Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor man blandt andet kan få løst en række serviceopgaver som udstedelse af: Pas og kørekort Ændring af forskudsregistrering Andre skattemæssige forespørgsler, herunder inddrivelse af kommunale udlæg. Derudover er det ofte her, at borgere med mere komplekse forløb får rådgivning og vejledning i forhold til deres fremtidige kontakt med Egedal Kommune bl.a. indenfor integration. Endvidere varetager Borgerkontakt udbetalinger og sagsbehandling af borgerrettede lovbestemte ydelser som: Sygedagpenge Kontanthjælp Tildeling af personlige tillæg til pensionister Indskudslån i almene boliger Tildeling af kropsbårne hjælpemidler. Borgerkontakt har opgaven i forhold til kontrol af evt. misbrug af offentlige ydelser til medio 2015. En gang årligt har Byrådet tidligere godkendt regulering af rådighedsbeløb til pensionister og kontanthjælpemodtagere der fremskrives i forhold til KL s pris- og lønskøn. Denne praksis ændres således, at der fremover ikke fremlægges en politisk sag. Byrådets godkendelse vil ske i forbindelse med den årlige budgetvedtagelse - og vil herefter kunne aflæses i takstbilaget. Den Tværfaglige Myndighed træffer afgørelser om tilbud af ydelser efter hovedsagelig Serviceloven og Sundhedsloven til borgere i alle aldre. Tildeling af ydelser sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering ud fra ansøgerens fysiske- og/eller psykiske funktionsniveau. Den Tværfaglige Myndighed har kompetence til at træffe afgørelse om tilbud af følgende ydelser: Personlig pleje og praktisk hjælp Sygeplejeydelser Ældre- og handicapboliger samt plejeboliger Økonomisk hjælp til pasning af døende i eget hjem Brugerstyret Personlig Assistance Genoptræning og vedligeholdelsestræning Hjælp til livsstilsændringer Hjælpemidler såsom rollatorer, kørestole, handicapbiler, boligændringer Syns- og høretekniske hjælpemidler Kompenserende specialundervisning for voksne Flextrafik Indberetninger af magtanvendelser overfor voksne Ansøgninger om magtanvendelser overfor voksne.
Egedal Bibliotekerne har ansvar for drift og udvikling af kommunens to biblioteker i Ølstykke og Smørum samt biblioteksfilialen i Ganløse og bibliotekspunktet på Stenløse Rådhus. Udover formidling og udlån af litteratur, musik og film tilbyder Egedal Bibliotekerne børn og voksne, et varieret udbud af kulturelle arrangementer som foredrag, musik og teater for børn. Biblioteket samarbejder med skoler, daginstitutioner, Sundhedstjenesten, PPR med flere for at understøtte læsning og læring hos børn og voksne og tilbyder IT-undervisning for både begyndere og øvede. foretager udvikling og implementering af borgerrettede digitale løsninger i hele organisationen og sikrer en let tilgængelig og læsevenlig hjemmeside, med NEM-adgang til selvbetjening. Driftsbudget Tabel 1 viser s bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 budget 2015-18 fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i 1000 kr. Korrigeret 2) 2014 1. Social og Sundhedsudvalget 189.310 200.518 200.060 203.166 203.039 Løn: Serviceudgifter 39.127 36.832 36.010 36.010 36.010 Øvrig drift: Serviceudgifter 36.811 52.685 52.293 54.188 54.060 Overførselsudgifter 113.372 111.001 111.758 112.969 112.969 Indt. fra den centrale refusionsordning 0 0 0 0 0 2. Kultur og Erhvervsudvalget 17.029 16.813 16.813 16.813 16.813 Løn: Serviceudgifter 10.851 10.851 10.851 10.851 10.851 Øvrig drift: Serviceudgifter 6.178 5.962 5.962 5.962 5.962 Centerets bevilling i alt 206.339 217.331 216.873 219.979 219.852 Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) 2015 2016 2017 2018 Centerets bevilling er i alt på 217,3 mio. kr. Heraf er 47,7 mio. kr. til løn, og 169,6 mio. kr. er til øvrig drift. Som en konsekvens af de effektiviseringer der skal indhentes på grund af opførelse af nyt Rådhus, er der lagt reduktioner ind i budgettet med følgende beløb: 2015 835.000 kr., 2016 og følgende år 1.367.000 kr. Indtægtsbudgettet vedrørende statsrefusion for særligt dyre enkeltsager på 0,5 mio. kr. er flyttet fra til Center for Administrativ Service fra 2014. Energibudgetterne er i 2014 og frem samlet i Center for Ejendomme og Intern Service, for at styrke indsatsen på energiområdet. I den forbindelse er der flyttet energibudgetter for 417.000 kr. fra i 2014 og frem. I 2015 vil Egedal bibliotekerne få ombygget Ølstykke bibliotek, så det på lige fod med Smørum bibliotek, har lange åbningstider, dog uden personalebetjening i ydertiderne og om søndagen. Dette går under betegnelsen åbne biblioteker. Den Tværfaglige Myndighed har ultimo 2014 overtaget opgaven omkring Borgerstyret Personlig Assistance 96 (BPA). mæssigt er der fra Center for Social Service overført beløb til opgaveløsningen og aktiviteten. Tilskud til BPA gives til personer med nedsat
funktionsevne, og ydes efter 96 i Serviceloven. I 2015 forventes det, at Egedal Kommune har 16 borgere, som vil få bevilget tilskud efter Servicelovens 96. Fra ultimo 2014 flytter den koordinerende del af opgaven omkring digitalisering, med særlig fokus på Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi fra til Center for Administrativ Service. Opgaven samles i en større enhed, omkring IT forretning, digitalisering, effektivisering m.m. Effektiviseringer 2015 2018 vil foretage effektiviseringer for i alt 632.000 kr. I 2015 fordelt med 387.000 kr. der udmøntes som følge af opsigelse af KMD-kontrakter, og dermed billigere ITsystemer. tet hertil ligger i Center for Administrativ Services ramme. Endvidere forventes en effektivisering på 245.000 kr. vedr. egenbetaling af tøjvask. Effektiviseringen udmøntes i Den Tværfaglige Myndigheds budgetramme. tets forudsætninger Digitalisering Pr. 1. december 2012 trådte ny lovgivning i kraft. Det betyder, at man som borger skal anvende selvbetjeningsløsninger på kommunens hjemmeside eller Borger.dk. Det kan være, når man skal ansøge om plads i dagtilbud, skole, SFO, have nyt sundhedskort og melde flytning. Der vil i forhold til Den fælles offentlige digitaliseringsstrategi komme en række øvrige områder, hvor borgeren betjener sig selv. Dette er indarbejdet i den såkaldte e2015 aftale. Her skal en række løsninger og processer være implementeret primo 2015. Denne udvikling vil på sigt betyde, at alle borgere skal anvende NEM ID ved digital kontakt med kommunen. Den nye lov indikerer et radikalt skifte for borgerbetjeningen, hvor den digitale kanal bliver det naturlige førstevalg ved enhver henvendelse til det offentlige. I s Borgerkontakt er en række medarbejdere uddannet til en mere generalistisk tilgang i mødet med borgeren. Det handler om, kun at have fokus på at ekspedere borgerne, med udgangspunkt i at støtte/hjælpe borgeren i at betjene sig selv, ud fra det niveau borgeren er på. Når borgeren henvender sig såvel personligt som telefonisk med sin udfordring, vil de således blive mødt af en medarbejder, som så vidt muligt guider borgerne videre digitalt. Selvfølgelig ekspederes borgerne i det omfang, der ikke forefindes en digital løsning. Telefonomstillingen vil ændre sig, fra at være en klassisk omstilling til at blive et egentlig call-center, hvor man videst muligt straks afklarer borgerne, i stedet for at stille borgerne videre til baglandet. I denne proces indgår at lytte til borgeren, og eventuelt støtte dem via telefonen i forhold til selvbetjening. Processen fortsætter i 2015. For at sikre, at vi som kommune kan leve op til Den fælles offentlige Digitaliseringsstrategi, samt sikre at vi understøtter de borgere som allerede bor i Egedal, har vi i dag følgende tiltag: Borgerrettet undervisning på mange niveauer, også tilpasset den enkelte, både i Borgerservice og på Bibliotekerne. Frivilligt IT korps med undervisning på tre destinationer hver uge. Sikre at hjemmesiden er let tilgængelig. Hjælp til selvhjælp, hvor vi møder borgerne aktivt i forhold til at understøtte dem i at betjene sig selv, på områder som er digitale. Altså sætte sig ved en skærm med borgeren, for at oprette f.eks. NEM ID. Medbetjening digitalt på bibliotekerne, hvilket vil sige man som borger inden for bibliotekernes åbningstid, kan blive vejledt i brug af enten offentlige hjemmesider, eller hjælp til en selvbetjeningsløsning, endvidere kan bibliotekerne oprette NEM ID. Omstillingen foretager i øjeblikket telefonisk vejledning i, hvor og hvordan man kan finde udvalgte selvbetjeningsløsninger samt betjening heraf. Fra 2015 vil der være tale om et reelt call-center.
De allerede igangsatte initiativer understøttes af nye, som tager udgangspunkt i at få fat på de grupper af samfundet, som ikke kan, og måske aldrig vil kunne betjene sig selv digitalt. Hvordan får vi fat i de helt unge, og hvordan kan vi hjælpe de ældre og øvrige borgere, hvor det digitale medie ikke er en del af deres hverdag? Vi har allerede undervisning, men her kommer borgeren til os. Vi kan visitere de ældre, som i forvejen er berettiget til at få læst post op, til at kunne få dette gjort digitalt. Der arbejdes på at uddanne frivillige til at kunne understøtte i undervisning m.m., ligesom der arbejdes på at møde borgeren lokalt. Fritvalgsreglerne Den Tværfaglige Myndighed har kompetencen til at bevilge hjælp til borgere i form af personlig pleje og praktisk hjælp i henhold til Serviceloven. Borgere der er bevilliget hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp, kan frit vælge hvilken leverandør, som skal udføre hjælpen. Leverandøren skal være godkendt af Egedal Kommune og skal have indgået en kontrakt med kommunen. Det er også Den Tværfaglige Myndighed, som fører kontrol med den kommunale og de private leverandører, for at sikre at kommunen kun betaler for den hjælp, som borgeren har fået bevilliget hjælp til og for at sikre, at hjælpen bliver udført ud fra de politisk godkendte kvalitetskrav. Egedal Kommune har følgende godkendte leverandører, som må udføre hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp: Tabel 1.1 Leverandører som udfører pleje og praktisk hjælp. Praktisk hjælp Personlig pleje Indkøb 83 Madservice 83 83 83 Multi Indkøb Egedal Indkøbsordning Den Private Kok Egedal Kommunes Madservice Normas Trasbo Egedal Hjemmeservice Egedal Kommunes Hjemmepleje Tryghedsplejen Omsorgsplejen P. Obels Hjemmepleje I 2013 opsagde 4 private leverandører deres kontrakter med Egedal Kommune, hvilket betød at nogle borgere uventet skulle vælge ny leverandører på baggrund af dette. Den Tværfaglige Myndighed modtager 1-2 ansøgninger pr. md. fra firmaer, som ønsker at blive godkendt som leverandør i Egedal Kommune. Private leverandører af personlig pleje er præget af stor udskiftning i Egedal Kommune, hvilket medfører øget administration af området.
Effektiviseringspotentiale ved udbud af personlig pleje og praktisk hjælp I april 2013 vedtog Folketinget en ny lov om udbud og frit valg af leverandører i forhold til området for personlig pleje og praktisk hjælp. Formålet med loven er at fremme kommunernes beslutninger om udbud af hele eller dele af hjælpen. Loven blev indgået som en del af Moderniseringsaftalen for 2013, som bl.a. ligger til grund for aftalerne om kommunernes økonomi for 2013 og frem. Det forventede effektiviseringspotentiale på området er beregnet til 132 mio. kr. på landsplan. Som led i Moderniseringsaftalen har Egedal Kommune i 2013 lavet udbud på en del af den praktiske hjælp efter 83 i Serviceloven. Byrådet traf i februar 2013 beslutning om at lave udbud på indkøbsordning af dagligvarer, som er en del af den praktiske hjælp, som borgere kan blive visiteret til. Dette udbud betød en effektiviseringsgevinst på 188.000 kr. i 2013 og 438.000 kr. i 2014 og frem. Egedal Kommune har endvidere fortsat mulighed for at effektivisere på fritvalgsprisen ved at lave udbud på personlig pleje og praktisk hjælp, herunder rengøring og tøjvask. Der vil her være mulighed for at reducere den nuværende pris til de private leverandører. Egedal Kommune skal have minimum to leverandører indenfor personlig pleje og praktisk hjælp for at sikre, at borgerne har et frit valg af leverandør. Ved at lave udbud på personlig pleje og praktisk hjælp kan kommunen med fordel effektivisere ved at reducere antallet af leverandører fra de nuværende syv til én kommunal og to private leverandører. Dette vil endvidere give de private leverandører et bedre indtægtsgrundlag og sikre en mere stabil drift. Det forventes endvidere, at dette vil medføre en bedre kvalitet i den hjælp borgerne modtager, hvis der ikke sker hyppig udskiftning af leverandør. Tabel 1.2 Borgernes fordeling i % i forhold til valg af leverandør for 2013: Personlig Antal borgere i Fordeling i % Antal visiterede Fordeling i % pleje løbet af 2013 timer i løbet af 2013 Kommunal 693 65% 211.580 95% leverandør Privat 372 35% 10.630 5% leverandør I alt 1.065 100% 222.210 100% Praktisk hjælp Antal borgere i løbet af 2013 Fordeling i % Antal visiterede timer i løbet af 2013 Fordeling i % Kommunal 451 57% 10.521 40% leverandør Privat 340 43% 15.954 60% leverandør I alt 791 100% 26.475 100% Koordineret sagsbehandling Den Tværfaglige Myndighed har igennem de senere år haft en udfordring med at sikre, at borgeren er i centrum for sagsbehandling for de borgere hvor flere myndighedsafdelinger sagsbehandler deres forskellige ansøgninger. Dette stiller store krav til medarbejderne for at sikre et samarbejde på tværs af faglighed og centre for at tilgodese, at borgerne bliver kompenseret for deres handicap eller anden funktionsnedsættelse, og at der ikke sker over/under kompensation. For at sikre, at der opnås samarbejde i fælles sager, så der sker helhed i sagsbehandlingen, og at sagerne behandles indenfor sagsbehandlingsfristerne, kræver det mange medarbejderressourcer. Den Tværfaglige Myndighed har derfor fokus på at udarbejde arbejdsgange på tværs af centre ved brug af LEAN som analyse redskab. I 2014 er der påbegyndt en samarbejdsproces med Center for Social Service, for at sikre en mere
koordineret sagsbehandling, hvor der er fokus på inddragelse af borgeren, og hvor der sættes fælles mål for indsatsen. Hjælpemiddeldepotet I 2012 indgik Egedal Kommune og Frederikssund Kommune et fællesskab i form af oprettelse af et fælles hjælpemiddeldepot, som et 60 selskab. Samarbejdet mellem Egedal Kommune, Frederikssund Kommune og Hjælpemiddeldepotet I/S er fortsat under udvikling. På nuværende tidspunkt anvender selskabet en finansieringsmodel, hvor andelen af Egedal Kommunes udgifter bliver opgjort på baggrund af den procentvise fordeling af forbruget af alle hjælpemidler. Dette medfører, at såfremt en af kommunerne ønsker et højere serviceniveau i forhold til enkelte hjælpemidler, så finansierer begge kommuner dette serviceniveau. Ligeledes har Egedal Kommune igennem de senere år hjemtaget mange opgaver indenfor det specialiserede sociale område for både børn og voksne, hvilket også har medført indkøb af socialpædagogiske træningsredskaber. Det vil med fordel kunne blive en del af hjælpemiddeldepotet, men som den nuværende finansieringsmodel ikke kan tage højde for. Det er derfor nødvendigt at analysere hvilke finansieringsmodeller, der med fordel kan anvendes. Pensionsområdet Antallet af folkepensionister (personer over 65 år) forventes at stige fra 7.357 personer i 2014 til 7.625 personer i 2015 i alt en stigning med 268 personer fra 2014 til 2015, jf. kommunens befolkningsprognose. Udviklingen fortsætter i 2016, hvor der forventes 7.861 personer over 65 år. Denne udvikling påvirker Den Tværfaglige Myndigheds område pga. øget efterspørgsel på ydelser efter Serviceloven. Integrationsområdet På integrationsområdet er antallet af flygtninge stigende fra 2014 til 2015. Tabel 1.3. Antal flygtninge i perioden fra 2009-2015 Beskrivelse/år 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Antal flygtninge 12 21 38 38 29 43 51 (kvote) Ankomne flygtninge 12 21 38 38 29 43 51 Egedal Kommune er i 2015 tildelt en kvote på 51 flygtninge. Ved budgetvedtagelsen var det endelige antal ikke kendt, hvorfor der er budgetteret med det først udmeldte antal, som var 45 flygtninge. tet og tabel 2.2 er derfor ikke tilrettet det forøgede antal flygtninge i 2015. Tabel 2.2 viser, at der i 2015 forventes en udgift på i alt 1,3 mio. kr. i introduktionsydelse til 45 flygtninge. Der vil i 2015 ske løbende opfølgning på denne udgift, og der kan forventes justeringer i 2015.
tet fordelt på rammer Centerets bevilling henhører under to udvalg. Social og Sundhedsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget. tet er fordelt på 5 rammer, Myndighed og Bestiller, Sekretariat, Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne i Egedal. Tabel 2 Center for borgerservice budget 2015-18 fordelt på rammer Beløb i 1000 kr. Korrigeret 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Social og Sundhedsudvalget 189.310 200.518 200.060 203.166 203.039 Sekretariat 31.432 27.029 25.701 25.701 25.701 Borgerkontakt 123.279 121.644 122.696 124.217 124.217 Den tværfaglige myndighed 34.599 51.845 51.662 53.248 53.120 2. Kultur og Erhvervsudvalget 17.029 16.813 16.813 16.813 16.813 Sekretariat (biblioteker) 777 777 777 777 777 Bibliotekerne i Egedal 16.252 16.036 16.036 16.036 16.036 Centerets bevilling i alt 206.339 217.331 216.873 219.979 219.852 Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser) Effektiviseringer vil outsource det nuværende KMD-kontaktcenter, som understøtter Kviksvar på hjemmesiden. I stedet vil nogle af de faciliteter der er på Borger.dk understøtte fremtidige behov, samt at kommunen via det nye call-center vil løse opgaven i kontakten med borgeren. Social- og Sundhedsudvalget Ud af den samlede bevilling på 200,5 mio. kr. er udgifterne fordelt med 121,6 mio. kr. til Borgerkontakt og 51,8 mio. kr. til Den Tværfaglige Myndighed. Sekretariat udgør 27,0 mio. kr. I tabel 3 kan ses i oversigt med fordeling af udgifterne indenfor Social- og Sundhedsudvalgets område. Kultur- og Fritidsudvalget Den samlede bevilling udgør 16,8 mio. kr. I tabel 3 kan ligeledes ses en oversigt med fordeling af udgifterne indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område. forudsætninger- og perspektiver Centrets budgetrammer i tabel 2 er baseret på aktiviteter. Det vil sige, at de beregnes som mængde gange pris pr. enhed, hvor det er muligt og giver mening. og enhedspris er fremskrevet til 2015 priser.
Tabel 2.1 Begravelseshjælp m.m. Antal Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Begravelseshjælp 243 2.872 698 Ikke aktivitetsbaseret budget - kørsel 53 I alt (bruttoudgifter) 243 751 I alt (indtægter) 0 Netto bevilling 243 751 Tabellen vedrører funktion 04.62.90 Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit ud fra et faktisk forbrug i 2013. Det er formuegrænsen, der afgør hvor høj en ydelse, der udbetales. Området reguleres efter Sundhedslovens 257, og kommunen kan ikke selv regulere, hvorvidt der skal udbetales ydelse eller ej. Tabel 2.2 Introduktionsydelse Helårs- Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Anskaffelser m.m. 45 8.644 389 Løbende introduktionsydelse 45 20.800 936 I alt (bruttoudgifter) 45 1.325 Statstilskud (50 %) -665 I alt (indtægter) -665 Netto bevilling 660 Tabellen vedrører funktion 05.46.61 Kilde: Økonomisystemet Egedal Kommune er i 2015 tildelt en kvote på 51 flygtninge. Ved budgetvedtagelsen var det endelige antal ikke kendt, hvorfor der er budgetteret med det først udmeldte antal, som var 45 flygtninge. tet og tabel 2.2 er derfor ikke tilrettet det forøgede antal flygtninge i 2015, men der vil ske løbende opfølgning på denne udgift, og der kan forventes justeringer i 2015. Introduktionsydelsen dækker over etableringsomkostninger i eget hjem og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Der er tale om et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis.
Tabel 2.3 Sociale formål Helårs- Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Samværsret mv. med børn 2 45.000 90 Midlertidig hushjælp 10 13.300 133 Hjælp til udgifter til sygebehandling 55 7.727 425 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskelig stillede 81 4.679 379 Enkeludgifter og flytning 76 14.461 1.099 Efterlevelseshjælp 2 13.000 26 Hjælp til udsatte lejere 4 24.000 96 I alt (bruttoudgifter) 2.248 Statstilskud -1.010 I alt (indtægter) -1.010 Netto bevilling 1.238 Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer lige bortset fra tilskud til tandpleje og udsatte lejere, som er beregnet ud fra et skønnet forbrug. Disse tilskud trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Der forventes uændret antal personer fra 2013 til 2015. Området dækker over særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser, samt hjælp i særlige tilfælde efter Lov om Aktiv Socialpolitik. Der er tale om enkeltydelser med et individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis. Midlertidig hushjælp er budget som følge af ny lovgivning pr. 1.7.2014. Der kan ydes tilskud iht. 81b i SEL i seks måneder, da det forudsættes at borgeren/kommunen har løst borgerens boligsituation indenfor denne periode. Tabel 2.4 Særlig støtte jf. 34 m.m. Helårs- Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Særlig støtte 130 9.554 1.242 I alt (bruttoudgifter) 1.242 Tilbagebetalingspligtig hjælp 2-18.500-37 Særlig støtte, terminsydelser 10-2.500-25 Statstilskud -333 Statstilskud vedr. ikke aktivitetsbaseret budget -134 I alt (indtægter) -529 Netto bevilling 713 Tabellen vedrører funktion 05.57.73 Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer. Der budgetteres med uændret antal personer fra 2013 til 2015. Området dækker over udgifter til personer på kontanthjælp med høje boligudgifter. Der er tale om individuelt skøn ud fra kommunens gældende praksis.
Tabel 2.5 Den Tværfaglige Myndighed Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Den Tværfaglige Myndighed Hjælpemidler Afdragspligtig del af billån 12 67.333 808 Afdragsfrit lån 12 67.333 808 Særlig indretning 22 36.227 797 Rep. af særlig indretning 8 14.375 115 Tilskud til kørekort 1 11.000 11 Tilbagebetaling af billån - afdragspligtig del 22-35.364-778 Andre hjælpemidler (Terapeutbevilligede): heraf teleslynger/badetøj mm. 10 1.000 10 heraf hjælpemidler, der skal genbruges 274 7.230 1.981 heraf El- og formstøbte kørestole inkl. reparationer 10 82.900 829 Hjælp til boligindretning 12 33.667 404 Ikke aktivitetsbaseret budget 824 Netto bevilling 5.809 Kilde: Økonomisystemet Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af et konkret skøn ud fra aktuelle bilsager, hvor der vil ske genbevilling i 2015. Herudover er der foretaget et skøn på en tilgang af 4 nye bilsager i 2015, som ikke tidligere har været kendt. Beregning på særlig indretning er foretaget på baggrund af faktisk forbrug i 2013. Der budgetteres med yderligere 4 nye sager i hvert overslagsår. Enhedspris på øvrige hjælpemidler i ovenstående tabel er dels baseret på forbrugsmønsteret pr. 30. juni 2014 og dels et skøn over forventning til 2015. Tabel 2.6 Kropsbårne hjælpemidler (Borgerkontakt) Borgerkontakt Hjælpemidler Antal Enhedspris personer kr. (1.000 kr.) Arm, ben, og øjenproteser 23 64.435 1.482 Ortopædiske hjælpemidler 626 5.256 3.290 Parykker 24 3.875 93 Stomihjælpemidler 130 20.500 2.665 Diabeteshjælpemidler 696 2.629 1.830 Netto bevilling 9.360 Kilde: Økonomisystemet Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer. Der er budgetteret med uændret antal personer fra 2013 til 2015.
Tabel 2.7 Helbredstillæg til pension Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Briller 57 281 16 Fysioterapi, kiropraktor og psykologi 95 1.316 125 Tandbehandling 321 1.318 423 Tandproteser 70 5.800 406 Medicin 950 1.193 1.133 Fodbehandling 269 1.546 416 Høreapparater 36 8.306 299 Supplement til brøkpension 7 15.143 106 Andet personligt tillæg 30 9.800 294 I alt (bruttoudgifter) 3.218 Statstilskud ( 50 %) I alt (indtægter) -1.611 Netto bevilling 1.607 Enhedsprisen er et gennemsnit af faktisk forbrug for 2013 fordelt på antal personer lige bortset fra tilskud til høreapparater - fordelt ud fra et skønnet forbrug, idet loven først trådte i kraft 1. juli 2013. Der forventes uændret antal personer fra 2013 til 2015. Der kan ydes helbredstillæg til pensionister med en likvid formue under 80.300 kr. (2014-tal) og en personlig tillægsprocent på over 0. Tabel 2.8 Boligydelse Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (25%) Tilskud til lejere 660 9.565 6.313 Lån til ejere af én familieshuse 3 6.667 20 Tilskud til andelshavere 75 2.987 224 Lån til andelshavere 70 5.214 365 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 255 14.149 3.608 I alt bruttoudgifter 10.530 Mellemkommunal refusion Betaling til kommer 46 12.674 583 Betaling fra kommuner 113-12.912-1.459 Netto mellemkommunal refusion -876 Netto bevilling 9.654 Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 25 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fem første måneder af 2014, hvorfor der skønnes et uændret antal personer fra 2014 til 2015.
Tabel 2.9 Boligsikring Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (50%) Almindelig boligsikring 747 10.847 8.103 Tilskud til lejere - førtidspension 107 13.570 1.452 Lån til andelshavere - førtidspension 1 10.000 10 Netto bevilling 9.565 Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fem første måneder af 2014, hvorfor der skønnes et uændret antal personer fra 2014 til 2015. Tabel 2.10 Førtidspension - tilkendt før 1. januar 1999 Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (50%) Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtigt) 106 60.906 6.456 Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) 106 16.274 1.725 Invaliditetsydelse (skattefrit) 6 20.667 124 Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtigt) 18 63.556 1.144 Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefrit) 18 9.389 169 Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner 17 98.588 1.676 Betalinger fra kommuner 11-90.727-998 Netto bevilling 10.296 Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2013. der forventes uændret antal personer fra 2013 til 2015, iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste.
Tabel 2.11 Førtidspension - tilkendt mellem 1/1-1999 - 31/12-2002 Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (65%) Højeste/mellemste førtidspension (skattepligtigt) 166 72.584 12.049 Højeste/mellemste førtidspension (skattefrit) 166 18.711 3.106 Invaliditetsydelse (skattefrit) 17 22.882 389 Almindelig/forhøjet førtidspension (skattepligtigt) 16 76.313 1.221 Almindelig/forhøjet førtidspension (skattefrit) 16 14.313 229 Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner 8 132.000 1.056 Betalinger fra kommuner 3-111.667-335 Netto bevilling 17.715 Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på 65 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for 2013. Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på otte sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste. Tabel 2.12 Førtidspension - tilkendt efter 1/1-2003 Antal Enhedspris sager kr. (1.000 kr.) Kommunal medfinansiering (65%) NY førtidspension 489 113.387 55.446 Kommunal medfinansiering (50%) NY førtidspension 2 69.500 139 Mellemkommunal refusion Betalinger til kommuner 52 127.404 6.625 Betalinger fra kommuner 29-123.862-3.592 Netto bevilling 58.618 Tabellen vedr. funktion 05.48.70 Opgaven overgik til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen har fortsat en kommunal medfinansiering på henholdsvis 65 % og 50 % af den samlede udgift. Enhedspris og gennemsnitlig faktisk forbrug er foretaget på baggrund af udgifter for de fire første måneder i 2014. Der er i opgørelsen taget højde for, at der vil ske et fald på 17 sager iflg. udtræk fra KMD s budgetstøtteliste.
tet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser netto bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for borgerservice budget 2015-18 funktionsopdelt Beløb i 1000 kr. Korrigeret 2) 2014 2015 2016 2017 2018 1. Social og Sundhedsudvalget 189.310 200.518 200.060 203.166 203.039 00.25.11 Beboelse 819 86 86 86 86 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 47 47 45 45 45 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til 787 187 187 187 187 voksne 04.62.90 Sundhedsudgifter 919 751 751 751 751 05.22.07 Indtægter fra den centrale 0 0 0 0 0 refusion Forebyggende foranstaltninger for 0 693 693 693 693 05.28.21 børn og unge 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og 9.468 27.296 27.645 28.089 28.089 handicappede 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre 331 673 673 673 673 og handicappede 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, 15.342 15.782 15.553 17.004 16.876 boligindretning og befordring 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til 1.895 1.182 1.182 1.182 1.182 sygeartikler o. lign. ved pasning af handicappede, alvorlig syge og døende i eget hjem 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.487 2.487 2.487 2.487 2.487 05.46.61 Kontanthjælp til udlændinge 1.438 660 660 660 660 omfattet af integrationsprogrammet 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 2.357 2.397 2.397 2.397 2.397 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. 10.442 10.295 10.361 10.310 10.310 kommunal medfinansiering tilkendt efter regler før 1. januar 2003 05.48.69 Førtidspension med 65 pct. 17.912 17.715 17.673 17.710 17.710 kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 05.48.70 Førtidspension med 65 pct. 59.610 58.619 59.352 60.578 60.578 kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 05.57.71 Sygedagpenge 53-79 -79-79 -79 05.57.72 Sociale formål 1.777 1.433 1.433 1.433 1.433 05.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 798 741 741 741 741 05.57.76 Boligydelser til pensionister - 9.943 9.654 9.654 9.654 9.654 kommunal medfinasiering 05.57.77 Boligsikring - kommunal 9.040 9.565 9.565 9.565 9.565 medfinansiering 05.72.99 Øvrige sociale formål 23 23 23 23 23 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 43.819 40.310 38.977 38.977 38.977 2. Kultur og Erhvervsudvalget 17.029 16.813 16.813 16.813 16.813 03.32.50 Folkebiblioteker 17.113 16.897 16.897 16.897 16.897 05.68.96 Servicejob -84-84 -84-84 -84 Centerets bevilling i alt 206.339 217.331 216.873 219.979 219.852 Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2014 er pr. 8. oktober 2014 (i 2015-priser)