Center for Borgerservice

Transkript

1 Center for Borgerservice September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Ledelse, sekretariat og borgerkontakt % Den tværfaglige myndighed % Bibliotekerne % % Afvigelsesforklaringer Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende bogføring af regninger vedr Manglende bogføring af regninger vedr Førtidspension, Personlig pleje og kropsbårne Førtidspension, Personlig pleje og kropsbårne Prisændringer hjælpemidler Barsels og TR refusion fra CAS til DTM hjælpemidler Opbremsning til 216. Strategiske mål, Opbremsning samt ovf. Af kompetancemidler fra CSO Involvering af civilsamfundet og Ung i Egedal, regresindtægter, samt ovf. Af kompetancemidler fra CSO. Mindreforbrug af stomihjælpemidler Regnskabsafvigelser Fejlposterning mellem CSS og DTM i sept. Vs. Okto. Md Fejlposterning mellem CSS og DTM i sept. Vs. Okto. Md Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Borgerservice Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Det samlede resultat for CBS på SSU s udgør mio.kr. I forhold til puljemidler til projekt - Klippekort, forventes til mindreforbrug på,35 mio. kr. for 216. Dette beløb skal overføres til 217, da beløbet skal tilbagebetales til Ministeriet. Der er foretaget reduktioner i terne ifm. opbremsningen på i alt -2,485 mio. kr. Der er tilført på,784 mio.kr. fra andre centre. Der har udover opbremsningen været aktivitetsnedgang på kropsbårne hjælpemidler, der reducerer tet med -,3 mio.kr. Manglende bogføring af forbrug på førtidspension for august og september + manglende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling DK. Der ønskes negativ tillægsbevilling fra mindre forbrug på førtidspension til merudgift på manglende statsrefusion på tomgangsleje på Zleep hotel. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Tillægsbevilling til det samlede integrationsområde 9. Nej I 215 modtog Egedal Kommune 134 flygtninge og 42 familiesammenførte. I 216 er antallet af flygtninge steget til 177 flygtninge og et ukendt antal familiesammenførte. I 216 er der åbnet 4 nye martrikler med i alt 68 nye midlertidige integrationsboliger. Boligerne er placeret i Smørum, 2 steder i Ølstykke og Slangslunde. I denne forbindels er der tilknyttet en social viceværtsfunktion. I forbindelse med begge aktivitetsstigninger ansøges der om tilføjelse af 2 årsværk i Udgiften udgør årligt,9 mio. kr. Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig plejeløn Ja CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Udvidelser

2 Center for Borgerservice Social- og Sundhedsudvalget Effektiviseringer CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent

3 Center for Borgerservice September Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende bogføring af forbrug for førtidspension for Manglende bogføring af forbrug for førtidspension for juli måned, periodisering af nye tilkendelser af juli måned, periodisering af nye tilkendelser af førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, manglende betaling af administrationsbidrag til manglende betaling af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 måned og manglende betaling Udbetaling Danmark 1 måned. 4 kvt af Hjælpemiddeldepotet for kvt. 216 Prisændringer Opbremsning til 216. Strategiske mål Opbremsning til 216. Strategiske mål. Involvering -31. Involvering af civilsamfundet 25. kr. og Ung i af civilsamfundet 25. kr. og Ung i Egedal kr. 6.. Egedal kr. 6.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1,6 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Overordnet ser rammen ud til at holde - men der skal flyttes rundt på, idet kommunen har modtaget svar fra PWC om at der ikke kan hjemtages statsrefusion på tomgangsleje på Zleep Hotel. Derfor vil mindreforbrug på førtidspension blive brugt til at dække denne mindre indtægt - sammen med af 27/4-216 som blev givet til etablering af ny pavillon. Det forventes, at der ved årets udgang vil være et underskud for Sekretariat og Ledelse incl. rammen for Bibliotekets ramme for leder med ansvar på kr på løn. Bidrag til opbremsning af aktiviteter i 216 udgør denne ramme 31. kr. fordelt med: Strategiske mål - involvering i Civilsamfundet kr. 25. Strategiske mål - Ung Egedal kr. 6. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216

4 Center for Borgerservice Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Standardisering af processer Reduktion af lønudgifter vedr. Adm Ja Af kørsel, rådighedskaser, Ledelsestilsyn og Øvrigt regnskab Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt

5 Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sekretariat og ledelse Periodiseringsafvigelser Der er kun betalt 8 mdr.s administrativbidrag til Udb. DK - hvorfor der mangler en måned. Rammen for løn m.m. forventes at komme ud med et underskud på ca. 28. kr. som tages fra mindre forbrug på førtidspension Der er kun betalt 8 mdr.s administrativbidrag til Udb. DK - hvorfor der mangler en måned. Rammen for løn m.m. forventes at komme ud med et underskud på ca. 28. kr. som finansieres inden for centerets ramme Prisændringer Opbremsning til 216. Strategiske -31. Tillægsbevilling på udgifter til BDO vedr Tillægsbevilling på udgifter til BDO vedr mål. Involvering af civilsamfundet 25. regresindtægter. Afholdes fra mindre regresindtægter. Afholdes fra mindre kr. og Ung i Egedal kr. 6.. forbrug på førtidspension. forbrug på førtidspension. Opbremsning til 216. Strategiske mål. Involvering af civilsamfundet 25. kr. og Ung i Egedal kr. 6. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2 Begravelseshjælp Periodiseringsafvigelser Prisændringer Merforbrug på aktiviteten finansieres fra 77. Merforbrug på aktiviteten taget fra 77. mindreforbrug på førtidspension. mindreforbrug på førtidspension. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2

6 Førtidspension Periodiseringsafvigelser Periodisering af nye tilkendelse af førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, samt manglende bogføring af statsrefusion. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodisering af nye tilkendelse af førtidspension for perioden 1/9-31/12-216, samt manglende bogføring af statsrefusion. Prisændringer Negativ tillægsbevilling skal bruges til Negativ tillægsbevilling skal bruges til merforbrug på udgifter til BDO ifm. merforbrug på udgifter til BDO ifm. regresindtægter, begravelsesudgifter og regresindtægter, begravelsesudgifter og manglende statsrefuson vedr. manglende statsrefuson vedr. tomgangsleje på Zleep Hotel. tomgangsleje på Zleep Hotel Rangering 1 Periodiseringsafvigelser Boligydelse og boligsikring Periodiseres til forbrug for resten af året Periodiseres til forbrug for resten af året Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Øvrige driftsudgifter Periodiseringsafvigelser Prisændringer

7 Dækker manglende statsrefusion på Zleep Dækker manglende statsrefusion på Zleep Hotel og øvrige midlertidige boliger til Hotel og øvrige midlertidige boliger til flygtningen. Udmøntning af aftalen "bredre flygtningen. Udmøntning af aftalen "bredre rammer for at modtage og integrere rammer for at modtage og integrere flygtninge" af 18. marts 216. flygtninge" af 18. marts 216. Lovændringen har virkning med Lovændringen har virkning med tilbagevirkende kraf pr. 1. januar 216. tilbagevirkende kraf pr. 1. januar 216. Merforbruget dækkes af mindreforbrug på Merforbruget dækkes af mindreforbrug på føtidspensin. føtidspensin. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 2

8 Center for Borgerservice September Den tværfaglige myndighed Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Manglende afregning personlig pleje fra kml Manglende afregning personlig pleje fra kml Leverandør Leverandør Prisændringer Barsels og TR refusion fra CAS 284. Barsels og TR refusion fra CAS 284. Kompetancemidler fra CSO samt opbremsning Kompetancemidler fra CSO,333 mio.kr. samt Kompetancemidler fra CSO,5 mio.kr. samt regresindtægter opbremsning 1,24 mio.kr. opbremsning 1,164 mio.rk Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Den tværfaglige myndighed Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budgettet forventes overholdt på trods af opbremsningerne for 216. Centerets kommentarer: Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Samlet ansøgning om tillægsbevilling på integrationsområdet 16/ Ja Justering af kommunekvoter pr , jf. Udlændinge- Integrationsog Boligministeriets brev af Nedgang fra 134 flygtninge til 87 flygtninge. Der er sket en beregning af justering og der er et mindreforbrug på,5 mio. kr. til etablering. Herudover er der et Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner CBS16-1:Ændring i tiden i pakkerne til personlig og praktisk hjælp Ja CBS16-2 Velfærdsteknologisk indsats (Medicinbokse) CBS16-2 har en samlet effekt på Ja,17 mio.kr. dels til indkøb af medicin-huske-system og dels til abonnement. CBS16-3:Rengøringsgrundydelsen justeres og indarbejdes i kvalitetsstanden Udmøntning af prioriteringsforslag CBS16-1, og CBS16-5 har en samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig plejeløn CBS16-1, CBS16-3 og CBS16-5 har en effekt på -,81 mio.kr.mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald på timer fra til 9.32 for praktisk hjælp Ja Udvidelser Effektiviseringer

9 Center for Borgerservice CBS16-5 D:Hurtigere opfølgning - tættere visitation CBS16-1, og CBS16-5 har en Ja samlet effekt på -6. kr. mæssigt. Faldet på udgifterne svarer til et fald for disse to forslag tilsammen på timer fra til 9.16 timer på personlig pleje Den tværfaglige myndighed Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Tøjvask for visiterede hjemmeboende Reduktion af indtægts med Ja,159 mio.kr. og en reduktion af udgiftstet på,54 mio.kr. netto,381 mio.kr. Hjemmehjælp private leverandører Resultat af udbud i efteråret 215 af Ja lavere timepriser fra private leverandører. Estimeret på baggrund af visiterede timer 1. kvartal 216

10 Den tværfaglige myndighed Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Administration (DTM) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Barsels- og TR-kompensation 284. Barsels- og TR-kompensation 284. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 25. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 15. Ompl. Fra CSO vedr. kompetancemidler fra 4. værdighedsmia. værdighedsmia. Opbremsning værdighedsmia. vedr.integrationsmedarbejder Regnskabsafvigelser Bogføringsfejl på Søvænge. Bliver Bogføringsfejl på Søvænge. Bliver Mindre væsentlige afvigelser Rangering Personlig pleje Periodiseringsafvigelser Manglende afregning fra kommunal leverandør Manglende afregning fra kommunal levernadør Prisændringer -15. Opbremsning af udgifter til personlig pleje -45. Opbremsning af udgifter til personlig pleje -6. hos den private leverandør, samt hos den private leverandør, samt yderligere indtægter vedr. indkøbsordning yderligere indtægter vedr. indkøbsordning Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Praktisk hjælp Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser

11 Mindre væsentlige afvigelser Rangering Hjælpemidler (DTM) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Mindreforbrug til indkøb af Kørestole, samt boligændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Periodiseringsafvigelser Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Tilbud til udlændinge Periodiseringsafvigelser Prisændringer Opbremsning vedr. integrationsudgifter, Opbremsning vedr. integrationsudgifter samt mindreforbrug vedr. Regnskabsafvigelser

12 Mindre væsentlige afvigelser Rangering Diverse aktiviteter Periodiseringsafvigelser Prisændringer Tilpasning af tet vedr Opbremsning vedr. enkeltlydelser 81, Opbremsning vedr. enkeltlydelser 81, regresindtægter og refusion heraf. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Medicinbeh. 82, tandbehandling, børnetræning, regresindtægter samt refusion heraf Medicinbeh. 82, tandbehandling, børnetræning, regresindtægter samt refusion heraf Rangering

13 Center for Borgerservice September Bibliotekerne under Socialudvalget Afvigelser Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Periodisering af manglende betalinger for september måned på stomi og diabetes, samt udbud på kr. 3. kr. Prisændringer Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i -3. Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og stomi. Lægges i -3. kassen kassen kassen Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Bibliotekerne under Socialudvalget Oprindeligt Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer: Kto. 6 forventes at blive overholdt i 216. Mindreforbruget på kropsbårne hjælpemidler forventes at udgøre ca. 3. kr. som kan lægges i kassen ved politisk opfølgning pr. 3/ Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Ortopædisk fodtøj/indlæg. Fra 215 Reduktion i pris pr. enhed Ja Stomiprodukter fra 215 Reduktion i pris pr. enhed Ja

14 Bibliotekerne under Socialudvalget Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Borgertorvet Periodiseringsafvigelser Merforbruget periodiseres til resten af året Merforbruget periodiseres til resten af året Prisændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Kropsbårne hjælpemidler Periodiseringsafvigelser Periodisering af forbrug for september måned på stomi og diabetes, samt udbud på diabetes kr. 3. Prisændringer Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og -3. Mindre forbrug af ortopædisk fodtøj og -3. stomi. Lægges i kassen stomi. Lægges i kassen Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodisering af forbrug for september måned på stomi og diabetes, samt udbud på diabetes kr Rangering 1