Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger 2. Renter 0 0 3. Finansforskydninger 0 0 4. Lån 0 0 5. Tilskud og udligning 0 0 6. Skatter 0 0 I alt 0 0 Skattefinansierede serviceudgifter Økonomiudvalget: 11. Arealer 550 550 12. Kommunale ejendomme 1.149 406 13. Brand og Redning 0 0 14. Centralfunktioner 7.668 0 15. Fælles Formål 0 0 16. Tværgående aktiviteter 0 0 18. Rengøring 0 0 Teknik- og Forsyningsudvalget: 24. Kollektiv Trafik 0 0 25. Veje -1.000 0 28. Entreprenøropgaver 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget: 34. Kultur og Fritid 4.164 0 Børne- og Ungeudvalget: 41. Skoler 16.035 13.762 43. Børn og Familie 16.250 2.613 45. Handicap børn 0 0 48. Handicap børn institutioner 0 0 1
Socialudvalget: 51. Social Service 11.547 9.901 55. Handicap 5.924 5.924 58. Handicap institutioner -461 0 Arbejdsmarkedsudvalget: 61. Arbejdsmarked serviceudgifter -8-50 Ældre- og Sundhedsudvalget: 71. Sundhedsområdet 7.615 0 73. Ældreområdet 712 712 78. Fritvalgsområdet 0 0 Plan- og Miljøudvalget: 81. Natur og Miljø 400 0 I alt serviceudgifter 70.545 33.818 Skattefinansierede overførsler Arbejdsmarkedsudvalget: 56. Sociale overførsler 7.121 9.548 66. Arbejdsmarked overførselsudgifter -758-700 I alt overførsler 6.363 8.848 Forsyningsvirksomheder Teknik- og Forsyningsudvalget: 21. Forsyningsvirksomheder 28.016 28.016 I alt forsyning 28.016 28.016 På serviceudgifterne udgør merforbruget 70,5 mio. kr. og på overførselsudgifterne udgør merforbruget 6,4 mio. kr. Økonomiudvalget Bevilling 2 Renter 2
Bevilling 3 Finansforskydninger Bevilling 4 Lån Bevilling 5 Tilskud og udligning 3
07.62.80 Udligning og generelle tilskud Merindtægt 14,988 mio. kr. som følge af en regulering af statstilskuddet. Reguleringen er en konsekvens af aftalen mellem KL og regeringen om reviderede lønforudsætninger for 2008, som medfører, at aftaleniveauet for de kommunale serviceudgifter er løftet. Statstilskuddet reguleres tilsvarende med henblik på at finansiere merudgiften på serviceudgifterne i 2008. Bevilling 6 Skatter Bevilling 11 Arealer 4
1) Opkøb af arealer til erhverv i Hårup Afventer afklaring af plangrundlaget for området 2) Opkøb af arealer generelt Der arbejdes på opkøb i Funder, samt afventer afklaring af plangrundlaget 3) Skabe overblik over det planmæssige formål Delvist igangsat i forbindelse med notat om med arealerne, der hører under bevillingen prioritering af udbud behandlet af Økonomiudvalget den 3. 08 31. afvigelse pr. 29. februar Arealer -400 150 550 550 I alt -400 150 550 550 Forventede lejeindtægter ved udlejning af arealer i Gjern på 100.000 kr. overføres fra bevilling 34 Kultur og fritid, da bevilling 34 blev tildelt rammeindtægten ved dannelsen af Silkeborg Kommune, mens indtægten hele tiden er blevet opkrævet på bevilling 11. Indtægten fra Arealer i Gjern forventes dog kun at udgøre ca. 50.000 kr. i 2008. Ved overførelse af ramme fra Kultur og Fritid forøges den forventede afvigelse på forpagtningsafgifter med 100.000 kr. til 250.000 kr. Der kommer ingen indtægt fra grusgrav i Them, da gravningen er ophørt i 2007. Kommunen har en forpligtelse til reetableringsudgifter vedrørende grusgraven på anslået 750.000 kr. inden for et år efter gravningens ophør. Der er ikke taget højde for udgiften i 2008. Det foreslås, at udgiften til reetablering af grusgrav indarbejdes i anlægstet for 2009 under bevilling 81 Natur og Miljø samt, at driftsudgifterne for arealet med grusgraven fremover afholdes over bevilling 81 Natur og miljø. Arealet Møllebækken, Vestre Ringvej 11, der er overtaget på begæring, er overdraget fra Økonomiudvalgets ejendomme bevilling 11 Arealer til Plan- og Miljøudvalgets bevilling 81 Natur og miljø. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der arbejdes videre i henhold til målene at der forventes mindreindtægter på 400.000 kr. fra grusgrav i Them, da gravningen er ophørt i 2007 at der med baggrund i et for 2007 forventes mindreindtægter på forpagtningerne på 150.000 kr. 5
at der omdisponeres ramme fra bevilling 34 Kultur og fritid på -100.000 kr. vedr. lejeindtægt for arealer i Gjern. Ved omdisponeringen forøges den forventede afvigelse på forpagtningsafgifter på bevilling 11 tilsvarende med 100.000 kr. at der indarbejdes anlægsudgifter til reetablering af grusgrav på anslået 750.000 kr. i 2009 under bevilling 81 Natur og miljø at driften af arealet med grusgraven overgår til bevilling 81 Natur og miljø at driften af arealet Møllebækken, Vestre Ringvej 11 overgår til bevilling 81 Natur og miljø Bevilling 12 Kommunale ejendomme Skabe overblik over det planmæssige formål med ejendommene. Påbegyndt arbejde med udarbejdelse af ejendomsregistrant. Økonomiudvalget har den 3. 2008 godkendt notat om prioritering af udbud. 31. afvigelse pr. 29. februar Beboelse 151 276 125-115 Andre faste ejendomme -3.973-3.386 587 521 Byfornyelse 1.146 1.146 0 0 ssikring boligbyggeri 3.459 3.459 0 0 Varmecentral Thorning 0 0 0 0 Ældreboliger 2.831 2.831 0 0 Administrationsbygninger 10.708 11.145 437 0 I alt 14.322 15.471 1.149 406 Ejendomsstaben forventer merindtægt fra udlejning fra nye beboelsesejendomme samt mistede indtægter fra andre ejendomme, der forventes nedrevet eller solgt i 2008. Det gamle rådhus på Torvet står p.t. tomt. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der arbejdes videre i henhold til målene at der igangsættes vedligeholdelsesarbejder, som teret 6
Bevilling 13 Brand og Redning På baggrund af opfølgningen er forventningerne til gennemførelse af de opstillede mål således: I forbindelse med indførelsen af risikobaserer dimensionering vil slukningsområderne for de enkelte stationer blive ændret på baggrund af elektroniske beregninger. Antallet af blinde alarmer fra institutioner og virksomheder ønskes nedbragt mest muligt. Der foretages en løbende kontrol på alle udkald til adresser i grænseområderne. Vagthavende ISL vurderer ved alle udkald til blinde alarmer, om der er tale om en situation der kunne være undgået. Herefter oversendes rapporten til behandling sammen med de forebyggende brandsyn. 31. 29. februar Redningsberedskab 12.947 12.947 0 0 I alt 12.947 12.947 0 0 Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i tet 2008 Konklusion Brand & Redning forventer i 2008 at overholde det terede driftsresultat. Dog skal det bemærkes: Det forudsættes at ansøgt overførsel fra drift 2007 på kr. -2.293 godkendes og at et tilsvarende beløb vil skulle overføres til 2009. (Er ikke indarbejdet i ovenstående og stal). Disse overførsler fremkommer på baggrund af en tidligere godkendt anskaffelse af biler og udrustning til station Kjellerup. Der tages ligeledes forbehold for det statslige krav om indførelsen af et fælles radiosystem (SINE). Ud fra de foreliggende planer skal etableringen i vores område ske i foråret 2009. (På baggrund af de foreliggende oplysninger materiale forventes en udgift på mellem 1 og 1,5 mil. kr.). Indstilling Beredskabschefen indstiller: Det forventes, at det fastlagte drifts kan holdes, og at den aftalte afvikling af den store investering i driftsmateriel i forbindelse med etableringen af stationen i Kjellerup 7
kan påbegyndes fra året 2009. Det skal bemærkes, at personellets udrustning er taget i brug ved overtagelsen pr. 1. januar 2008, samt at de nye køretøjer sættes i drift i henholdsvis Marts og Maj 2008. Det forventes, at omkostninger til etablering af det fælles radiosystem SINE for Silkeborgs vedkommende først bliver aktuelle i 2009. I den forbindelse forventes en delvis dækning fra Staten. Bevilling 14 Centralfunktioner Øget fokus på ledelse på alle niveauer i organisationen i form af ledelsespolitik og lederevaluering, der implementeres i 2008 1. Nedbringelse af det gennemsnitlige sygefravær. 2. Bedre fastholdelse af medarbejdere i form af mindre medarbejderomsætning. 3. Større medarbejdertilfredshed/bedre arbejdsmiljø. 4. Kvalitet i opgaveløsningen. Udvikling af administrationen. 1. Styrkelse af evaluerings- og dokumentationskulturen via øget fokus på dokumentation, læring og kvalitetsudvikling på alle niveauer i kommunen. 2. Indhøstning af stordriftsfordele i sammenhæng med en systematisk gennemgang af de væsentligste 1. Der er udarbejdet syge og fraværsstatistikker, der er tilgængelige for alle afdelinger. Kommunens gennemsnitlige fravær er faldet med 0,46 dag i årets første 3 måneder sammenholdt med samme periode i 2007. 2. Lederuddannelsen er under opstart samtidigt med at der sker en implementering af kommunens personalepolitikker. 3. Der er ved at blive udarbejdet en skabelon til trivselsundersøgelser. Skabelonen forventes at kunne tages i brug fra 2. halvår 2008. 4. Før der gennemføres tilfredshedsundersøgelser afventer man øget digitalisering af den kommunale borgerservice. 1. Der er etableret interne og eksterne evalueringsnetværk. Derudover arbejdes der med en strategi til styrkelse af evidensbaseret arbejde i kommunen. Arbejdet med strategien forventes afsluttet i løbet af forsommeren 2008. 2. Der er foretaget en række arbejdsgangsanalyser internt i kommunen. 8
arbejdsgange. 3. Udpegning af potentialer for kvalitetsudvikling via etablering af nøgletalssamarbejde mellem syv kommuner. 4. Planlægning af mulige effektiviseringer og kvalitetsforbedringer af udvalgte områder. Udvikling af borgerkontakten. 1. Øget digitalisering af den kommunale borgerservice, herunder ibrugtagning af nye selvbetjeningsløsninger samt bedre information af borgerne via kommunens hjemmeside. 2. Ændring af borgernes kontakt til kommunen fra telefoniske henvendelser til brug af selvbetjeningsløsninger. 3. Implementering af model for borgerinddragelse. 3. Der er ved at blive udarbejdet en nøgletalsrapport mellem syv midtjyske kommuner. 4. I forbindelse med lægningen for 2009 arbejdes der med et bruttokatalog til mulige effektiviseringer. 1. Der er nedsat en tværgående styregruppe i kommunen der skal koordinere arbejdet med øget digitalisering og selvbetjeningsløsninger. 2. Man afventer undersøgelser af borgernes nuværende henvendelsesmønster disse forventes at blive foretaget i løbet af efteråret 2008. 3. Der vil blive foretaget en evaluering fra Fællesstaben 30.06 2008 af implementeringen af modellen for borgerinddragelse. 31. 29. februar Borgerservice 19.776 21.911 2.135 0 Børne- og Familieafdelingen 19.000 21.800 2.800 0 Tjenestemandspensioner 17.060 19.160 2.100 0 I alt 55.836 63.775 7.035 0 Konklusion Borgerservice Der forventes et merforbrug der skyldes at der er overført et merforbrug fra 2007 samt pt. ikke fuldt ud realiserede personalereduktioner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Merforbruget forventes at være på 2.135.000 kr. Børn og Familie 9
Der er et forventet mindreforbrug i administrationssektionen på 413.000 kr. Der er et forventet merforbrug i familiesektionen på 3.213.000 kr. Merforbruget i familiesektionen skyldes at der fortsat er en del vikarer ansat i sektionen samt at der er lavet flere tiltag der skal sikre at sektionen i fremtiden kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Derudover er der en del af merudgifterne der skyldes midlertidige ansættelser i rådgivningsgruppen der skal sikre oprydning og afvikling af sagspukkel, etablering af hjemmearbejdspladser, og øget direkte administrativ bistand til rådgiverne. Tjenestemandspensioner Der forventes en merudgift til tjenestemandspensioner på 2.100.000 kr. Generelt nedjusteres forventningerne til administrationsbidrag fra henholdsvis Forsyningsafdelingen og Brand & Redning som følge af ændrede forudsætninger (opgaveplacering) i forbindelse med kommunesammenlægningen. På IT området ses stigende udgifter til systemlicenser herunder bl.a. engangsudgifter i 2008 som følge af licensgennemgang efter kommunesammenlægningen. Der arbejdes med korrigerende handlinger. Indstilling Afdelingscheferne indstiller: Målopfølgelse på bevillingen til udvalgets orientering. Budgetopfølgning til udvalgets orientering med bemærkninger om, at der arbejdes med korrigerende handlinger. Bevilling 15 Fælles formål Der er ingen opstillede mål for bevilling 15 31. 29. februar Sociale opgaver og beskæftigelse 1.041 1.041 0 0 Fællesudgifter og administration 265 265 0 0 Politisk organisation 9.962 9.962 0 0 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 13.809 13.809 0 0 Lønpuljer m.v. (pension borgmestre og viceborgmestre) 1.490 1.490 0 0 10
I alt 26.567 26.567 0 0 Konklusion/bemærkninger: Der er afsat beløb til et valg med 1.465.000 kr. Det vides p.t. ikke om der bliver tale om et valg eller en afstemning i løbet af efteråret. Bevilling 16 Tværgående aktiviteter Bevilling 18 Rengøring 31. 29. februar Skoler 0 0 0 0 Daginstitutioner 0 0 0 0 Administrationsbygninger 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Konklusion indeholder et overført merforbrug fra såret 2007 til opstartsudgifter som følge af tilgang af bygninger, der rengøres af Rengøringssektionen. Merudgifterne afskrives over en årrække. Den præcise afskrivning i 2008 på det overførte merforbrug kendes ikke p.t., idet det er afhængig af nye priser på skoleområdet. Disse priser beregnes i øjeblikket med udgangspunkt i opmålinger fra skolerne i Kjellerup. Indstilling Ejendomschefen indstiller: at der tilstræbes påbegyndt afskrivning i 2008 af det overførte merforbrug i 2007. 11
Bevilling 21 Forsyningsvirksomheder Miljøcertificering efter ISO 14001 for hele Forsyningsafdelingen. Etablering af ny kildeplads til Gudenå vandværk. Udarbejdelse af fornyelsesplan for vandledningssystemet Udarbejdelse af Spildevandsplan. Opførelse af rådnetank på Søholt renseanlæg Implementering af affaldsplan 2007 2012 Etablering af genbrugsplads som afløsning af pladsen i Gjern. Opfølgning på overgangsplanen for Affaldscenter Tandskov. Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat Opgaven er iværksat, idet man afventer udmelding fra Statens Miljøcenter afvigelse 29. februar Varme -9.944 15.756 25.700 25.700 Vand -5.537-5.537 0 0 Spildevand -47.052-47.052 0 0 Affald -4.556-3.456 1.100 1.100 Administration 0 1.216 1.216 1.216 I alt drift -67.089-39.073 28.016 28.016 Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i 2008 incl. overførselsbeløb fra 2007 til 2008. Ændringer i forhold til det oprindelige 2008 er overførsler fra 2007 samt forventede overførsler til 2009. Budget 2008 incl. overførsler forventes pt. overholdt. Indstilling Forsyningschefen indstiller til Teknik- og Forsyningsudvalget: 12
at opfølgning på bevillingsaftalen tages til efterretning Teknik- og Forsyningsudvalget Bevilling 24 Kollektiv Trafik 1. Køreplanen tilpasses befolkningens behov, idet der prioriteres i følgende rækkefølge: a. Uddannelseskørsel b. Bolig - arbejdsstedskørsel c. Øvrig kørsel i perioden kl. 6-18 på hverdage d. Aften- og weekendkørsel Opgaven iværksat 31. 29. februar Kollektiv trafik 33.100 33.100 0 0 I alt 33.100 33.100 0 0 Bevilling 25 Veje 1. Standarden på veje og stier fastholdes, så den Opgaven iværksat eksisterende vejkapital bevares. 2. Antal dræbte og alvorligt tilskadekomne Opgaven iværksat reduceres mindst svarende til målsætningen på landsplan. 3. Udarbejdelse af trafikplan. Opgaven iværksat 4. Udarbejdelse af trafiksikkerhedsplan. Opgaven ikke iværksat afvigelse afvigelse 13
pr. 29. februar Faste ejendomme 213 213 0 0 0 0 Fælles funktioner -5.223-5.223 Kommunale veje 81.917 80.917-1.000 0 Havne -218-218 0 0 I alt 76.689 75.689-1.000 0 Udgifterne til pleje af områder i Them og Gjern har været teret på Vejkontoen men skal afholdes på bevilling 81 Natur og Miljø. Den samlet udgift på 1 mio. kr. for resten af 2008 overføres fra bevilling 25 Veje til bevilling 81 Natur og Miljø. Bevilling 28 Entreprenøropgaver 1. Udgifter og indtægter skal balancere, så Målet forventes opfyldt for 2008. resultatet over flere år viser et overskud på 0-5 % af omsætningen. 2. Organisering af produktionen i selv- og De resterende selvstyrende grupper medstyrende grupper. igangsættes i maj 2008. 3. Opbygning af interne styringssystemer. Produktionsplanlægning og generering af nøgletal via plejeplaner er udviklet og delvist implementeret. 4. Udarbejdelse af en maskinplan. Maskinplanen er under udarbejdelse. 31. 29. februar Entreprenøropgaver 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Indstilling Teknik- og Miljøchefen indstiller: 14
at opfølgningen på bevilling 24, 25 og 28 tages til efterretning Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling 34 Kultur og Fritid Der er indgået samarbejdsaftale med Team Danmark: Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune Udarbejdelse af Idræts- og Fritidspolitik, herunder behovsanalyse af idrætsfaciliteter i relation til Silkeborg Kommunes udvikling. I samarbejde med Viborg, Randers og Horsens Kommuner indgås kulturaftale med Kulturministeriet. Dette mål for bevillingen er sat inden endelig vedtagelse af tet for 2008. Samarbejdsaftalen mellem Team Danmark vedr. Silkeborg Kommune som eliteidrætskommune blev ikke prioriteret. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2009 2020/ Fritid er analysearbejdet påbegyndt. Der er indgået kulturaftale med Kulturministeriet. Aftalen underskrives af Kulturminister Brian Mikkelsen og de 4 borgmestre d. 22. april 2008. 1.000 kr. 31. 29. februar Regulering af decentrale 0-100 -100 0 rammer Grønne områder og naturpladser 5.495 5.595 100 0 Stadions- idrætsanlæg og 34.423 34.288-135 0 svømmehaller Andre fritidsfaciliteter 797 797 0 0 Lystbådehavne -752-752 0 0 Folkebiblioteker 40.689 40.789 100 0 Museer 14.197 14.197 0 0 Biografer 0 0 0 0 Teatre 791 791 0 0 Musikarrangementer 8.607 8.607 0 0 15
Andre kulturelle opgaver 12.006 12.006 0 0 Fælles formål 7.099 7.118 19 0 Folkeoplysende 3.961 3.961 0 0 voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende 0 foreningsarbejde 2.900 2.900 0 Lokaletilskud 13.482 13.482 0 0 Fritidsaktiviteter uden for 0 folkeoplysningsudvalget 1.416 1.416 0 Sekretariat og forvaltninger 322 322 0 0 Tjenestemandspensioner 1.593 1.593 0 0 I alt 147.026 147.010-16 0 Budgetopfølgningen er foretaget med udgangspunkt i 2008 incl. overførselsbeløb fra 2007 til 2008. Kultur- og Fritidsafdelingens bemærkninger til opfølgningen: 00.28.20 Parker og legepladser. Forventede lejeindtægter ved udleje af arealer i Gjern, overføres til bevilling 11; Arealer 100 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller. Tilsyn og vedligeholdelse af Svømmesalen ved Kjellerup Skole varetages af servicemedarbejdere ansat ved Kjellerup Skole. Udgifter til tilsyn, har været teret under Kultur- og Fritid. Udgifter, svarende til 0,43 f.st. overføres til bevilling 41; Skoler -135 03.38.70 Fælles Formål - Mosaikken Pleje af udenomsarealer har hidtil været afholdt på Kjellerup Skoles. Med virkning fra 1.1.2008 er pleje af udenomsarealer opgjort særskilt. Udgifterne overføres fra bevilling 41; Skoler 19 03.32.50 Silkeborg Bibliotekerne. I forbindelse med bibliotekets overgang fra ansat rengøringspersonale til rengøring ved Silkeborg Kommunes rengøringsenhed, blev udgifterne til rengøring forøget Bibliotekerne tilføres midler til dækning af merudgiften 100 00.28.21 Regulering af decentrale rammer Merudgiften til Biblioteket vedr. rengøring afholdes indtil videre på konto for Regulering af decentrale rammer -100 I alt -16 Indstilling 16
Kultur- og Fritidschefen indstiller: at status på bevillingerne tages til efterretning Børne- og ungeudvalget Bevilling 41 Skoler Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Kvalitetsrapporten Kvalitetsrapporten skal udvikles som et dialogværktøj mellem skolevæsenet og byrådet. Sundhedspolitik Der skal arbejdes med en aktiv sundhedsprofil for skoleområdet. Der er etableret netværk i fire lokalområder som har til opgave at sikre implementering af Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Netværkene består af områdets ledere fra dagplejen, daginstitutioner, skoler og klubber samt de fagpersoner fra UUvejledningen, Handicapsektionen, Familiesektionen, PPR og sundhedsplejen som betjener institutionerne. Netværkene holder første møde i maj og juni 2008. Der er nedsat to arbejdsgrupper som skal kvalificerer kvalitetsrapporten. Den en arbejdsgruppe ser på rapportens rammebetingelser, den anden gruppe ser på rapportens afsnit om pædagogiske processer. For begge arbejdsgrupper er målet at udvikle kvalitetsrapporten således at kvalitetsrapportens budskab og konklusioner bygger på data med en høj validitet samt data som giver et troværdigt billede af skolens kvalitet. Endvidere skal arbejdsgrupperne optimere rapportens layout således at der kommunikeres et kort, klart og tydeligt budskab. Der er iværksat to tiltag. 1. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra skolernes netværk. Arbejdsgruppen koordinerer en række mindre udviklingsprojekter på flere skoler. 2. Der er etableret et partnerskabsprojekt med deltagelse af Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, Videnskabsministeriet og Silkeborg 17
Kommune. Projektet er udbudt som et ph.d.-stipendium og skal se på: Samspillet mellem sundhed og læring i skolen belyst ud fra områderne mad og bevægelse. afvigelse pr. 31. afvigelse pr. 29. februar Folkeskoler 521.270 530.912 9.642 7.642 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.247 2.247 0 0 Syge- og hjemmeundervisning 116 1.316 1.200 1.200 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 11.766 11.866 100 0 Skolefritidsordninger 101.698 101.118-580 270 Befordring af elever i grundskolen 6.805 9.405 2.600 3.500 Specialundervisning i regionale tilbud 4.250 4.550 300 0 Kommunale specialskoler 50.590 53.090 2.500? Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1.389 1.389 0 0 Bidrag til statslige og private skoler 43.843 44.293 450 450 Efterskoler og ungdomskostskoler 14.272 14.272 0 0 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2.194 2.194 0 0 Teatre 99 99 0 0 Ungdomsskolevirksomhed 24.205 24.075-130 0 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 1.205 1.205 0 0 Kommunal tandpleje 35.122 35.122 0 0 Tjenestemandspensioner 6.657 7.357 700 700 Kommunale råd og nævn 0 0 0 0 I alt 827.728 844.510 16.782 13.762 I opfølgninger er der ikke taget højde for forventede merudgifter som følge af de ændrede forhold på rengøringsområdet. Funktion Beløb 03.22.01 Folkeskoler 9.642 18
- Vikarkontoen. Der forventes højere udgifter til barsel og længerevarende sygdom end forudsat i tet. Vurderingen er foretaget på baggrund det faktiske omfang af fraværet i hele 2007. - Lønkonto til konsulenter. Der er ultimo 2007 og primo 2008 foretaget ændringer i stillingsantallet. - Aflønning af centralt ansat censorkorps jf. prøveudvalgets forslag til afvikling af prøver i folkeskolen. - Ekstra indsats overfor læsevejledning og natur/teknik. Komprimering af igangsat efteruddannelsesforløb. - Ikke udmøntet rammebesparelse - Diverse analysearbejder i forlængelse af skolestrukturen, konsulentbistand. - Oprettelse af ekstra hold på GFU under 18 år - Mellemkommunal betaling. Betaling for undervisning på sociale opholdssteder. Flere elever. 03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning - Sygehusundervisning er ikke lagt. Betalingsforpligtigelsen overtaget fra Amtet. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - Tale-/høreundervisning 3.22.05 Skolefritidsordninger - Vikarkontoen. Der forventes højere udgifter til barsel og længerevarende sygdom end forudsat i tet. Vurderingen er foretaget på baggrund det faktiske omfang af fraværet i hele 2007. - Fællestillidsrepræsentanter: Udgifterne er højere end forudsat i tet. - Mellemkommunal betaling Special SFO 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen - Befordring af specialklasseelever. 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud - Regionsbetalinger 3.22.08 Kommunale specialskoler - Betaling for egne elever på Silkeborg Kommunes skoler - Betaling til specialskoler i andre kommuner. Afvigelsen skyldes primært højere takster end forudsat i tet. Taksterne jævnfør rammeaftalen er først endelig fastlagt efter vedtagelsen af tet. 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler - Budgetlagt med for lav takst og for få børn 6.52.72 Tjenestemandspensioner - Pensionsforpligtigelse på flere personer end der var kendskab til på lægningstidspunktet. 1.400 550 475 1.000 4.067 250 400 1.500 1.200 1.200 100 100-580 200 70-850 2.600 2.600 300 300 2.500 250 2.250 450 450 700 700 Konklusion Der vil blive eftersendt et notat til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer med forslag til korrigerende handlinger, som har til formål at sikre den samlede overholdelse af tet på 19
området. Indstilling Skolechefen indstiller sagen til Børne- og Ungeudvalgets drøftelse. Beslutning Børne- og Ungeudvalget den 05-05-2008 Udvalget ønsker et møde med Økonomiudvalget den 19. maj for at diskutere konsekvenserne ved at overholde tet i 2008. Bevilling 43 Børn og familie Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik er implementeret. Der er formaliserede netværk i alle lokalområder i kommunen. Sundhedspolitikken er implementeret Der er udarbejdet opdaterede kostpolitikker i alle dagtilbud og klubber. I maj gennemføres møder i alle lokalområder som optakt til etablering af lokalelederfora. Fra Børne- og Familieområdet deltager centrale ledere i planlægningen og afviklingen af møderne. Daginstitutionsledere, dagplejekonsulenter, sundhedsplejersker og familierådgivere der er tilknyttet det enkelte lokalområde deltager ligeledes i møderne i maj. Endvidere gennemføres et omfattende uddannelsesprojekt KID, der har fokus på inklusion og implementeringen af den sammenhængende Børne- og Ungepolitik. Dagplejen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af dagplejere og konsulenter, der med udgangspunkt i de fire gamle politikker udarbejder et forslag til ny kostpolitik. Sundhedsplejen deltager i dette arbejde. Alle daginstitutioner arbejder med at opdatere og revidere kostpolitikken. I forlængelse af dialogmødet d. 21. april 08 er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal 20
forberede indførsel af brugerbetalte madordninger i 2010. Der anvendes pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. I 2007 og 2008 er fokusområderne sprog og social kompetence. Dagplejen og daginstitutionerne gennemfører sammen et læreplansprojekt, hvor målet er at finde egnede metoder til evaluering af læreplanerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af områdelederne fra dagpleje og dagtilbud, en daginstitutionsleder og en dagplejekonsulent fra hvert område. afvigelse afvigelse pr. 29. februar Teatre 101 101 0 0 Ungdomsskolevirksomhed 0 0 0 0 Kommunal sundhedstjeneste 12.127 12.127 0 0 Fælles formål 26.498 24.748-1.750-800 Dagpleje 113.935 116.835 2.900 0 Vuggestuer 5.706 5.706 0 0 Børnehaver 110.234 117.234 7.000 2.000 Integrerede daginstitutioner 135.267 140.267 5.000 2.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 29.157 29.157 0 0 Særlige dagtilbud og særlige klubber -15-15 0 0 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 884 884 0 0 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 1.200 1.200 0 0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 51.115 51.115 0-2.995 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 23.753 23.753 0-253 Døgninstitutioner for børn og unge 34.202 34.202 0-939 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 2.600 4.700 2.100 2.100 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 982 982 0 0 Tjenestemandspension 359 1.359 1.000 1.000 I alt 548.105 564.355 16.250 2.613 21
Det forventes, at der vil være et samlet merforbrug i 2008 på bevilling 43 på 16,25 mio. kr. Hovedårsagerne til merbehovet er: - Antallet af børn der passes i børnehave og vuggestuetilbud er højere end forventet. På nuværende tidspunkt forventes det, at næsten 100% af børnene i alderen 3-5 år er i pasning. På samme tidspunkt i 2007 var dækningsgraden for denne alderesgruppe 96%. Det forventede børnetal for resten af år 2008 er baseret på det faktiske børnetal i de tre første måneder fremskerevet og sammenholdt med ventelisterne. - Højere gennemsnitsudgift pr. dagplejebarn end medtaget i tet for 2008. Den højere gennemsnitsudgift er baseret på de faktiske udgifter i 2007. - Større udgifter end forventet til sikrede døgninstitutioner, merbehovet er baseret på udgifterne til området i 2007. - Øgede udgifter til tjenestemandspensioner, merbehovet er baseret på de faktiske udgifter i 2007. - På konti til fælles opgaver for dagtilbudsområdet forventes lavere udgifter end teret til pasning af børn på tværs af kommunegrænser og færre forældre, der ønsker tilskud til pasning af egne børn. Den forventede afvigelse er baseret på forbruget. På familieområdet har den store udskiftning og mangel på sagsbehandlere i 2007 medført, at der på nuværende tidspunkt er et efterslæb i sagsbehandlingen. Afdelingen gennemfører en konkret analyse af efterslæbet. De ekstra medarbejdere, der er nødvendige for at gennemføre analysen og indhente efterslæbet er en del af den administrative stab og medfører derfor et merforbrug på bevilling 14. Det kan forventes, at behandlingen af de ventende sager vil medføre øgede udgifter til foranstaltninger på bevilling 43. Afdelingen forventer på denne baggrund, at det tilsyneladende mindreforbrug på udgifter til foranstaltninger, vil blive anvendt når efterslæbet opgøres, der kan endog blive tale om et merbehov. Indstilling Børne- og familiechefen indstiller: at udvalget tager stilling til status for bevillingens mål. at udvalget tager stilling til tiltag for overholdelse af rammen. omdisponering af nul-drifts- og anlægsbevillinger mellem fagudvalg Beslutning Børne- og Ungeudvalget den 05-05-2008 Udvalget ønsker et møde med Økonomiudvalget den 19. maj for at diskutere konsekvenserne ved at overholde tet i 2008. Bevilling 45 Handicap børn 22
Opbygning af ledelsesinformation om antallet af borgere, der er tildelt forskellige ydelser jf. gældende lovgivning samt tilhørende udgifter Ensartet elektronisk lagring af alle personsager i 2007 og gennemførelse af fuld elektronisk journalisering i 2008. I rammeaftalen for 2007 indgår, at der skal sættes fokus på dyre enkeltsager. Dette forventes fortsat i 2008. Der bør således foretages en sammenstilling af de fælles opgørelser med forholdene i Silkeborg Kommune. Gennem det udvidede samarbejde i Silkeborg kommune samt rammeaftalen, sundhedsaftalen og psykiatriaftalen forventes fortsat særlig fokus på sindslidende børn og unge. Forventes overholdt. Forventes overholdt. Forventes overholdt. Forventes overholdt. afvigelse 29. februar Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.428 5.428 0 0 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 5.754 5.754 0 0 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7.359 7.359 0 0 Døgninstitutioner for børn og unge 23.577 23.577 0 0 I alt 42.118 42.118 0 0 Der vil senere blive omplaceret beløb som vedrører opgaveflytningen af de opgaver som Børneog familieafdelingen har varetaget vedrørende handicappede børn til Handicap- og psykiatriafdelingen. I øvrigt forventes der ingen smæssige afvigelser. Bevilling 48 Handicap børneinstitutioner 23