Nummer: A401 Anlægget vedrører: Nyt indgangsparti, Museum Østjylland, Grenaa Udmøntning på PSP-element: XA-00036000xx- Artskonto: 45850000 Udgifter 1.700 Netto 1.700 0 0 0 Kulturarvstyrelsen (KUAS) har i januar 2007 fremsendt kvalitetsvurderingsrapport om Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseums virksomhed. I rapporten er givet en række anbefalinger, herunder anbefaling af en nyopstilling af museets basisudstillinger. KUAS henstiller, at museet formulerer en vision, der kan danne grundlag for en samlet langsigtet plan for en nyopstilling af udstillingerne i museumsbygningen. En forudsætning for at igangsætte processen med nye og tidssvarende udstillinger er nye og tidssvarende indgangs- og publikumsarealer. Synlighed og tilgængelighed er de to meget vigtige faktorer i den sammenhæng: ny indgang med ny facade og handicapvenlighed indbygget overalt i museets udstillinger. De nuværende forhold gør det meget utilgængeligt for gangbesværede, rollator- og kørestolsbrugere, og den nuværende indgang mangler synlighed og tilgængelighed. I det fusionerede Museum Østjylland er formidling et højt prioriteret område, og dette opnås gennem vedkommende udstillinger og arrangementer. Projektet er en vigtig og nødvendig begyndelse på ny og tidssvarende formidling i det fusionerede museums afdeling i Norddjurs Kommune. Ny tilgængelighed vil give mulighed for senere flytning af museets nuværende reception til et andet lokale, hvilket åbner op for muligheden for at gøre den gamle reception til et turistservicested i samarbejde med Destination Djursland. En sådan løsning har to fordele. Museets nye indgang mod syd vil være meget synlig for besøgende, og et flow af turister til museets indgang vil give flere gæster til museets udstillinger. Tilgængelighedsdelen omfatter ny indgang, ny trappe samt rampe til kørestolsbrugere m.v., elevator, nyt gulv med kantsikring og ledelinjer samt ombygning af nuværende publikumstoilet til handicaptoilet. Anden del af projektet med nye publikumsfaciliteter er optaget på et andet anlægsprojekt for årene 2013-2014. Dette vil som nævnt være forudsætningen for etablering af nye udstillinger. Der foreligger i sagen henvendelse fra kommunens handicapråd. Side 1 af 16
Udgifterne til tilgængelighedsdelen udgør 1,7 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen skal være ejer af museumsbygningerne fra den 1. januar 2011, men skøde er endnu ikke underskrevet eller tinglyst. har den 8. november 2010 udtalt, at udvalget er positivt stemt for at tage sagen op, så snart der foreligger mulighed for at finde finansiering til projektet på et senere tidspunkt. Der er ikke til projektet knyttet forudsætninger om øget kommunalt tilskud 2012. Side 2 af 16
Nummer: A402 Anlægget vedrører: Udviklingspulje Udmøntning på PSP-element: XA-0006680001-00001 Artskonto: 49850000 Udgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 Netto 2.000 2.000 2.000 2.000 Anlægspuljen er oprettet til udviklingsformål. Puljen administreres af Kultur- og udviklingsudvalget bevillinger givet fra anlægspuljen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Puljen anvendes til udviklingstiltag, der ikke kan forudses ved budgetvedtagelsen. Den primære anvendelsesmulighed er, at bevilge støtte til analyse/forprojekter til belysning af udviklings- og væksttiltag i Norddjurs Kommune og til konkrete projekter, som kan styrke udviklingen af Norddjurs Kommune inden for kultur- og udviklingsudvalgets ansvarsområde. Administrationen vil herudover løbende søge diverse eksterne puljer til finansiering af udviklingstiltag, men hovedparten af eksterne midler kræver en vis medfinansiering, som kontoen giver mulighed for. Sekundært anvendes puljen til gennemførelse af udviklingstiltag i den kommunale organisation. Der er i 2009 afsat en udviklingspulje på 2.623.000 kr., i 2010 blev puljen reduceret til 2.200.000 kr. og i 2011 er der foretaget yderligere en reduktion, så puljen er på 2.000.000 kr. Puljen blev oprindeligt oprettet som en anlægspulje og ikke en driftspulje af hensyn til at kultur- og udviklingsudvalgets driftsramme dermed ikke blev forøget. Anvendelsen af udviklingspuljens midler til aktiviteter inden for driftsområdet påvirker servicerammen, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at få midlerne samlet i en samlet udviklingspulje til drift. Dette vil fastholde muligheden for at anvende midlerne til medfinansiering af en lang række eksterne puljer blandt andet nationale og regionale, som vil kunne bidrage til større og bedre udviklingsprojekter. Fortsættelse af tidligere års afsættelse af midler til udviklingsinitiativer i 2012 og overslagsårene. Side 3 af 16
Nummer: A403 Anlægget vedrører: Pulje til renovering af idrætshaller og idrætsanlæg Udmøntning på PSP-element: XA-0003180004-0001 Artskonto: 40850000 Udgifter 2.000 2.000 2.000 2.000 Netto 2.000 2.000 2.000 2.000 I 2008, 2009 og 2010 bevilgede kommunalbestyrelsen 2 mio. kr. til renovering af de selvejende idrætshaller. Arbejdet er gennemført efter følgende prioriteringsprincipper: 1. Sikkerhedsproblemer. 2. Bygningsskader som følge af sætninger, utætheder eller indtrængning af vand. 3. Renovering af varme-, vand- og elinstallationer af energimæssige årsager. 4. Ombygning eller renovering af omklædningsrum, bruserum og toiletter 5. Renovering af halgulve, tilskuerfaciliteter og indgangspartier. 6. Ombygninger til nye idrætsaktiviteter. I 2008, 2009 og 2010 bevilgede kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til renovering af idrætsanlæg. Prioritering: 1. Der udføres renoveringsopgaver som udgør en sikkerhedsrisiko, såfremt renovering ikke gennemføres nu. Eks. vis renovering af lysanlæg, hegn omkring baner. 2. Optimering af græspleje for at hindre udbredelse af ukrudtsplanter, soo hindrer græsset i at gro. Det drejer sig især om mælkebøtter, bredbladet vejbred og bellis. 2. Forebyggelse af insektskader på baneanlæg, gåsebiller bl. a.. 3. Etablering af aflastningsbaner, så der kan gives ro til reetablering af nedslidte eller ukrudtshærgede baner. Kulturafdelingen administrerer puljen, men efter udtaleret fra Norddjurs Idrætsråd. I forbindelse med budget 2011 og overslagsårene blev begge puljer nedlagt og der blev i 2011 afsat 500.000 kr. til en fælles pulje, som frigives ved salg af kommunale bygninger. Kultur- og udviklingsafdelingen har konstateret, at der løbende opstår akutte renoveringsbehov, som de selvejende idrætsinstitutioner ikke har mulighed for at dække. Der er derfor behov for en pulje, der løbende kan anvendes til dette formål samt mindre renoveringsønsker. Side 4 af 16
Såfremt der ikke afsættes en pulje til de nævnte udgifter vil de selvejende institutioner skulle øge deres indtægtsniveau for at håndtere udgifterne selv eller serviceniveauet skal sænkes. 1. januar 2012. Side 5 af 16
Nummer: A404 Anlægget vedrører: Ridecenterstruktur 1 center i vest og 1 center i øst Udmøntning på PSP-element: XA-0031800xx- Artskonto: 45850000 Udgifter 3.000 3.000 Netto 3.000 3.000 0 0 har besluttet, at den fremtidige kommunalt finansierede ridecenterstruktur består af 1 center i vest og 1 i øst. Ifølge Lov om Folkeoplysning skal kommunen yde lokaletilskud til drift af kommunalt godkendte ridesportscentres ridehaller og rytterstuer. Når der er kommunale ridesportscentre kan kommunen henvise ridesportsinteresserede til at benytte de kommunale faciliteter og er således ikke forpligtiget til at yde lokaletilskud til private rideskoler. Østligt center I øst vil der være behov for to ridehaller med internationale mål, udendørs ridebaner og springbaner. Samt staldplads til elevheste og udlejning. Ved at vælge at centeret skal ligge ved Djurslands Rideklub, vil det være nødvendigt at bygge en ny stald med en kapacitet på 40 bokse. De øvrige faciliteter er til stede. Vestlige centre I vest bibeholdes såvel Gl. Estrup Rideklub som Ørsted Rideklub. Gl. Estrup Rideklub drives i privatejede faciliteter. Ørsted Rideklub er beliggende på kommunalt ejet jord og i delvist kommunalt ejede faciliteter den nuværende ridehal er ejet af rideklubben. Der er behov for to ridehaller og en staldkapacitet på maks. 50 bokse i den vestlige del af kommunen. I Gl. Estrup Rideklub er der én ridehal og staldkapacitet, der er nødvendig for stedet, og som lever op til kravene til den nye lov om hestehold. Der er ikke behov for nye anlæg på stedet. I Ørsted Rideklub er stalden kondemnable og bør nedrives. Den eksisterende ridehal kan ombygges til stald, så der tilsammen med Gl. Estrup Rideklubs eksisterende stald er tilstrækkelig staldkapacitet i vest. For at opfylde behovet for to ridehaller skal der endvidere opføres en ny ridehal ved Ørsted Rideklub. Side 6 af 16
Ørsted Rideklub og Djurslands Rideklub er begge beliggende på kommunale jorder. Øst nyt anlæg ved Djurslands Rideklub Ny stald med plads til 40 heste Vest nye anlæg ved Ørsted Rideklub Ridehal på 63 x 22 meter Ombygget ridehal til stald med plads til 25 heste Rytterstue Nedbrydning af kondemnable staldlænge I alt finansieringsbehov 3.000.000 kr. 1.250.000 kr. 1.600.000 kr. 20.000 kr. 125.000 kr. 2.995.000 kr. 5.995.000 kr. Driften af de to ridesportscentre overlades gennem en driftsaftale til de tilknyttede rideklubber. 1. janaur 2012 Side 7 af 16
Nummer: A405 Anlægget vedrører: Museum Østjylland, Grenaa, publikumsarealer Udmøntning på PSP-element: XA-00036000xx- Artskonto: 45850000 Udgifter 0 2.000 1.000 0 Netto 0 2.000 1.000 0 Kulturarvstyrelsen (KUAS) har i januar 2007 fremsendt kvalitetsvurderingsrapport om Djurslands Museum og Dansk Fiskerimuseums virksomhed. I rapporten er givet en række anbefalinger, herunder anbefaling af en nyopstilling af museets basisudstillinger. KUAS henstiller, at museet formulerer en vision, der kan danne grundlag for en samlet langsigtet plan for en nyopstilling af udstillingerne i museumsbygningen. Af grundlaget for det fusionerede Museum Østjylland fremgår, at hvis museerne også fremover skal kunne tiltrække publikum, er det nødvendigt at museernes kerneydelse på formidlingsområdet udstillingerne er tidssvarende og visuelt spændende. Det vil derfor være nødvendigt at etablere nye basisudstillinger i Grenaa. En løbende fornyelse af udstillingerne sikres gennem en opgradering af særudstillingsvirksomheden, hvor der fremover produceres fælles udstillinger, som designes, så de kan cirkulere og tilpasses mellem museets afdelinger. Museets nuværende lokaler er utidssvarende og etablering af nye udstillinger i disse vil ikke være hensigtsmæssigt. Såfremt der fremover skal være moderne udstillinger i museumsbygningen i Grenaa vil det være nødvendigt med renovering af publikumsarealerne. Der foreligger et projekt opdelt i faser. Første fase udgør nyt indgangsparti til Kannikegade - som forudsættes udført ved anlægsbevilling i 2012 og nye publikumsarealer, som dette anlægsforslag omfatter. Nye publikumsarealer er forudsætningen for efterfølgende etablering af Side 8 af 16
nye udstillinger, som udgør de efterfølgende faser i fornyelsen af museet. Museum Østjylland har igangsat arbejdet med at skaffe fondsmidler til delfinansiering af de nye udstillinger. Etablering af nye publikumsarealer omfatter flytning af museets nuværende reception til området inden for ny indgang fra Kannikegade, ændring af garderobeforhold, udskiftning af nuværende gulvbelægning i stueetagen (fra betonfliser lagt i sand til betongulv), ændring af varmesystem i stueetagen til gulvvarme og etablering af ny etageadskillelse med brandsikring mellem stueplan og 1. sal, hvor der i dag kun er et enkelt bræddelag, som både er brandfarligt og giver kraftige støvgener. Der er ingen merdriftsudgifter forbundet med etableringsudgiften. 2013-2015 Side 9 af 16
Nummer: A406 Anlægget vedrører: Etablering af ungdomsunivers Udmøntning på PSP-element: XA-00031800xx- Artskonto: 45850000 Udgifter 500 2.000 0 0 Netto 500 2.000 0 0 har truffet afgørelse om, at der skal arbejdes med etablering af et egentligt ungdomsmiljø i Grenaa i samarbejde med bl.a. skole- og dagtilbudsområdet. Kultur- og udviklingsafdelingen har i samarbejde med Kulturskole Norddjurs, Norddjurs Ungdomsskole og børne- og ungeområdet udarbejdet et forslag til etablering af ungemiljø med skate-/bmx-/klatrefaciliteter og mødested for unge i Grenaa. Et egnet sted er lagerlokaler i den tidligere papfabrik. Det har dog vist sig at være temmelig dyrt at leje sig ind i lokalerne. Alternativt kan der etableres en simpel hal uden varme, men med mulighed for at modulopbygge faciliteter indeni i hallen i form af lokaler med forskellige egnede faciliteter. På den måde vil man med hallen skabe plads til streetaktiviteter, mens der med modulerne kan opbygges rum og plads til det egentlige ungdomsunivers. Det kan f.eks. være moduler til værksteder, foredrag, musik etc. Konsekvens for driften ved leje af skaterhal: Der vil anslået være driftsudgifter til forbrug af el og vand samt pedelfunktion på omkring 350.000 kr. årligt. 1. januar 2012. Side 10 af 16
Nummer: A407 Anlægget vedrører: P-plads ved Ørum Aktivcenter Udmøntning på PSP-element: XA-00035000xx- Artskonto: 45850000 Udgifter 1.150 Netto 1.150 0 0 0 Ørum Aktiv Center: I forbindelse med opførelse af Ørum Aktivcenter indeholdende sportsfaciliteter, bibliotek, mødelokale og erhvervslokaler blev der etableret en parkeringsplads, som ikke er blevet asfalteret. Pladsen er nu belagt med stabilgrus, er ujævn, og medfører mere snavs i lokalerne. Kulturafdelingen foreslår at der etableres en P-plads med asfaltbelægning, regnvandsbrønde, belysning og kantsten til afgrænsning af P-pladsen. Samtidig foreslås en udvidelse af p- pladsen så den kan rumme flere p-pladser som i dag. Ved spidsbelastninger er den nuværende P-plads for lille, desuden påtænker foreningerne omkring Ørum Aktivcenter udvidelser af centeret med nye aktiviteter: Forsamlingslokale, mødelokaler samt rum til terapeutisk behandling. Udgiften blev i 2007 skønnet til 1.000.000 kr., beløbet er fremskrevet til 1.150.000 Der vil være afledte driftsudgifter til vintervedligeholdelse m.v. Udgiften skønnes at udgøre 20.000 kr. på P-pladsen ved Ørum Aktivcenter, som vil være en udvidelse af teknik- og miljøudvalgets driftsområde under vej- og parkafdelingen. 1. januar 2012. Side 11 af 16
Nummer: A408 Anlægget vedrører: Etablering af multisal ved Auning Bibliotek Udmøntning på PSP-element: XA-00035000xx- Artskonto: 45850000 Udgifter 4.590 Netto 0 4.590 0 0 Ved skrivelse af 8. februar 2007 foreslog Kulturelt Samvirke, at projektet for bibliotek og borgerhus blev udvidet til at omfatte en multisal, således at der kan blive mulighed for at afvikle arrangementer som koncerter, foredrag, teaterforestillinger m.v. med op til 200 deltagere. Det blev meddelt samvirket, at der ikke på nuværende tidspunkt var grundlag for en udvidelse af projektet, men at samvirkets idè videresendes til projektets styregruppe med henblik på at skabe mulighed for, at idèen kan tænkes ind i en fremtidig planlægning for bygningen. Af den grund indgik multisalen i udbudsmaterialet, og der forelå konkret tilbud fra marts 2007 fra vinderen af konkurrencen Hans Ulrik Jensen A/S, Auning, med Exners Tegnestue A/S, Århus, som samarbejdspartner. Nyopførelse af multisal udgør 250 m2 og placeres i umiddelbar tilknytning til bibliotek og borgerhus med plads til 180-200 personer. Bygningen indeholder sal, gangarealer, toiletter og depotrum. Bygningsudgifter udgør 3.800.000 og 200.000 kr. til inventar i 2007 priser. Fremskrevet udgift i 2012-priser hhv. 4.360.000 og 230.000 kr. Der vil være afledte driftsudgifter til rengøring, el, vand og varme, forsikringer m.v., men ingen ekstra personaleudgifter. 1. januar 2013. Side 12 af 16
Nummer: A409 Anlægget vedrører: P-plads ved Grenaa Idrætscenter Udmøntning på PSP-element: XA-00003100xx- Artskonto: 45850000 Udgifter 3.200 Netto 0 3.200 0 0 Efter færdiggørelsen af udbygningen af Grenaa Idrætscenter fik bestyrelsen for det daværende GIC udarbejdet en udbygnings- og renoveringsplan for parkeringspladsen ved Grenaa Idrætscenter. Det rådgivende ingeniørfirma LB-Consult har udarbejdet projektforslag samt prisoverslag. Den nuværende parkeringsplads blev etableret i forbindelse bygningen af Grenaa Idrætscenter i 1983. Senere er Grenaa Idrætscenter udbygget med Grenaa Sportel og Vandrerhjem, 10 Klasse Center Djursland og senest den ny svømmehal med tilhørende Wellness center. Dette er sket uden at antallet af p-pladser er udvidet. Grenaa Idrætscenter og Svømmehal har årligt mere end 600.000 besøgende, dertil kommer gæster og brugere af Grenaa Sportel og Vandrerhjem. P- pladsen benyttes i øvrigt også at borgere, der ønsker at gå en tur i Grenaa Plantage, brugere af Skovbørnehaven, samt Kattegatspejderne, der har deres hus lige op til parkeringspladsen. Den nuværende parkeringsplads er meget ofte for lille, desuden er dele af belægningen meget nedslidt efter 26 års slitage. På pladsen mellem svømmehallen og Grenaa Sportel og Vandrerhjem mangler der en færdiggørelse af arealet. Der er tænkt etableret et torveområde uden parkeringsmulighed. Der blev i 2007 udarbejdet til af LB-Consult lydende på 2.8 mio. kr. Beløbet er fremskrevet til 3.2 mio. kr. (2012 tal), men indeholder nu også en færdiggørelse af området mellem Grenaa Sportel og Vandrerhjem og Svømmehallen. Der vil være afledte driftsudgifter til vintervedligeholdelse m.v. Udgiften skønnes at udgøre 40.000 kr. årligt på P-Pladsen ved Grenaa Idrætscenter som vil være en udvidelse af teknik- og miljøudvalgets driftsområde under vej- og parkafdelingen. 1. januar 2012. Side 13 af 16
Nummer: A410 Anlægget vedrører: Havets Hus Udmøntning på PSP-element: XA-0006620004-00001 Artskonto: 59850000 Udgifter 1.200 Netto 1.200 0 0 0 Havets Hus: Havets Hus er en ejendomsfond, der vil tiltrække forskningsinstitutioner, erhvervsvirkskomheder og oplevelsesaktører indenfor vidensområder relateret til havet. Ejendomsfonden Havets Hus blev dannet den 1. oktober 2010. Erhvervs- og Byggestyrelsen har givet tilsagn på 9,762 mio. kr. til projektet der svarer til 50% af udgifterne. De øvrige udgifter finansieres af Regionen, Norddjurs Kommune mens Kattegatcentret samt Århus Universitet støtter med lønudgifter. Havets Hus har på forhånd budgetlagt med det i 2012 anførte kommunale anlægstilskud. Norddjurs Kommune har tidligere bevilget følgende tilskud Havets Hus: Anlægsbevilling Dato Beløb 10.04.2007 570.000 05.02.2008 1.000.000 31.03.2009 1.500.000 02.02.2010 1.166.000 12.04.2011 1.200.000 I alt 5.436.000 Anlægsudgifterne i 2012 skal bruges til forprojekteringsudgifter til det egentlige byggeri af Havets Hus. Selve byggeriet har endnu ikke været i udbud. Der vil ikke være afledte driftsudgifter. 1. januar 2012. Side 14 af 16
Nummer: A411 Anlægget vedrører: Genetablering af ny bane ved Åstrup Fritidscenter Udmøntning på PSP-element: XA-00031800xx- Artskonto: 45850000 Udgifter 310 Netto 310 0 0 0 I forbindelse med byggemodningssagen ved Møgelbjerg 2008 blev det besluttet, at der skulle anlægges en ny boldbane ved Åstrup Fritidscenter. Der er desværre forhold ved banen, som betyder at vækstlaget er meget ujævnt og at der i den ene ende af banen står vand, når det regner, mens den anden ende af banen virker for tør. Banen har været vurderet af entreprenør, rådgivende konsulentfirma, GIC og brugerne af banen og vurderingen er, at boldbanen kræver en genetablering. Der er givet et overslag på dette på ca. 300.000 kr. For at finde frem til den helt rigtige fremgangsmåde for genetablering af banen skal der udarbejdes en vurdering fra en professionel hortonom med speciale i boldbaner. Dette anslås til ca. 10.000 kr. i konsulentbistand til opgaven. Ingen. 1. januar 2012. Side 15 af 16
Nummer: A12 Anlægget vedrører: Nyt køkken på kulturhuset Stationen i Trustrup Udmøntning på PSP-element/Omkostningssted: 03.64 Artskonto: Udgifter 550 Netto 550 0 0 0 Bestyrelsen for Kulturhuset Stationen har et stort ønske om forbedrede køkkenforhold med det formål at tilgodese og øge de mange aktiviteter i huset. Ønsket har været fremsat længe, og er genfremsat i januar 2008. Der er indhentet konkrete overslag i 2007 lydende på 515.000 kr., der er fremskrevet. Køkkenet tænkes etableret i udhuset med en overdækket gang mellem stationsbygningen og udhuset. Udgiften dækker elementer, bordplader, montering, el-, vvs- og murerarbejde, renovering af gulve og opsætning af fliser samt etablering af mellemgang. Ingen umiddelbart for Norddjurs Kommune. 1. januar 2012. Side 16 af 16