- Socialområdet Ledelsesinformation, Social Service - Juni 218 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik over udviklingen i prisen på og antallet af de mest udgiftstunge foranstaltninger på Social Service område. Ledelsesinformationen fremlægges kvartalsvis. Denne rapport omfatter nøgletal til og med marts 218. Data til ledelsesinformation hentes fra økonomisystemerne Calibra og Prisme. Calibra blev taget i brug i marts 215, og data vises for udgangspunkt for forgående og indeværende år. Ledelsesinformationen giver et overblik over flg. områder: 1. Beskyttet beskæftigelse 13 2. Aktivitets- og samværstilbud 14 3. Socialpædagogisk støtte i botilbud - 85 4. Midlertidige botilbud 17 5. Længerevarende botilbud 18 6. STU - 5.1. 7. Misbrug servicelovens 11 og sundhedslovens 141 og 142 1
Vedr. 13, 14, 85, 17, 18 og STU Tabellen Samlet oversigt giver overblik over budget og forventet forbrug samt foregående års regnskabstal for den pågældende foranstaltning. Derudover angives den gennemsnitlige enhedspris for året til dato samt årsværk til dato. Den gennemsnitlige enhedspris og antal årsværk fra budgetforudsætningerne angives til sammenligning. Enhedsprisen dækker over den gennemsnitlige månedlige udgift til en foranstaltning, fx den gennemsnitlige månedlige udgift til et midlertidigt botilbud efter 17. I figurerne er enhedsprisen opgjort i årets priser. årsværk dækker over antal fulde år, en foranstaltning anvendes. Figurerne Enhedspris og borgere viser udviklingen i tallene over månederne sammenholdt med de respektive budgetforudsætninger. For de fleste foranstaltninger opkræves en døgntakst, og udgiften varierer derfor med antallet af dage i måneden. Da formålet med ledelsesinformationen er at kunne følge den egentlige udvikling i enhedsprisen, fx et fald i enhedspris, hvis der generelt anvendes billigere foranstaltninger, er enhedsprisen korrigeret til en gennemsnitlig måned. Endelig vises tilgang og afgang til foranstaltningen for hver måned. Fra 1. januar 218 har flere leverandører af botilbud ændret juridisk tilknytning fra henholdsvis 17 og 18 til at være botilbudslignende tilbud efter 85. Det giver en stigning i antal borgere henregnet under botilbudslignende tilbud efter 85 og tilsvarende et fald i antal borgere i botilbud under 17 og 18. Skiftet betyder også højere enhedspriser for botilbudslignende tilbud efter 85, idet enhedspriserne for forløb under 17 og 18 er væsentlig højere, og det derfor er relativt dyrere forløb som skifter paragraf. 2/9
1. Beskyttet beskæftigelse 13 Tabel 1: Samlet oversigt for 13 Figur 1: Enhedspris i kr., 13 Figur 2: borgere, 13 218 Mio. kr. Oprindeligt budget 218 13,4 Korrigeret budget 218 13,4 Forventet regnskab 218 13,3 Forventet resultat,1 Ikke handlekommune for 1,3 218 enhedspris kr./md. Enhedspris til dato 11.73 Enhedspris budget 12.692 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 218 antal borgere antal årsværk til dato 86 årsværk budget 88 Tabel 2: Tilgang og afgang for 13 218 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang Afgang I alt 86 86 86 3
4/9 2. Aktivitets- og samværstilbud 14 Tabel 3: Samlet oversigt for 14 Figur 3: Enhedspris i kr., 14 Figur 4: borgere, 14 218 Mio. kr. Oprindeligt budget 218 15,5 Korrigeret budget 218 15,5 Forventet regnskab 218 14,8 Forventet resultat,8 Ikke handlekommune for 2,8 218 enhedspris kr./md. Enhedspris til dato 15.47 Enhedspris budget 16.389 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 218 antal borgere antal årsværk til dato 79,7 årsværk budget 79 Tabel 4: Tilgang og afgang for 14 218 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang Afgang 1 1 I alt 8 8 79-1
5/9 3. Socialpædagogisk støtte i botilbud - 85 Tabel 5: Samlet oversigt for 85 i botilbud Figur 5: Enhedspris i kr., 85 i botilbud Figur 6: borgere, 85 i botilbud 218 Mio. kr. Oprindeligt budget 218 28,6 Korrigeret budget 218 28,5 Forventet regnskab 218 36,2 Forventet resultat -7,7 Ikke handlekommune for 12,6 218 enhedspris kr./md. Enhedspris til dato 49.49 Enhedspris budget 36.1 55. 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 7 6 5 4 3 2 1-218 antal borgere antal årsværk til dato 59,3 årsværk budget 66 Tabel 6: Tilgang og afgang for 85 i botilbud 218 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 1 1 Afgang I alt 59 59 6 1
6/9 4. Midlertidige botilbud 17 Tabel 7: Samlet oversigt for 17 218 Mio. kr. Oprindeligt budget 218 58,7 Korrigeret budget 218 58,7 Forventet regnskab 218 62,2 Forventet resultat -3,5 Ikke handlekommune for 7,2 Figur 7: Enhedspris i kr., 17 6. 5. 4. 3. 2. Figur 8: borgere, 17 15 1 95 9 85 8 218 enhedspris kr./md. Enhedspris til dato 56.661 Enhedspris budget 54.921 1. 75 7 218 antal borgere antal årsværk til dato 9, årsværk budget 89 Tabel 8: Tilgang og afgang for 17 218 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang 2 2 Afgang 1 1 I alt 89 91 9 1
7/9 5. Længerevarende botilbud 18 Tabel 9: Samlet oversigt for 18 Figur 9: Enhedspris i kr., 18 Figur 1: borgere, 18 218 Mio. kr. 1. 9 Oprindeligt budget 218 65, Korrigeret budget 218 64,9 Forventet regnskab 218 59,2 Forventet resultat 5,7 Ikke handlekommune for 17,896 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 8 7 6 5 4 3 2 218 enhedspris kr./md. Enhedspris til dato 92.421 Enhedspris budget 96.618 1. 1 218 antal borgere antal årsværk til dato 52, årsværk budget 56 Tabel 1: Tilgang og afgang for 18 218 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang Afgang I alt 52 52 52
8/9 6. STU 5.1. Tabel 11: Samlet oversigt for STU Figur 11: Enhedspris i kr., STU Figur 12: borgere, STU 218 Mio. kr. 27. 6 Oprindeligt budget 218 14,9 Korrigeret budget 218 14,9 26.5 26. 5 Forventet regnskab 218 14,5 Forventet resultat,3 218 enhedspris kr./md. Enhedspris til dato 25.282 Enhedspris budget 23.86 25.5 25. 24.5 24. 23.5 23. 22.5 22. 4 3 2 1-218 antal borgere antal årsværk til dato 49, årsværk budget 52 Tabel 12: Tilgang og afgang for STU 218 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tilgang Afgang I alt 49 49 49
9/9 7. Misbrug servicelovens 11 og sundhedslovens 141 og 142 Figurerne vedr. misbrug viser udgifterne til misbrugsbehandling fordelt på Novavi, andre leverandører (ambulant behandling og dagbehandling) samt på døgnbehandling. På misbrugsområdet er der ikke pt. samme mulighed for at opgøre udgiften fordelt på antal modtagere, som på de øvrige områder i ledelsesinformationen. Tabel 13: Samlet oversigt for Sundhedslovens 141 (alkohol) Figur 13: Alkohol - udgift pr. md. i kr. Figur 14: Stofmisbrug udgift pr. md. i kr. Budget 218 4,6 mio. 5. 4. Forventet forbrug for året 217 4,6 mio. 4. 3. Regnskab 217 (218 p/l) 4,9 mio. Tabel 14: Samlet oversigt for servicelovens 11 og sundhedslovens 142 (stofmisbrug) Budget 218 Forventet forbrug for året 218 Regnskab 217 (218p/l) 4,4 mio. 4,4 mio. 4,4 mio. 3. 2. 1. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Novavi (Lænken) Andre leverandør - ambulant og dag Alkohol - døgn 2. 1. Januar Februar Marts Novavi (Lænken) April Maj Juni Juli August September Oktober November December Andre leverandør - ambulant og dag Stofmisbrug - døgn Budgetteret månedsudgift Budgetteret månedsudgift