Institutionsprofil for Skovdiget September 2005
Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Skovdiget...4 2. Kapacitet og belægning...6 3. Personale og økonomi...6 4. Venteliste...7 0. Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar 2007. Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli 2005. Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede 2
udgift pr. plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3
1. Beskrivelse af Skovdiget Skovdiget er et højt specialiseret tilbud som er ejet af Fonden til oprettelse af Bo-og Beskæftigelse for Psykotiske unge i Storkøbenhavn, som har indgået driftsoverenskomst med Københavns Amt og er et botilbud for mennesker med Infantil Autisme i alderen over 18 år (ved indflytning). Der er plads til 5 beboere, fortrinsvis fra kommuner i Københavns Amt. Skovdiget drives i dag efter 92 i lov om social service. Med kommunalreformen overføres driftsansvaret umiddelbart til Region Hovedstaden med mindre Gladsaxe Kommune vælger at overtage driftsoverenskomsten, jf. 190 i den nye lov om social service. Skovdiget er en almindelig villa, på ca. 250 kvm. beliggende i et almindeligt villaområde på kanten til Hareskoven i Gladsaxe Kommune. Villaen Skovdiget er rammen for beboernes voksentilværelse. Hver beboer har eget værelse og færdes i fællesrum, stue, køkken, vaskerum, alrum. På Skovdiget er der 2 toilet/ baderum, som deles af husets beboere. Beboerne benytter havearealet omkring villaen. Målgruppen for Skovdiget er afgrænset, idet Skovdiget er specialiseret til at tage sig af mennesker med Infantil Autisme. Målgruppen har i hovedreglen behov for struktur og forudsigelighed, og der er også behov for individuelle indsatsformer. Målet med den socialpædagogiske indsats er sammen med den enkelte beboer/bruger at tilrettelægge dagligdagen på en måde, som gør ham eller hende i stand til at leve et hverdagsliv så trygt og værdigt som muligt med inddragelse af egne ønsker og behov. Alle opgaver knyttet til daglig husførelse udføres af beboerne med den fornødne hjælp fra personalet. Et centralt element i det pædagogiske er struktur og forudsigelighed. Der arbejdes målrettet med at optimere den enkelte beboers grad af selvstændighed. Skovdiget er organiseret ved en kontaktpersonordning, hvor hver beboer har en kontaktperson blandt personalet. Kontaktpersonen er aktiv i dagligdags spørgsmål vedr. beboer, i form af støtte og struktur. Kontaktpersonen er også med til at sætte udviklings mål for beboerne. En del af arbejdet består i at give beboerne hjælp til praktiske og personlige forhold. Samtidig arbejder personalet på at give beboerne mulighed for selv at tage aktiv del i og stilling til de praktiske forhold omkring deres dagligliv. Et væsentligt element i det pædagogiske arbejde er at støtte beboernes ønsker og mål og i den daglige praksis at fastholde, hvad der kan realiseres igennem det første lille skridt på vejen til målet også selvom målet i udgangspunktet kan synes urealistisk for personalet. Hvis det for beboeren er et ønske at flytte i egen bolig, arbejdes eksempelvis hen imod en udflytning på længere sigt. Skovdiget samarbejder med værkstedscentret Espevangen, som er en del af Job-og Aktivitetscenter Midt og Lille SOVI, som er et beskyttet værksted for målgruppen. Bofællesskabet Taxvej 3 Bofællesskabet Taxvej 3 blev oprettet i 1989, på initiativ af Skovdiget. Bofællesskabet ledes af ledelsesgruppen fra Skovdiget. Personalet er ansat på Skovdiget med tjeneste på adressen Taxvej 3. Ejendommen Taxvej 3, bofællesskabet Taxvej 3, ejes af Sofiefonden. 4
Bofællesskabet blev oprettet i 1989 efter daværende BL 68. Der pågår p.t. forhandlinger mellem Sofiefonden og amtet om, at bofællesskabet fremover skal drives efter LS 94 a. Bofællesskabet Taxvej 3 er en enfamilie villa centralt placeret i Bagsværd. Målgruppen for bofællesskabet er personer med diagnosen Aspergers syndrom. For bofællesskabet er målet at udvikle den enkelte beboers kompetence indenfor det praktiske, sociale og kommunikative område. Bofællesskabet samarbejder med andre om tilknytning til beskyttede arbejdspladser. Bofællesskabet er en kommunal foranstaltning og indgår derfor ikke i Skovdigets opgørelser i kapitel 2-4. Bygningssyn blev foretaget den 5. juli 2005. 5
2. Kapacitet og belægning På Skovdiget er der normeret med 5 døgnpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Skovdiget i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn 5 4,6 92,0% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Døgn Beliggenheds kommune: Gladsaxe 0 Albertslund 0,2 Søllerød 2,0 Ishøj 0,4 Værløse 1,0 Københavns Amt i alt 3,6 Frederiksberg kommune 1,0 Hovedstadsregionen 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Skovdiget, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Skovdiget 2004 1.000 kr. Budget Forbrug Lønudgifter 3.616 3.653 Driftsudgifter 731 685 Takstindtægter -2.909-2.058 Øvrige indtægter -229-303 I alt 1.209 1.977 6
I tabel 3.2 ses personalesammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Skovdiget 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 1,0 Administrativt personale* 0,5 Pædagogisk personale 10,9 I alt 12,4 NB Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. I ovenstående indgår bofællesskabet med 2,70 årsværk. *Administrativt personale: stillingen har været ubesat og udføres på konsulentbasis. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 11,5 Tjenestemands ansatte 0,0 Vikarer 0,9 I alt 12,4 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for 2005. Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn 2.233 2.365 2.460 869 4. Venteliste Opgørelse per 8.9.2005: Der er 1 person på venteliste. Der er 1 person på planlægningslisten. Ventelisten angiver et her og nu behov, mens planlægningslisten angiver et behov indenfor 1-3 år. Brugerne kan blive noteret på vente- og planlægningsliste til mere end et botilbud, når der er tale om sammenlignelige botilbud. 7