State of the union REPORT Dansk Frisbee Sport Union 2013
Forord Denne rapport er tiltænkt som en status på forbundet Dansk Frisbee Sport Union til brug i forbindelse med repræsentantskabsmødet i marts 2013. Hensigten er at lette gennemgangen af punkterne i forbindelse med afholdes af repræsentantskabsmødet, men fortsat formidle alle relevante oplysninger omkring forbundets aktiviteter relativt detaljeret. Indhold 1. Dagsorden Side 2 2. Formandens beretning Side 3 3. Sekretariatets beretning Side 5 4. Sekretariatets opgaver Side 6 5. Klubstatistik m/grafik Side 7 6. Nye/kommende klubber Side 13 7. Regnskab 2012 Side 14 8. Budget for 2013 Side 18 9. Nominerede til ets Discpris Side 21 10. Roskilde Festival Side 22-1 -
Dagsorden for repræsentantskabsmødet 1. Valg af dirigent og referent 3 min. 2. Beretning fra formanden 7-8 min. 3. DFSUs sekretariat beretter 5 min. 4. et i klubberne 15-20 min. o Hvordan st det til? ets positive historie. ets udfordring. 5. Aflæggelse af regnskab for 2012 10 min. o Spørgsmål vedr. regnskab 15 min. 6. Fremlæggelse af budget for 2013 10 min. o Spørgsmål vedr. budget 15 min. PAUSE 10 min. 7. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalender 2-3 min. 8. Valg af Formand 5 min. 9. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer 10 min. 10. Valg af revisor og en revisorsuppleant 5-10 min. 11. DM-udvalgets beretning 6-7 min. 12. Nedsættelse af et DM-udvalg 5 min. 13. Fremtidig afholdelse af repræsentantskabsmøde 15 min. 14. Behandling af anmeldte forslag (ingen) 1 min. 15. Uddeling af ets disc-pris 5-6 min. 16. Eventuelt 10 min. - 2 -
Formandens beretning Det seneste har budt på flotte resultater for dansk ultimate på det sportslige plan, men især også på den organisatoriske side. I et, hvor de danske landshold ikke har deltaget i nogle turneringer, har der været plads til at klubholdene kunne sætte scenen. Flere hold har på flotteste vis repræsenteret dansk ultimate ved internationale turneringer både i Danmark og i udlandet, og er kommet hjem med den samlede sejr. Dette er tilfældet for Ragnarok, Hej Five, Aalborg Dinosaurs, Copenhagen Classic og Hucks. DFSU gav sidste støtte til Team 1935 og U 23 landsholdets der blandt andet deltog ved Windmill og kom hjem med henholdsvis en 6. plads og spiritvinder i damerækken og en 23. plads i open rækken. ets mest bemærkelsesværdige resultat stod Ragnarok dog for med deres 3. plads til EUCF, og holdet arbejder nu på at deltage ved sommerens U.S. Open Championship. Dansk landsholdsultimate kommer igen på banen her til sommer, hvor BULA afholder europamesterskaber i beach ultimate. Der er naturligvis allerede gang i forberedelser til de to hold, hvor dameholdet allerede har haft første udtagelse, mens openholdet har udtagelse først i april. Som sagt tidligere er det dog ikke kun de sportslige resultater der har været imponerende det sidste. For et siden meddelte bestyrelsen at den ville fokusere på at øge antallet af organiserede spillere i dansk ultimate. Jeg må sige jeg er meget imponeret af de resultater vi har opnået ved kombinationen af en 10 timers ansættelse af en stærk innovativ medarbejder som Jesper, en ideskabende bestyrelse samt opbakningen fra alle jer ultimatespillere der er villige til at gøre en frivillig indsats. Mange ideer er blevet prøvet af og det er svært at sige hvilke der har virket, men nogle har. - Over for de eksisterende klubber indførte vi kampagnen få en disc for et nyt medlem, med henblik på at give de eksisterende spillere et øget incitament til at finde nye holdkammerater. Det sidste har vi på denne post uddelt 49 gratis disc og vi har derfor besluttet at fortsætte denne kampagne i 2013. - Derudover har vi haft fokus på opstart af nye klubber, ved officielt at melde ud at unionen er interesseret i at starte flere klubber. Vi besluttede at reagere på de interesser der popper op rundt omkring og hjælpe de interesserede ved at starte facebookgrupper, koordinere første træning og stille startpakker til rådighed. Yderligere har vi ved jeres hjælp kunnet tilbyde trænere til at vejlede de nye klubber. - Vi har også i bestyrelsen prioriteret at være aktive i forbindelse med gymnasiedm, da vi ser et stort potentiale i nye spillere her. Netop Jespers og Niels indsats her skabte grundlaget for at der lige nu trænes fast i Fredericia og Esbjerg og initiativer er lige nu i gang for at starte klubber i Kolding og Allerød. - 3 -
Alt dette har betydet at det samlede medlemstal gennem det seneste er steget fra 386 medlemmer 1. januar 2012 til 458 medlemmer ved den seneste opgørelse pr. 1. januar 2013. Den store udfordring med opstart af nye klubber ligger dog endnu foran os nemlig at få organiseret klubberne og hjælpe dem med at rekruttere nye spillere, så klubberne ikke g i sig selv igen n den første hype har lagt sig. Dette ser jeg som en af DFSUs vigtigste opgaver de kommende, og her har vi brug for opbakning fra alle de eksisterende spillere. Der er brug for folk, der vil hjælpe de nye klubber med sparing omkring træningerne, ligesom der også vil være behov for taktisk og regelmæssig vejledning i forbindelse med turneringer. Jeg håber derfor at I alle vil være de nye klubber behjælpelige, så vi kan få endnu større bredde i vores sport. Med repræsentantskabsmødet i dag er det ikke blot bestyrelsens medlemmer der ændres, det er også de opgaver der medfølger at sidde i bestyrelsen. Jesper og Niels foreslog i slutningen af 2012 at de administrative poster fremover skulle deles mellem de to i et nyopstartet sekretariat. Styrken ved denne løsning, er, at de kan støtte hinanden i arbejdet og samtidigt f mulighed for at diskutere problemstillingerne med hinanden løbende. Det nye sekretariat skal være unionens motorrum og der hvor de løbende beslutninger gennemføres. Det betyder samtidigt at det ikke længere forventes at bestyrelsesmedlemmerne skal påtage sig et stort arbejdsmæssigt ansvar, men de er selvfølgelig fortsat velkomne til det. Derimod skal medlemmerne deltage i bestyrelsesmøderne og herved lægge linjerne for sekretariatets arbejde. Jeg har stor tro til at denne konstellation vil styrke unionens videre arbejde. For det første er jeg helt sikker på at Niels og Jespers fælles engagement vil gavne alle unionens medlemmer, men samtidigt håber jeg også at bestyrelsens nye rolle vil give flere mod på at blive en del af bestyrelsen og derigennem berige unionens arbejde. Senere på mødet skal vi vælge formand og medlemmer til bestyrelsen og jeg kan allerede nu melde ud, at vi skal have ny formand, da jeg ikke pt. kan finde tiden til at gøre den indsats, jeg selv finder nødvendig for at udvikle unionen videre. Jeg håber dog at kunne fortsætte i bestyrelsen og derved fortsæt kunne sætte mit præg på dansk ultimate. - 4 -
Sekretariatets beretning Den første januar 2013 blev DFSU sekretariatet oprettet. Sekretariatslederen er tidligere sportsadministrator Jesper Gyldendahl, ny sportsadministrator er Niels Pagel. Rent praktisk er den tidligere sportsadministratorstilling på 10 timer blevet delt i to, for at skabe en større kompetence og mulighed for sparring omkring de daglige arbejdsopgaver. De to har dermed hver 5 lønnede timer om ugen og sidder sammen en dag om ugen i København og arbejder direkte under DFSUs bestyrelse. Det er sekretariatets primære formål at arbejde med de konkrete målsætninger og udfordringer for DFSU, som udstikkes og formuleres af DFSU bestyrelsen (de nuværende og nogle kommende arbejdsopgaver er udspecificeret nærmere på næste side). Sekretariatet har især fokus på at udvide kendskabet til sporten, samt at fastholde og forbedre den interne kommunikation mellem klubberne og spillerne i ultimatemiljøet. Sekretariatet vil i de kommende have særligt fokus på opstart af nye klubber. Tidligere ildsjæle udbredte for en række siden ultimatesporten til stort set alle landets gymnasier, hvilket har givet grundlag for at håndplukke kommende ultimatespillere med interesse i sporten, som kan starte en ultimateklub i deres by eller nærområde. Sideløbende med de daglige arbejdsopgaver vil sekretariatet forsøge at øge forbundets indtægter via nuværende eller øvrige finansieringskilder, såsom Roskilde Festivalen, øget discsalg, flere medlemmer, optagelse i DIF, samarbejde med DGI, koordinering af buskørsel, søgning af fonde, mv. Det er sekretariatets målsætning på sigt at kunne arbejde endnu mere for forbundet via de øgede indtægter, såfremt der viser sig et økonomisk grundlag for dette. På nuværende tidspunkt har sekretariatet ikke et fast tilholdssted, men mødes dog så vidt muligt hver uge for at arbejde med de løbende arbejdsopgaver. I forbindelse med samarbejdet med DGI, vil sekretariatet muligvis få en kontorplads til rådighed lejlighedsvist, som kan danne grundlag for endnu bedre samarbejdsmuligheder med DGI. For at gøre sekretariatets arbejde mere struktureret, er der påbegyndt en opstart af projektstyringsprogrammet Podio. Det er hensigten, at Podio skal gøre det lettere for sekretariatet at kategorisere, segmentere, fordele og uddelegere arbejdsopgaver. Du skal derfor ikke blive overrasket, hvis du modtager en Podio indbydelse fra sekretariatet. Dette betyder blot, at vi værdsætter dit potentiale og ønsker at inddrage dig i nogle arbejdsopgaver i forbindelse med vores fælles målsætninger for dansk ultimate. Det er altså ikke sekretariatets opgave at overtage de nuværende frivillige opgaver, og der vil formentlig kommer yderligere frivillige opgaver i fremtiden, n DFSU bliver endnu større. Det er hensigten at bevare motivationen og undgå dlig samvittighed. Derfor vil sekretariatet søge at udrydde al dlig samvittighed, så vi sammen kan højne begejstringen omkring ultimatesporten i Danmark. Det er desuden meget lettere at være 100 frivillige, som hver laver 4 opgaver end 4 frivillige om 100 opgaver. Der vil altså fortsat være behov for ildsjæle, gode indsatser, sjove idéer, skøre input og seje frivillige. Hvis du allerede nu sidder inde med spændende tanker eller projekter, så er sekretariatet altid åben for sparring eller anden hjælp i forhold til dine konkrete behov. - 5 -
Sekretariatsopgaver Udførte opgaver 2013 - Plakat: Design og tryk af 2000 plakater om ultimate. Den kan bruges til rekruttering af nye spillere og har reklame for muligheden for at blive DFSU Roskilde Frivillig. Planen er, at alle klubber skal have plakater til at hænge op lokalt. - Opstart af dame beachlandsholdet: Indledende holdlederopgaver for at starte holdet og finde ansvarspersoner, der efterfølgende frivilligt selv laver de praktiske opgaver omkring holdets EMdeltagelse. - Forberede repræsentantskabsmøde: Bl.a. udarbejdelse af denne rapport med statistik over alle klubber. - Bus til midtsæson: Bus tur/retur for alle københavnere til Odense til glæde for ca. 50 spillere, der kom nemt og billigt til turnering. I det omfang DGIs bus er ledig, er det tanken at arrangere flere lignende afgange i fremtiden. Bussen er et eksempel på en opgave, der er lavet udover sekretariatets ugentlige timer, til gengæld var turen selvfinansierende, idet passagererne hver betalte en smule ekstra for at dække arbejdstiden til at administrere bussen. - Bestilling af nye DFSU discs, som skal sælges samt bruges til startpakker i fremtiden Igangværende opgaver / faste opgaver - Opstart af DGI-udvalg i København, der skal lave ultimatekurser - Dialog med DIF (Danmarks Idrætsforbund) om eventuelt samarbejde/medlemskab - Koordination af opstart af nye klubber - Roskilde Festival: Opsætning af roskildebillet.dk, rekruttering af frivillige mv. Den samlede indtægt fra de frivillige på Roskilde forventes at kunne dække næsten hele slønnen til sekretariatet - Forbedring af discsalg med henblik på at styrke discsalget således flere f mulighed for at spille ultimate, og DFSUs indtægter øges - Grundlæggende opdateringer/oprydning samt mere liv og interessant indhold i hverdagen på dfsu.dk og facebook. - Lave nyt internt pointudregningssystem til DM-udvalget for at lette deres arbejde - I gang med at bruge et nyt projektstyringsværktøj, Podio, som skal gøre det nemmere at koordinere arbejdet i DFSU Kommende opgaver - Hjælpe den nye bestyrelse i gang - Gymnasie DM - Opstarte nye klubber efter gymnasie DM - Jobbank med ad hoc jobs - Søge fonde og legater - Udvikle koncept for at udbyde ultmate til polterabender - Frisbee.dk som promotion site for ultimate - Og meget mere end vi kan liste her - 6 -
hus ultimate klub Formand: Peter Kusk Mott : 30 : 24 Total antal: 54 spillere 44% Køn 56% 12 10 8 6 4 2 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Copenhagen Hucks 53% Køn Formand: Christina Noer : 46 : 51 Total antal: 97 spillere 47% 12 10 8 6 4 2 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50-7 -
Discflyers (Odense) Formand: Christopher Ørskov Sværke : 24 : 17 33% Køn Total antal: 51 spillere 67% 7 6 5 4 3 2 1 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Herning Vipers 23% Køn Formand: Matthias Zaccarin : 10 : 3 Total antal: 13 spillere 77% 7 6 5 4 3 2 1 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40-8 -
Aalborg Dinosauers Formand: Christian R. Andersen : 30 : 17 Total antal: 47 spillere 36% Køn 64% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Københavns Frisbee Klub 34% Køn Formand: Niels Pagel Jensen : 48 : 25 Total antal: 73 spillere 66% 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43-9 -
- 10-84% 16% Køn 0 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 100% 0% Køn 0 1 2 3 4 5 6 7 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Spinners Formand: Christian Uhl : 27 : 5 Total antal: 32 spillere Ragnarok Formand: Kristian Reckzeh : 37 : 0 Total antal: 37 spillere
- 11-62% 38% Køn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 52% 48% Køn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Mojn (Aabenraa) Formand: Rasmus Fink : 13 : 8 Total antal: 21 spillere Tørring Formand: Birte Bengtsson : 17 : 16 Total antal: 33 spillere
Dansk Frisbee Sport Union Formand: Martin Therkildsen : 292 : 166 36% Køn Total antal: 458 medlemmer 64% 40 35 30 25 20 15 10 5 0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1150 1050 DFSU medlemsudvikling DFSU medlemsudvikling inkl. nye klubber 950 850 750 650 550 450 350 250 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-12 -
Nye/kommende klubber Klub Antal spillere Afholdt første træning Vedtægter DM debut Allerød 13* Ikke endnu Modtaget startpakke Talentrækken ude 2013 Ikke spurgt endnu Dalby IF 14 Ikke endnu Esbjerg 15 Inde 2013 finalestævne Fredericia 16 Inde 2013 Ikke spurgt endnu Kolding Ultimate Klub 28* På vej Ikke endnu Nærum Bears 10*? Ude 2012 Ikke spurgt endnu Tnby 20* Ikke endnu Ikke spurgt endnu i alt 103 Klubber udenfor DFSU Hareskoven Frisbee Klub 24* Ikke endnu Rødbederne 33* Ikke endnu i alt 57 Ikke spurgt endnu * Tal baseret på interesse på Facebook og derfor kun en indikation. - 13 -
Regnskab for 2012 - Dansk Frisbee Sport Union Kort oversigt- samlet Budget 2012 Resultat 2012 Resultat af primær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Forskel * Kontingenter i alt 70.200 4.000 58.800 3.578-10.978 DM i alt 9.200 9.700 14.800 18.804-3.504 Turneringer i alt 0 0 0 4.000-4.000 Landshold i alt 0 10.000 10.833 20.576 257 Udvalg og repræsentantskab i alt 0 12.500 0 14.829-2.329 DFSU Shop i alt 24.500 35.000 19.334 39.993-10.158 Roskilde Festival i alt 60.000 0 64.260 9.251-4.991 PR og medlemshverning i alt 5.000 35.000 5.966 23.832 12.134 Administration i alt 0 84.500 0 96.939-12.439 Øvrige omkostninger i alt 0 4.500 0 4.361 139 Resultat for 2012 168.900 195.200 173.993 236.162-35.868 Underskud 26.300 62.168-35.868 * Forskel mellem budget 2012 (indtægter - udgifter) og resultat 2012 (indtægter - udgifter) Resultat af sekundær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Finansielle poster i alt 0 0 2.529 656 Afskrivninger i alt 0 0 0 220 Resultat for 2012 0 0 2.529 877 Underskud efter afskrivninger 26.300 60.516 Spørgsmål og svar om DFSUs økonomi Hvorfor er der underskud på 60.000 i 2012? Der var budgetteret med 26.300 kr. mere i forbrug end i indtægter, men endte altså på 60.516 kr. Pengene er f.eks. brugt på køb af 800 discs (som udgør en potentiel indtægtskilde i fremtiden) og at starte nye klubber, administration, DM mv. Desuden har der været færre indtægter end budgetteret med på blandt andet medlemskontingent og discsalg. Hvordan vendes et driftsunderskud på minus 60.000 til balanceret budget, hvor indtægterne modsvarer udgifterne? Det har i en række været en udfordring for DFSU at holde budgettet, men med hensyn til rent faktisk at bruge de afsatte midler, hvilket ikke længere er en problemstilling. Det har tidligere ikke været svært for DFSU at holde et stramt budget, så udsigten til at kunne holde budgettet er dermed lovende. Kassereren vil desuden fremadrettet benytte et likviditetsbudget, så DFSU undg insolvens og dermed hele tiden vil have likvide midler til rådighed. - 14 -
Regnskab 2012 - udvidet Detaljeret oversigt - primære drift Budget 2012 Resultat 2012 Kontingenter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Spillerkontingenter 65.000,00 0,00 55.200,00 0,00 Klubkontingenter 5.200,00 0,00 3.600,00 0,00 Kontingent WFDF 0,00 4.000,00 3.578,09 Kontingenter i alt 70.200,00 4.000,00 58.800,00 3.578,09 DM Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Inde DM 11/12 9.200,00 6.000,00 8.400,00 12.682,35 Ude DM 2012 0,00 2.500,00 6.400,00 4.615,84 Mix DM 2012 0,00 1.200,00 0,00 1.505,75 DM i alt 9.200,00 9.700,00 14.800,00 18.803,94 Turneringer Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter CUBC 2011 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Turneringer i alt 0,00 0,00 0,00 4.000,00 Landshold Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter U23 Landshold 0,00 10.000,00 10.832,95 20.575,80 Landshold i alt 0,00 10.000,00 10.832,95 20.575,80 Udvalg og repræsentantskab Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Bestyrelsen - Transport - 2.500,00-5.812,00 - Tilskud finalestævne - 0,00-1.500,00 - Øvrige udgifter - 2.500,00-2.402,35 I alt - 5.000,00-9.714,35 Repræsentantskab - Transport - 3.000,00-2.670,00 - Øvrige udgifter - 2.500,00-1.694,45 I alt - 5.500,00-4.364,45 Ultimateudvalg - Transport - 1.000,00-0,00 - Øvrige udgifter - 1.000,00-750,00 I alt - 2.000,00-750,00 Udvalg og repræsentantskab i alt 0,00 12.500,00 0,00 14.828,80-15 -
Detaljeret oversigt drift (fortsat) Budget 2012 Resultat 2012 DFSU Shop Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Disc (salg: 245 køb: 800) 24.500,00 35.000,00 17.150,00 37.176,00 Fragt af disc, mv. 0,00 0,00 2.184,45 2.816,80 DFSU Shop i alt 24.500,00 35.000,00 19.334,45 39.992,80 Roskilde Festival Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Roskilde - organisering af frivillige 60.000,00 0,00 64.260,00 9.250,70 Roskilde Festival i alt 60.000,00 0,00 64.260,00 9.250,70 PR og medlemshvervning Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter PR-Udvalg - 10.000,00 0,00 229,41 Informationsmateriale - 10.000,00 0,00 0,00 T-shirts med DFSU logo - 0,00 0,00 4.250,00 Kursusafholdelse for lærere 5.000,00 5.000,00 3.600,00 1.353,22 Gymnasie DM - 0,00 0,00 1.140,25 Træner ny klub! - 0,00 0,00 660,00 Startpakke - 0,00 0,00 3.699,00 I alt 5.000,00 25.000,00 3.600,00 11.331,88 "Spirit-pulje" - 10.000,00 - - - Tilskud band DM Aarhus - - - 5.000,00 - Hucks Flag - - - 1.500,00 - Skoleleje DM Kbh (inkl. retur) - - 2.366,00 4.500,00 - Hucks Ultimate Camp - - - 1.500,00 I alt - 10.000,00 2.366,00 12.500,00 PR og medlemshverning i alt 5.000,00 35.000,00 5.966,00 23.831,88 Administration Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Løn (inkl. barsel, ATP, mm.) - 80.000,00-89.593,32 Kontor - 500,00-0,00 Webudgifter - 4.000,00-7.345,28 Administration i alt 0,00 84.500,00 0,00 96.938,60 Øvrige omkostninger Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Falck Abonnement 0,00 4.500,00-4.361,00 Øvrige omkostninger i alt 0,00 4.500,00 0,00 4.361,00-16 -
Detaljeret oversigt - sekundære drift Budget 2012 Resultat 2012 Finansielle poster Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Urealiseret gevinst/tab på aktier - - 2.475,00 0,00 Renteindtægter - - 53,75 0,00 Servicegebyr landsholdskonto - - 0,00 300,00 Ekspeditionsgebyr - - 0,00 150,00 Bankoverførsler - - 0,00 206,25 Finansielle poster i alt 0,00 0,00 2.528,75 656,25 Afskrivninger (O) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kassedifference - - - 34,61 Disc (tab) - - - 185,88 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 220,49-17 -
Budget for 2013 - Dansk Frisbee Sport Union Kort oversigt Budget 2013 Resultat 2013 Resultat af primær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Kontingenter i alt 71.500 4.500 0 0 DM i alt 18.000 17.500 0 0 Turneringer i alt 0 0 0 0 Landshold i alt 0 10.000 0 0 Udvalg og repræsentantskab i alt 0 18.500 0 0 DFSU Shop i alt 30.500 32.500 0 0 PR og medlemshverning i alt 6.000 35.100 0 0 Sekretariatet i alt 117.440 117.440 0 0 Øvrige omkostninger i alt 0 7.500 0 0 Resultat for 2012 243.440 243.040 0 0 Overskud/underskud 400 0 0 0 * Forskel mellem budget 2013 (indtægter - udgifter) og resultat 2013 (indtægter - udgifter) Resultat af sekundær drift Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Finansielle poster i alt 0 0 0 0 Afskrivninger i alt 0 0 0 0 Resultat for 2012 0 0 0 0 Underskud efter afskrivninger 0 0 0 0 Detaljeret oversigt - primære drift Budget 2013 Resultat 2013 Kontingenter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Spillerkontingenter (500) 67.500,00 0,00 0,00 0,00 Klubkontingenter 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Kontingent WFDF 0,00 4.500,00 0,00 0,00 Kontingenter i alt 71.500,00 4.500,00 0,00 0,00 DM Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Inde DM 12/13 10.000,00 11.500,00 0,00 0,00 Ude DM 2013 6.400,00 4.500,00 0,00 0,00 Mix DM 2013 1.600,00 1.500,00 0,00 0,00 DM i alt 18.000,00 17.500,00 0,00 0,00 Turneringer Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter CUBC 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 Turneringer i alt 0,00 0,00 0,00 0,00-18 -
Landshold Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Strandlandshold - dame 0,00 5.000,00 0,00 0,00 Strandlandshold - herre 0,00 5.000,00 0,00 0,00 U23 landshold 0,00 0,00 0,00 0,00 Landshold i alt 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Udvalg og repræsentantskab Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Bestyrelsen - Transport - 8.000,00-0,00 - Tilskud finalestævne - 0,00-0,00 - Øvrige udgifter - 2.500,00-0,00 I alt - 10.500,00-0,00 Repræsentantskab - Transport - 4.000,00-0,00 - Øvrige udgifter - 2.000,00-0,00 I alt - 6.000,00-0,00 DM-udvalget - Transport - 1.000,00-0,00 - Øvrige udgifter - 1.000,00-0,00 I alt - 2.000,00-0,00 Udvalg og repræsentantskab i alt 0,00 18.500,00 0,00 0,00 DFSU Shop Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Disc (356 x 80,- kr.) 28.500,00 28.500,00 0,00 0,00 Fragt af disc, mv. 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 Markedsføring (Google Adwords) - 2.000,00-0,00 DFSU Shop i alt 30.500,00 32.500,00 0,00 0,00 Detaljeret oversigt - primære drift (fortsat) Budget 2013 Resultat 2013 PR og medlemshvervning Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter PR-Udvalg - 3.000,00 0,00 0,00 Informationsmateriale - 3.000,00 0,00 0,00 DFSU ultimate plakat - 6.500,00 0,00 0,00 Kursusafholdelse for lærere 6.000,00 3.000,00 0,00 0,00 Gymnasie DM - 1.000,00 0,00 0,00 DGI-medlemskab (nye klubber) - 3.600,00 0,00 0,00 Startpakke - 5.000,00 0,00 0,00 "Spirit-pulje" 10.000,00 0,00 0,00 PR og medlemshverning i alt 6.000,00 35.100,00 0,00 0,00-19 -
Sekretariatet Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Løn (inkl. barsel, ATP, ca. 600 timer) - 90.000,00-0,00 Roskilde Festival 110.000,00 21.940,00-0,00 Buskørsel (midtsæson - inde) 7.440,00 5.500,00-0,00 Sekretariatet i alt 117.440,00 117.440,00 0,00 0,00 Øvrige omkostninger Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Falck Abonnement 0,00 0,00-0,00 Kontor 0,00 500,00-0,00 Webudgifter 0,00 7.000,00-0,00 Øvrige omkostninger i alt 0,00 7.500,00 0,00 0,00 Detaljeret oversigt - sekundære drift Budget 2012 Resultat 2012 Finansielle poster Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Urealiseret gevinst/tab på aktier - - 0,00 0,00 Renteindtægter - - 0,00 0,00 Servicegebyr landsholdskonto - - 0,00 0,00 Ekspeditionsgebyr - - 0,00 0,00 Finansielle poster i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger (O) Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Fakturaer (manglede betaling) - - - 0,00 Disc (tab) - - - 0,00 Afskrivninger i alt 0,00 0,00 0,00-20 -
ets discpris Hvert på repræsentantskabsmødet uddeles DFSUs prestigefyldte Discpris til en person, der i løbet af et har gjort noget ekstraordinært for frisbee-sporten i Danmark. Alle kan indsende nomineringer og ved denne rapports deadline var der indkommet følgende nomineringer: Elin Bertelsen (Aarhus Ultimate) Nomineringer: I foret 2012 startede Elin planen om et Vestdansk pigehold til WCU og Windmill hvor alle, nye som erfarne, var velkomne til at være med. Dette resulterede i utrolig flotte resultater til begge turneringer hvor nogle af Europas bedste hold fik tæt kamp og enkelte blev endda besejret. På klubniveau har Elin været en vigtig sag til den succes der over de sidste par har været på dameholdet i hus. Derudover er Elin en utrolig vigtig arbejdskraft i DFSU's DM-udvalg, hvor hun lægger et stort stykke arbejde og ikke viger tilbage for at føre ordet til diverse præmieoverrækkelser. Elin er en ultimate ildsjæl og har efter ikke særlig mange s erfaring i ultimateverdenen taget et stort både administrativt og spillemæssigt ansvar, og dette bør hun anerkendes for. Hucks og deres fredagstrænerteam Niels Pagel Jensen, (KFK) Indstillet af Line Ellen og Sofie Sørine, Københavns Frisbee Klub For indesæson efter indesæson at åbne deres gode fredagstræningstid i DGI Byen for resten af ultimatedanmark. Træningerne er ofte velbesøgte, underholdende og efterfulgt af mad og hygge. Det er den slags arrangementer, der giver den sociale lim, der binder miljøet sammen også udover den enkelte klub og skaber grobund for venskaber, hatturneringer og store fælles arrangementer som WCU. Det københavnske ultimatemiljø kunne sagtens bestå uden de fælles fredagstræninger, men ville for mange blive en kende fattigere. Ros til Hucks spillere og bestyrelse for at afgive tiden til andre klubbers spillere trods halmanglen og ros til dagens træner for at gå forrest. Niels nomineres for sit hde arbejde med WCU De sidste 3 s modtagere Indstillet af Niels Pagel Jensen, KFK Indstillet af Thomas Vestergaard, Spinners 2011: Lisbeth Møller 2010: Birgit Brunshøj 2009: Birte Bengtsson - 21 -
Dansk Frisbee Sport Union på Roskilde Festival 2013 Igen i stiller DFSU med frivillige til ets festival. For hver frivillig modtager DFSU op mod 1000 kr. fra festivalen (afhænger af antal solgte billetter), men dertil skal nævnes, at DFSU har omkostninger til hver frivillig for omkring 200-300 kr. Via sekretariatets indsats for at øge indsatsen på Roskilde Festival er sekretariatet nærmest selvfinansierende. Den endelige kontrakt er dog endnu ikke underskrevet med festivalen, men det forventes, at antallet af frivillige i vil blive omtrent 110-120 frivillige, hvilket er en væsentlig stigning i forhold til de 62 i 2012. Som det fremg af budgettet vil det gøre Roskilde Festival til DFSUs største indtægtskilde større end medlemskontingentet. Det er sekretariatet, der varetager alle Roskilde-opgaverne. Langt størstedelen af de tilmeldte frivillige er personer udenfor ultimatemiljøet, men dette er ikke nødvendigvis usædvanligt for foreningerne på Roskilde Festivalen. Læs mere og meld dig via www.roskildebillet.dk Vær og også med til at sprede ordet ved at synes godt om DFSU Roskilde Frivillig på www.facebook.com/dfsuroskildefrivillig Den frivillige skal arbejde 4x8 timer mellem 28. juni og 7. juli, og opgaverne er bl.a. Kontrollere armbånd og køretilladelser ved porte og indgange Patruljere langs hegnet og rapportere over radioen, hvis der er hul i hegnet, eller nogen prøver at komme ind på festivalen uden gyldigt armbånd. Hjælpe gæster med at finde vej, hygge dig, være en god ambassadør for DFSU og Roskilde Festival og sprede god stemning Goder til de frivillige Jo tidligere tilmelding, jo flere goder. Ved tilmelding inden 1. april f den frivillige følgende: Gratis billet til Roskilde Festival Vælg selv dine vagter via vores online vagtbooking Rabat på depositum (overfør kr. 1.500) En gratis kasse øl Gratis solcreme Gratis ultimate frisbee Forplejning på vagterne Adgang til rigtige toiletter Og naturligvis en sjov festival og en stor tak for støtten fra DFSU - 22 -