Hermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 - Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter J. nr Ø00 1

2 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Projekt Gladsaxe Uddannelsesvej - Én indgang til en fælles indsats 0 0 Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 1. Aktiveringsudgifter omfattet af budgetgaranti (Ramme 1) Beskæftigelsesreform (Ramme 2) Gensidig forsørgerpligt Integrationslov Refusionsomlægning Korrigeret budgetramme J. nr Ø00 2

3 Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de 7,36 mio. kr. i og 6,36 mio. kr. i 2019 til nye eller ændrede aktiviteter alene vedrører ønsker på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde. Herudover er der fremsat ønsker for 11,11 mio. kr. i 2016, 11,07 mio. kr. i 2017, 9,57 mio. kr. i 2018 og 7,07 mio. kr. i 2019 på Økonomiudvalgetsområde, som er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde beløber ønskerne til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og indarbejdelsen af demografiske merudgifter sig til: I kr., 2016-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E Demografiske merudgifter jf. bilag H J. nr Ø00 3

4 BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. BIU godkendte , sag nr. 9, bevilling af projektet Gladsaxe Uddannelsesvej Én indgang til en fælles indsats. Projektets bruttoudgifter, der udgør kr, i 2016 og i 2017 finansieres fuldt ud af statslige midler. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 1.Med beskæftigelsesreformen ændredes finansieringen af udgifter til aktivering af a- dagpengemodtagere, idet udgifter til vejledning og opkvalificering fra 1. januar 2015 finansieres via budgetgarantien, hvilket er en ændring, der går ud over den budgetmodel, der på ramme 1, hvor budgettet fastlægges på baggrund af en kombination af forudsætninger om antal forsørgede og en driftsloftssats. De forventede udgifter til aktivering, som dækkes af budgetgarantien er baseret på den merudgift, der forventes i det lovforslag, der ligger til grund for beskæftigelsesreformen og udgør 1,1 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr i 2017 og 0,9 mio. kr. i 2018 og frem. 2. Konsekvenserne af Beskæftigelsesreformen betyder ligeledes ændrede satser for løntilskud for a-dagpengemodtagere ansat i løntilskud i kommunerne, samt lavere refusionssatser for jobrotationsordningen. De forventede udgiftsstigninger er baseret på de beregninger, der fremgår af det lovforslag, der ligger til grund for beskæftigelsesreformen og udgør 3,5 mio. kr. i 2016, 3,4 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018 og frem. 3. Gensidig forsørgerpligt blev ved lovændring tilbageført med virkning fra , hvilket betyder øgede udgifter til forsørgelse. De forventede udgiftsstigninger er baseret på de beregninger, der fremgår af det lovforslag, der ligger til grund for lovændringen og udgør 6,4 mio. kr. i 2016 og frem. 4. Integrationsloven er med virkning fra ændret således, at indsats og forsørgelse harmoniseres med kontant- og uddannelseshjælp. Det forventede fald i udgifter til forsørgelse og aktivering er baseret på de beregninger, der fremgår af det lovforslag, der ligger til grund for lovændringen og udgør -1,0 mio. kr. i 2016, -0,2 mio. kr. i 2017 og -0,4 mio. kr. i 2018 og frem. 5. Folketinget har indgået en aftale om at omlægge refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Omlægningen kommer til at betyde at kommunerne vil modtage samme refusionssats for alle forsørgelsestyper, men refusionssatsen er faldende med den samlede tid borgeren har været forsørget. Beskæftigelsesministeriet og KL arbejder fortsat på at fastlægge forudsætningerne for beregning af kommunernes merudgifter ved refusionsomlægningen, og der foreligger derfor ikke endelige opgørelser. Der er dog fremsendt en første beregning af de samlede udgifter til forsørgelse, som er baseret på opgørelser af ledighedsniveau og ledighedslængder fra De endelige beregninger fra KL, forventes først at foreligge i juni måned Forvaltningen har derfor valgt at indarbejde de økonomiske konsekvenser som foreligger på nuværende tidspunkt i budgetbidraget. Når de reviderede beregninger kendes vil de foreliggende tal blive korrigeret. Refusionsomlægningen vil delvist blive finansieret af budgetgarantien, men da der ligeledes er ændret i de fordelingsmæssige principper for udligningen imellem kommunerne, forventes det på nuværende tidspunkt at Gladsaxe kommune samlet vil skulle finansiere op til ca. 10 mio. kr. i 2016 og frem. J. nr Ø00 4

5 BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I kr., 2016-priser Aktivering Sum bevillingsområde 1: Forsørgelse Sum bevillingsområde 2: Sevicerammen Sum bevillingsområde 2: Total Bemærkninger Aktivering: Ingen budgetomplaceringer for Budget Forsørgelse: Ingen budgetomplaceringer for Budget Sevicerammen: Ingen budgetomplaceringer for Budget J. nr Ø00 5

6 BILAG B. Opstilling af driftsbudget Regnskab 2014 Budget 2015 Fremskrevet budget 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget ( ) ( ) ( ) 01 Aktivering (18.759) (22.883) (23.189) 01 Jobcenter (14.528) (16.168) (16.373) 001 Aktivering - kontanthjælp (821) Aktivering - forsikrede ledige Aktivering - sygedagpenge Aktivering - revalidering Aktivering - ledighedsydelse Statsrefusion - (13.727) - (16.168) - (16.373) 011 Berigtigelser Ungeenhed (4.231) (6.715) (6.816) 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere Statsrefusion - (3.298) - (6.715) - (6.816) 011 Berigtigelser - (934) Forsørgelse ( ) ( ) ( ) 01 Jobcenter ( ) ( ) ( ) 001 Kontanthjælp (77.305) (60.776) (61.030) 002 Løntilskud (66.557) (67.826) (69.214) 003 Revalidering (3.669) (5.834) (6.122) 004 Ressourceydelse (4.495) (13.367) (22.992) 005 Særlig uddannelsesydelse (1.782) Sygedagpenge (33.462) (37.281) (32.399) 007 Integration af flygtninge og indvandrere (16.661) (17.534) (17.790) 008 A-dagpenge (27.469) (17.519) (17.782) 009 Førtidspension (26.739) (93.091) (96.118) 02 Ungeenhed (14.213) (23.742) (25.012) 001 Kontanthjælp (14.213) (23.742) (25.012) 009 Erhvervsgrunduddannelser Øvrige udgifter (servicerammen) (21.631) (35.269) (35.748) 01 Jobcenter (15.945) (35.269) (35.748) 001 Øvrige sociale formål 713 (2.413) Administration Løntilskud (13.533) (35.269) (35.748) 004 Lægeerklæringer Konsulentbistand Ungeenhed Lægeerklæringer Konsulentbistand Forebyggende ydelser Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungepakken Køb af pladser Udgifter til husly (5.685) Udgifter til husly (5.685) Driftssikring af boligbyggeri Lejetab ved fraflytning J. nr Ø00 6

7 Budgetbidrag 2016 Budgetbidrag 2017 Budgetbidrag 2018 Budgetbidrag 2019 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget ( ) ( ) ( ) ( ) 01 Aktivering (23.189) (23.153) (23.118) (23.118) 01 Jobcenter (16.373) (16.337) (16.302) (16.302) 001 Aktivering - kontanthjælp Aktivering - forsikrede ledige Aktivering - sygedagpenge Aktivering - revalidering Aktivering - ledighedsydelse Statsrefusion - (16.373) - (16.337) - (16.302) - (16.302) 011 Berigtigelser Ungeenhed (6.816) (6.816) (6.816) (6.816) 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere Statsrefusion - (6.816) - (6.816) - (6.816) - (6.816) 011 Berigtigelser Forsørgelse ( ) ( ) ( ) ( ) 01 Jobcenter ( ) ( ) ( ) ( ) 001 Kontanthjælp (61.030) (61.488) (61.448) (61.448) 002 Løntilskud (69.214) (67.731) (65.853) (65.853) 003 Revalidering (6.122) (6.122) (6.122) (6.122) 004 Ressourceydelse (22.992) (22.591) (22.853) (22.853) 005 Særlig uddannelsesydelse Sygedagpenge (32.399) (32.388) (32.388) (32.388) 007 Integration af flygtninge og indvandrere (17.790) (17.790) (17.790) (17.790) 008 A-dagpenge (17.782) (17.782) (17.782) (17.782) 009 Førtidspension (96.118) (96.118) (96.118) (96.118) 02 Ungeenhed (25.012) (25.638) (24.949) (24.949) 001 Kontanthjælp (25.012) (25.638) (24.949) (24.949) 009 Erhvervsgrunduddannelser Øvrige udgifter (servicerammen) (35.748) (35.748) (35.748) (35.748) 01 Jobcenter (35.748) (35.748) (35.748) (35.748) 001 Øvrige sociale formål Administration Løntilskud (35.748) (35.748) (35.748) (35.748) 004 Lægeerklæringer Konsulentbistand Ungeenhed Lægeerklæringer samt opsporende indsats Konsulentbistand Forebyggende ydelser Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungepakken Køb af pladser Udgifter til husly Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Lejetab ved fraflytning J. nr Ø00 7

8 BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder målsætninger og resultatkrav Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. J. nr Ø00 8

9 BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I kr., 2016-priser Ramme 1 - Aktivering 10. Højskoleophold Sum ramme 1 - Aktivering Ramme 2 - Forsørgelse 1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Fremskudt vejledning og mentor Jobcentret som rekrutteringspartner 4. Fastholdelsesmentor og "straks"-visitator Fokus på fleksjob 6. Frivllig mentorkoordinator 7. Servicekorps 8. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Virksomhedsnetværk 11. Den hårde kerne Klar som vikar Sum ramme 2 - Forsørgelse Ramme 4 - Servicerammen 13. Lægeerklæringer Sum ramme 4 - Servicerammen Total Budgetønskerne 1-12 er opstillet i prioriteret rækkefølge. For de ønsker, hvor der ikke fremgår et budgetbeløb i tabellen, skyldes det, at udgiften til aktiviteten i givet fald vil blive afholdt over Økonomiudvalgets ramme. J. nr Ø00 9

10 BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Ramme 1 - Aktivering: 10. Højskoleophold Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Flere unge skal være selvforsørgende. Højskoleopholdene skal som forsøg anvendes som uddannelsesmodnende tilbud til unge i målgruppen. Målgruppen består af unge, som vurderes at kunne have behov for et miljøskifte for at opbygge ressourcer til at påbegynde og gennemføre en ordinær uddannelse. Formålet med indsatsen er bl.a. at modvirke tilgangen til bander for de personer, der bevæger sig i periferien af den egentlige organiserede bandekriminalitet. Miljøskiftet ved et højskoleophold vil således have en gavnlig indvirkning på den unges motivation for at opbygge ressourcer til at påbegynde en ordinær uddannelse, der skal sikre en permanent afsked med bandemiljøet. Antallet af ledige på offentlig forsørgelse skal reduceres med 4 fuldtidspersoner pr. år i 2016 og 2019 og 8 fuldtidspersoner pr. år i 2017 og Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år, der består af en pulje til køb af højskoleophold. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. J. nr Ø00 10

11 Ramme 2 - Forsørgelse: 1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatser tilrettelagt for den enkelte målgruppe, herunder forløbsplaner, intensive samtaleforløb, virksomhedsrettet aktivering m.m. med henblik på at reducere antallet af langvarige ledige. Herudover består indsatsen af en efterværns indsats, der skal sikre fastholdelse i job, for dem der afgår fra offentlig forsørgelse, samt en sprogmentorindsats for den gruppe af ledige, hvor sproget udgør en barriere for beskæftigelse. Med refusionsreformen på beskæftigelsesområdets ikrafttrædelse pr. 1. januar 2016 bestemmes refusionsprocenten alene af ledighedsperioden. Ledige med en lang ledighedsperiode udløser den laveste refusionsprocent, hvorfor der er incitament til at have særligt fokus på denne gruppe. Dette understreges af, at der i det nye refusionssystem indirekte er indbygget en forudsætning om, at de kommuner der klarer sig relativt bedre end de øvrige kommuner, bliver økonomisk belønnet. Kommunerne er med andre ord i intern konkurrence. Antallet af langvarigt ledige a- dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal reduceres med 35 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 7,06 mio. kr. pr. år i og 5,56 mio. kr. i Heraf er de 1,56 mio. kr. pr. år udgifter til sprogmentorindsatsen, der afholdes på ramme 2. Den øvrige udgift vedrører lønsum, og er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 11

12 2. Fremskudt vejledning og mentorindsats Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Bydele i sociale balance (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Den sociale balance skde fremskudte mentorer styrkes. er en fortsættelse af en igangværende indsats, Ledighedsniveauet skasom ophører med udgan- af 2015, hvor mento- nærme sig niveauet fogen kommunen. rerne arbejder via en fremskudt indsats i de udsatte områder med at motivere unge til at begynde en uddannelse. I relation hertil arbejder de fremskudte vejledere i samarbejde med UU-nord med den gruppe af unge i de udsatte områder, der ikke har en kompetencegivende uddannelse. Det er afgørende, at de unge får en kompetencegivende uddannelse, da dette forbedrer deres muligheder for at komme i beskæftigelse. Et højnet uddannelsesniveau blandt de unge er således med til at øge den sociale balance samt mindske risikoen for en kriminel løbebane. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 15 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 2,0 mio. kr. pr. år., hvoraf de 1,0 mio. kr. er lønsum til mentorer på ramme 2, svarende til de 2 fremskudte mentorer. Lønsumsudgifterne til de fremskudte vejledere samt personalerelaterede udgifter er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 12

13 3. Jobcentret som rekrutteringspartner Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Levende by i vækst (Kommunestrategien) Flere virksomheder: Antallet af virksomheder i Gladsaxe med over 1 ansat skal stige. Flere arbejdspladser: Antallet af arbejdspladser i Gladsaxe skal stige. Jobcentret skal agere rekrutteringspartner for virksomhederne via virksomhedskontakt, samarbejdsaftaler, matching af ledige samt kampagner. Herudover skal virksomhederne i højere grad anvende Jobcentret aktivt i forbindelse med jobåbninger. Gladsaxe Kommunes andel af akademikere i befolkningen samt andel af ledige akademikere blandt ledige a- dagpengemodtagere er højere end i klyngekommunerne. Samtidig er der i Gladsaxe en koncentration af videnstunge virksomheder, for hvilken gruppen af ledige med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser er interessant. Ved at øge virksomhedernes viden om Jobcentret som rekrutteringspartner, er det forventningen, at virksomhederne profiterer af, at de får direkte og nem adgang til kvalificeret arbejdskraft, mens Jobcentret profitere af, at de ledige kommer i beskæftigelse. Antallet af a- dagpengemodtagere skal reduceres med 10 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,047 mio. kr. i lønsum i 2016 og herefter 1,0 mio. kr. pr. år i lønsum i Dette svarer til 2,1 fuldtidsstilling i 2016 og 2 fuldtidsstillinger i Udgifterne er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 13

14 4. Fastholdelsesmentor og straks -visitator Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Flere unge skal være selvforsørgende. Straks -visitatoren skal sikre, at unge der ikke har minimum karakteren 2 i dansk og matematik efter folkeskolen, hurtigst muligt tilgår et af de SUberettigede statslige opkvalificeringstilbud. Fastholdelsesmentoren skal supplerende sikre, at de unge fastholdes i tilbuddet og ikke falder fra. Erhvervsskolereformen medfører, at unge, der ikke har karakten 2 i dansk og matematik efter endt folkeskole, ikke kan påbegynde en erhvervsuddannelse. På nuværende tidspunkt gælder dette for ca. halvdelen af Gladsaxes uddannelseshjælpsmodtagere, svarende til ca. 250 unge. Der er således behov for en særlig intensiv indsats for denne gruppe, hvis de skal bringes i varig beskæftigelse. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 30 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år, hvoraf de 0,5 mio. kr. er lønsum til fastholdelsesmentoren på ramme 2. Lønsumsudgiften til straks - visitatoren er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 14

15 5. Fokus på fleksjob Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen er en delvis fortsættelse af en tidligere indsats som ophører i udgangen af 2015 og består af at opsøge og skabe fleksjobåbninger samt matche de lediges kompetencer ift. fleksjobåbningerne. Herudover ydes der bistand til hjælpemidler, personlig assistance, mentorstøtte og regelfortolkning. Trods refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 er der en gruppe af ledighedsydelsesmodtagere, der fortsat vil udløse 0 % refusion, da de fortsætter på den gamle ordning. Kommer disse i stedet i fleksjob er der 20 % refusion, da de herved vil overgå til det nye refusionssystem. Indsatsen skal således bringe alle ledighedsydelsesmodtagere i denne gruppe i fleksjob for at sikre 20 % refusion. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere med 0 % refusion skal reduceres med 12 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 1,0 mio. kr. pr. år i lønsum, der er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 15

16 6. Frivillig mentorkoordinator Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Flere unge skal være selvforsørgende. Budgetønsket vedr. den frivillige mentorkoordinator er en fortsættelse af en eksisterende funktion der ophører i udgangen af 2015, og som skal etablere, undervise og koordinere et frivilligt korps af mentorer, hvis indsats er rettet mod unge uden uddannelse. Tilknytningen af en mentor skal være med til at sikre en stabil overgang fra Ungeenheden til uddannelse, samt efterfølgende fastholdelse i uddannelse. Den frivillige mentorkoordinator har kørt som et projekt i med rigtig gode resultater. Ved udgangen af 2014 havde der således været etableret 100 forløb for unge, hvoraf 63 % var startet og/eller fastholdt i uddannelse, mens 14 % var startet i og/eller fastholdt i job. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 10 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 0,5 mio. kr. pr. år. Udgifterne er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 16

17 7. Servicekorps Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen består af, at ledige modtagere af offentlig forsørgelse skal i nytteaktivering i et servicekorps, der administreres af Jobcentret og relevante samarbejdspartnere. Det er forventningen, at meningsfulde opgaver, dialogen med brugere, medarbejdere m.fl. har en positiv effekt for den ledige. Samtidig skal involveringen i servicekorpset fungere som en rådighedsafklaring ift., om den ledige reelt er til rådighed for arbejdsmarkedet. Antallet af ledige på offentlig forsørgelse skal reduceres med 13 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster samlet 0,5 mio. kr. pr. pr. år i lønsum i Udgifterne er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. J. nr Ø00 17

18 8. Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Flere unge skal være selvforsørgende. Indsatsen skal ses i relation til erhvervsskolereformen og består i, at unge (primært under 18 år) opkvalificeres via EGUforløb, der kan have en varighed på op til 2 år. Herlev Kommune vil muligvis indgå som samarbejdspartner i indsatsen. Erhvervsskolereformen medfører, at unge, der ikke har karakteren 2 i dansk og matematik efter endt folkeskole, ikke kan påbegynde en erhvervsuddannelse. Derfor er det vigtigt, at der igangsættes initiativer, der kan være med til at afbøde de negative konsekvenser ved, at de unge opkvalificeres til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 8,5 fuldtidsperson pr. år i 2018 og Indsatsen koster samlet 1,2 mio. kr. pr. år til oprettelsen af EGU-forløb på ramme 2. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 18

19 9. Virksomhedsnetværk Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Flere unge i uddannelse og job (Kommunestrategien) Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse: Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige. Flere unge skal være selvforsørgende. Der skal oprettes et virksomhedsnetværk for fritidsjob, der skal være med til at sikre, at de unge under 18 år får kendskab og tilknytning til erhvervslivet. Supplerende skal virksomhedsnetværket bruges i forhold til at etablere praktikpladser. Undersøgelser har vist, at tidlig tilknytning til arbejdsmarkedet er afgørende for fremtidig beskæftigelse. Indsatsen skal således være med til at sikre, at beskæftigelsesgraden øges på sigt. Supplerende med dette vil virksomhedsnetværket have en positiv effekt i forhold til den nuværende praktikpladskoordinator, da netværket åbner op for yderligere praktikpladser. Antallet af involverede virksomheder i netværket skal øges til unge skal årligt finde fritidsjob, praktikplads eller uddannelsespraktikplads som følge af indsatsen. Indsatsen koster 0,57 mio. kr. pr. år. Udgifterne er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange unge der er kommet i praktik eller fritidsjob som følge af indsatsen. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 19

20 11. Den hårde kerne Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Bydele i sociale balance (Kommunestrategien) Den sociale balance skal styrkes. Ledighedsniveauet skal nærme sig niveauet for kommunen. Flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Indsatsen er en delvis fortsættelse af en tidligere indsats som ophører i udgangen af 2015 og består af indkøb af særlige tilbud for den hårde kerne af unge, der er tilknyttet bandemiljøet. Målgruppen er kendetegnet ved, at de er i højrisiko for ikke at gennemføre en uddannelse, hvilket de almindelige uddannelsesafklarende/-modnende tilbud ikke er i stand til at rette op på. For at bringe denne gruppe permanent væk fra bandemiljøet er der således behov for særlige tilbud, da på sigt skal bringe dem i beskæftigelse. Antallet af unge på uddannelseshjælp skal reduceres med 2 fuldtidspersoner pr. år. Indsatsen koster 1,5 mio. kr. pr. år. til køb af særlige mentorlignende tilbud på BIU s ramme 2. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 20

21 12. Klar som vikar Ressourcer Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Opfølgning på ressourceforbrug Økonomisk råderum (Kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen er en delvis fortsættelse af en tidligere indsats som ophørte i udgangen af 2014 og består af en opsøgende indsats og afholdelse af kurser, der skal bringe ægtefælleforsørgede i beskæftigelse. Den brændende platform er i denne sammenhæng rollemodelstanken. Der er en stærk sammenhæng mellem en persons uddannelsesniveau og forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Indsatsen vurderes yderligere at være fremmende for den sociale balance. 10 selvforsørgede personer pr. år skal overgå til ordinær beskæftigelse. Indsatsen koster 0,5 mio. kr. pr. år. Udgiften er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange selvforsørgede, der er kommet i ordinært job som følge af indsatsen. I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. Beskæftigelsesog Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. Ramme 4 Servicerammmen: 13. Med de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har kommunen fået tre nye opgaver, som har medført udgiftsstigninger svarende til omkring 0,6 mio. kr. i Der er tale om opgaver, som vedrører den nyoprettede sundhedskoordinatorfunktion, indhentningen af LÆ265 i forbindelse med rehabiliteringsplanens forberedende del og indhentning af statuserklæringer i sygedagpengesager med en varighed over 8 uger. Der søges således om, at budgettet for lægeerklæringer forhøjes med 0,6 mio. kr. i 2016 og frem. J. nr Ø00 21

22 E. Forslag til finansiering af ønsker I kr., 2016-priser Ramme 1 - Aktivering Sum bevillingsområde 1: Ramme 2 - Forsørgelse 1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse Fremskudt vejledning og mentor Jobcentret som rekrutteringspartner Fastholdelsesmentor og "straks"-visitator Fokus på fleksjob Frivillig mentorkoordinator Servicekorps Erhvervsgrunduddannel se (EGU) Virksomhedsnetværk Højskoleophold Den hårde kerne Klar som vikar Sum bevillingsområde 2: Ramme 4 - Sevicerammen Ingen Sum bevillingsområde : Total J. nr Ø00 22

23 BILAG E1. Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Ramme 1 - Aktivering Ingen ændringer Ramme 2 - Forsørgelse 1. Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til offentlig forsørgelse på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 63 fuldtidspersoner i 2016, 84 fuldtidspersoner pr. år i og 59 fuldtidspersoner i 2019 fragår offentlig forsørgelse. 2. Fremskudt vejledning og mentor: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 15 fuldtidspersoner pr. år i 2016 til 2018 fragår fra offentlig forsørgelse. 3. Jobcentret som rekrutteringspartner: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til offentlig forsørgelse på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 10 fuldtidspersoner pr. år afgår fra offentlig forsørgelse. 4. Fastholdelsesmentor og straks -visitator: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 30 fuldtidspersoner pr. år fragår offentlig forsørgelse. 5. Fokus på fleksjob: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til ledighedsydelse på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 12 fuldtidspersoner pr. år afgår fra offentlig forsørgelse 6. Frivillig mentorkoordinator: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 10 fuldtidspersoner pr. år afgår fra offentlig forsørgelse. 7. Servicekorps: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til offentlig forsørgelse på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 13 fuldtidspersoner pr. år i perioden afgår fra offentlig forsørgelse. 8. Erhvervsgrunduddannelse (EGU): Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 8,5 fuldtidspersoner i 2018 og 2019 fragår offentlig forsørgelse. 9. Da indsatsen vedr. virksomhedsnetværket er målrettet de unge under 18 år, er det ikke muligt at beregne en besparelse på forsørgelsesudgifterne. Det er dog forventningen, at de unges tidligere tilknytning til arbejdsmarkedet vil medføre, at færre unge kommer på offentlig forsørgelse på længere sigt. 10. Højskole: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til offentlig forsørgelse på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 4 fuldtidspersoner i 2016 og 2019 samt 8 fuldtidspersoner pr. år i 2017 og 2018 fragår fra offentlig forsørgelse. J. nr Ø00 23

24 11. Den hårde kerne: Som finansiering foreslår udvalget den reduktion i udgifterne til uddannelseshjælp på ramme 2, der følger af indsatsen. Det er forudsætningen, at 2 fuldtidspersoner pr. år afgår fra offentlig forsørgelse. 12. Da indsatsen Klar som vikar - er målrettet selvforsørgede, er det ikke muligt at beregne en besparelse på forsørgelsesudgifterne. Det er dog forventningen, at indsatsen vil medføre øgede skatteindtægter, da de selvforsørgede kommer i beskæftigelse, samtidig med at der på længere sigt vil være en positiv effekt på de selvforsørgedes børn grundet rollemodelseffekten. Ramme 4 Servicerammen 13. Hvad angår finansiering af de øgede udgifter til lægeerklæringer henvises der til sag om demografikorrektion for Budget på Seniorudvalget J. nr Ø00 24

25 BILAG H. Demografiske merudgifter. I kr., 2016-priser Aktivering 1. Ingen Sum Aktivering: Forsørgelse 1. Ingen Sum Forsørgelse: Sevicerammen 1. Produktionsskolen Sum servicerammen: Total J. nr Ø00 25

26 BILAG H1. Bemærkninger til demografiske merudgifter Demografien er beregnet på baggrund af den forskel, der er i Undervisningministeriets nyeste prognose for antal elever samt takst. Det fremgår af skoleprognosen, at antallet af unge under 18 udgør 28, og at unge over 18 år udgør 31 personer. Det skal bemærkes, at antallet af unge under 18 som forventes at deltage i undervisningen på produktionsskoler forventes at blive fordoblet i forhold til prognosen for Taksterne for 2016 er fastlagt til kr. pr. ung under 18 år og pr. ung over 18 år. J. nr Ø00 26

27 BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen I kr., 2015-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: Budgetramme jf. budgetcirkulære Yderligere tekniske korrektioner: Korrigeret anlægsbudget Projekter/puljer: Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: I kr., 2016-priser Anlægsønsker i alt jf. bilag K J. nr Ø00 27

28 BILAG J. Bemærkninger til anlægsbudget Der er aktuelt ingen anlægsprojekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. J. nr Ø00 28

29 BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter I kr., 2016-priser Aktivering Ingen Sum aktivering 1: Forsørgelse Ingen Sum Forsørgelse 2: Sevicerammen Ingen Sum Serviceramme 2: Total J. nr Ø00 29

30 BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Der er ingen ønsker til nye anlægsprojekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. J. nr Ø00 30

31 BILAG L. Takstbilag I kr Der er ingen takster under beskæftigelses- og Integrationsudvalget. J. nr Ø00 31

32 BILAG M. Status på beslutningsnoter Note 4.I forbindelse med budget 2014 vedtog Byrådet at undersøge baggrunden for at antallet af kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere i Gladsaxe siden 2010 er steget mere end i landet som helhed. I juni 2014 udarbejdede forvaltningen en rapport, hvori der blev fremsat en række anbefalinger for Jobcentrets og Ungeenhedens fremadrettede arbejde. Det blev af forligskredsen d og af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d besluttet, at der skulle arbejdes videre med anbefalingerne. På denne baggrund udarbejdede forvaltningen i december en opfølgning på implementeringen af anbefalingerne, der blev forelagt forligskredsen d og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget d Opfølgningen viste, at hovedparten af anbefalingerne var implementeret, en del var igangsat men ikke fuldt implementerede, mens enkelte endnu ikke var realiserede. Note 9e. I forbindelse med budget 2015 vedtog Byrådet at forbedre mulighederne for at opnå det rette kompetencematch for ledige og virksomheder i kommunen, ved at øge indsatsen med at vejlede de ledige i at registrere deres kompetencer på jobnet.dk. Yderligere skulle der undersøges og identificeres nye initiativer, som skal bidrage til at skabe det gode match mellem virksomheder og ledige. Afrapporteringen på beslutningsnoten beskriver de tiltag der er iværksat for at øge vejledningen af de ledige. Forvaltningen har derudover identificeret fire områder, der skal udvikles for at sikre det rette match i Jobcenteret; Organisering, Strategi og metode, Arbejdsgange og snitflader samt Eksternt samarbejde. Under disse områder er der som en del af beslutningsnote 9e identificeret flere initiativer, hvoraf en stor del på nuværende tidspunkt er igangsat. Afrapporteringen af budgetnoten forelægges Beskæftigelses- og Integrationsudvalget , på samme møde som dette budgetbidrag J. nr Ø00 32