Hermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

Transkript

1 Den 13. maj 2016 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 - Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter J. nr Ø00 1

2 BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I kr., 2017-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: Ingen tekniske korrektioner Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 1. Ændrede styringsvilkår for mentor samt tilpasning af driftloftssats (L66) (Ramme 1) Ændrede styringsvilkår for mentor samt tilpasning af driftloftssats (L66) (Ramme 2) Sammenlægning af budget for Sikring af social balance, "Fremskudt vejledning og mentor" Flytning af udgifter til særlig hjælp fra SHU (Ramme 4) til BIU (Ramme 2) Overførsel af budget til husleje af Ungeenhden fra BIU (ramme 1) til ØU (ramme 1) Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag J. nr Ø00 2

3 Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter. På budgetområde beløber ønskerne til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og indarbejdelsen af demografiske merudgifter sig til: I kr., 2017-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E Demografiske merudgifter jf. bilag H J. nr Ø00 3

4 BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: Ingen tekniske korrektioner. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 1. Lov nr. 66 af om Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.). Tillægsbevilling omfatter udgifter til vejledning og opkvalificering for jobparate kontanthjælpsmodtagere, hvor udgiften med lovændringen ikke længere er refusionsberettiget. De forventede udgiftsstigninger er baseret på de beregninger, der fremgår af det lovforslag, der ligger til grund for lovændringen og udgør 1,3 mio. kr. i 2017 og frem. 2. Lov nr. 66 af om Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.). Tillægsbevilling omfatter en flytning af udgifter til mentor fra Ramme 2 til Ramme 1. Det forventede fald i udgifter er baseret på de beregninger, der fremgår af det lovforslag, der ligger til grund for lovændringen og udgør -4,3 mio. kr. i 2017 og 4,2 mio. i 2018 og frem. 3. Projekter finansieret af Social balance afholdes over ØU ramme 1, hvor der løbende føres regnskab med anvendelsen af midlerne. Projekt Sikring af social balance, fremskudt vejledning og mentor er finansieret med 1 mio. kr. på henholdsvis ØU ramme 1 og BIU-ramme 2. Budgetterne på 1,0 mio. kr. i 2017 og 2018 skal samles på ØU-ramme 1, således at en enkelt budgetopfølgning er mulig. 4. Personlige tillæg, efterlevelseshjælp samt hjælp i særlige tilfælde administreres af ydelsesenheden, som pr. 1. marts 2016 er flyttet fra Borgerservice til Beskæftigelsesområdet. I den forbindelse skal budgetterne samles under Beskæftigelsesområdet og der skal derfor flyttes budget fra Sundheds- og Handicapudvalgets budgetområde (ramme 4) til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde (ramme2). Budgettet på Særlig ydelse udgør 11,8 mio. kr. i 2017 og frem. 5. I forbindelse med etableringen af Ungeenheden er huslejeudgifterne ikke blevet korrekt budgetteret. Derfor overføres der budget til husleje fra BIU (ramme 1) til ØU (ramme 1). Budgettet til husleje udgør 0,4 mio. kr. i 2017 og frem. J. nr Ø00 4

5 Budgetbidrag BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I kr., 2017-priser Aktivering Ingen ændring i aktivitet Sum bevillingsområde 1: Forsørgelse Ingen ændring i aktivitet Sum bevillingsområde 2: Servicerammen 1. Forebyggende ydelser Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Sum bevillingsområde 3: Total Bemærkninger Aktivering: Ingen budgetomplaceringer for Budget Forsørgelse: Ingen budgetomplaceringer for Budget Servicerammen: For at finansiere udgifterne til en udvidelse af budgetområdet for Forebyggende ydelser foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der flyttes 1,5 mio. kr. fra Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til Forebyggende ydelser. Det bør i den forbindelse understreges, at der for STU er tale om en budgettilpasning, hvor budgettet tilpasses det forventede udgiftsniveau i budget J. nr Ø00 5

6 BILAG B. Opstilling af driftsbudget Regnskab 2015 Budget 2016 Fremskrevet budget 2017 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ( ) ( ) ( ) 01 Aktivering (13.598) (21.424) (21.283) 01 Jobcenter (8.890) (18.276) (18.151) 001 Aktivering - kontanthjælp (114) Aktivering - forsikrede ledige Aktivering - sygedagpenge Aktivering - revalidering Aktivering - ledighedsydelse Statsrefusion - (8.776) - (18.276) - (18.151) 02 Ungeenheden (4.708) (3.148) (3.132) 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere Statsrefusion - (3.604) - (3.148) - (3.132) 011 Berigtigelser - (1.104) Forsørgelse ( ) ( ) ( ) 01 Jobcenter ( ) ( ) ( ) 001 Kontanthjælp (69.596) (46.008) (45.300) 002 Løntilskud (68.474) (47.368) (46.081) 003 Revalidering (2.335) (1.503) (1.533) 004 Ressourceydelse (21.966) (9.453) (9.804) 005 Særlig uddannelsesydelse 175 (50) (2.524) (2.575) 006 Sygedagpenge (31.804) (36.010) (36.729) 007 Integration af flygtninge og indvandrere (19.881) (17.790) (18.130) 008 A-dagpenge (21.685) (17.782) (18.138) 009 Førtidspension (23.009) Ungeenheden (14.558) (15.582) (15.684) 001 Kontanthjælp (14.070) (15.582) (15.684) 009 Erhvervsgrunduddannelser (488) Øvrige udgifter (servicerammen) (7.959) (35.766) (36.381) 01 Jobcenter (6.479) (35.766) (36.381) 002 Administration Løntilskud (6.479) (35.766) (36.381) 004 Lægeerklæringer Konsulentbistand Ungeenheden (1.480) Lægeerklæringer Konsulentbistand Forebyggende ydelser (1.480) Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungepakken Køb af pladser J. nr Ø00 6

7 Budgetbidrag 2017 Budgetbidrag 2018 Budgetbidrag 2019 Budgetbidrag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ( ) ( ) ( ) ( ) 01 Aktivering (21.283) (20.728) (19.945) (19.945) 01 Jobcenter (18.151) (17.674) (16.963) (16.963) 001 Aktivering - kontanthjælp Aktivering - forsikrede ledige Aktivering - sygedagpenge Aktivering - revalidering Aktivering - ledighedsydelse Statsrefusion - (18.151) - (17.674) - (16.963) - (16.963) 02 Ungeenheden (3.132) (3.054) (2.982) (2.982) 001 Aktivering - uddannelseshjælpmodtagere Statsrefusion - (3.132) - (3.054) - (2.982) - (2.982) 011 Berigtigelser Forsørgelse ( ) ( ) ( ) ( ) 01 Jobcenter ( ) ( ) ( ) ( ) 001 Kontanthjælp (46.091) (44.489) (42.889) (42.889) 002 Løntilskud (46.081) (43.847) (41.612) (41.612) 003 Revalidering (1.533) (1.533) (1.533) (1.533) 004 Ressourceydelse (9.804) (9.966) (10.127) (10.127) 005 Særlig uddannelsesydelse (2.575) Sygedagpenge (36.729) (36.729) (40.303) (40.303) 007 Integration af flygtninge og indvandrere (18.163) (18.163) (18.163) (18.163) 008 A-dagpenge (18.138) (18.138) (18.138) (18.138) 009 Førtidspension (6.736) (6.736) (6.736) (6.736) 02 Ungeenheden (15.684) (15.480) (15.295) (15.295) 001 Kontanthjælp (15.684) (15.480) (15.295) (15.295) 009 Erhvervsgrunduddannelser Øvrige udgifter (servicerammen) (36.381) (36.381) (36.381) (36.381) 01 Jobcenter (36.381) (36.381) (36.381) (36.381) 002 Administration Løntilskud (36.381) (36.381) (36.381) (36.381) 004 Lægeerklæringer Konsulentbistand Ungeenheden Lægeerklæringer Konsulentbistand Forebyggende ydelser Produktionsskoler Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Ungepakken Køb af pladser J. nr Ø00 7

8 BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder målsætninger og resultatkrav Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. J. nr Ø00 8

9 BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I kr., 2017-priser Økonomiudvalget 1. Sverigesmodellen i Ungeenheden 3. Fokus på Fleksjob 4. VUVA, CREW 5. Frivillig mentor 6. Årlig forlængelse af kontrakt med Iværksætterhuset Sum økonomiudvalget: Aktivering 2. Fortsættelse af indsatsen "Hurtigt i Gang" Sum bevillingsområde 1: Forsørgelse Ingen nye aktiviteter Sum bevillingsområde 2: Servicerammen Ingen nye aktiviteter Sum bevillingsområde 3: Total J. nr Ø00 9

10 BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget 1. Sverigesmodellen i Ungeenheden Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Unge i uddannelse og job (Kommunestrategien). Tilgangen til uddannelseshjælp og enhedsprisen for modtagere af forebyggende foranstaltninger reduceres. Det foreslås, at Sverigesmodellen indføres på servicelovsområdet for sårbare unge i Ungeenheden, ligesom det er indført på servicelovsområdet i familie-afdelingen fra budget Det anbefales at der opnormeres med 2 sagsbehandlere til Ungeenhedens familieindsats, hvilket vil reducere antallet af sager for den enkelte sagsbehandler fra de nuværende 45 sager til 30 sager. Til sammenligning er antallet af sager pr. sagsbehandler på servicelovsområdet i familieafdelingen efter indførelsen af Sverigesmodellen på 25 sager. Ved at ansætte flere sagsbehandlere nedbringes antallet af sager, hver sagsbehandler er ansvarlig for. Dermed er der bedre tid til at arbejde målrettet med de enkelte familier og på den måde give en bedre service i forhold til rådgivning og vejledning. Forventningen er i den forbindelse, at man er i stand til at styre flere unge mennesker imod be-skæftigelse og uddannelse, og at man på sigt dermed sparer på overførselsindkomsterne. Ydermere vil man med en hyppigere opfølgning kunne fange problemerne tidligere, og dermed undgå at iværksætte udgiftstunge og omfattende forebyggende foranstaltninger, hvorfor man vil være i stand til at reducere udgifterne på købsbudgettet. Tilgangen til uddannelseshjælp forventes årligt at kunne reduceres med 1,6 fuldtidspersoner, hvilket akkumulerer til 6,6 fuldtids-personer efter 4 år. Derudover forventes enhedsprisen for modtagere af forebyggende foranstaltninger at kunne reduceres. Udgifterne til indsatsen udgør 1,1 mio. kr., hvilket dækker over to sagsbehandlere i Ungeenhedens familieafdeling. Budgetønsket dækkes med 50% af Beskæftigelsesog Integrationsudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 10

11 2. Hurtigt i Gang Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Økonomisk Råderum (kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen skal afløse den nuværende og midlertidige indsats (HIG), som ophører ultimo 2016, og som består i at igangsættes intensive samtale- og vejledningsforløb, som afsluttes med et virksomhedsrettet tilbud. Indsatsen skal supplere de 6 samtaler, som borgeren har ret og pligt til at gennemføre i det 1. halvår. Ved at fortsætte indsatsen forventes det, at borgerens ledighedsperiode kan reduceres med 1 uge jf. Rosholm og Svarres analyse fra Det forudsættes, at 28 pct. af de nyledige a- dagpengemodtagere deltager i tilbuddet, den gennemsnitlige varighed på afsluttede forløb skal reduceres med 0,8 uge årligt. Effekterne af indsatsen har vist sig vanskelige at måle i kommunens egne systemer, men konsulenthuset Mploy peger fortsat på at det er en god investeringsstrategi. Indsatsen for jobparate a- dagpengemodtagere er ikke refusionsberettiget og derfor ønskes bevillingen, at skal ligge ud over driftsloftsrammen. Antallet af a- dagpengemodtagere reduceres med 12 fuldtids-personer pr. år Udgifterne til indsatsen udgør 1,5 mio. kr., hvilket dækker over enten køb af tilbud fra ekstern aktør eller ved at benytte kommunens egne tilbud i forhold til vejledning og opkvalificering. Beskæftigelsesog Integrations-udvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse md årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 11

12 3. Fokus på Fleksjob Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Økonomisk Råderum (kommunestrategien) Solid likviditet: Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i være på mindst 250 mio. kr. Indsatsen er en delvis fortsættelse af en tidligere indsats, som ophørte i 2015 og består af at opsøge og skabe fleksjobåbninger samt matche de lediges kompetencer ift. fleksjobåbningerne. Herudover ydes der bistand til hjælpemidler, personlig assistance, mentorstøtte og regelfortolkning. Trods refusionsomlægningen pr. 1. januar 2016 er der en gruppe af ledighedstydelsesmodtagere, der fortsat vil udløse 0 pct. refusion, da de fortsætter på den gamle refusionsordning. Kommer disse i stedet i fleksjob er der 20 pct. refusion, da de herved vil overgå til det nye refusionssystem. Indsatsen skal således bringe ledighedsmodtagere i denne gruppe i fleksjob for at sikre 20 pct. refusion. Antallet af ledighedsydelsesmodtager med 0 pct. refusion skal reduceres med 21 fuldtidspersoner pr. år Indsatsen koster samlet 1,1 mio. kr. pr. år, hvilket dækker over to stillinger. Udgiften er indarbejdet i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Indsatsen finansieres med 1,1 mio. kr. pr. år af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget svarende til 100% medfinansiering. Der vil i forbindelse med den månedlige ledelsesinformation blive fulgt op på, hvor mange ledige, der er fragået offentlig forsørgelse som følge af indsatsen. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 12

13 4. Virksomhedsnetværket VUVA, CREW Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Unge i uddannelse og job (Kommunestrategien). Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige, og flere unge skal være selvforsørgende. Der oprettes 2 stillinger med henblik på at sikre, at Virksomhedsnetværket VUVA tilbyder fritidsjob til udsatte unge gennem virksomheden CREW. Den ene stilling vil være en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling vil fokusere på uddannelse og vejledning af de unge i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaverne. Formålet med indsatsen er at forebygge langtidsledighed, da de unge, der tidligt har stiftet bekendtskab med arbejdsmarkedet, har en større uddannelses- og beskæftigelsesgrad. Gladsaxe Kommune ønsker at reducere tilgangen til jobcentret/ungeenheden, skabe social balance, mere afklarede unge i forhold til uddannelsesvalg og en brydning af den sociale arv. Derfor etableres virksomheden CREW, hvor unge, fra de er 13 år, kan ansættes og tilbydes fritidsjob. Projektet er 4-årigt, og det forventes, at der årligt kan formidles fritidsjob til 75 unge. Dertil kommer de langsigtede økonomiske effekter af indsatsen, da indsatsen sigter mod at forebygge langtidsledighed. Det økonomiske potentiale er forsøgt udregnet i Skandia-modellen, hvor der ligeledes forventes en reduktion i fremtidige omkostninger som følge af indsatsen. Ungeenheden har med Social Balance budgetnote 9b i 2015 og 2016 haft bevilling til en fritidsjob-koordinator. Bevillingen udløber dog ved årsskiftet Tilgangen til uddannelseshjælp forventes fra 2018 at kunne reduceres med 4,2 fuldtids-personer, hvilket akkumulerer til 12,5 fuldtidspersoner i Udgifterne til indsatsen udgør 1,1 mio. kr., hvilket dækker over en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling vil fokusere på uddannelse og vejledning. Der søges i øvrigt midler eksternt til at støtte projektet. Budgetønsket dækkes med 50% af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse med årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 13

14 Unge i uddannelse og job (Kommunestrategien). Andelen af unge (18-24 årige) der gennemfører en ungdomsuddannelse skal stige, og flere unge skal være selvforsørgende. Det forslås, at der genoprettes en stilling som frivillig mentorkoordinator. Den frivillige mentorkoordinator har til formål at etablere, undervise og koordinere et frivilligt korps af mentorer, hvis indsats er rettet mod unge uden uddannelse. Funktionen skal således koordinere samarbejdet med frivillige mentorer om mentorstøtte til ledige med andre problemer end umiddelbar ledighed. Formålet er at fastholde de unge i uddannelse/arbejde. Derudover søges der med forslaget midler til at dække udgifter forbundet med det frivillige mentorkorps aktiviteter. Den frivillige mentorkoordinator har kørt som et projekt i I 2015 har der været 30 aktive frivillige mentorer med 58 aktive forløb. Af de 58 unge mennesker er 4 droppet ud af uddannelse svarende til en fastholdelse i uddannelse på 93%. Til sammenligning blev der på landsplan i 2012 fastholdt 80% i STX, HHX, HTX og Hf samt 72% på EUD grundforløb. Indsatsen har derfor en påvist positiv effekt i forhold til fastholdelse. Dette budgetønske er en genfremsættelse af et budgetønske som ikke blev indarbejdet i budget Rammerne for anvendelse af mentorer er dog væsentligt ændret i 2016 (Lov nr af 29. december 2015), hvorfor det kan forventes, at efterspørgslen efter frivillig mentorstøtte vil stige. Derfor genfremsættes dette forslag. Tilgangen til uddannelseshjælp forventes årligt at kunne reduceres med 3,4 fuldtidspersoner. Ressourcer Udgifterne til indsatsen udgør 0,6 mio. kr., hvilket dækker over en frivillig mentor-koordinator og udgifter til det frivillige mentorkorps aktiviteter. Budgetønsket dækkes med 50% af Beskæftigelsesog Integrationsudvalget. I 2016 er indsatsen ekstraordinært finansieret inden for egen ramme, da indsatsen vurderes at være yderst værdifuld. Dette er dog ikke muligt for 2017 og frem. 5. Frivillig mentor Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Beskæftigelses- og Integrationsudvalget vil løbende blive forelagt en opfølgning på indsatsen i forbindelse md årsregnskabet. Opfølgning på ressourceforbruget I forbindelse med regnskabet for det pågældende år opgøres det, hvad indsatsen har kostet. J. nr Ø00 14

15 6. Årlig forlængelse af kontrakt med Iværksætterhuset Målsætning Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Ressourcer Opfølgningsmetode på resultat Levende Flere personer Årlig kon- Ved at flere personer starter Ca. 10 personer ud af ca Kontrak- Iværksætterhuset by i vækst skal trakt med egen virksomhed op fås iværksættervejledninger årligt ten koster leverer data, og (Kommu- starte Iværksætterhuset mere vækst i kommunen resulterer i opstart af egen virk BMF følger op på nestrate- egen virk- samtidig med at flere persosomhed. Heraf forventes det at 5 kr. årligt indsatsen og resul- gien) somhed ner træder ud af offentlig ledige personer bliver selvforsørtatkravet. op forsørgelse gende. Opfølgning på ressourceforbrug Der sendes en regning fra Iværksætterhuset halvårligt. J. nr Ø00 15

16 E. Forslag til finansiering af ønsker I kr., 2017-priser Aktivering Ingen finansiering af ønsker Sum bevillingsområde 1: Forsørgelse 1. Sverigesmodellen i Ungeenheden Fortsættelse af indsatsen "Hurtigt i Gang" Fokus på Fleksjob VUVA, CREW Frivillig mentor Årlig forlængelse af kontrakt med Iværksætterhuset Sum bevillingsområde 2: Servicerammen 1. Sverigesmodellen i Ungeenheden Sum bevillingsområde 3: Finansiering i alt J. nr Ø00 16

17 BILAG E1. Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Aktivering: Ingen ændring. Forsørgelse: 1. Sverigesmodellen i Ungeenheden Tilgangen til uddannelseshjælp forventes årligt at kunne reduceres med 1,6 fuldtidspersoner, hvilket akkumulerer til 6,6 fuldtidspersoner efter 4 år. Derudover forventes enhedsprisen for modtagere af forebyggende foranstaltninger at kunne reduceres, da man undgår at iværksætte udgiftstunge og omfattende forebyggende foranstaltninger. Udgifterne til indsatsen udgør 4,4 mio. kr. fra , hvilket dækker over to sagsbehandlere i Ungeenhedens familieafdeling. Budgetønsket dækkes med 50% af, med henholdsvis 1,45 mio. kr. fra ramme 2 og 0,75 mio. kr. fra ramme 4 fordelt over 4 år. 2. Hurtigt i Gang Antallet af a-dagpengemodtagere forventes reduceret med 12 fuldtidspersoner pr. år. Udgifterne til indsatsen udgør 1,5 mio. kr. årligt, hvilket dækker over enten køb af tilbud fra ekstern aktør eller ved at benytte kommunens egne tilbud i forhold til vejledning og opkvalificering. Projektet finansieres fuldt af med en årlig reduktion i udgifterne til a-dagpengemodtagere på 1,5 mio. kr. 3. Fokus på Fleksjob Indsatsen koster samlet 1,1 mio. kr. pr. år i lønsum. Indsatsen finansieres med 1,1 mio. kr. pr. år af ved at antallet af ledighedsydelsesmodtager med 0 pct. refusion forventes at blive reduceret med 21 fuldtidspersoner pr. år. 4. Virksomhedsnetværket VUVA, CREW Tilgangen til uddannelseshjælp forventes fra 2018 at kunne reduceres med 4,2 fuldtidspersoner årligt, hvilket akkumulerer til 12,5 fuldtidspersoner i Fra 2018 forventes det på den baggrund at ramme 2 reduceres med 0,367 mio. kr., hvilket akkumulerer til 1,1 mio. kr. i Udgifterne til indsatsen udgør 1,1 mio. kr., hvilket dækker over en fritidsjobkoordinator, mens den anden stilling vil fokusere på uddannelse og vejledning. Budgetønsket dækkes med 50% af. 5. Frivillig mentor Tilgangen til uddannelseshjælp forventes årligt at kunne reduceres med 3,4 fuldtidspersoner. Udgifterne til indsatsen udgør 0,6 mio. kr., hvilket dækker over en frivillig mentorkoordinator og udgifter til det frivillige mentorkorps aktiviteter. I 2016 er indsatsen ekstraordinært finansieret inden for egen ramme, da indsatsen vurderes at være yderst værdifuld. Dette er dog ikke muligt for 2017 og frem. Budgetønsket dækkes med 50% af, med 0,3 mio. kr. på ramme 2 fra 2017 og frem. J. nr Ø00 17

18 6. Årlig forlængelse af kontrakt med Iværksætterhuset Ca. 10 personer ud af ca iværksættervejledninger årligt resulterer i opstart af egen virksomhed. Heraf forventes det at 5 ledige personer bliver selvforsørgende, hvilket svarer til en reduktion af ramme 2 på 0,2 mio. kr. Det er BMF som følger op på indsatsen og resultatkravet. Servicerammen: 1. Sverigesmodellen i Ungeenheden Tilgangen til uddannelseshjælp forventes årligt at kunne reduceres med 1,6 fuldtidspersoner, hvilket akkumulerer til 6,6 fuldtidspersoner efter 4 år. Derudover forventes enhedsprisen for modtagere af forebyggende foranstaltninger at kunne reduceres, da man undgår at iværksætte udgiftstunge og omfattende forebyggende foranstaltninger. Udgifterne til indsatsen udgør 4,4 mio. kr. fra , hvilket dækker over to sagsbehandlere i Ungeenhedens familieafdeling. Budgetønsket dækkes med 50% af, med henholdsvis 1,45 mio. kr. fra ramme 2 og 0,75 mio. kr. fra ramme 4 fordelt over 4 år. J. nr Ø00 18

19 BILAG H. Demografiske merudgifter. I kr., 2017 priser Aktivering Ingen demografiske merudgifter Sum bevillingsområde 1: Forsørgelse Ingen demografiske merudgifter Sum bevillingsområde 2: Servicerammen 1. Produktionsskoler Sum bevillingsområde 3: Finansiering i alt J. nr Ø00 19

20 BILAG H1. Bemærkninger til demografiske merudgifter Bemærkninger Aktivering: Ingen demografiske merudigfter for Budget Forsørgelse: Ingen demografiske merudigfter for Budget Servicerammen: Demografien er beregnet på baggrund af forskellen mellem Budget og Undervisningsministeriets opgørelse over bidragspligtige årselever for 2015, som afregnes i Det forventes, at 30,4 fuldtidspersoner under 18 år og 32,3 fuldtidspersoner over 18 år vil deltage i undervisningen på produktionsskolerne, og at taksterne udgør ,- kr. pr. ung under 18 år og ,- kr. pr. ung over 18 år. J. nr Ø00 20

21 BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen Budgetramme jf. budgetcirkulære Yderligere tekniske korrektioner: Korrigeret anlægsbudget Projekter/puljer: Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: I kr., 2017-priser Anlægsønsker i alt jf. bilag K J. nr Ø00 21

22 BILAG J. Bemærkninger til anlægsbudget Der er aktuelt ingen anlægsprojekter på s område. J. nr Ø00 22

23 BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter I kr., 2017 priser Aktivering Ingen nye anlægsprojekter Sum bevillingsområde 1: Forsørgelse Ingen nye anlægsprojekter Sum bevillingsområde 2: Servicerammen Ingen nye anlægsprojekter Sum bevillingsområde 3: Finansiering i alt J. nr Ø00 23

24 BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Der er aktuelt ingen ønsker til nye anlægsprojekter på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område. J. nr Ø00 24

25 BILAG L. Takstbilag I kr Der er ingen takster under J. nr Ø00 25

26 BILAG M. Status på beslutningsnoter Ingen status på beslutngsnoter for Beskæftigelses og Integrationsudvalget. J. nr Ø00 26