Budget Beretning

Transkript

1 Budget Beretning 1

2

3 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 6 Budgetaftale Personaleoversigt Takster

4 2

5 Borgmesterens forord I lighed med tidligere, er det et samlet Byråd, der den 12. oktober 2017 godkendte budgettet for Følgende forhold indgår i det godkendte budget: En uændret skatteprocent på 27,0 % i årene Uændret grundskyld i forhold til 2017 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelse på 42,844 mio. kr. Afdrag på lån med 50,264 mio. kr. Skattefinansierede driftsudgifter udgør 2.322,87 mio. kr. Anlægsudgifterne er på 88,977 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18 %. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 5,163 mio. kr. Budgetaftalen der ligger til grund for godkendelsen er et godt fundament for udviklingen af Vesthimmerlands Kommune i årene fremover. Kommunens skatteprocent er en af landets højeste, men ser vi grundskylden og personskatten under ét og sammenligner os med nabokommunerne, er vi ikke brandbeskattet i Vesthimmerlands Kommune. På driftsområderne er der i forhold til det oprindelige budget foretaget reduktioner på 9,142 mio. kr., medens der er imødekommet ønsker for 11,407 mio. kr. Driftsreduktionerne kan primært henføres til regnskabserfaringer og driftsoptimering, og har derfor ikke ændret væsentligt på serviceniveauet. Driftsudvidelserne kan bl.a. henføres til: Nødvendige IT-investeringer. National handlingsplan for ældre medicinske patienter. Forslag til anvendelse af den ledige plejeboligkapacitet. Fastholdelse af tilskudsmidler til folkeskolen. Forhøjede tilskud til kommunens museer. Kommunens investeringer vil også i de kommende år være på et højt niveau, og med en lang række projekter, der fortsætter: Omfartsvejen omkring Aars, der færdiggøres i Renoveringen af Løgstør Skole, der strækker sig indtil Børnehaven i Aars, der færdiggøres i Opførelse af boliger og fælleshus med Regionen omkring socialpsykiatrien, der færdiggøres i 2018/2019. I den indgåede budgetaftale er der andre anlægsaktiviteter, bl.a.: Der er afsat kr. til udarbejdelse af forundersøgelser og planer for etablering af Løgstør Marina. Parterne er enige om at medvirke til etableringen heraf, idet Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at indtræde som partner i et forpligtende samarbejde med en eller flere investorer. 3

6 Der er i budgetoverslagsårene afsat midler til etablering af et svømmecenter. Med afsættelse af midlerne er det principielt besluttet, at der skal bygges en ny svømmehal i Aars i budgetperioden. Før der tages stilling til et konkret projekt kræves et beslutningsgrundlag for både driftsudgifter og anlægsudgifter samt afklaring af ejerskab. I forbindelse med etablering af Lanternen var det forventet, at de nuværende boldbaner flyttes op til Lanternen. Hermed opnås den optimale synergieffekt i forhold til fremtidig drift. Der afsættes 9,0 mio. kr. til formålet ( ). Heraf frigives 3,0 mio. kr. i 2018 til etablering af en kunstgræsbane. I lighed med tidligere år er der fundet midler til vedligeholdelse og renovering af vores bygninger, havne og veje, så kapitalen ikke smuldrer. Investeringerne danner rammen for udvikling, og det vil gavne hele kommunen og kommunens borgere og virksomheder. Det vil kunne være med til at fastholde og forøge antallet af borgere i kommunen. I 2018 budgetterer vi med en låneoptagelse på 42,8 mio. kr. Det skal sammenholdes med, at vi i 2018 afdrager 50,3 mio. kr. på gælden. Aars december 2017 Knud Kristensen Borgmester 4

7 Resultatbudget Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Generelle tilskud Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Afbalancering af resultatbudget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Anlæg op til økonomisk politik Pris- og lønstigninger Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

8 Generelle bemærkninger Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte den 12. oktober 2017 budgettet for Byrådet vedtog ved 2. behandling af budgettet at vælge statsgaranti for statstilskud, udligning og beskatningsgrundlag. Med statsgarantien og de fastsatte skatteprocenter m.v. indgår følgende forudsætninger i budgettet for 2018: Tabel 1 Budgetforudsætninger 2017 og Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlag (mia. kr.) 5,454 5,352 Skatteprocent, kommune 27,00 27,00 Skatteprocent, kirke 1,18 1,18 Grundskyldspromille, landbrug 7,20 7,20 Grundskyldspromille, øvrige 22,82 22,82 I det godkendte budget er udskrivningsprocenten fastsat uændret til 27,0 procent. Provstiet har ønsket, at kirkeskatten forbliver uændret 1,18 procent. I Vesthimmerlands Kommune opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Grundskyldspromillen er i 2018 uændret 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige. Samlede skatter og tilskud i Vesthimmerlands Kommune i 2018 Tabel 2 Tilskud, udligning og skatter I hele kr. Budget 2018 Kommunal udligning Et beløb som velstillede kommuner yder til fordeling blandt mindre velstillede kommuner, heriblandt Vesthimmerlands Kommune. Statstilskud til kommuner Tilskud fra Staten til drift af kommunen, idet kommunerne ikke selv finansierer udgifterne fuldt ud. Udligning af selskabsskat 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Udligning vedrørende udlændinge Beløbet dækker kommunens bidrag til hjælp til flygtninge, indvandrere og efterkommere af indvandrere. Kommunalt udviklingsbidrag En udgift som kommunen betaler til Region Nordjylland, 131 kr. pr. indbygger Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Et tilskud som Staten en gang om året tildeler kommuner, som skønnes særligt vanskeligt stillet. Beskæftigelsestilskud Et tilskud fra staten som kommunen bruger til dagpenge til forsikrede ledige Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældrepleje Tilskud til styrket kvalitet i ældrepleje Tilskud til akutfunktioner i hjemmesygepleje

9 Tabel 2 Tilskud, udligning og skatter fortsat I hele kr. Budget 2018 Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2018 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på mio. kr. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger. Særlige tilskud Med virkning fra 2017 er der oprettet en ny særtilskudspulje på 300 mio. kr. For 2018 udgør puljen 305,1 mio. kr. Puljen fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og objektive kriterier for demografiske udfordringer i form af faldende indbyggertal og en stigende andel af ældre borgere, strukturelle udfordringer i form af lav befolkningstæthed og store afstande og beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste større by. Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Den samlede skat som forventes opkrævet hos kommunens borgere. Afregning vedrørende det skrå skatteloft Det skrå skatteloft er udtryk for det maksimale, en skatteyder kan komme til at betale ti skat. Afregning af selskabsskat m.v. Den andel af selskabsskatten, der er tilbage efter Staten har fået deres andel Kommunens andel af skat af dødsboer -463 Grundskyld Også kaldet ejendomsskat fastsættes af de enkelte kommuner og skal udgøre minimum 16 promille og maksimalt 34 promille af grundværdien. Landbrug er lovmæssigt fastsat til 7,2 promille I alt Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Vesthimmerlands Kommune har i 2016 indgået en partnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aftalen om partnerskab er gældende for 3 år i perioden Der foretages en årlig opfølgning på aftalen. Partnerskabet adresserer Vesthimmerlands Kommune omstillingsudfordringer i relation til demografiske ændringer. Derudover omhandler partnerskabet bl.a. kommunens indsats for en positiv erhvervsudvikling, udfordringen med at øge/fastholde indbyggertallet i kommunen samt en indsats for de unge i kommunen. Udviklingspartnerskabet sigter på at understøtte en flerårig strategi for kommunen, og at kommunen gennem en effektiv styring og en udviklingsorienteret indsats opnår en bedre økonomisk balance samt fremmer udvikling og beskæftigelse i kommunen. Der er i tilknytning til partnerskabet et tilsagn om et flerårigt særtilskud, som er betinget af, at kommunen yder en sådan indsats, og at der samlet set vil være en målbar forbedring af de konkrete målsætninger, som er opstillet i aftalen. Det er sigtet med udviklingspartnerskabet, at kommunen fremadrettet bliver mindre afhængig af særtilskud, og særtilskuddets størrelse er derfor faldende i aftaleperioden. På den baggrund indgår Vesthimmerlands Kommune og Social- og Indenrigsministeriet et udviklingspartnerskab med et flerårigt særtilskud efter 16 i udligningsloven. Særtilskud for perioden Med udgangspunkt i overstående indgås der et udviklingspartnerskab mellem Social- og Indenrigsministeriet og Vesthimmerlands Kommune for perioden 2016 til 2018 og med følgende betinget tilsagn om særtilskud fra den generelle særtilskudspulje ( 16). 7

10 Tabel 3 Særtilskud (mio. kr.) Udviklingspartnerskab Note: Tilskud tildeles efter 16 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Yderligere tilskud fra særtilskudspuljen Efter Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af de endelige beløb i 2018 for tilskud, udligning og bloktilskud, skatter og garanti for indbyggertal (statsgaranti) måtte det konstateres, at budgetbalancen for Vesthimmerlands Kommune var forværret betragteligt (ca. 30 mio. kr.): KMF (ændret medfinansiering på sundhedsområdet) 7,0 mio. kr. Nedgang i det statsgaranterede indbyggertal fra til ,0 mio. kr. Mindre tilskud fra likviditetstilskuddet på 3,5 mia. kr.) 2,0 mio. kr. En reduktion i de socioøkonomiske indeks og demografi 10,0 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune ansøgte derfor om yderligere 20 mio. kr. fra særtilskudspuljen. Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte den 30. august 2017, at kommunen er tildelt et supplerende særtilskud på 5,004 mio. kr. udover det allerede meddelte særtilskud på 12,000 mio. kr. som led i den indgåede aftale om udviklingspartnerskab. Politiske fokusområder Byrådet har i 2014 fastlagt 5 politiske fokusområder Økonomi Ungdom fokus på unge Sundhed borgernes sundhed Turisme- og erhvervsudvikling Bosætning Det nye Byråd vil i februar/marts måned 2018 afholde temamøder med de politiske fokusområder på dagordenen, herunder evt. behov for justering af indhold og indsats. Tilskud til nedsættelse af skatten I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud har Vesthimmerlands Kommune i 2013 og 2014 opnået tilskud til en skattenedsættelse på 0,1% årligt. Med skattenedsættelsen fulgte et tilskud fra staten på 75% af kommunens provenutab i 1. år (tilskuddet nedsættes i efterfølgende 2 år til 50% og til 25% i 4. år herefter ikke yderligere tilskud). I budgettet for 2015, 2016, 2017 og 2018 er skatten fastsat uændret i forhold til Den samlede kompensation for skattenedsættelsen i 2013 og 2014 medfører i 2017 en kompensation på 1,2 mio. kr. Tabel 4 Oversigt over kompensation for skattenedsættelsen Nedsat Kompensation Kompensation Kompensation Kompensation Kompensation med 0,1% 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr med 0,1% - 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. I alt 3,6 mio. kr. 6,0 mio. kr. 4,8 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,1 skatteprocent svarer i 2017 til et skatteprovenu på ca. 5,2 mio. kr. Fra 2018 ydes ikke længere kompensation. 8

11 Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet I den indgåede aftale mellem KL og Regeringen om kommunernes økonomi for 2018 indgår en forlængelse af tidligere aftale om indregning af et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i Vesthimmerlands Kommune er i 2018 tildelt 35,004 mio. kr. Tabel 5 Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet (mio. kr.) Vesthimmerlands Kommune 25,260 36,168 35,004 33,984 Det indgår i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, at der i 2018 ydes et ekstraordinært finansieringstilskud på mio. kr. Tilskuddet fordeles på følgende måde: 1,5 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner fordelt efter indbyggertal. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et strukturelt underskud pr. indbygger over landsgennemsnittet. 1 mia. kr. fordeles efter indbyggertal til kommuner med et beskatningsgrundlag (statsgaranti) under kr. pr. indbygger. Kommunale driftsudgifter Budgettets tilblivelse Udgangspunktet for budgetlægningen 2018 var det godkendte budget for Hertil indgår afledt virkning af tiltag der er iværksat i 2017, og som medfører større udgifter/indtægter i 2018 end i Til budgettet indregnes lov- og cirkulæreprogram (nye love, hvor evt. merudgift / indtægt indgår i kommunernes bloktilskud), og delvis løn- og prisfremskrivning af udgifter og indtægter. Der indgår endvidere ændringer i aktiviteter, som i budgetlægningsperioden konstateres at have en budgetmæssig konsekvens. Endeligt indgår de afsluttende politiske beslutninger om udmøntning af bidrag til den samlede budgetbalance herunder dækning af eventuelle nye tiltag for budgetperioden. For nærmere specifikation af de godkendte budgetreduktioner og driftsønsker henvises til bilag til budgetaftalen, som følger senere. Endvidere er de enkelte udvalgs ændringer beskrevet i Budget 2018 som kan læses på kommunens hjemmeside. Servicerammen for 2018 (det kommunale udgiftsloft) I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der fastsat rammer for de kommunale serviceudgifter i

12 Tabel 6 Servicerammen 2018 Vesthimmerlands Kommune I hele kr. Udmeldt serviceramme Driftsudgifter jfr. det godkendte budget heraf overførselsudgifter heraf forsikrede ledige heraf indtægter fra central refusionsordning heraf aktivitetsbestemt medfinansiering heraf ældreboliger heraf forsyning Beregnede serviceudgifter Mindreudgift i forhold til den udmeldte ramme I henhold til budgetloven kan Vesthimmerlands Kommune i 2018 pålægges en reduktion af bloktilskuddet, såfremt den samlede ramme for hele landet overskrides i 2018 (ved opgørelsen af det samlede regnskabsresultat for alle kommuner). En evt. sanktion vil ramme den enkelte kommune med 60% af deres respektive overskridelse og 40% sanktion fordelt på samtlige kommuner. Bevillingsrammer I Vesthimmerlands Kommune er bevillingsniveauet for driftsudgifter de enkelte udvalgs politikområder. Et politikområde svarer til et afgrænset fagområde, hvor Byrådet fastlægger serviceniveauet. Ændringer i serviceniveau er altid en Byrådsbeslutning. Udvalgene kan frit flytte midler inden for et politikområde, men udvalgene skal, hvis de ønsker at flytte midler mellem politikområderne, søge om godkendelse heraf i Byrådet. Bevillingsrammerne er opgjort som netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. Tabel 7 I hele kr. Samlet driftsbudget - Skattefinansieret Samlet driftsbudget - Brugerfinansieret (Renovation) Samlet driftsbudget - I alt Budget 2018 Budget

13 Driftsbudget fordelt på politikområder (bevillingsniveau) Tabel 7.1 Økonomiudvalget I hele kr. Budget 2018 Budget Beredskab Politisk organisation Administrativ organisation Andet (udenfor) I alt Tabel 7.2 Socialudvalget I hele kr. Budget 2018 Budget Børn og unge med særlige behov Misbrugsområdet Frivilligt socialt arbejde 672 I alt Byrådet godkendte på mødet den 2. november 2017 en ny udvalgsstruktur således, at der fra 2018 skal være 5 stående udvalg. Socialudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets hidtidige opgaver varetages fremadrettet af Børne- og Familieudvalget med undtagelse af opgaver vedr. Ydelseskontor og UngVesthimmerland, som overgår til Beskæftigelsesudvalget og Frivilligt Socialt Arbejde ( 18), som overgår til Kultur- og Fritidsudvalget. Fra Sundhedsudvalget flyttes Tilskud til pensionistforeninger til Kultur- og Fritidsudvalget. Tabel 7.3 Sundhedsudvalget I hele kr. Budget 2018 Budget Forebyggelse og Myndighed Psykiatri og handicap Pleje og seniorservice Andet (udenfor) I alt

14 Tabel 7.4 Beskæftigelsesudvalget I hele kr. Budget 2018 Budget Lovbestemte ydelser Forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Andet (udenfor) I alt Tabel 7.5 a Børne- og Skoleudvalget I hele kr. Budget Folkeskolen Tværgående indsatser Sundhed Dagtilbud I alt Børne- og Skoleudvalgets budgetområde er i 2018 udvidet, og udvalget har skiftet navn til Børne- og Familieudvalget Tabel 7.5 b Børne- og Familieudvalget I hele kr. Budget Familie Misbrug Folkeskoler Dagtilbud I alt Tabel 7.6 Kultur- og Fritidsudvalget I hele kr. Budget 2018 Budget Faste tilskud Øvrige kulturelle formål I alt

15 Tabel 7.7 Teknik- og Miljøudvalget I hele kr. Budget 2018 Budget 2017 Teknik & Miljø, skattefinansieret Bolig og erhverv Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v Natur og miljø Klima og vinterberedskab Kollektiv trafik Teknik & Miljø, brugerfinansieret Affald I alt Nærmere oplysninger om de enkelte udvalg vil kunne findes i en særlig budgetmappe Budget Bemærkninger. Her vil være nærmere beskrivelser af de enkelte udvalgsopgaver og økonomi forbundet hermed. Budgetmappen kan fra 15. januar 2018 findes på kommunens hjemmeside. Kommunale anlægsudgifter Tabel 8 Anlægsudgifter Budgetår I hele kr. DKK DKK DKK DKK I alt Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik - og Miljøudvalget Ikke fordelt på udvalg Pris- og lønfremskrivning En fuld fortegnelse over alle anlægsprojekter fremgår af den indgåede budgetaftale, som er vedlagt denne budgetberetning som bilag. Lånedispensationer Vesthimmerlands Kommune indsendte ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om andel i nedenstående puljer. I skemaet er det ansøgte beløb, som Vesthimmerlands Kommune havde ønsket, og det bevilgede beløb fra de enkelte puljer. 13

16 Tabel 9 Lånedispensationer 2018 Lånedispensationer Ansøgt Bevilget Udnyttelsesprocent Ordinære lånepulje 43,880 mio. kr. 0 Puljen målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder 54,087 mio. kr. 0 Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 25,000 mio. kr. 24,000 mio. kr. I alt 122,967 mio. kr. 24,000 mio. kr. Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år 100% Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år Kommunerne har udover ovenstående lånedispensationer automatisk låneadgang til følgende anlægsopgaver: Byfornyelse (95%) Havne Energimæssige tiltag Tabel 10 Oversigt over anlæg i budgetperioden og den Udnyttede låneramme i 2018 Afsatte rådighedsbeløb Hele kr Lånetype Udnyt tet lån i 2018 Indsatspulje/pulje til landsbyfornyelse, netto A -702 Implementering af nyt ESDH-system F Sundhedens hus F Samarbejdsprojekt socialpsykiatri - boliger A F Samarbejdsprojekt socialpsykiatri - fælleshus A F Renovering af plejecentre F El-cykler hjemme- og sygeplejen F Udskiftning af nødkaldsapparater Nyt omsorgssystem F Renoveringsplan Aalestrup Skole F Masterplan - Dagtilbud F Løgstør Skole - renovering F Børnehave Aars F Masterplan skoler F Ungemiljø Landsbyudvalget. Projektmidler F Vedligeholdelse af haller F Stenaldercenter Ertebølle udskifte vinduer F Lanternen flytning boldbaner Delprojekt Aars Vest svømmehal F Materielhus Rønbjerg Havn F Svømmecenter Aars anlægstilskud Svømmecenter Aars - lånegaranti Bygningsvedligehold - ekstraordinær F Den røde tråd - Farsø Cykelbroer Aalestrup Aktivitetskile, bevægelsespark-baneareal Aalestrup Badebroer F 14

17 Tabel 10 Oversigt over anlæg i budgetperioden og den Udnyttede låneramme i 2018 fortsat Afsatte rådighedsbeløb Hele kr Lånetype Udnyt tet lån i 2018 Vejrenovering i.f.m. kloakarbejder F Omfartsvej syd om Aars F Trafikale forhold Idrætscenter/skole Modulvognstog til Farsø Fortove, opretninger F Byudvikling Søndergade Aars F Opgradering stoppesteder F Knude- og Plusturspunkter NT mobilitetsplan F Affaldshåndtering, Løgstør Havn F Molebroen, Løgstør Havn A F Vestre Bådehavn ny bølgebryder A -175 F Hvalpsund Fiskerihavn bølgeskærm A -865 F Omfartsvej Hvalpsund Lystbådehavn Ikke øremærkede rådighedsbeløb Pris- og lønstigninger Rådighedsbeløb i alt Grundkapital almene boliger Garantier F Lån til styrkelse af likviditeten Budgetteret anlæg / lånehjemtagelse i A=Automatisk låneadgang For anlægsarbejder, hvor der er anført et F. anses anlægsprojektet/ rådighedsbeløbet bevilget og godkendt ved fagudvalgets behandling af sagen. Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres inden for de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. 15

18 Forbrug af låneramme Tabel 11 Ledig låneramme i 2018 I hele kr. Tilkendt låneramme 24,000 Automatisk låneadgang Anvendt til lånegarantier 0 Låneramme til rådighed for Vesthimmerlands Kommune Udnyttet låneramme Ledig låneramme Den givne lånedispensation på 24,000 mio. kr. til styrkelse af kommunens likviditet udnyttes p.t. ikke fuldt ud, men vil indgå i Byrådets beslutning om den endelige låntagning for En beslutning herom forventes først at blive truffet i marts måned Renter Tabel 12 Renter budget 2018 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve Aktier og andelsbeviser Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Garantiprovision -212 I alt Renteudgiften udgør i 2018 netto mio. kr. 16

19 Afdrag på lån Tabel 13 Afdrag på lån budget 2018 I hele kr. Udgifter Indtægter Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger I alt Afdrag på lån i Kommunekredit (kommunens langfristede låneoptagelse) er tilpasset i forhold til de reelt optagne lån p.t. Som det fremgår af tabellen, afdrages der i ,2 mio. kr. af gælden. Jfr. tabel 11 optages der i ,8 mio. kr. i nye lån. Vesthimmerlands Kommune nedbringer i 2018 den langfristede gæld med 7,4 mio. kr. Balanceforskydninger Tabel 14 Balanceforskydninger budget 2018 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Pantebreve Akter og andelsbeviser Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Kirkelige skatter og afgifter Mellemregningskonto I alt Balanceforskydninger udgør i alt 7,372 mio. kr. Heri indgår en konsolidering (budgetbalance) på 5,163 mio. kr. 17

20 BUDGETAFTALE 2018 Dato: 28. september 2017 Budgetaftale 2018 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Annette Vahlgreen og Kirsten Moesgaard. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 21. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling Indholdsmæssigt er der indarbejdet en driftsreduktion på 10,0 mio. kr., driftsønsker på 8,0 mio. kr. og en anlægsramme på 90,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 17,004 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 33,984 mio. kr. i En skatteprocent på 27,0 % i årene Uændret grundskyld i forhold til 2017 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 42,842 mio. kr. fordelt med 19,788 mio. kr. på det skattefinansierede område og 23,054 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Afdrag på lån med 51,181 mio. kr. fordelt med 34,788 mio. kr. på det skattefinansierede område og 16,393 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Kirkeskatteprocent på 1,18 %. Aftalens indhold Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Uændret skatteprocent 27,0 %. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 42,844 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 2,265 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 93,977 mio. kr. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 0,164 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. 18

21 Aftalens resultatbudget Resultatbudget Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter Udligning og tilskud Indtægter Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønfremskrivning Råderum Driftsudvidelser Afbalancering af budgetbalancen Driftsudgifter Renter Yderligere renter Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT

22 Hele kr Låneoptagelse i alt Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Afdrag på lån i alt Balanceforskydninger Grundk apitalindsk ud Indfrielse af gæld til Vesthimmerlands Vand Balanceforskydninger i alt ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

23 Økonomi - opsummering Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra Økonomiudv. 1. beh Neutralisering af råderum Neutralisering af tilbagekøb Netto reduktioner/drift Neutralisering af afbalancering Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Netto reduktioner/drift Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Anlægsbudget Lån, automatisk låneadgang Lån, automatisk låneadgang-almenboliger Lån, automatisk låneadgang-almenboliger Lånegarantier Lån til styrkelse af likviditet Regulering af lånoptagelse Netto låneoptagelse Renter, lån mere end 42,842 mio.kr Afdrag, lån mere end 42,842 mio.kr Afbalancering af ubalancen Balancef- indf. af gæld til VHV Resultat i forhold til aftalen For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. 21

24 Driftsreduktioner Hele kr Økrå-001 Personalereduktion Sundheds- og Kulturforv Økrå-002 Personalereduktion Teknik- og Økonomiforv Økrå-003 Personalereduktion Børne- og Arbejdsm. Forv Økrå-004 Indtægter fra HMN - forventet Økonomiudvalget i alt Hele kr SOCrå-001 Regnskabserfaringer - Anbringelser SOCrå-002 Regnskabserfaringer - Fripladser Socialudvalget i alt Hele kr SUNrå-001 Serviceniveau for indkøb, posthus og bank SUNrå-003 Afregning dag 1 i plejeboliger SUNrå-004 Rammebesparelse - Røde Kors Hjemmet SUNrå-005 %-besparelse på psykiatri- og handicap tilbud Sundhedsudvalget i alt Hele kr BSrå-002 Regnskabserfaring - Tandplejen BSrå-004 Dagplejen - rammebesparelse BSrå-006 SFO Børne- og Skoleudvalget i alt Hele kr TMrå-002 Driftsoptimering Park & Vej TMrå-003 Vandområdeplaner / miljømål TMrå-004 Forpagtningsafgifter jordleje TMrå-005 Slidlagsarbejder (asfaltkonto) Teknik- og Miljøudvalget i alt

25 Bemærkninger til aftaler om driftsreduktioner Vedr. SUNrå Serviceniveau for indkøb, posthus og bank Inden iværksættelse skal forslaget gennemarbejdes i forvaltningen med henblik på at undersøge leveringsmuligheder. Driftsudvidelser Hele kr Økdr-001 Hosting af digitalt bygge- og miljøsagsarkiv Økdr-004 Arkivering Økdr-005 Visit Vesthimmerland - Projektpulje Økdr-008 Erhverv Væksthimmerland - øget driftstilskud Økonomiudvalget i alt Hele kr Økdr-009 Støtte til børn og unge af misbrugere Socialudvalget i alt Hele kr SUNdr-003 Omsorgssystem - Systematic-Columna SUNdr-005 National handlingspl., ældre medicinske patient SUNan-006 Forslag til anv. af ledig plejeboligkapacitet SUNan-008 Udskiftning af nødkaldsapparater Sundhedsudvalget i alt Hele kr BESdr-001 Vejleder til UU BESdr-002 Etablering af sæsonjobs kontanthj.modtagere Beskæftigelsesudvalget i alt Hele kr BSdr-001 DUT-midler (omstillingspuljen) Økdr-011 Ungemiljø - afledt drift af Økan Børne- og Skoleudvalget i alt

26 Hele kr KFdr-001 Thit og Johs.V.Jensen - museumsleder KFdr-002 Fritidsrådet - Øget aktivitet i haller/lokaletilskud KFdr-004 Landsbycoachordningen fortsættes KFdr-005 Vesthimmerlands Museum - øget driftstilskud KFdr-006 Limfjordsmuseet - øget driftstilskud Økdr-010 Svømmecenter - afledt drift af Økan Kultur- og Fritidsudvalget i alt Hele kr TMdr-002 Naturvejlederfunktionen bibeholdes TMdr-003 Drift af omfartsvejen Aars Ringvej TMdr-006 Forundersøgelser marina Løgstør og Hvalpsund Teknik- og Miljøudvalget i alt Bemærkninger til aftaler om driften Vedr. ØKdr Støtte til børn og unge af misbrugere Socialudvalget fastlægger den endelige organisatoriske placering af yderligere medarbejderressourcer til at støtte indsatsen i Barnets Blå Hus, således at det sikrer den bedste sammenhæng i både Behandlerhuset og Barnets Blå Hus. Vedr. SUNdr Forslag til anvendelse af ledig plejeboligkapacitet Sundhedsudvalget skal arbejde videre med yderligere forslag til, hvordan den ledige plejeboligkapacitet kan anvendes fremadrettet. Vedr. BESdr Etablering af sæsonjobs for kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesudvalget skal igangsætte et arbejde med at skabe et beslutningsgrundlag for etablering af op til 10 kommunale sæsonjobs i 6 uger for kontanthjælpsmodtagere (omfattet af 225 timers-reglen). Vedr. TMdr Yderligere beslutningsgrundlag for etablering af Løgstør Marina og udbygning Hvalpsund Marina Parterne er enige om at medvirke til etableringen af en ny marina i Løgstør, idet Vesthimmerlands Kommune forpligter sig til at indtræde i et forpligtende samarbejde med en eller flere seriøse investorer. Hvis en sådan aftale kan indgåes, forpligter kommunen sig til at stille sine arealer på og ved havneområdet, hvor marinaen skal placeres, til rådighed for projektet og forpligter sig til at etablere den nødvendige infrastruktur i og omkring marinaen. Finansieringen forudsættes at kunne ske gennem lån uden for den kommunale låneramme og kan optages i Kommunekredit. Beløbet på kr. afsættes til udarbejdelse af forundersøgelser og planer for etablering af Løgstør Marina og udbygninger i forbindelse med projektet vedr. Hvalpsund Marina. Forundersøgelserne skal blandt andet indeholde genberegning af økonomi, beskrivelse af udviklingen af behovet for lystbådepladser m.m. 24

27 Anlægsprojekter Hele kr Økan-001 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) Økan-002 Byfornyelse Økan-003 Kommunal grundkapital almene boliger Økan-005 Nedrivning af gammel rådhus Økan-007 Implementering af nyt ESDH system ØKan-008 Selvkørende biler ØKan-009 Byggemodning nord for Langmosen, Aalestrup ØKan-010 Lægehus i Aalestrup ØKan-011 Lånegaranti Himmerlands Fri fagskole ØKan-012 Lånegaranti Vilsted Friskole Økonomiudvalget i alt Hele kr SUNan-001 Sundhedenshus SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, fælleshus SUNan-004 Renovering af plejecentre SUNan-006 Elcykler - Hjemme- og sygeplejen SUNan-008 Udskiftning af nødkaldsapparater SUNan-009 Nyt omsorgssystem SUNan-015 Ny botilbud Aalestrup Sundhedsudvalget i alt Hele kr Bsan-001 Løgstør Skole - Etape Bsan-002 Masterplan Skoler Bsan-004 Aars Børnehave Bsan-001 Løgstør Skole - renovering Bsan-002 Masterplan Skoler Bsan-003 Masterplan Dagtilbud Bsan-005 Renoveringsplan Aalestrup skole ØKan-015 Ungemiljø Børne- og Skoleudvalget i alt

28 Hele kr KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler KFan-002 Vedligehold af haller KFan-007 Stenaldercenter Ertebølle, udskiftning af vinduer KFan-008 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner KFan-009 Delprojektering Aars Vest - svømmehal KFan-011 Materielhus Rønbjerg Havn ØKan-014 Svømmecenter Vesth. Aars, anlægstilskud ØKan-014 Svømmecenter Vesth. Aars, lånegaranti ØKan-014 Svømmec.Vesth. Aars, lånegaranti modregning Kultur- og Fritidsudvalget i alt Hele kr TMan-001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær, 1. prio TMan-015 Den Røde Tråd Farsø, 3, prioritet TMan-018 Cykelbroer Aalestrup TMan-019 Aktivitetskile bevæg.park-baneareal Aalestrup TMan-020 Badebroer TMan-025 Omfartsvej syd om Aars, 1. prioritet TMan-030 Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prio TMan-041 Trafikale forhold Idrætscenter/skole 3. prio TMan-052 Modulvognstog til Farsø, 1. prioritet TMan-053 Vejbelysning, udskriftning til LED, 2. etape TMan-055 Fortove, opretninger, 2. prioritet TMan-057 Byudvikling Søndergade Aars, 1. prioritet TMan-060 Opgradering af stoppesteder/terminaler, 1. prio TMan-061 Knude- og Plusturspunkter, NT Mobilitetsplan TMan-071 Affaldshåndtering, Løgstør havn, 2. prioritet TMan-072 Molebroen, Løgstør havn, 1. prioritet TMan-073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder, 1. prior TMan-074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm, 2. prio Økan-016 Omfartsvej, Hvalpsund lystbådehavn Teknik- og Miljøudvalget i alt

29 Bemærkninger til aftaler om anlæg ØKan-005 Nedrivning af tidligere rådhus i Aars Nedrivning af det gamle rådhus igangsættes med finansiering via anlægsbevilling i 2017 på 2,8 mio. kr. Der udarbejdes særskilt dagsordenpunkt herom til Byrådets behandling. ØKan-008 Selvkørende biler Budgetparterne er sindet til at etablere et forsøg med anvendelse af selvkørende biler i Vesthimmerlands Kommune, såfremt der kan indhentes medfinansiering via eksterne samarbejdspartnere. Finansiering vil ske via forventet mindreforbrug i Budget ØKan-009 Byggemodning nord for Langmosen, Aalestrup Såfremt der kan indgåes en aftale om erhvervelse af det nødvendige areal igangsættes en byggemodning af Langmosen (2. etape). Byggemodningen påbegyndes på det areal kommunen i dag ejer. ØKan-010 Lægehus i Aalestrup Kommunen er positiv sindet i forhold til at finansiere en grund til et lægehus, når der foreligger et forslag til konkret placering. De forskellige placeringers økonomi skal afklares inden beslutning. ØKan-011 Lånegaranti Himmerlands Fri Fagskole Der gives en lånegaranti på 1,285 mio. kr. til formålet inden for kommunens ledige låneramme i Der udarbejdes særskilt dagsordenpunkt til Byrådets behandling i ØKan-012 Lånegaranti Vilsted Friskole Der gives en lånegaranti på 1 mio. kr. til formålet inden for kommunens ledige låneramme i Der udarbejdes særskilt dagsordenspunkt til Byrådets behandling i ØKan-014 Svømmehal i Aars Med afsættelse af midlerne besluttes der principielt, at der skal bygges en ny svømmehal i Aars i budgetperioden. Før der tages stilling til et konkret projekt kræves et bedre beslutningsgrundlag for både driftsregnskab og anlægsudgifter, samt afklaring af ejerskabet. Det forelagte projekt kan kun godkendes, såfremt de afsatte midler kan dække projektet, og der kan skaffes den fornødne medfinansiering via fonde. Såfremt dette ikke lykkedes må der udarbejdes et projekt inden for de afsatte midler. De afsatte midler kan derfor kun frigives, hvis Byrådet kan godkende et konkret projekt. SUNan-015 Nyt botilbud på Voksenpsykiatri og handicapområdet, Tilbuddene i Aalestrup Der etableres 20 boliger i samarbejde med Aars Boligforening. Etableringen er anlægsmæssigt udgiftsneutral, da udgiften til grundkapital forventeligt kan finansieres via grundsalg, ligesom de tidligere afsatte anlægsmidler i Budget 2017 på kr. til sammenlægning af Tilbuddene i Aalestrup indgår i projektet (finansiering af tomgangshusleje). Forinden igangsætning aftales præmisserne (tomgangshusleje m.v.) for eksisterende boliger med Aars Boligforening. ØKan-015 Ungemiljø Der afsættes kr. til anlægs- og driftsudgifter i 2018 til et ungemiljø i Aars. Igangsætning og placering afklares i Børne- og Skoleudvalget med involvering af Ungerådet. 27

30 KFan-008 Idrætsanlæg Løgstør - flytning af boldbaner Etablering sker som kommunalt anlæg. Det eksisterende klubhus skal overdrages som led i finansieringen. Overdragelsen skal ske i forbindelse med ibrugtagning af opvisningsbanen (1. etape). TMan-018 Cykelbroer Aalestrup Beløbet i 2018 afsættes til cykelbro ved Engparken. TMan-053 Vejbelysning, udskiftning til LED belysning 2. etape Vejbelysning, udskiftning til LED belysning 2. etape igangsættes med finansiering via anlægsbevilling i 2017 på 6,5 mio. kr. Der er automatisk låneadgang, og der optages lån hertil. Der udarbejdes særskilt dagsordenspunkt herom til Byrådets behandling. Låneadgang i 2018 Hele kr Økan-001 Indsatspuljen (Landsbyfornyelse) Økan-002 Byfornyelse SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger TMan-072 Molebroen, Løgstør havn, 1. prioritet TMan-073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder, 1. prior TMan-074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm, 2. prio Lån til styrkelse af likviditet Regulering af lånoptagelse I alt Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger: ØKan-ny Byudviklingsplan for Aars midte Efter flytning af rådhuset og med planer om en ny svømmehal i Aars er der behov for at genbearbejde planlægningen af Aars midte. Der skal derfor udarbejdes en udviklingsplan for Aars midte, hvor nye sammenhænge og muligheder kan beskrives. Der kan i den sammenhæng søges samarbejde med eksterne aktører med interesse for byudvikling. Særlig bemærkning vedrørende bygningsvedligeholdelse Budgetter og ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og Økonomiforvaltningen. Udmøntning sker altid i dialog med brugerne. Dette vedrører: SUNan-004 Renovering af plejecentre BSan-002 Masterplan Skoler BSan-003 Masterplan Dagtilbud 28

31 Anlægsbevillinger Følgende anlægsprojekter/rådighedsbeløb anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen: Hele kr Økan-007 Implementering af nyt ESDH system SUNan-001 Sundhedenshus SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, boliger SUNan-002 Samarbejdsprojekt socialpsykiatrien, fælleshus SUNan-004 Renovering af plejecentre SUNan-006 Elcykler - Hjemme- og sygeplejen SUNan-009 Nyt omsorgssystem Bsan-001 Løgstør Skole - Etape Bsan-002 Masterplan Skoler Bsan-004 Aars Børnehave Bsan-002 Masterplan Skoler Bsan-003 Masterplan Dagtilbud Bsan-005 Renoveringsplan Aalestrup skole KFan-001 Landsbyudvalget projektmidler KFan-002 Vedligehold af haller KFan-007 Stenaldercenter Ertebølle, udskiftning af vinduer KFan-009 Delprojektering Aars Vest - svømmehal KFan-011 Materielhus Rønbjerg Havn TMan-001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær, 1. prio TMan-025 Omfartsvej syd om Aars, 1. prioritet TMan-030 Vejrenovering i.f.m.kloakarbejder, 1. prio TMan-055 Fortove, opretninger, 2. prioritet TMan-057 Byudvikling Søndergade Aars, 1. prioritet TMan-060 Opgradering af stoppesteder/terminaler, 1. prio TMan-061 Knude- og Plusturspunkter, NT Mobilitetsplan TMan-071 Affaldshåndtering, Løgstør havn, 2. prioritet TMan-072 Molebroen, Løgstør havn, 1. prioritet TMan-073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder, 1. prior TMan-074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm, 2. prio I alt Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. 29

32 Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres indenfor de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. Finansiering Der vælges statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud for

33 Den 28. september 2017 Knud Kristensen Det Konservative Folkeparti Per Bach Laursen Venstre Pia Buus Pinstrup Det Konservative Folkeparti Palle Jensen Socialdemokratiet Niels Heebøll Socialistisk Folkeparti Brian Christensen Dansk Folkeparti Ninni Lodahl Gjessing Det Radikale Venstre Annette Vahlgreen Kirsten Moesgaard 31

34 Samlet personaleoversigt Budget 2018 i kr. Fuldtidsansatte Økonomiudvalget ,732 Sundhedsudvalget ,081 Beskæftigelsesudvalget ,657 Børne- og Familieudvalget ,107 Kultur- og Fritidsudvalget ,661 Teknik- og Miljøudvalget ,267 I alt ,505 Økonomiudvalget Budget 2018 i kr. Fuldtidsansatte 2. Politisk organisation Direktion Borgmesterkontor, HR og Kommunikation Borgmesterkontor Byrådet Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltning 53 - Økonomi og Administration 53 - Social ØK 53 - Børne- og ungeudvalg Administrativ organisation ,732 Direktion ,762 Direktion ,000 Borgmesterkontor, HR og Kommunikation ,762 Borgmesterkontor ,000 HR, Jurister og Kommunikation ,762 Kommunikation ,000 HR og Jurister ,095 Elever 823 4,667 Erhverv, Turisme, Plan og Udvikling ,000 Teknik - og Økonomiforvaltning ,686 Ledelse ,000 Budget og regnskab ,286 Administration og IT ,468 Personale ,468 Forsikring, Digitalisering ,946 IT Drift ,522 Projekter og ejendomme ,608 Team Ejendomme og Bolig ,108 Team Plan og Byg ,000 32