Budget Beretning

Transkript

1 Budget Beretning

2

3 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 3 Resultatbudget... 5 Generelle bemærkninger... 7 Budgetaftale Personaleoversigt Takster

4 2

5 Borgmesterens forord Den 8. oktober 2015 godkendte byrådet budget med den budgetaftale, som alle byrådets medlemmer tilsluttede sig efter budgetseminaret den 25. september Budgettet balancerer med et likviditetsoverskud på 2,292 mio. kr. et skattefinansieret driftsbudget på 2.301,999 mio. kr. et anlægsprogram på 69,940 mio. kr. en låneoptagelse på 27,519 mio. kr., der skal sammenholdes med at vi afdrager 46,885 mio. kr. på vores gæld. afsættelse af 3,200 mio. kr. som grundkapital til etablering af almene boliger i Farsø Skatten er fastsat uændret til 27,0% og grundskyldspromillen uændret til 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for andre. På driftsområderne har det været nødvendigt at reducere med 33,685 mio. kr. Alle reduktioner er foretaget på baggrund af de indstillinger, som fagudvalgene har fremsendt til Økonomiudvalget. Der er samtidigt tilført mio. kr. primært på baggrund af det forventede regnskab for I budget 2016 er der taget hul på nødvendige tilpasninger inden for de store velfærdsområder plejeområdet og skoleområdet Lukningen af Plejecenteret Ulstruplund har været nødvendig for at skabe balance mellem kommunens udbud af pladser i forhold til den faldende efterspørgsel. Der har i 2015 været arbejdet med et oplæg til forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet. Budgetparterne har været enige om, at et skoleforlig skal medføre en reduktion på skolebudgettet på 12,000 mio. kr. (helårseffekt i 2017). Derudover er parterne enige om, at et skoleforlig herudover også kan indeholde muligheder for omprioriteringer på ca. 5,000 mio. kr. Byrådet har i november måned 2015 vedtaget, at reduktionen på de 12 mio. kr. sker ved lukning af Blære, Overlade og Strandby skole. Anlægsudgifterne er på 69,940 mio. kr. og indeholder mange gode nye projekter, blandt andet renovering af Løgstør Skole udbygning af Børnehuset i Aalestrup børnehave i Aars og i Hornum kunstgræsbaner i Aars samt beløb til tidligere igangsatte anlægsarbejder tilbygning til jobcenteret i Aars renovering af Limfjordsskolen Socialpsykiatriens hus i samarbejde med regionen Her ud over er der afsat midler til områdefornyelse og indsatspuljen, som vi får rigtigt meget ud af i de enkelte byer og bysamfund. Til de selvejende institutioner Idrætscenter Østermarken og Farsø Svømmehal er der med budgetaftalen givet tilsagn om lånegarantier for hhv. 3,700 mio. kr. og 2,769 mio. kr. 3

6 I budgetaftalen er der endvidere indgået følgende aftaler for investeringer i 2017 og fremover - Messecenter Vesthimmerland ny hal 2- fra Sundhedens hus i Farsø fra Renovering af Løgstør Skole fra Færdiggørelse af omfartsvej om Aars 2017 Kommunen afdrager i ,366 mio. kr. netto på den langfristede gæld. I låneoptagelsen på de 27,519 mio. kr. er indeholdt lån til etablering af psykiatriens hus på 4,400 mio. kr., hvor de kommende beboere afdrager på lånet med deres huslejebetaling, og et lån til energirenoveringer på 5,000 mio. kr., hvor de årlige driftsudgifter efterfølgende vil blive reduceret. Aars december 2015 Knud Kristensen Borgmester 4

7 Resultatbudget Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud Skatter Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Bidrag til omstillingspuljen (1% af serviceudgifterne) Afbalancering af resultatbudget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Økonomiudvalget Sundhedsudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønstigninger Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg Finansiering via Renovest RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Afdrag på lån Balanceforskydninger ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER

8 6

9 Generelle bemærkninger Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte den 8. oktober 2015 budgettet for Byrådet vedtog ved 2. behandling af budgettet at vælge statsgaranti for statstilskud, udligning og beskatningsgrundlag. Med statsgarantien og de fastsatte skatteprocenter m.v. indgår følgende forudsætninger i budgettet for 2016: Tabel 1 Budgetforudsætninger 2015 og Betalingskommunefolketal Udskrivningsgrundlag Skatteprocent, kommune 27,00 27,00 Skatteprocent, kirke 1,18 1,18 Grundskyldspromille, landbrug 7,20 7,20 Grundskyldspromille, øvrige 22,82 22,82 I det godkendte budget er udskrivningsprocenten fastsat uændret til 27,0%. Provstiet har ønsket, at kirkeskatten forbliver uændret 1,18 procent. I Vesthimmerlands Kommune opkræves ikke dækningsafgift for erhvervsejendomme eller offentlige ejendomme. Grundskyldspromillen er i 2016 uændret 7,20 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige. Samlede skatter og tilskud i Vesthimmerlands Kommune i 2016 Tabel 2 Tilskud, udligning og skatter I hele kr. Udgifter Indtægter Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Midlertidig regulering vedr. refusionsordning Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge udgifter Udligning vedrørende udlændinge indtægter Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud særligt vanskeligt stillede kommuner Beskæftigelsestilskud

10 I hele kr. Udgifter Indtægter Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til et generelt løft af ældrepleje Tilskud til styrket kvalitet i ældrepleje Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Tilskud til omstilling af folkeskolen Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Afregning vedrørende det skrå skatteloft Afregning af selskabsskat m.v Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld I alt De samlede indtægter udgør netto kr. Udligningssystemet Den demografiske udvikling i Vesthimmerlands Kommune påvirker i høj grad kommunens socioøkonomiske udgiftsbehov og medfører dermed varierende tilskud. Bl.a. har et faldende indbyggertal og aldersfordelingen af kommunens befolkning haft stor betydning for, at det kommunale udligningsbeløb. Det kommunale udligningsbeløb udgjorde i følgende år: mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. I 2016 er det kommunale udligningsbeløb forhøjet med ca. 60 mio. kr. som følge af den store refusionsomlægning på overførselsudgifterne. Tilskud til vanskeligt stillede kommuner Vesthimmerlands Kommune har søgt om at komme i betragtning ved fordeling af tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner efter 16 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Kommunen søgte for 2016 om et tilskud på 35 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Vesthimmerlands Kommune med henblik på budgetlægningen for 2016 er tildelt et særtilskud på 12,996 mio. kr. Vesthimmerlands Kommune har i de seneste år modtaget væsentlige bidrag fra denne pulje: Tabel 3 Oversigt over modtagne tilskud efter 16 fra 2011 til ,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 18,0 mio. kr. 15,0 mio. kr. 13,0 mio. kr. 8

11 Tilskud til nedsættelse af skatten I henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud har Vesthimmerlands Kommune i 2013 og 2014 opnået tilskud til en skattenedsættelse på 0,1% årligt. Med skattenedsættelsen fulgte et tilskud fra staten på 75% af kommunens provenutab i 1. år (tilskuddet nedsættes i i efterfølgende 2 år til 50% og til 25% i 4. år herefter ikke yderligere tilskud). I budgettet for 2015 og 2016 er skatten fastsat uændret i forhold til Den samlede kompensation for skattenedsættelsen i 2013 og 2014 medfører i 2016 en samlet kompensation på 3,6 mio. kr. Tabel 4 Oversigt over kompensation for skattenedsættelsen Nedsat Kompensation Kompensation Kompensation Kompensation Kompensation med 0,1% 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr med 0,1% - 3,6 mio. kr. 2,4 mio. kr. 2,4 mio. kr. 1,2 mio. kr. I alt 3,6 mio. kr. 6,0 mio. kr. 4,8 mio. kr. 3,6 mio. kr. 1,2 mio. kr. 0,1 skatteprocent svarer til et skatteprovenu på ca. 5 mio. kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen Den nye folkeskolereform trådte i kraft pr. 1. august For 2014 fik Vesthimmerlands Kommune tildelt et tilskud på 2,856 mio. kr. Dette tilskud dækkede således kun 5 måneders drift med den nye folkeskolereform. For 2015 er tilskuddet derfor forhøjet til en helårsvirkning på 6,024 mio. kr. Tilskuddet i 2016 udgør 6,324 mio. kr. De kommunale udgifter til omstilling af folkeskolereformen er tilsvarende forhøjet i overensstemmelse hermed. Kommunale driftsudgifter Budgettets tilblivelse Budgetlægningen startede allerede i januar måned med godkendelse af den økonomiske politik. I marts måned blev udmøntningen heraf fastlagt ved godkendelse af hele budgetproceduren. I budgetforløbet er der foretaget følgende korrektioner: Tabel 5 Budgettets tilblivelse (driftsudgifter) I hele kr. Budget 2016 Godkendt budget Helårlig effekt af skolereformen (merudgift) 294 Helårlig effekt af driftsønsker til 2015-budgettet Reduceret effekt af råderum i Korrektion for etårige driftsudgifter i 2015 m.v Løn og prisfremskrivning fra 2015 til Lov- og cirkulære programmet for Regulering af udgifter til forsikrede ledige (lig beskæftigelsestilskud) Regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering Andel af ældremilliarden overført til Sundhedsudvalget

12 I hele kr. Budget 2016 Servicering af haller (tilpasning af tilskud svarende til låneydelser) 175 Tilgang til borgmesterpension 279 Refusionsomlægning forsørgerydelser Tilpasning af udgifter på Beskæftigelsesudvalgets område Forhøjet bidrag til genforsikring af tjenestemandsforpligtigelse Mistet indtægt ved gratis byggesagsbehandling Mistet lejeindtægt af solgt jord 95 I alt Bidrag til politisk råderumspulje i budgetaftale Driftsudvidelser budgetaftale I alt jfr. budgetaftale Andel af råderumspuljen ( ) overført til renter og balanceforskyd Godkendt overførsel af anlæg til drift TMan001, TMan030, TMan Godkendt driftsramme for For nærmere specifikation af bidraget til politisk råderum og imødekomne driftsønsker henvises til bilag til budgetaftalen, som følger senere. Servicerammen for 2016 I Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening er der fastsat rammer for de kommunale serviceudgifter i Tabel 6 Servicerammen 2016 Vesthimmerlands Kommune I hele kr. Udmeldt serviceramme Driftsudgifter jfr. det godkendte budget Heraf overførselsudgifter Heraf forsikrede ledige Heraf indtægter fra central refusionsordning Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering Heraf ældreboliger Heraf forsyning Beregnede serviceudgifter Merudgift i forhold til den udmeldte ramme I henhold til budgetloven kan Vesthimmerlands Kommune i 2016 pålægges en reduktion af bloktilskuddet, såfremt den samlede ramme for hele landet overskrides i 2016 (ved opgørelsen af det samlede regnskabsresultat for alle kommuner). 10

13 Bevillingsrammer Fra og med 2013 blev bevillingsniveauet for driftsudgifter i Vesthimmerlands Kommune ændret fra udvalgsniveau til politikområde. Et politikområde svarer til et afgrænset fagområde, hvor Byrådet fastlægger serviceniveauet. Ændringer i serviceniveau er altid en Byrådsbeslutning. Udvalgene kan frit flytte midler inden for et politikområde, men udvalgene skal, hvis de ønsker at flytte midler mellem politikområderne, søge om godkendelse heraf i Byrådet. Bevillingsrammerne er opgjort som netto dvs. udgifter fratrukket indtægter. Tabel 7 Driftsbudget fordelt på politikområder I hele kr. Samlet driftsbudget Skattefinansieret Samlet driftsbudget Brugerfinansieret (Renovation) Samlet driftsbudget I alt Budget 2016 Budget Tabel 7.1 Økonomiudvalget I hele kr. Budget 2016 Budget Beredskab Politisk organisation Administrativ organisation Andet (udenfor) Borgerservice I alt Tabel 7.2 Socialudvalget I hele kr. Budget 2016 Budget Børn og unge med særlige behov Misbrugsområdet Frivilligt socialt arbejde I alt Tabel 7.3 Sundhedsudvalget I hele kr. Budget 2016 Budget Sundhedsfremme og rehabilitering Psykiatri og handicap Pleje og seniorservice Andet (udenfor) I alt

14 Tabel 7.4 Beskæftigelsesudvalget I hele kr. Budget 2016 Budget Lovbestemte ydelser Forsikrede ledige Ungdommens Uddannelsesvejledning Andet (udenfor) I alt Tabel 7.5 Børne- og skoleudvalget I hele kr. Budget 2016 Budget Folkeskolen Tværgående indsatser Sundhed Dagtilbud I alt Tabel 7.6 Kultur- og fritidsudvalget I hele kr. Budget 2016 Budget Faste tilskud Øvrige kulturelle formål I alt Tabel 7.7 Teknik- og miljøudvalget I hele kr. Budget 2016 Budget 2015 Teknik & Miljø, skattefinansieret Bolig og erhverv Infrastruktur, fritidsområder, ejendomme m.v Natur og miljø Klima og vinterberedskab Kollektiv trafik Teknik & Miljø, brugerfinansieret Affald I alt Nærmere oplysninger om de enkelte udvalg vil kunne findes i en særlig budgetmappe Budget Bemærkninger. Her vil være nærmere beskrivelser af de enkelte udvalgsopgaver og økonomi forbundet hermed. 12

15 Kommunale anlægsudgifter Anlægsramme, lån og garantier for 2016 Vesthimmerlands Kommune indsendte ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om andel i nedenstående puljer. I skemaet er det ansøgte beløb som Vesthimmerlands Kommune havde ønsket, og det bevilgede beløb fra de enkelte puljer. Tabel 8 Lånedispensationer 2016 Lånedispensationer Ansøgt Bevilget Udnyttelsesprocent Lånepuljen til investeringer på borgernære områder 102,299 mio. kr. 49,0 mio. kr. 47,89% Lån kan hjemtages med en løbetid på 25 år Ordinære lånepulje 39,021 mio. kr. 0 - Lånepulje til investeringer med dokumenteret effektiviseringspotentiale Lånedispensation til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 14,225 mio. kr. 0-20,000 mio. kr. 16,0 mio. kr. 100% Lån kan hjemtages med en løbetid på 10 år I alt 175,545 mio. kr. 65,0 mio. kr. Kommunerne har automatisk låneadgang til følgende anlægsopgaver: - Byfornyelse (95%) - Havne - Energimæssige tiltag Som led i budgetaftalen for 2016 er der aftalt følgende anlægsprojekter, garantier og godkendt låneoptagelse for For anlægsarbejder, hvor der er anført et f efter projektnr. anses anlægsprojektet/ rådighedsbeløbet bevilget og godkendt ved fagudvalgets behandling af sagen. Forudsætningen for frigivelsen er, at anlægsprojektets udgifter og indtægter forventes at kunne afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb, og at projektets indholdsmæssige del svarer til den praksis og de standarder, der kan forventes i Vesthimmerlands Kommune. Frigivelsen er endvidere betinget af, at der til fagudvalgets behandling foreligger estimater og beregninger for anlægsprojektets økonomi og tidsplan for udførelsen. Strækker anlægsprojektet/bevillinger sig over flere år, er det endvidere en forudsætning, at det samlede projekt kan finansieres inden for de i investeringsoversigten anførte beløb for indeværende og følgende år. 13

16 Tabel 9 Godkendte anlægsprojekter - Budget 2016 Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 47,89% 95%/100% Anlæg 0% ØKan-002 Områdefornyelse Statstilskud ØKan-003 Indsatspuljen Statstilskud ØKan-006 Tilbygning til Jobcentret (flytte Rådhuset) Økonomiudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 47,89% 95%/100% Anlæg SUNan-003 Socialpsykiatriens Hus (almene boliger) Sundhedsudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 47,89% 95%/100% Anlæg BSan-001-f Limfjordsskolen renovering elevfløje BSan-002-f Vestermarkskolen PCB renovering BSan-003-f Pulje til AT-påbud BSan-004 Løgstør Skole renovering energi BSan-006 Børnehuset Aalestrup sammenlægning af inst BSan-007 Børnehave Aars BSan-008 Hornum Børnehave etablering/renovering BSan-040-f Masterplan Børne- og Skoleudvalget i alt Lån Anlæg Projekt nr. Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 47,89% 95%/100% Anlæg KFan-508-f Vedligeholdelse af haller KFan-515-f Vesthimmerlands Bibliotek, indretning af bibl. Rum KFan-519-f Landsbyudvalget projektmidler KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland KFan-607 Johannes V. Jensen Museet nyt tag KFan-609 Idrætscenter Østermarken lånegaranti (3.700) KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti (2.769) Kultur- og Fritid i alt

17 Projekt nr. Projektnavn Beløb i kr. Lån Anlæg Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig låneadgang 47,89% 95%/100% Anlæg TMan-001-f Bygningsvedligehold ekstraordinær borgernære TMan-006-f Kloaksepareringer 300 TMan-008 Køb af Evaholmvej, Hornum TMan-010 Etablering af offentligt toilet v/østerbrogade 625 TMan-021 Kimbrertorvet delvis overdækning 150 TMan-040-f Trafiksikkerhedsprojekter pulje TMan-043 Trafikafvikling omkring Farsø Skole TMan-052-f Støjværn Danmarksvej 800 TMan-053-f Trafiksaneringer landsby/landbrug 350 TMan-056-f Cykelsti Ullits Hvalpsund TMan-060-f Opgradering af stoppesteder og terminaler 600 TMan-071-f Kanalhavnen østlige molehoved renoveres TMan-072-f Vestre Bådhavn østlige molehoved renoveres TMan-090 Ny genbrugsplads Teknik- og Miljø i alt Projekt nr. Lån Anlæg Projektnavn Berettiget Borgernære Automatisk Øvrig Beløb i kr. låneadgang 47,89% 95%/100% Anlæg Jordforsyning anlægsudgift Jordforsyning salg af jord Jordforsyning netto 0 I alt Beløb i kr. Lån Anlæg Samlet låneoptagelse til anlæg Låneoptagelse vedr. puljen til vanskeligt stillede kommuner styrkelse af likviditeten 0 Udstedte lånegarantier fragår kommunens låneramme Samlet låneoptagelse til anlæg Samlede anlægsudgifter - skattefinansieret Anlæg vedr. forsyningsområdet - brugerfinansieret 0 Afsat til grundkapitalindskud Anlæg og grundkapitalindskud i alt Kommunal låntagning budget 2016 Vesthimmerlands Kommune udnytter i 2016 ikke fuldt ud de lånerammer, som er tildelt af Socialog Indenrigsministeriet til kommunen. 15

18 Tabel 11 Lånerammer tildelt Vesthimmerlands Kommune Budget 2016 Lånedispensationer Lånedispensationer Låneoptagelse kr. Fordret Max. Anlægsbudget Låneprovenu Anlægsudgift Låneramme Lånepuljen til investeringer på Det borgernære område Automatisk låneadgang havne og Energi samt byfornyelse (95%) Lånedispensation styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Ikke låneberettigede anlægsudgifter Udstedte lånegarantier fragår kommunens låneramme Lån i alt I det godkendte budget for 2016 er der ikke indregnet udnyttelse af lånerammen til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Dette lån på 16,0 mio. kr. kunne være ydet med en løbetid på 10 år uden afdragsfrihed. For at kunne udnytte den resterende låneramme på 30,6 mio. kr. på det borgernære område kræves yderligere anlægsinvesteringer på 63,9 mio. kr. Det borgernære område er nærmere defineret af Social- og Indenrigsministeriet, og kan kort beskrives som anlægsudgifter til: - Ældreområdet - Undervisning og Kultur - Sundhedsområdet - Sociale opgaver, dagtilbud m.v. - Beskæftigelse herunder Jobcentre Renter Tabel 12 Renter budget 2016 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Pantebreve -10 I hele kr. Udgifter Indtægter Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Vandforsyning 60 16

19 I hele kr. Udgifter Indtægter Andre forsyningsvirksomheder Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 I alt Renteudgiften udgør i 2016 netto mio. kr. I 2015 blev der budgetteret med en netto renteudgift på 18,924 mio. kr. Afdrag på lån Tabel 13 Afdrag på lån budget 2016 I hele kr. Udgifter Indtægter Selvejende institutioner med overenskomst Andre kommuner og regioner Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger I alt Afdrag på lån i Kommunekredit (kommunens langfristede låneoptagelse) er tilpasset i forhold de reelt optagne lån p.t. Som det fremgår af tabellen, afdrages der i ,9 mio. kr. af gælden. Jfr. tabel 11 optages der i ,5 mio. kr. i nye lån. Vesthimmerlands Kommune nedbringer i 2016 den langfristede gæld med 19,4 mio. kr. I budget 2015 udgjorde de samlede afdrag 37,5 mio. kr. 17

20 Balanceforskydninger Tabel 14 Balanceforskydninger budget 2016 I hele kr. Udgifter Indtægter Indskud i pengeinstitutter m.v Pantebreve Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Kirkelige skatter og afgifter Mellemregningskonto I alt Der er i budget 2016 afsat 3,2 mio. kr. til dækning af den kommunale grundkapital. Beløbet er reserveret til almene boliger i Farsø. I 2016 skal kommunerne dække 10% af udgiften til etablering af almene boliger. Til og med 2019 vil der årligt være afsat 2,8 mio. kr. til afdrag på gælden til den tidligere kommunale kloakfond (nu overtaget af Vesthimmerlands Vand A/S). Kommunens likviditet Vesthimmerlands Kommune forventer at den gennemsnitlige kassebeholdning (kassebeholdningen målt over de sidste 365 dage) ved udgangen af 2015 vil være over 90 mio. kr. Vesthimmerlands Kommunes budget for 2016 udviser en konsolidering på 2,3 mio. kr. Kommunen forventer en fastholdelse af niveauet for den gennemsnitlige kassebeholdning. 18

21 BUDGETAFTALE 2016 Dato: 25. september 2015 Budgetaftale 2016 Følgende partier står bag denne aftale: Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre. Budgetaftalen fremsættes som ændringsforslag til byrådets 1. behandling af budgettet. Udgangspunktet er Byrådets budgetforslag, der blev førstebehandlet den 17. september Forudsætninger i oprindeligt budgetforslag fra byrådets 1. behandling: Indholdsmæssigt er der indarbejdet en driftsreduktion på 35,0 mio. kr. og en anlægsramme på 80,0 mio. kr. Her ud over er budgettets forudsætninger følgende: Indregnet særtilskud efter ansøgning på 13,0 mio. kr. i Indregnet likviditetstilskud fra staten på 36,168 mio. kr. i En skatteprocent på 26,9 % med skattenedsættelse i hvert af årene med 0,1% og statskompensation herfor med 75% i år 1, 50% i år 2 og 3 og 25% i år 4. Uændret grundskyld i forhold til 2015 med 7,2 promille for landbrug og 22,82 promille for øvrige ejendomme. Statsgaranti til beregning af indbyggertal, skat og bloktilskud. Lånoptagelse på 19,0 mio. kr. Afdrag på lån med 43,6 mio. kr. Kirkeskatteprocent på 1,18%. Aftalens indhold: Følgende forudsætninger er ændret i forhold til budgetoplægget: Skatteprocenten afviger fra den økonomiske politik, idet den fastlægges uændret på 27,0%. Det er fastlagt, at der vælges statsgaranti for indbyggertal, skat og bloktilskud. Låneoptagelsen er på 27,5 mio. kr. Driftsreduktioner, inklusiv driftsudvidelser er på netto 20,4 mio. kr. Anlægsudgifterne, inkl. grundkapitalindskud er på 83,4 mio. kr. Likviditetsmæssigt en henlæggelse på 2,292 mio. kr. Aftalen vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med den økonomiske politik. 19

22 Aftalens resultatbudget: Resultatbudget Hele kr DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Generelle tilskud Forhøjelse af aktivitetsbestemt medfinansiering Skatter Tilbageførsel af sk attenedsættelse Indtægter Driftsudgifter Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget, forhøjelse aktivitetsbestemt medfin Beskæftigelsesudvalget Børne- og skoleudvalget Kultur- og fritidsudvalget Teknik- og miljøudvalget Pris- og lønfremskrivning Råderum Driftsudvidelser Bidrag til omstillingspuljen (1% af serviceudgifterne) Yderligere reduk tion - budget i balance Afbalancering af budgetbalance Driftsudgifter Renter Yderligere renter Renter Skattefinansieret driftsoverskud Anlæg Anlæg op til øk onomisk politik Anlæg i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE

23 Hele kr FORSYNINGSVIRKSOMHED Drift Anlæg Finansiering via Renovest RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED DET SAMLEDE RESULTAT Optagne lån Optagne lån i overslagsår iht. øk-politik Afdrag på lån Yderligere afdrag på lån Balanceforskydninger Grundkapitalindskud ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER Økonomi - opsummering: Nedenstående tabel angiver den opsummerede aftale for økonomien: Opsummering Resultatbudget fra Økonomiudvalgets 1. beh Neutralisering af råderum Neutralisering af tilbagekøb Neutralisering af anlæg Neutralisering af låneadgang Resultatbudget til prioritering Driftsreduktioner Driftsønsker Anlægsønsker Anlæg op til økonomisk politik Lån, automatisk låneadgang Lån, kvalitetsfond Lån i h. t. økonomisk politik Lånegarantier, Messecenter, Idrætscenter Østermarken, Farsø Svømmehal Renter, lån mere end 18,995 mio.kr Afdrag, lån mere end 18,995 mio.kr Tilbageførsel af skattenedsættelse Resultat i forhold til aftalen

24 For overslagsår er underskuddene afbalanceret under driftsudgifterne. Driftsreduktioner: ØKrå-001 Væksthus og Messecenter Vesthimmerland ØKrå-002 Porto, print og papir ØKrå-003 Serverdrift iht. udbud ØKrå-004 Omstillingspuljen ØKrå-005 Sundhedsordning ØKrå-006 Administrationsbidrag til forsyning ØKrå-007 Forøgelse af investeringspulje ØKrå-008 Udbud på forsikringer ØKrå-009 Andel af udbud på tolkebistand ØKrå-010 Personalereduktion m.v Økonomiudvalget i alt SOCrå001 Regnskabserfaring socialpædagogiske fripladser SOCrå002 Regnskabserfaring merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Socialudvalget i alt SUNrå001 Reduktion af budget til borgerrettet forebyggelse SUNrå001 Nedlæggelse af tilbuddet "Aktiv i naturen" SUNrå002 Brugerbetaling af driftsudgifter til GPS SUNrå002 Ophæv kommunalt tilskud til "Motion og samvær" SUNrå002 Brugerbetaling badebænke og greb SUNrå003 Effektivisering i genoptræningsafdelingen SUNrå003 Effektivisering af adm. arbejdsgange sammenlægning af afdelinger SUNrå004 Reduktion til bevilling af støtte til bil - SEL SUNrå005 Ledsagelse under ferie SUNrå006 Nedlæggelse af Bofællesskabet Højvej SUNrå006 Driftsudgifter Værestedet Granlyvej SUNrå007 Omlægning/effektivisering af arbejdsgange SUNrå008 Reduktion i nattevagt på Løgstørtilbuddene SUNrå009 SUNrå010 Nedlæggelse af nattevagtfunktion på Østre Boulevard Strukturændring vedrørende Botilbuddene i Aalestrup

25 SUNrå011 Ændret konteringspraksis på botilbuddene SUNrå012 Salg af Granlyvej SUNrå014 S1 Luk Kærbo, Søndervang og Ulstruplund SUNrå015 S2 Luk Søndervang, Ulstruplund og Røde Kors Hjem SUNrå016 S3 Luk Søndervang og Ulstruplund SUNrå017 SUNrå018 S4a Region luk enkeltstående somatiske plejeboliger S4b Land luk enkeltstående somatiske plejeboliger SUNrå019 S5a Region lukning af somatiske boenheder SUNrå020 S5a Land lukning af somatiske boenheder SUNrå021 Ny indkøbsmodel SUNrå023 Ændring af afregningsmetode til plejecentrene SUNrå024 Budg. overskud på servicearealer på plejecentrene SUNrå025 Nedlæggelse af 3 pladser på Ulstruplund SUNrå026 Rammebesparelse - Røde Kors SUNrå027 Kørsel til dagcentre Røde Kors SUNrå027 Aktivitetscentre - uvisiteret tilbud for borgere +60 år SUNrå027 Pensionistforeninger SUNrå027 Leaseplan SUNrå027 Konsulentydelser SUNrå027 Central uddannelsespulje SUNrå028 Budgetregulering Nedlukning af Ulstruplund Sundhedsudvalget i alt

26 BESrå-001 Ledighedsydelse BESrå-002 Forsikrede ledige BESrå-003 Førtidspensioner Beskæftigelsesudvalget i alt BSrå001 Reduktion af familiestuer/-klasser BSrå002 Reduktion af SFO BSrå004 Ændret fradrag for samlæsning BSrå005 Ledelsestid på skolerne BSrå006 Regnskabserfaring - specialkørsel BSrå007 Regnskabserfaring - demografi BSrå008 Demografi dagtilbud og øv. regnskabserfaringer BSrå011 Samdrift UU, 10. kl og Ungdomsskolen BSrå012 Samdrift af BIB og CPP (tidligere PPR) BSrå013 Specialområdet BSrå018 Nye fødselstal BSrå019 Rammebesparelse Børne- og Skoleudvalget i alt KFrå-001 Knabergården KFrå-002 Haller KFrå-004 Folkebiblioteker KFrå-006 Aars Teater Bio KFrå-007 Vesthimmerlands Kulturskole KFrå-008 Gardere KFrå-011 Gislum-Nyrup Husflidsskole KFrå-012 Forskellige kulturelle aktiviteter KFrå-013 Vesthimmerlands Kulturråd KFrå-014 Gundestrup Spillene KFrå-015 Folkeoplysende voksenundervisning KFrå-017 Medlemstilskud KFrå-018 Lokaletilskud Kultur- og Fritidsudvalget i alt

27 TMrå001 Opsigelse af aftaler med Leaseplan i Park & Vej TMrå002 Vintertjeneste, afskaffelse af 3. plov på A-ruterne TMrå003 Græsklipning tilpasses faktisk brug TMrå004 Fastansættelse af teknisk tegner, tjen.yd. spares TMrå005 Vedligehold overdrages til grundejerforeninger TMrå006 Køb af Evaholmvej 8, driftsbesparelse TMrå007 Reduktion af service på drift park, vej og havne TMrå008 Tilbudsindhentning og projektbeskrivelse TMrå009 Bistand til myndighedsopgaver vand og natur TMrå010 Brugerbetaling i.f.m. miljøtilsyn og -godkendelser TMrå011 Drift af byggesagsarkiv TMrå012 Udvendig vedligeholdelse af bygninger Teknik- og Miljøudvalget i alt Driftsudvidelser: ØKdr-001 Arkivalier ØKdr-002 Udbetaling Danmark Økonomiudvalget i alt SOCdr001 Forventet tilgang af anbringelser SOCdr002 Psykologhjælp til unge SOCdr003 "Sverigesmodellen" - nye arbejdsmodel til familieområdet Socialudvalget i alt

28 SUNdr001 SUNdr Styrkelse af visitation ift. Revisitation jf. SEL 83a Udvid Myndighed Psykiatri/Handicap med 1 sagsbeh SUNdr003 Minibusser til botilbuddene SUNdr004 Ændret efterspørgsel vedr. plejehjemspladser, herunder friplejehjemmet Hesselvang SUNdr005 Ældremilliarden SUNdr006 Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsudvalget i alt BESdr-002 Borgerserviceydelser Beskæftigelsesudvalget i alt BSdr001 Psykologhjælp til unge BSdr002 Garantinormering LBO Strandby Skole BSdr003 Ungemiljø i Aars Børne- og Skoleudvalget i alt KFdr-100 Naturvejledning, "Det gode liv" KFdr-101 Farsø Svømmehal, serviceringstilskud KFdr-102 Vesthimmerlands Museum, øget driftstilskud KFdr-103 Limfjordsmuseet, øget driftstilskud KFdr-104 Folkeoplysning, materialetilskudspulje KFdr-105 Folkeoplysning, medlemstilskud årige KFdr-106 Boldbaner KFdr-107 Drift af lokalebookingsystem KFdr-108 Idrætscenter Østermarken, serviceringstilskud Kultur- og Fritidsudvalget i alt TMdr001 Vejafvandingsbidrag TMdr002 Drift og vedligehold af nye faciliteter TMdr003 Revision af vandløbsregulativer TMdr004 Offentlige toiletter - forøget rengøring Teknik- og Miljøudvalget i alt

29 Bemærkninger til aftaler om driften: SUNrå Strukturændringer vedrørende botilbuddene i Aalestrup Sundhedsudvalget skal arbejde med at optimere driften i forbindelse med strukturændringer i botilbuddene i Aalestrup, således at der kan realiseres et rationale i budget 2017 og årene fremefter. SUN - Nedlukning af Ulstruplund - Rationale plejeboliganalyse (erstatter SUNrå14 - SUNrå20) Den nødvendige reduktion af plejeboliger sker via nedlukning af Plejecenter Ulstruplund. Der vil blive set positivt på muligheder for at omdanne Plejecenteret til anden form for bofællesskab for ældre eller til andre formål. KFrå Folkebiblioteker Udmøntningen af besparelsen skal ikke ske på de kulturelle arrangementer. KFrå Gundestrup Spillene Gundestrup Spillene ligestilles med andre kulturelle aktiviteter, og kan fremover søge om tilskud under puljen til Forskellige kulturelle aktiviteter. Dermed sikres samme dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget om udvikling af aktiviteten, som andre tilsvarende aktiviteter. SOCdr002 og BSdr001 - Psykologhjælp til unge Der iværksættes et forsøgsprojekt i en periode på 3 år, hvor unge kan tilbydes gratis psykologhjælp. Projektet iværksættes af de 2 udvalg efter udarbejdelse af en egentlig projektbeskrivelse, hvor der inddrages erfaringer fra lign. tilbud i andre kommuner. Tilbuddet skal supplere kommunens eksisterende tilbud til unge. BS - Drift af et Ungemiljø Der afsættes et budget til drift af et ungemiljø i Miljøet er ikke defineret, og den fysiske placering er ikke kendt. Men med midlerne tilkendegives, at der vil blive ydet støtte til driften et sådan fælles ungemiljø i Vesthimmerland. Udviklingen af ungemiljøet skal ske i dialog mellem Ungerådet, andre unge og Børne- og Skoleudvalget. KFdr102 - og KFdr103 - Vesthimmerlands Museum, øget driftstilskud og Limfjordsmuseet, øget driftstilskud Byrådet ønsker, at museerne fremmer deres samarbejde. Det øgede driftstilskud skal stimulere samarbejdet, bl. a. på skoletjenesteområdet. Særlig bemærkning vedr. bygningsvedligeholdelse Budgetter og ansvaret for al den udvendige bygningsvedligeholdelse placeres fremover under Teknik- og Økonomiforvaltningen. Udmøntning sker altid i dialog med brugerne. 27

30 Anlægsprojekter: ØKan-001 Byfornyelse ØKan-002 Områdefornyelse ØKan-003 Indsatspulje ØKan-004 Grundkap.l/Indsk. Landsbyggefond ØKan-005 IT-bredbånd Økan-006 Tilbygning jobcenter ØKan-007 Nedrivning af Løgstør hallerne ØKan-008 Retablering af Christiansminde ØKan-009 Renovering af Rideklubbens arealer ØKan-010 Parkeringspladser jobcenter ØKan-011 Socialøkonomisk køkken - tilbygn. Jobc Økan-012 Messecenter Vesthimmerland Økan-012 Messecenter Vesthimmerland Økonomiudvalget i alt SUNan Udbygning og renovering af bygning på Dalgårdsvej SUNan002 Sundhedens hus SUNan003 Socialpsykiatriens hus SUNan004 Vedligholdelse på plejecentrene SUNan005 Ændring aktivitetslok. Klubben Løgstør samt elevator SUNan006 IT SUNan007 Velfærdsteknologi - Forebyggelse og Myndighed SUNan008 El-cykler SUNan009 Velfærdsteknologi i Hjemme og sygeplejen SUNan010 Udbygning af fællesarealet - Østre Boulevard SUNan011 Udskiftning af køretøjer - BV Vesthimmerland SUNan012 Velfærdsteknologi - ansk. af toilet-badestole Sundhedsudvalget i alt

31 BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene BSan002 Vestermarkskolen - PCB BSan003 Pulje til AT-påbud BSan004 Løgstør Skole - renovering BSan004 Løgstør Skole - renovering energi BSan005 Hornum Hallen - tilbygning af minisal BSan006 Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst BSan007 Børnehave Aars BSan008 Hornum Børnehave - etablering/renovering BSan009 V. Hornum Skole - udv. beklædning af lærervær BSan010 V. Hornum Skole - renovering af musikhuset BSan011 V. Hornum Skole - vinduer i skolekælder BSan012 Toppedalskolen - forbedring af tag BSan013 Løgstør Skole - udskiftning af vinduer BSan014 Farsø Skole - nyt tag på fællessalen BSan015 Farsø Skole - overdækning af atriumgården BSan016 Bh. Bakgården - vedligehold BSan017 V. Hornum Skole - isolering af ydervæg BSan018 Toppedalskolen - renovering BSan019 Toppedalskolen - ny gulvbelægning BSan020 Blære Skole - renovering sløjd/billedkunst lokale BSan021 Blære Skole - ny gulvbelægn./fjernelse af podie BSan022 Blære Skole - renovering musik-/samlingslokale BSan023 Aars Skole - etablering af elevator BSan024 Aars Skole - gulvbelægning BSan025 Integr. Inst. Højgården - renovering BSan026 Bh. Troldehøjen - gulvbelægning BSan027 LBO V. Hornum Skole - ventilation BSan028 Toppedalskolen - ventilation BSan029 Farsø Skole - lydisolering BSan030 Blære Skole - ventilation BSan003 Pulje til AT-påbud BSan031 V. Hornum Skole - udvidelse af p-areal BSan032 V. Hornum Skole - legeplads etape BSan033 V. Hornum Skole - ny belægning ved indgang BSan034 V. Hornum Skole - støttemur ved musikhuset

32 BSan035 SFO Aars Skole - bålhytte BSan036 Blære Skole - lys med bevægelsessensorere BSan037 Løgstør Skole - nedrivning af gymnastiksale BSan038 Løgstør Skole - nedrivning af "Muldvarpen" BSan039 Lyngvej 6, Gedsted - nedrivning BSan040 Masterplan BSan041 Udvikling af børne- og skoleområdet BSan042 Ungemiljø i Aars Børne- og Skoleudvalget i alt KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-514 Aars Vest KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland KFan-600 Knabergården, bygningsvedligehold KFan-601 Haller, udarbejdelse af tilstandsrapport KFan-602 Farsø Svømmehal, hygiejnekrav KFan-603 Blære Multicenter,nyt udendørs idrætsanlæg KFan-604 Ranum Multikulturhus, vedligehold samt springgrav KFan-605 Stenaldercenter Ertebølle, konsulentrapport KFan-606 Vesthimmerlands Museum, kontorbygning KFan-607 Johannes V. Jensen Museet - nyt tag KFan-608 Lanternen - boldbaner og atletikfaciliteter KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti Kultur- og Fritidsudvalget i alt

33 TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr TMan006 Kloaksepareringer i Aalestrup TMan007 Aars Messecenter hal 2 - tagrenovering (Se ØKan- 012) TMan008 Køb af Evaholmvej TMan009 Energioptimering, belysning i bygninger TMan010 Etablering af offentligt toilet v/østerbrogade TMan021 Kimbrertorvet Aars - delvis overdækning TMan022 Springvand Store Torv, Farsø nedlæg. og erstattes TMan023 Baneparken i Løgstør - etablering TMan024 Bevægelsespark i.f.m. Lanternen TMan025 Omfartsvej syd om Aars TMan030 Vejrenovering i f. m. kloakarbejder TMan033 Vejrenovering i f. m. div. ledningsarbejder TMan040 Trafiksikkerhedsprojekter, pulje TMan043 Trafikafvikling omkring Farsø Skole TMan044 Udvidelse af vejbane/cykelsti, Sdr. Ringvej/Tinghøj TMan045 Cykelsti mellem Farsø og Hornum TMan052 Støjværn Danmarksvej TMan053 Trafiksaneringer i.f.m. landsby><landbrugproblematik TMan054 Vejforløb Hobrovej/Sdr. Boulevard ændres TMan056 Cykelsti, Ullits-Hvalpsund TMan060 Opgradering af stoppesteder og terminaler TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres TMan073 Vestre Bådhavn - ny bølgebryder TMan074 Hvalpsund fiskerihavn - bølgeskærm TMan076 Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse TMan077 Materielhus Rønbjerg Havn TMan078 Ny bølgeskærm ved mastekran, Løgstør Havn TMan090 Ny genbrugsplads i Farsø TMan090 Ny genbrugsplads i Farsø finansieres via Renovest TMan091 Ny genbrugsplads i kommunens sydlige opland Teknik- og Miljøudvalget i alt

34 Bemærkninger til aftaler om anlæg: ØKan Messecenter Vesthimmerland I forbindelse med beslutningen om en ny hal 2 i Messecenter Vesthimmerland skal der arbejdes hen imod, at Messecenter Vesthimmerland overtager bygningerne i regi af en selvejende institution. Finansieringen af projektet vil i givet fald ske via en kommunal lånegaranti til finansiering i Kommunekredit. SUNan Sundhedens Hus Der blev i Budget 2015 afsat 0,5 mio. kr. til formålet. Disse midler står fortsat klar til at igangsætte samarbejdet. Såfremt samarbejdspartnerne - Region Nordjylland m. fl. - kan igangsætte projektet i 2016, så vil midlerne afsat i 2017 blive fremrykket til brug i 2016 gennem bevillingssag i Byrådet, da Vesthimmerlands Kommune har fokus på at fastholde praksistilbud i Farsø. BSan Børnehave Aars Der skal arbejdes på at etablere en ny børnehave i Aars. Der ønskes ikke en storinstitution - det vil sige udgangspunktet er en børnehave på ca. 120 børn. Placeringen er ikke fastlagt. Inden byggeri og placering af ny børnehave, udarbejdes en daginstitutionsanalyse, hvor behov, ønsker og udvikling, herunder byens udvikling/ bosætning beskrives. BSan008 - Hornum Børnehave Der afsættes midler svarende til en ny børnehave på skolen, således at der kan opnås det beskrevne driftsrationale. Den endelige løsning/ placering af ny børnehave fastlægges i Børne- og Skoleudvalget inden for den afsatte ramme. KFan Kunstgræsbaner i Vesthimmerland Beløbet til kunstgræsbaner kan først frigives, når Aars IK har beskrevet et projekt, der kan indeholdes inden for rammen. Der skal være sikkerhed for, at udgifter til jordbundsforhold og øvrige følgeudgifter kan dækkes af det afsatte beløb. Projektet kan eventuelt gennemføres som kommunalt anlægsprojekt. Dette skal godkendes i Kultur- og Fritidsudvalget. KFan Lanternen - boldbaner og atletikfaciliteter Såfremt der vises interesse for en privat udstykning af de eksisterende boldbaner, og der kan realiseres salgsindtægter på boldbaner og Løgstør-Hallerne, vil der i budgettets overslagsår blive set positivt på etablering af nye boldbaner ved Lanternen. Det eksisterende klubhus forventes overdraget som led i finansieringen. TMan Trafiksikkerhedsprojekter, pulje I forbindelse med puljen udarbejdes et projekt, der beskriver, hvordan trafiksikkerheden kan forbedres på Gislumvej mellem Østrup og Aars. Projektet skal derefter indgå i prioriteringsdrøftelserne for budgettets overslagsår. TMan Højvandssikring i Løgstør - undersøgelse Forvaltningen skal udarbejde en vurdering af behovet for at fremrykke undersøgelsen og dermed afgive en indstilling i forhold til bevillingstidspunkt i budgettets overslagsår. 32

35 Låneadgang i 2016: Øvrige aftaler / bemærkninger / forudsætninger: Vedr. det igangsatte arbejde om udvikling på børne- og skoleområdet - forslag om kapacitetstilpasninger på børne- og skoleområdet Budgetparterne er enige om, at der efter høringsperioden vedr. de foreslåede skolelukninger træffes afgørelse i Byrådet om den fremtidige skolestruktur. Budgetparterne er enige om et skoleforlig indeholdende en reduktion af skolebudgettet på 12 mio. kr. (ved helårseffekt i 2017). Derudover er budgetparterne enige om, at et skoleforlig kan indeholde omprioriteringer på ca. 5 mio. kr.. Midlerne kan også tilgå øvrige udvalg. Disse midler er ikke en del af reduktionen på de 12 mio. kr.. Det skabte råderum fra et skoleforlig indgår som en del af det råderum, som Børne- og Skoleudvalget skal bidrage med til budgetlægningen i overslagsårene. Anlægsbevillinger: ØKan-002 Områdefornyelse ØKan-003 Indsatspulje SUNan003 Socialpsykiatriens hus BSan001 Limfjordsskolen - renovering elevfløjene BSan002 Vestermarkskolen - PCB BSan003 Pulje til AT-påbud BSan004 Løgstør Skole - renovering BSan004 Løgstør Skole - renovering energi BSan006 Børnehuset Aalestrup - sammenlægn. af inst BSan007 Børnehave Aars BSan008 Hornum Børnehave - etablering/renovering BSan040 Masterplan KFan-508 Vedligeholdelse af haller KFan-515 Vesthimmerlands Bibliotek, indretning biblioteksrum KFan-519 Landsbyudvalget, projektmidler KFan-520 Kunstgræsbaner i Vesthimmerland KFan-607 Johannes V. Jensen Museet - nyt tag KFan-609 Idrætscenter Østermarken - lånegaranti KFan-610 Farsø Svømmehal lånegaranti TMan001 Bygningsvedligehold - ekstraordinær borgernæreomr TMan071 Kanalhavnen - østlige molehoved renoveres TMan072 Vestre Bådhavn - østlige molehoved renoveres I alt Lånegarantier til Idrætscenter Østermarken og Farsø Svømmehal i 2016 og Messecenter Vesthimmerland i 2017 og Lån fratrukket lånegarantier