Status på forandringer 2015

Transkript

1 Status på forandringer 2015 Indhold 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Øget sundhed Flere borgere i Skanderborg Kommune bliver røgfrie Sundhedssamtaler På vej til mestring Kørsel til læge og speciallæge Mere digital selvbetjening (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Skanderborg Museum Gode kulturoplevelser (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Kulturhovedstad (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Gentænkning af frivillighedsbegrebet og samspillet med de frivillige aktører Fremtidens bibliotek Miljø- og Planudvalget Støttet flextur - mere fleksible transportmuligheder på tværs af kommunen Nedsættelse af vinterbuffer Ændrede indtægter for byggesagsgebyrer Mulighed for at følge sin byggesag elektronisk Socialudvalget Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af aktivitetstilskud Flere borgere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling Ny demografi-model på ældreområdet pga. sund aldring og hverdagsrehabilitering Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Mere Sundhed for pengene (Overflyttet fra budget 2014) Strategiplan 2030 for Sølund Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune, herunder Det nære sundhedsvæsen inden for psykiatriområdet Projekt Ta`del (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Undervisnings- og Børneudvalget En styrket terapeutisk indsats: Nybagte førstegangs forældre indgår i fællesskaberne under projektet En god begyndelse Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet Tosprogede forældre og børn

2 4.5 Forsøg med udvidet åbningstid i ét eller flere dagtilbud (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Pulje til efteruddannelse på lærerområdet Reduceret udgift til lukket skolebusrute Pavilloner på Niels Ebbesens Skolen fjernes I 2015 etableres et tilbud målrettet børn og unge med angst Den innovative Folkeskole (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler) skal være faldende (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Visible learning på skolerne Midler til realisering af folkeskolereformen (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Ekstraordinært tilskud fra Staten til folkeskolen i 2015 (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Mulighed for international linje på en skole i kl Mulighed for at iværksætteri skal være en del af pensum i 7.-9.kl Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen Generelt reduceret udgiftsniveau på myndighedsområdet i børn og unge Økonomiudvalget Reduktion på ½ pct. på alle budgetområder Reduktion af kontorelever Målsætning for kassebeholdning (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Analyse af konkurrenceudsættelse Sundhed på arbejdspladsen - virksomhedsrettet indsats (fortsat fra budgetaftalen for 2014) GudenåSamarbejdet Flagning i Skanderborg by søges fremadrettet klaret af frivillige på linje med de øvrige byer Øget engagement i partnerskabet Business Region Aarhus (tilføjet ved Byrådets 2. behandling af budgettet) Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Målsætning om ungdomsuddannelse (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Mødet mellem borgere og kommunen (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Indsigt i egne sager og oplysninger (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Sagsbehandlingstider i Natur og Miljø (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Etablering af fundraiserfunktion Optimering af datakvalitet i BBR Inspiration fra frikommuneforsøget Akutberedskab eventuel oprettelse af enheder til nødbehandling

3 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6:Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1 Øget sundhed De 1,5 mio. kr. fra økonomiaftalen finansierer i videst mulige omfang initiativer, der understøtter lokalprincip 3: Invester før det sker: Undgå at borgeren bliver patient - idet kravene til patientrettet forebyggelse i økonomiaftalen såvidt muligt indfris gennem initiativer finansieret af "ældremilliarden" Den konkrete udmøntning af de 1,5 mio. kr. forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse, i forbindelse med udvalgenes orientering om sundhedsplan På januarmødet præsenteres Sundhedsplan 2015 til orientering. I forlængelse heraf fremlægges forslag til fordeling af de 1,5 mio. kr. til godkendelse i Kultur- & Sundhedsudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Opfølgningen sker herefter via opfølgningen på Sundhedsplanen. Jf. nedenfor. Januar Udmøntning af midlerne sker i regi af Sundhedsplan Der vil ske opfølgning i de respektive fagudvalg til møderne i april og november Byrådet har godkendt fordeling af midler fra Økonomiaftalen til udmøntning af Sundhedsplan Jf. Byrådsmøde d. 28.januar 2015, punkt nr. 7. Forandringen er gennemført. 1.2 Flere borgere i Skanderborg Kommune bliver røgfrie Andelen af dagligrygere, der tilbydes et rygestopforløb, øges fra 35 til 300 borgere. (jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger) Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Fremme af rygestop: April/nov Tilbud om differentierede rygestopforløb hos nye aktører, fx apoteker, fysioterapeuter og Sundhedstjenesten. Udvalget vil på mødet i april få præsenteret den nye tobaksstrategi. I præsentationen vil der indgå konkrete erfaringer og dilemmaer fra en lokal institution, som arbejder med at forbedre tobaksforebyggelsen. Proaktiv rekruttering af borgere til rygestopforløb på en række arenaer, herunder via Jobcentrets frontpersonale og henvendelse til private og offentlige virksomheder. På mødet i november vil der blive fokuseret på en præsentation af årets resultater og de erfaringer, der er gjort med udmøntning af strategien. Tilbud om betalt rygestopmedicin/nikotinsubstitution til 3

4 kommunens storrygere, der følger et rygestopforløb (Storrygerpuljen). Etablering af elektronisk henvisningsstruktur i samarbejde med almen praksis og Lungemedicinsk afdeling på Hospitalsenheden Horsens (Storrygerpuljen). Lokalt forankrede rygestopindsatser overfor udvalgte målgrupper, fx Gravide/barslende, udvalgte ungdomsskoler og -uddannelser, udvalgte boligområder (fx Højvangen) og socialt udsatte, psykisk sårbare og misbrugere. Evt. Udvalget kan tilbydes en studietur til Københavns Kommune, hvor der arbejdes med indsatsen Røgfrit København Der kan endvidere tilbydes besøg på Det kommunale Sundhedscenter med oplæg om, hvordan individuel tobaksrådgivning foregår. Jf. Sundhedsplan 2015 vil implementeringen af ovenstående indsatser indgå som led i Tobaksstrategien for Skanderborg Kommune, hvor optimering af nuværende drift af rygestopforløb, udbygning af differentierede tilbud og øget rekruttering er vægtet som højeste prioriteringer. Kultur- og Sundhedsudvalget vil blive præsenteret for indsatsen i forbindelse med udvalgets studietur d. 5. marts Der vil derudover være skriftlig og mundtlig præsentation af metoder og tilgang på udvalgets møde i april Der er blevet givet status på indsatsen på Kultur- og Sundhedsudvalgets møde d. 9. april Status pr er, at 130 borgere er blevet tilbudt et rygestopforløb. Det vil blive give status på indsatsen på Kultur- og sundhedsudvalgets møde d. 5. november Status pr er, at 280 borgere har deltaget i eller er i gang med et rygestopforløb, enten et kommunalt eller nationalt rygestoptilbud. Af de 125 borgere, som har deltaget i kommunens individuelle forløb eller holdforløb, har 92 gennemført forløbet, og 67 deltagere var røgfrie ved forløbets afslutning. Der er etableret et korps på 20 rygestoprådgivere for at sikre høj tilgængelig af rygestoptilbud rundt i kommunen. Det er sket ved nye samarbejder med privatpraktiserende fysioterapeutklinikker og apoteker samt en række kommunale aktører (Sundhedstjenesten, Socialpsykiatrien, Rusmiddelcentret og Kompetencecentret). Samtidig er palletten af rygestopforløb udvidet til individuel rådgivning, to forskellige holdforløb og skræddersyede forløb, fx i eget hjem i særlige tilfælde og på virksomheder. Der er som led i Storrygerindsatsen indledt samarbejde med Hospitalsenheden Horsens om elektroniske henvisninger af patienter, som ønsker hjælp til rygestop. Inden for samme regi er der etableret tilbud om 6 ugers gratis nikotinerstatning til de, der ryger over 15 cigaretter, med den afledte effekt, at ca. 90% af deltagerne på forløbene, netop er storrygere. Halvdelen af alle deltagere er udenfor arbejdsmarkedet. Der er igangsat lokalt forankrede rygestoptilbud overfor udvalgte målgrupper, herunder gravide/barslende og brugere af Rusmiddelcentret og Socialpsykiatrien samt beboere i Højvangen. I løbet af 2015 er der gennemført en betydelig PR-indsats, som har resulteret i cirka 15 artikler i den lokale presse om kommunens rygestoptilbud, hvilket har sat fokus på og understøttet indsatsen. Status pr for rygestopindsatsen i hele 2015 er, at 400 borgere har deltaget i eller er i gang med et 4

5 rygestopforløb, enten et kommunalt eller et nationalt rygestoptilbud. Målsætningen for 2015 var 150 deltagere, jf. Tobaksstrategien. Af de 277, som deltog i et kommunalt tilbud (individuel rådgivning eller holdforløb), gennemførte 201 deltagere og af disse var 145 røgfri ved kursets afslutning, dvs. 72%. Succeskriteriet var 60%, jf. Tobaksstrategien. Yderligere 22 deltagere var røgfri uden at have fuldført kurset. Et halvt år efter forløbets afslutning er 42% stadig røgfri. Succeskriteriet var 40%, jf. Tobaksstrategien. Tallet er på baggrund af 82 valide telefoniske opfølgninger, hvor de borgere, som har fået tilbagefald, får tilbud om et nyt rygestopforsøg. 1.3 Sundhedssamtaler På vej til mestring Målet er at styrke borgernes handlekompetence i forhold til egen sundhed. Indsatsen vil bestå af sundhedssamtaler, der tager afsæt i en anerkendende, motiverende tilgang. Der vil blive lagt vægt på at styrke borgerens ressourcer og give borgeren konkrete redskaber til at arbejde hen imod egne mål for en sundere livsstil. Målgrupperne er eksempelvis: - borgere der tilbydes ressourceforløb efter afslag på førtidspension - borgere der er sygemeldte - borgere der i risiko for sygemelding. Sundhedssamtaler i Det kommunale Sundhedscenter Skriftligt materiale + oplæg på mødet April: Demonstration hvor udvalget involveres og får lov at prøve nogle af redskaberne der anvendes i samtalerne. November: Skriftlig afrapportering af de foreløbige resultater suppleret med mundtligt oplæg. April/nov Målet er at gennemføre 80 samtaler for borgere på sygedagpenge eller kontanthjælp, unge i kontakt m. UU samt borgere i risiko for sygemelding. Samtalerne tager udgangspunkt i borgerens egen vurdering af sundhed og helbred samt ønsker om forandring. Samtalerne baseres på en evidensbaseret metode i den motiverende samtale. Kultur- og Sundhedsudvalget præsenteres for metoden på udvalgets studietur d. 5. marts 2015 samt på udvalgsmødet i april. Der er blevet givet status på indsatsen på udvalgsmødet d. 9. april Pr er antallet af henviste til et sundhedssamtaleforløb i Det kommunale Sundhedscenter 15 borgere (målet for hele 2015 er 80) De fordeler sig som følger: - Sygemeldte / kontanthjælp (herunder flygtninge med integrationspålæg): 11 (målet er 60) - Tidlig indsats (risiko for sygemelding): 3 (målet er 10) - Unge: 1 (målet er 10) 5

6 Der vil blive givet status på indsatsen på Kultur- og sundhedsudvalget d. 5. november Pr er antallet af henviste til et sundhedssamtaleforløb 34 hvilket udgør 43% af målet på 80. De fordeler sig som følger: - Sygemeldte / kontanthjælp (herunder flygtninge med integrationspålæg): 25 (målet er 60) - Tidlig indsats (risiko for sygemelding): 7 (målet er 10) - Unge: 2 (målet er 10) I alt 63 borgere (=79 % af målet på 80) påbegyndte et sundhedssamtaleforløb i Henvisningerne fordelte sig som følger: Sygemeldte / på kontanthjælp (herunder borgere med flygtningebaggrund og integrationspålæg): 39 Unge tilknyttet Ungdommens Uddannelsesvejledning: 12 Borgere i risiko for sygemelding: 12 Der er en rapport under udarbejdelse på baggrund af en kvalitativ evaluering i form af et fokusgruppeinterview med henholdsvis to af de sundhedsfremmemedarbejdere, som varetager samtaleforløbene, og tre af de sagsbehandlere/vejledere, som har henvist borgere til et forløb. Formålet med evalueringen var at få et indtryk af borgernes udbytte og oplevelse af tilbuddet. Begge parter tilkendegiver, at samtaleforløbene opleves positivt af borgerne, og at mange har fået et stort udbytte af at deltage vurderet på deres sundhedsadfærd, sundhedsstatus og mestringsevne. Politikområde 8: Borgerservice 1.4 Kørsel til læge og speciallæge Borgerservice visiterer (primært ældre borgere) til at få betalt udgifter til transport til læge, speciallæge og sygehus. Der blev i regnskabsåret 2013 brugt kr. til befordring. Der skal laves en genvisitering af alle bevillinger. Det er bl.a. muligt at se på ventetiden på en taxa inden afhentning i borgerens hjem og eventuelt at øge ventetiden ved f.eks. lægen før hjemtransport. Herved spares kr. pr. år. Fremlæggelse af forskellige December 2014 Vurdering af eventuel modeller for revisitering/ ikke revisitering revisitering Indsats 2 Genforhandling af kørsler i Skanderborg Kommune, bl.a. med mulighed for længere ventetider for borgerne forventes at dække størstedelen af besparelsen. Nye procedurer for visitering forventes at kunne dække et mindre, helt ukendt beløb. Januar måneds opgørelse viser en besparelse på knap kr.i forhold til samme md. 2014, hvilket er tilfredsstillende. Der er dog et ujævnt forbrug over året, så der kan ikke gives en prognose for, om besparelsen nås ad denne vej alene. Der arbejdes endvidere på evt. at etablere en visitering af borgerne i samarbejde med fagsekretariatet for Ældre og Handicap. Det er ikke sikkert, at dette vil medføre besparelser. Forbruget viser fortsat at besparelsen kan hentes. Dels ved de fordele, der er opnået gennem en ny kørselsordning og dels gennem en uventet overflytning af dele af kørselsopgaver fra kommunerne til regionen. Samme overflytning har desuden mindsket behovet for en ny visitationsprocedure, men der arbejdes stadig på at etablere et samarbejde mellem borgerservice og ældre og handicap. 6

7 Der arbejdes fortsat på at indlede et samarbejde med Ældre og Handicap om visitation. Da de to afdelinger benytter hvert sit arkivsystem (KMD Care/Acadre) lader det sig dog ikke umiddelbart gøre. Flytningen af kørselsopgaver fra kommunen til regionen, som er nævnt i status ved 2. budgetopfølgning, forventes samtidig at reducere en evt. besparelse så meget, at rationalet ved et samarbejde bortfalder. Besparelsen er imidlertid allerede opnået ved overflytningen af en del af opgaverne til regionen. Forandringen er gennemført. 1.5 Mere digital selvbetjening (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i Projektet er finansieret via omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspuljen. Digitale løsninger for alle Statusrapport forelægges for Kulturog Sundhedsudvalget April og oktober 2015 Tilpasning af kommunens kanalstrategi Statusrapport forelægges for Kulturog Sundhedsudvalget Maj og november 2015 Arbejdet med denne forandring er fortsat fra Det forventes gennemført i løbet af Afventer politikkontrol i april Status på maj møde I August vil der blive præsenteret forslag til en afprøvningsperiode for nye åbningstider og afprøvning af nye metoder for borgerne at kontakte kommunen på. Grundet valg i juni er forslag til tilpasning af åbningstiderne blevet forsinket, det vil være på først kommende udvalgsmøde efter direktionens godkendelse. Kultur og Sundhedsudvalget orienteredes på mødet den 05. november 2015 om mere digital selvbetjening. Forandringen forsætter i Politikområde 17: Kultur og Fritid 1.6 Skanderborg Museum Der skal udarbejdes en plan for Skanderborg Museums udviklingsmuligheder. Skanderborg Museum er flagskibet i forhold til formidling af kulturarven for skoleelever, borgere og turister. Den gode og engagerende forskning og formidling skal understøttes af fysiske rammer, der giver mulighed for at inddrage nye og flere aspekter af kulturarven, herunder ikke mindst formidlingen af fundene i Alken Enge. Skanderborg Museums udviklingsmuligheder. (Der afsættes kr. i 2015). Dialog med Skanderborg Museum om rammerne for udarbejdelse af en analyse Dialog November

8 Indsats 2 Afholdelse af studietur og indhentelse af inspiration fra andre formidlingsinstitutioner blandt andet med henblik på formidling af historien og fundene ved Alken Enge. Indsats 3 Eventuel dialog med andre relevante parter Studietur 1. halvår 2015 Dialog 1. halvår 2015 Forandringen gennemføres i Proces for udarbejdelse af helhedsplan blev fastlagt på mødet i Kultur og Sundhedsudvalget 04. december Der er herefter nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Skanderborg Museum, Skanderborg Kommune og eventuelle udvalgsmedlemmer. Kultur- og Sundhedsudvalget tager på studietur forår Forslag til helhedsplan foreligger ultimo juli Kultur- og Sundhedsudvalget var på studietur i marts måned 2015 og besøgte i den forbindelse Museum Skanderborgs forskellige afdelinger. Museum Skanderborg og Kultur- og Sundhedsudvalget inviterer i forlængelse heraf til inspirationsseminar på Vestermølle den 16. juni 2015 med indbudte gæster. Kultur- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. september 2015 behandlet et tidligt udkast til helhedsplan. Udvalget ønsker sig for ud for endelig godkendelse af helhedsplan en nærmere drøftelse af perspektiver og muligheder for Museum Skanderborg. Forandringen videreføres i Gode kulturoplevelser (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Effekten af fritidspasordningen vurderes Illustreres dels ved film, dels ved kort skriftlig afrapportering 1. halvår 2015 Indsats 2 Kvaliteten i det børnekulturelle arbejde under ordningen Kulturpakker vises 1. Deltagelse i et børnekulturelt arrangement 2. Dialog med børn, der er en del af et KulturCrew i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalgets jf. ovenstående. Indsats 2 Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalgets jf. ovenstående. Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalget på møde den 10. juni halvår

9 Indsats 2 Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalgets jf. ovenstående. Politikkontrol udført ved Kultur og Sundhedsudvalget på møde den 10. juni Indsats 2 Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalget jf. ovenstående. To af udvalgets medlemmer deltager i et større børnekulturelt arrangement og dialog med børn, der er en del af et KulturCrew i Skanderborg Kommune. Forandringen er gennemført. 1.8 Kulturhovedstad (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Skanderborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet omkring Kulturhovedstad Flere projekter er startet op, mens andre er under udformning. Arbejdet med såvel Kulturring Østjylland og Kulturhovedstad 2017 indarbejdes i det strategiske arbejde på kultur- og fritidsområdet. Dialog med projektejere- og deltagere 2. halvår 2015 Vurdering af fremdriften i projekter med basis i Skanderborg Kommune Indsats 2 De igangværende projekter Status Første gang 2. halvår 2015, herefter løbende præsenteres Indsats 3 Deltagelse i åbninger og events Aktiv deltagelse Løbende Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalgets jf. ovenstående. Afventer politikkontrol ved Kultur og Sundhedsudvalgets jf. ovenstående. Repræsentanter fra Skanderborg Byråd deltog i arrangementet Rejsen til 2017, der blev afhold i Ridehuset i Aarhus i dagene 14/4 18/4. Politikkontrol udført ved Kultur og Sundhedsudvalget på møde den 3. september Tovholdere for de to projekter Kulturringløbet og Music Unites Europe deltog i mødet. Forandringen er gennemført. 1.9 Gentænkning af frivillighedsbegrebet og samspillet med de frivillige aktører Der er behov for at gentænke samspillet med og mellem frivillige aktører, herunder også den økonomiske struktur, for at sikre, at der også i fremtiden er interesse for foreningslivet og lyst og engagement til at blive frivillig leder. Afsøgning af mulighederne for gentænkning af samspillet med frivillige Workshop med deltagelse af udvalg, foreningsliv, samvirker m.v. 1. halvår

10 Indsats 2 Gentænkning af koncept for uddeling af priser og hædringer til foreningslivet samt Foreningernes Aften Nedsættelse af en arbejdsgruppe, hvor Kultur- og Sundhedsudvalget, Folkeoplysningsudvalg, samvirker m.v. medvirker 1. halvår 2015 Forandring samtænkes med proces for udarbejdelse af ny Kulturpolitik. Forandring er samtænkt med proces for udarbejdelse af ny Kulturpolitik og førstehåndsdrøftet på forårets dialogmøder. Forandring er samtænkt med proces for udarbejdelse af ny Kulturpolitik Fremtidens bibliotek Skanderborg Bibliotek bliver bedt om at tegne et billede af fremtidens bibliotek og biblioteksvæsen. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med elektroniske medier, de kommunale skolebiblioteker og borgerserviceopgaven. Inspiration via billeder, filmklip December 2014 Fastlæggelse af rammerne for samt eventuel studietur opgaven Indsats 2 Udarbejdelse af scenarier om fremtidens bibliotek Oplæg ved fremtidsforsker vedr.: 1. Biblioteket som de større bysamfunds forsamlingshus 2. De fysiske bøgers fremtid 1. halvår 2015 Kultur- og Sundhedsudvalget tog Biblioteks- og borgercenterchef Jørgen Bartholdy orientering til efterretning og besluttede endvidere at iværksættes en interessentanalyse af biblioteksområdet med både nuværende og potentielle nye brugere og interessenter. Analysen forelægges udvalget senere på foråret til brug for udvalgets politikformulerende arbejde med fremtidens bibliotek. Interessentanalysen igangsættes med hjælp fra samme konsulentfirma, der gennemførte undersøgelsen af fremtidens borgerservice. Konklusionen på analysen foreligger i løbet af efteråret. Den endelige interessentanalyse ventes fortsat at foreligge omkring d. 1. november. Forandringen videreføres i

11 2 Miljø- og Planudvalget Politikområde 10: VEJ og TRAFIK 2.1 Støttet flextur - mere fleksible transportmuligheder på tværs af kommunen Der afsættes kr., der skal række til både flex-turen og til så vidt muligt at gøre det gratis for unge at anvende ordningen. Miljø & Planudvalget fastsætter ordningens konkrete udformning. Præsentation af videoklip med Marts Udformning af ordning med interview med elevråd (Hvordan kan vi input fra unge gøre ordningen bedre kendt?) Indsats 2 Fastsættelse af ordningens konkrete udformning Indsats 3 Markedsføring af ordningen Demonstration af App Fremlægges til beslutning i Miljø- og Planudvalget Præsentation af videoklip med interview med elevråd (Hvordan kan vi gøre ordningen bedre kendt?) Marts Marts Indsats 4 Kontrol af ordningens brug Statistik over brugen af ordning Primo 2016 Forandringen gennemføres med virkning fra foråret 2015 og vil herefter være ny standard. Miljø og Planudvalget blev præsenteret for digitale bestillingsmuligheder og ordningen blev fremlagt til beslutning d. 7. april 2015 (sag nr. 57). Status uændret Ordningen evalueres på Miljø- og Planudvalget d. 8. marts Nedsættelse af vinterbuffer Det har været Byrådets intention at oparbejde en buffer i budgettet til imødegåelse af udgifter til vintertjeneste i særligt hårde vintre. Der er nu oparbejdet en buffer på 7,4 mio. kr. ved udgangen af 2014, og derfor kan budgettet på området nedsættes med 1 mio. kr. årligt. Vinterbuffer nedsættes Regnskabstal fra vintervedligehold April Videoklip/billeder fra vinterplov Forandringen er gennemført med vedtagelsen af budget 2015 og er herefter ny standard. 11

12 Miljø- og Planudvalget fik en status på vintertjenesten d.3 marts 2015 (sag nr. 42) Status uændret Forandringen er gennemført. Politikområde 19: ADMINISTRATION 2.3 Ændrede indtægter for byggesagsgebyrer Budgettet for indtægterne på byggesagsbehandlingen bliver reduceret med 1,4 mio. kr. pr. år. Der er hermed givet plads til den lovændring, der er på området, hvor prisen på en byggetilladelse skal afhænge af det konkrete tidsforbrug på denne. Byrådet afventer dog det arbejde, der er i gang i KL i efteråret 2014, før den endelige struktur på betalingen for byggesager lægges fast. Senest på Byrådets møde december 2014 skal der tages nærmere stilling til dette. Lovændringens effekt Udvalg orienteres om status august kontrolleres Strukturen for betaling for byggesager fastlægges på Byrådets november-møde 2014 og træder i kraft pr. 1. januar 2015 og vil herefter være ny standard. Afventer politikkontrol i august Afventer politikkontrol på oktobermødet i Miljø- og Planudvalget Der faktureres nu pr. medgået tid til byggesagen. Der er indkommet 1,116 mio. kr. i byggesagsgebyr, men budgetteret med 1,341 mio. kr. Registreringen og faktureringen af tid estimeres at tage ca. 0,5 time ekstra pr. sag, hvilket akkumuleres op til ca. 316 timer pr. år eller 1/5 årsværk. 2.4 Mulighed for at følge sin byggesag elektronisk Borgerne skal have mulighed for at følge sin byggesag digitalt. Der bevilges kr. i 2015 og kr. i 2016 og frem fra puljen til omstilling, innovation og kompetenceudvikling. Systemet Byg og Miljø (Muliggør Track and Trace) fremvises for udvalget Fremvisning af system April Muligheden for at følge sin byggesag elektronisk forventes indført primo 2015 og vil herefter være ny standard. 12

13 Ansøgningssystemet Byg og Miljø blev demonstreret for Miljø- og Planudvalget d.7. april 2015 (sag. 58), og Byg&Ejendoms erfaringer med dette system blev drøftet. Status uændret Forandringen er gennemført. 13

14 3 Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 3.1 Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af tilskud til kørsel Dette er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Deltagere i foreningerne Dansk handicapforbund, Ousted-Tåning Pensionistforening, Fru Hvidts Klub og Ældreklubben Virring henvises til almindelig, visiteret handicapkørsel. Dette giver en besparelse på kr. pr. år. Det vil fremgå af budgettet, at tilskuddet er fjernet pr Harmoniseringen er gennemført i forbindelse med vedtagelse af budget De involverede foreninger er orienteret i oktober 2014 og henvist til almindelig handicapkørsel. Forandringen er gennemført. 3.2 Frivilligt socialt arbejde - harmonisering af aktivitetstilskud Det er et område, som ikke er blevet harmoniseret i forbindelse med kommunesammenlægningen. Bellis er en forening, der bestyrer og koordinerer udlån af lokaler på Skanderborg Sundhedscenter. Der udbetales årligt tilskud til foreningen samt vederlagsfri benyttelse af lokaler på Sundhedscentret. Bellis arrangerer ikke aktiviteter for kommunens +65 borgere. Den opgave varetages af Kildegårdens Aktivitetsråd, der modtager selvstændigt tilskud til dette. Der spares kr. årligt ved at skære tilskuddet til Bellis væk. Det vil fremgå af budgettet, at tilskud er fjernet pr Pr ydes der ikke længere aktivitetstilskud på kr. til Kernehuset Bellis. De berørte er underrettet. Årsagen er, at der udelukkende stilles lokaler til rådighed. Forandringen er gennemført. 3.3 Flere borgere skal påbegynde og gennemføre rusmiddelbehandling Målet er, at flere borgere opnår kontrol over deres brug af rusmidler i form af ophør, reduktion eller stabilisering. Forudsætningen herfor er, at borgeren opnår dels indsigt i egne misbrugsvedligeholdende mønstre, dels evne til at mestre eget liv uden at anvende rusmidlet som løsning. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Skriftligt materiale + oplæg på 14

15 Indsatsen vil fokusere på to dele: mødet. Rekruttering af borgere til behandling (flere skal påbegynde) Mulige indsatser herunder: Øge kendskabet til SRC hos borgere i Skanderborg kommune Øge kendskabet til SRC hos samarbejdspartnere i Skanderborg kommune Øge samarbejdet med relevante aktører internt i Skanderborg kommune Kvalitet i behandling (flere skal gennemføre) Indsatser herunder: Rette behandling til rette borger, dvs.: Effektivisering af nuværende indsats gennem udvikling og implementering af målrettede, strukturerede og tidsafgrænsede behandlingsforløb tilpasset definerede målgrupper. Videreudvikling af familieinddragende rusmiddelbehandling Videreudvikling af ambulant afrusning Der præsenteres en status på aktuelle udviklingstiltag eksemplificeret gennem korte interviews med indskrevne borgere via små film og/eller lydfiler. Konkrete resultater præsenteres og der gives eksempler på indsats og metode gennem cases April: November Rekruttering: Forandringen iværksættes af Skanderborg Rusmiddelcenter i et samarbejde med B/U, Æ/H og øvrige afdelinger i B/S. Milepæle herudover: Tidsafgrænset behandling - voksne: implementering forår 2015 Tidsafgrænset behandling - unge: udvikling forår 2015 Familieinddragende behandling: kompetenceudvikling forår løbende implementering. Socialudvalget vil på mødet i april 2015 blive præsenteret for status på udvikling af model for tidsafgrænsede forløb. Der er blevet givet status på udvalgsmødet d. 7. april Målet er for 2015, at 135 nye borgere skal påbegynde behandling, samt at 67 borgere skal udskrives som færdigbehandlede. Status pr. 1. maj 2015 er, at i alt 53 borgere er påbegyndt behandling, og at 19 borgere er udskrevet som færdigbehandlede. Der vil blive give status på udvalgsmødet d. 3. november. Status pr. 1/ er, at i alt 85 borgere er påbegyndt behandling, og at 55 borgere er udskrevet som færdigbehandlede. Mål 2015: 135 borgere skal påbegynde behandling, og 67 borgere skal udskrives som færdigbehandlede. Afsluttende status på målet: 122 borgere er påbegyndt behandling. Pga. omlægning af indsatsen, hvor unge under 25 15

16 år nu tilbydes op til 5 rådgivende samtaler inden indskrivning, kan hertil lægges yderligere 12 borgere, der ville være blevet indskrevet uden den omlagte indsats. 83 borgere er udskrevet som færdigbehandlet. Der er givet status på forandringen på socialudvalgsmøde i november. Politikområde 15: Ældre 3.4 Ny demografi-model på ældreområdet pga. sund aldring og hverdagsrehabilitering Der indføres en ny model for, hvordan der overordnet set tildeles budget til ældreområdet. De seneste år har det samlede antal visiterede timer på ældreområdet været konstant trods et stigende antal ældre i kommunen. Dette skyldes dels, at borgerne forbliver sundere i en højere alder (kaldet sund aldring ) og dels effekten af indsatsen med hverdagsrehabilitering, der gør borgerne mere selvhjulpne. Den nye demografimodel sænker ikke serviceniveauet på området, men tilpasser budgettet i budgetoverslagsårene til et mere realistisk niveau. Udviklingen af det samlede antal visiterede timer skal følges nøje og indgå i de løbende budgetopfølgninger. Forandringen medfører en budgetreduktion på 2 mio. kr. i 2015, 4,1 mio. kr. i 2016, 6,4 mio. kr. i 2017 og 8,8 mio. kr. i I forbindelse med Følge budgettets robust på budgetopfølgningerne området. Følge om kvalitetsstandarder og serviceniveau overholdes. Holder budgettet samlet og holder det for den enkelte kontraktholder og for gruppen af kontraktholdere? Metode: Løbende afrapporteringer fra kontraktholderniveauet om budgettet holdes og kvalitetsstandarder og serviceniveau holdes. Socialudvalget underretter byrådet hvis udviklingen ikke udvikler sig positivt. Indsats 2 Der er taget højde for sund aldring og rehabilitering i demografiudmøntningen. Fagsekretariatet Ældre og Handicap følger løbende status og udvikling på området med henblik på orientering af Socialudvalget. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo januar 2015 blevet fulgt op på, hvorvidt demografifremskrivningen af budgettet (efter regulering vedr. sund aldring, effekt af hverdagsrehabilitering m.m.) er i overensstemmelse med den faktiske udvikling. For nuværende kan der konstateres en lavere demografiudvikling end forudsat. Området følges tæt. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo april 2015 blevet fulgt op på, hvorvidt demografifremskrivningen af budgettet er i overensstemmelse med den faktiske udvikling. Det kan konstateres, at den samlede visitation til plejecentre og i fritvalgsområdet i de første 4 måneder af 2015 er på timer mod timer i samme periode for Det svarer til et fald på 4,6 %., mens der i demografimodellen er forventet en øget aktivitet på 3.3 % fra 2014 til Det samlede antal visiterede timer ligger således 7,9 % under det budgetterede! 16

17 Dette er under forudsætning af, at de første 4 måneder er retvisende for hele året. Dette var tilfældet for 2014, hvor det endelige antal visiterede timer afveg med under 1 % i forhold til de første 4 måneder af året. I figuren herunder er timer pr. borger opgjort på aldersgrupper. 700,00 Timer pr. borger efter alder 2014 og 2015 baseret på opregning for ugerne 1-18 i hvert af årene Faktiske aktivitet i 2014 = R2014 er vist med de røde søjler uden tal. 600,00 564,21 550,20 500,00-400,00 300,00 200,00 100,00 0,00 380,28 345,26-200,37-157,35 90,3881,40 44,2045,52 1,81 2,05 8,82 6,56 11,5312,1524,1520, år år år år år år år år 95 år R Mindreaktiviteten er særlig tydelig for de ældre aldersgrupper på år, som modtager ca. 50 % af de visiterede ydelser. I forlængelse af den senere årrækkes udvikling for de lidt yngre ældre så var det forventeligt, at det særligt er i disse aldersklasser der nu kunne ses mærkbare effekter af sund aldring, hverdagsrehabilitering og velfærdsteknologier. Det kan dog ikke udelukkes, at der delvist også er sket ændring i visitationspraksis f.eks. ved harmonisering på tværs i kommunen, og i tilknytning til tidligere ældreboliger, der hidtil er brugt som plejeboliger. Der er i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo august 2015 blevet fulgt op på, hvorvidt demografifremskrivningen af budgettet er i overensstemmelse med den faktiske udvikling. Det kan konstateres, at den samlede visitation til plejecentre og i fritvalgsområdet i uge 1-35 af 2015 er på timer mod timer i samme periode for Det svarer til et fald på 3,51 %, mens der i demografimodellen er forventet en øget aktivitet på 3,3 % fra 2014 til Det samlede antal visiterede timer ligger således 6,81 % under det budgetterede. Visitationen af ydelser svinger over året, bl.a. med sæson for forkølelser og der foretages aktuelt revisitation, som kan påvirke aktiviteten for den resterende del af året. 17

18 Forandringen er gennemført, men udviklingen vil fortsat blive fulgt, og der vil blive orienteret om udviklingen i forbindelse med budgetopfølgningerne. 3.5 Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 til et kvalitetsløft på den kommunale medlevering. Arbejdet med denne forandring fortsætter i Der sættes fokus på: Orientering om status. Marts, juni, august, november 1.Udvikling af maden i samarbejde med ekstern konsulent/kok. 2.Øget samarbejde mellem Vores Køkken og plejecentrene/plejedistrikterne Forankring efter sommeren 2015 Politikkontrol med fokus på sikring af fortsat indsats. August, November Skanderborg Kommune har modtaget de to analyser fra BDO og Enspire, der indeholder en række anbefalinger. Socialudvalget blev orienteret om analyserne i forbindelse med udvalgsmødet 3. marts På baggrund af analyser og anbefalinger vil der blive arbejdet videre med udvikling af menuplaner, kompetenceudvikling og styrkelse af samarbejdet mellem Vores Køkken og plejepersonalet. Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i både Vores Køkken og i plejen er startet op og forløber frem til efteråret Udviklingen af menuplaner for efteråret og vintermenuen er påbegyndt, og der afholdes menutest på plejecentrene hver anden uge frem til juni måned, hvor primært borgerene fra plejecentrene har været inviteret til at komme med deres input til de nyudviklede retter. Der er endvidere nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med løsningsforslag til anbefalingerne i BDO rapporten om plejens modtagelse, håndtering og servering af maden. Løsningsforlagene forelægges chefgruppen på ældreområdet. Efterårs- og vintermenuen implementeres i henholdsvis september og december måned. Tirsdag den 1. september gik startskuddet for alvor for kvalitetsløftet af maden på ældreområdet. Fra den dag er indholdet på menukortet blevet skiftet helt ud med nye retter lavet ud fra et nyt koncept. Startskuddet gælder både for borgerne på plejecentrene og i fritvalgsordningen. For borgerne på plejecentrene pr. 1. september og for borgerne i fritvalgsordningen ved madleveringen i samme uge. Kompetenceudvikling for plejen Orientering om status og dialog omkring de erfaringer, der er indhentet i løbet af perioden Socialudvalget fik på decembermødet 2014 en status på projektet, herunder at der til brug for det videre arbejde var en analyse af plejens håndtering af maden og en analyse af køkkenet under udarbejdelse fra henholdsvis BDO og Enspire. De to analyser - der indeholder en række anbefalinger - vil danne grundlag for det videre arbejde i

19 Derudover vil der i løbet af september og oktober blive tilbudt et kursus på 3 timer til medarbejderne i plejen, hvor der vil blive sat fokus på færdigtilberedningen, anretningen og serveringen af den nye mad. Lokale handleplaner Forholdene på de enkelte plejecentre og afdelinger er meget forskellige. Derfor vil der i løbet af efteråret skulle udarbejdes lokale handleplaner for de enkelte plejecentre, hvori medarbejderne skal forholde sig til, hvordan kvalitetsløftet kan sikres ved de enkelte måltider. Arbejdet hermed vil være forankret i ernæringsteamene. Implementeringen af handleplanerne vil skulle påbegyndes primo Der vil blive foretaget politikkontrol i Socialudvalget i december Efterårs- og vintermenu er implementeret, og der er indgået aftale med Enspire om udvikling af henholdsvis en forårs- og sommermenu. Dette arbejde pågår aktuelt. Implementeringen af forårsmenuen forventes påbegyndt primo april. Sæsonerne er rykket en måned og fordeler sig som følgende: Forår: April-juni Sommer: Juli-september Efterår: Oktober- december Vinter: Januar-marts Forskydningen af sæsonerne er sket af hensyn til levering råvarer. Handleplanerne er udarbejdet for de enkelte plejecentre. Arbejdet med denne forandring løber også ind i 2016, hvor der forelægges en slutrapport for projektperioden. 3.6 Mere Sundhed for pengene (Overflyttet fra budget 2014) Der skal være fokus på, at Skanderborg Kommune får mere sundhed for pengene. Det skal ske via en afdækning af kommunes sundhedsudfordring og ved at tilvejebringe et faktuelt baseret billede af, om kommunen gør det, man skal og kan for pengene. Der nedsættes arbejdsgruppe, som planlægger og igangsætter en afdækning af området. Forelæggelse af forslag til plan for afdækning Ultimo 2015 Indsats 2 Der er tale om en længerevarende proces, da et faktuelt baseret billede kræver, at området følges over flere år. Der nedsættes arbejdsgruppe på tværs af områderne Beskæftigelse og Sundhed samt Ældre og Handicap, som får til opgave at stå for planlægning og administrativ håndtering af sagen. Plan for afdækning af området behandles i udvalget ultimo 2015, hvorefter arbejdet kan igangsættes. Status for politikkontrol ved 1. budgetopfølgning

20 Socialudvalget overflyttede forandringen fra budget 2014 til Status for politikkontrol ved 2. budgetopfølgning 2015 Der skal nedsættes arbejdsgruppe, som planlægger afdækning af området. Status for politikkontrol ved 3. budgetopfølgning 2015 Mere sundhed for pengene er indsat som en forandring i Aftale for Budget Her er forandringen beskrevet således: Der skal udarbejdes en konkret tids- og procesplan for arbejdet med mere sundhed for pengene. Dette skal ske i et samspil mellem Fagsekretariatet Ældre & Handicap og Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. Mere sundhed for pengene er indsat som en forandring i Aftale for Budget Her er forandringen beskrevet således: Der skal udarbejdes en konkret tids- og procesplan for arbejdet med mere sundhed for pengene. Dette skal ske i et samspil mellem Fagsekretariatet Ældre & Handicap og Fagsekretariatet Beskæftigelse & Sundhed. Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap 3.7 Strategiplan 2030 for Sølund Der skal udarbejdes en strategiplan 2030 for Landsbyen Sølund. Herunder sammenhængen til de andre institutionstilbud på handicapområdet. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Afrapportering på Strategiplan version 1.0. Med henblik på orientering Januar 2015 Strategiplan og drøftelse af planens sammenhæng med øvrige tilbud på for Sølund handicapområdet. Metode: oplæg ved kontraktholder fra Sølund. Indsats 2 Ældre- og handicapchefen udarbejder en tids- og procesplan for den videre behandling og dialog om masterplanen. Tids- og procesplanen skal blandt andet indeholde inddragelse af Socialstyrelsen og køberkommunerne samt drøftelse på et temamøde for Byrådet. Masterplan 1.0 blev præsenteret på udvalgsmødet den 3. februar Socialudvalget besluttede, at der skulle udarbejdes en tids- og procesplan for den videre behandling og dialog om masterplanen. Tids og procesplan for det videre forløb er under udarbejdelse. Strategiplan 2030 for Sølund er indsat som en forandring i Aftale for Budget Her er forandringen beskrevet således: Der skal nu udarbejdes en konkret tids- og procesplan for det videre arbejde med strategiplan 2030 for Sølund. Strategiplan 2030 for Sølund er videreført som en forandring i Aftale for Budget Her er forandringen beskrevet således: Der skal nu udarbejdes en konkret tids- og procesplan for det videre arbejde med strategiplan 2030 for Sølund. 20

21 3.8 Fremtidens Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune, herunder Det nære sundhedsvæsen inden for psykiatriområdet Mere socialpsykiatri for pengene via øget samarbejde med Hospitalsenheden i Horsens. Status på arbejdet med at transformere Februar 2014 Udarbejdelse af plan for den nationale psykiatriplan til transformation af national Skanderborg Kommune. psykiatriplan. Metode: orientering og dialog med ansvarlig kontraktholder og evt. medarbejderrepræsentant. Indsats 2 En rapport med analyse af muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter i Skanderborg Kommune danner grundlag for den videre dialog og det videre arbejde med at transformere den nationale psykiatriplan til Skanderborg Kommune. På mødet den 3. februar fik Socialudvalget en orientering om rapporten: En moderne og inkluderende Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune. Rapporten indeholder en sammenholdning og analyse af regeringens handleplan - Ligeværd og en SUMO analyse, der kigger på styrker, udviklingspotentiale, muligheder og opmærksomhedspunkter i socialpsykiatrien, samt en række anbefalinger til det videre arbejde og den videre udvikling af den socialpsykiatriske indsats. Der skal udarbejdes tids og procesplan for det videre forløb. Denne plan skal behandles i Socialudvalget. Fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune er indsat som en forandring i Aftale for Budget Her er forandringen beskrevet således: Med afsæt i rapporten En moderne og inkluderende Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune skal der nu udarbejdes en konkret tids- og procesplan for det videre arbejde med fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune. Fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune er videreført som en forandring i Aftale for Budget Her er forandringen beskrevet således: Med afsæt i rapporten En moderne og inkluderende Socialpsykiatri i Skanderborg Kommune skal der nu udarbejdes en konkret tids- og procesplan for det videre arbejde med fremtidens socialpsykiatri i Skanderborg Kommune. 3.9 Projekt Ta`del (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Som et led i arbejdet med at få borgere og virksomheder til at gå forrest i en bevægelse mod større social rummelighed af socialt udsatte medmennesker er der ansat en projektmedarbejder i en toårig periode. 21

22 Arbejdet med denne forandring fortsætter i 2015, da der blev i budgetaftalen for 2014 afsat kr. årligt i 2014 og 2015 til dette. Orientering om status for projektet ved September mødet Udarbejde Strategi og handleplan projektmedarbejder. for Socialøkonomiske virksomheder. Understøtte 3-5 socialøkonomiske virksomheder. Indsats 2 Skabe fokus på og mere rummelighed i foreninger, gennem gode eksempler. Evt. koblinger mellem foreninger og kommunes kontraktholdere. Orientering om status for projektet ved projektmedarbejder. September mødet : Der er pt. samarbejde med tre socialøkonomiske virksomheder, og der foreligger et udkast til en konference, som planlægges til september omkring jobskabelse til udsatte og herunder social økonomiske virksomheder. Det vil blive overvejet, om den del af Tænketanken, der fokuserer på socialøkonomiske virksomheder og de medlemmer der har interesse heri, skal overgå til et netværk der er oprettet og holder kvartalsmøder i Århus Kommune. Se De sociale Entreprenører: Endvidere er der startet en medarbejder op i Kompetencecentret, der skal have fokus på socialøkonomiske virksomheder. Der vil være deltagelse i kommune netværket omkring Social Økonomi, (som oprettes for de kommuner der har modtaget til at ansætte en medarbejder). Ligeledes skal Skanderborg Kommune deltage i Social Startup med de nylige udvalgte Æblespecialister i programmet ved den sociale kapitalfond. Indsats 2: Her arbejdes der på endnu et samarbejde med Cityforeningen omkring livsglad lørdag, der i år finder sted den 2. maj. Der vil blive arbejdet på at fremsende en ansøgning til ministeriets for børn, ligestilling, Integration og sociale forhold til puljen, Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Der er planlagte en aktivitet i de fire centerbyer i Skanderborg Kommune inden sommer En af os kampagnen vil ligeledes være til stede ved Tryghedsmessen den 28. februar. I et samarbejde med Handicap Melodi Grand Prix vil der blive afsøgt muligheder for at skabe sociale relationer og netværk for beboerne fra Skanderborg Kommunes bosteder og institutioner. I Skanderborg er virksomheden Æblespecialisterne kommet med i kapitalfondens Social start up. Der er indhentet kroner i fondsmidler til ansættelse af en ny medarbejder med fokus på socialøkonomiske virksomheder i Kompetencecenteret. Medarbejderen er startet op her medio feb Endvidere er der gennemført en af os aktivitet i Galten med 14 ambassadører som deltagere. 22

23 : Sparring af virksomheden Æblespecialisterne er overdraget til den nyansatte medarbejder ved kompetencecenteret, der har fokus på socialøkonomi. Det samme er den kommunale parts plads i programmet ved den sociale kapital fond. Ligeledes er de resterende socialøkonomiske virksomheder(søv) og netværket omkring SØV overdraget til den nyansatte medarbejder, der giver løbende støtte og sparring til både eksisterende og kommende socialøkonomiske virksomheder. Denne indsats er godt forankret hos den nyansatte medarbejder på Kompetencecenteret og det er ligeledes herfra konferencen i samarbejde med SØV senere på året vil udspringe fra. Forandringen er gennemført. Indsats 2.: Her er endnu et samarbejde kommet godt i mål med Cityforeningen omkring arrangementet Livsglad lørdag, der foregik d. 2. maj. Samarbejde blev i år større, og inkluderede borgere med udviklingshæmning, der deltog på dagen med større loppemarked, en hoppeborg, en slush-ice maskine, og en flødebolle kaste maskine. En medarbejder fra Møllegade 16 er inviteret til at deltage i styregruppen for næste års arrangement, og samarbejdet fortsætter. Der er blevet fremsendt en ansøgning til Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale i forhold til puljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap , og der er forventning om snarligt svar(senest ultimo maj). Der er ansøgt om godt kr. I et samarbejde med Handicap Melodi Grand Prix vil der blive afsøgt muligheder for at skabe sociale relationer og netværk for beboerne fra Skanderborg Kommunes bosteder og institutioner. Der er indtil nu fundraiset godt kr. til arrangementet og startet et samarbejde/partnerskab op med LIONS, SMUK fest og Hotel og Restaurant skolen i Silkeborg. Der er afholdt et arrangement i Skanderborg for EN AF OS kampagnen i marts. Og der vil blive planlagt et arrangement i Ry i sommeren 2015 med kampagnen EN AF OS. Der er ligeledes planlagt et arrangement for medarbejdere i Socialpsykiatrien omkring øget refleksion over kultur og sprog, da hverdagssproget, omgangstonen og arbejdspladskulturen har stor betydning for stigmatisering og spiller en vigtig rolle i forhold til personalets og borgerens tro på bedringsmuligheder. Der vil ligeledes blive arbejdet på afholde en temadag på 10.klasses centeret i august/september med EN AF OS.Den kommende periode vil der være fokus på evaluering af projektet og uddrage erfaringer og læring, der kan være relevante i andre sammenhænge. Hvor det giver mening, vil der ligeledes blive arbejdet på at koble personer fra Tænketanken og eksterne samarbejdspartnere med andre kommunalt ansatte. Eksempelvis er EN AF OS kampagnen koblet med Socialpsykiatrien, og der arbejdes pt. på et fælles projekt med blandt andet oplæg og debatter i forbindelse med Sindets dag. Forandringen er gennemført. Projektleder har fremlagt evaluering for Socialudvalget den 1. september Evalueringen redegør for resultater og erfaringer fra Ta del projektets indsatser og giver et nærmere indblik i indsatsernes effekt for medlemmerne i tænketanken og deres oplevelse af forløbet og effekten. Evalueringen er baseret på information fra deltagerne i Tænketanken, samarbejdspartnere og nøglepersoner i kommunen, samt fra projektleder, der har forstået processen. Data er indsamlet via semi-strukturede interviews, videointerviews, gennem logbog, samtaler og løbende evalueringer/opsamlinger i projektet. 23

24 De tre umiddelbart stærkeste erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde, er: Arbejdet i Tænketanken har vist, at der er god grund til at tænke i at trække på og aktivere kræfter, man som offentlig ansat som udgangspunkt ikke råder over. Sammen med et øget fokus på samskabelse om aktiviteter som metode skaber dette et større samarbejde om opgaver og målsætninger mellem relevante offentlige, private og forenings aktører. Størstedelen af Tænketankens medlemmer har givet udtryk for, at de har haft et stort udbytte af projektet. Særligt det, at der både har deltaget politikere og ledere fra kommunen fremhæves af flere som et særligt vigtigt element til at få skibe sat i søen og føle man bliver taget alvorligt. Det er ligeledes vigtigt, at velfungerende eksisterende tilbud og aktiviteter ikke bliver konkurrenter til nye initiativer. Ved at tænke samspil og ved at invitere til udvikling i fælleskab er der større mulighed for, at ejerskabet udbredes så meget som muligt i lokalsamfundet, og at tilbud ikke bliver konkurrenter, men hjælper og supplerer hinanden hen imod den fælles målsætning. Jf. status på forandring ved 3. budgetopfølgning 2015 er forandringen gennemført og videreføres derfor ikke. 24

25 4 Undervisnings- og Børneudvalget Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE 4.1 En styrket terapeutisk indsats: En styrket terapeutisk indsats med ergoterapi til børn med gennemgribende funktionsnedsættelse det nære sundhedsvæsen ( kr. årligt) Orientering i forbindelse med 1. budgetopfølgning Der ansættes en ergoterapeut, budgetopfølgning. der tilknyttes det eksisterende team med fysioterapeuter. Effektueres primo Pr. 1. januar 2015 er der ansat en ergoterapeut i Sundhedstjenesten i Børn & Unge. Denne indgår i gruppen af terapeuter, der i forvejen består af 4 fysioterapeuter. Terapeutgruppen beskæftiger sig med opgaver i forbindelse med service-, folkeskole-, dagtilbuds- og sundhedsloven. Ansættelsen betyder, at flere opgaver kan løses hjemme i kommunen. Er indarbejdet som standard ingen yderligere opfølgninger. Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE 4.2 Nybagte førstegangs forældre indgår i fællesskaberne under projektet En god begyndelse Undervisnings- og Børneudvalget 2. kvartal 2015 Opstart af Familieiværksætterne udvælger en mødegang på hold 1, Hold 1. som de ønsker at deltage i. Statistik: o Andelen af nybagte forældre, der faktisk deltager. o o Frafald. Tilfredshed i relation til de enkelte mødegange og målsætningerne for forløbet generelt. Ultimo 2015 Familieiværksætterne starter med Hold 1 primo 2015, og der evalueres ultimo

26 De tre første hold er startet, hvilket omfattet omkring 20 forældrepar. Derudover er første del af kompetenceudviklingsforløbet gennemført for Sundhedstjenestens personale. Alle aftaler med private interessenter til forløbet er nu på plads. Undervisnings- og Børneudvalgt har i henhold til Plan for opfølgning på forandringer i Budget på mødet d. 7.maj udvalgt en mødegang i Familieiværksætterne, som udvalget kan besøge. Det drejer sig om mødegang 10 d. 17. september 2015, der har førstehjælp til børn og familiedynamik som tema. Udvalget får mulighed for at deltage på første del af mødet og tale med deltagerne om deres erfaringer med forløbet. Afventer statistik på deltagelse og tilfredshed ultimo 2015 Undervisnings- og Børneudvalget behandlede på mødet d. 7. januar 2016 punktet Politikkontrol - Opfølgning på politisk vedtaget forandring vedrørende "Familieiværksætterne. Heri beskrives resultaterne fra den gennemførte evaluering, herunder tilfredshedsmålinger. Undersøgelsen viser, at Familieiværksætterne har formået at skabe omstændigheder for, at nybagte forældre både fædre og mødre får skabt supplerende netværk, der rækker udenfor de skemalagte mødegange. Især at fædrene i forbindelse med Familieiværksætterne ser ud til at skabe supplerende netværk må siges at være positivt, da der ikke tidligere har været et tilbud målrettet dem og deres nye rolle. Samtidig er spørgeskemaet besvaret på et tidspunkt, hvor det ikke er sandsynligt, at ret mange mænd har haft barsel, hvorfor det ligeledes er positivt, at de har været aktive i forhold til at skabe netværk. Familieiværksætternes temaer har formået at ramme både fædre og mødre. Nogle temaer har primært været brugbare for mødrene, mens flere har givet fædrene redskaber og viden, de føler at kunne bruge efterfølgende. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er tale om, hvorvidt forældrene finder temaerne interessante, men om hvorvidt de har brugt redskaber og viden efterfølgende. Dvs. der er mulighed for, at forældrene på et senere tidspunkt vil stå i situationer, hvor viden og redskaber fra en mødegang vil kunne være brugbare. Samtidig er det heller ikke realistisk at forestille sig, at alle forældre har kunnet bruge viden og redskaber fra alle temaer. I forhold til at skabe et tilbud, der også henvender sig til fædrene, ses det, at der er flere dele af konceptet, som fædrene især har taget til sig. F.eks. dagens øver, som har til formål at få temaerne i spil i dagligdagen, har fædrene evalueret mere positivt end mødrene. Også mødegangen omkring familieret og økonomi samt barnets signaler, har ledt til refleksion og givet brugbare redskaber og viden hos fædrene i højere grad end mødrene. Derimod ses det, at mødegangen omkring parforhold primært har været brugbar for mødrene. Udover Familieiværksætterne er der iværksat barnevognstræf lokalt på borgernes eget initiativ. Sundhedstjenesten understøtter dette med fremmøde og temaer. Der er samarbejde med lokale skoler og kirker omkring faciliteter. Dvs. at der stadig er lokale aktiviteter, selvom mødregrupperne ikke længere oprettes. Overordnet kan det konstateres, at Familieiværksætterne i Skanderborg Kommune er kommet særdeles positivt fra start, og at den løbende evaluering giver god og nyttig information om deltagernes oplevelser og om de foreløbige effekter af indsatsen. Informationer der danner grundlag for løbende justeringer og forbedringer af tilbuddet. 4.3 Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet Dagtilbuddene arbejder sammen med bestyrelserne om at synliggøre udviklingen af pædagogiske læringsmål via de pædagogiske læreplaner. 26

27 Iværksættelse af projektet At lære at lære. Udviklingsdialogen. Dialogmøde mellem udvalg og bestyrelser. Efteråret 2015 Indsats 2 Spørgeskema til bestyrelserne og Medio 2015 Arbejde med konkret præsentation af resultater i synliggørelse af koblingen forbindelse med dialogmøde. mellem læringsmål og den daglige pædagogiske praksis. Fagsekretariatet faciliterer en inspirationsproces på tværs af dagtilbuddene. Projektet iværksættes hen over 2015 med henblik på en ny standard/arbejdsmetode. Siden ultimo 2014 og frem til nu har der været afholdt 5 arrangementer med James Nothingham. 22. nov alle medarbejdere og ledere generel introduktion til projektet At lære at lære. 28. jan arrangement for 65 ledere om ledelsesopgaven i forhold til at ændre kulturen fra fokus på resultater til fokus på progression 23. feb for 300 forældre (og pædagogmedhjælpere) - introduktion til projektet At lære at lære 24. & 25. feb for 290 pædagoger om den ændrede pædagogiske opgave Afventer 3. budgetopfølgning. Det videre forløb i projektet At lære at lære er under planlægning. Dette sker i et samarbejde mellem James Nottingham (Challenging Learning), dagtilbudslederne og Fagsekretariatet. Indsats 2. Spørgeskema er under udarbejdelse og udsendes i løbet af efteråret, via BørneIntra, til bestyrelserne. Resultatet præsenteres på dialogmøde mellem U&B-udvalget og bestyrelserne d. 4. november Undervisnings- og Børneudvalget behandlede d. 7. januar sagsfremstillingen Politikkontrol - Opfølgning på politisk vedtaget forandring vedrørende udvikling af pædagogiske læringsmiljøer og pædagogiske læreplaner. Der blev ultimo 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse bland bestyrelserne i Dagtilbuddene. Spørgeskemaet er sendt til de syv kommunale dagtilbud samt dagplejen som link via BørneIntra, mens bestyrelserne i de tre selvejende institutioner har fået tilsendt en med et link til spørgeskemaet. Daginstitutioner under fællesledelse samt Landsbyordninger indgår ikke i spørgeskemaundersøgelsen. Spørgeskemaet er sendt ud til i alt 107 bestyrelsesmedlemmer. 34 % har besvaret spørgeskemaet fuldstændigt, 21 % har besvaret delvist, mens 47 % ikke har svaret på spørgeskemaet. Der er besvarelser fra alle dagtilbud. Hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne giver udtryk for, at de i dagtilbudsbestyrelsen har arbejdet aktivt med de 27

28 pædagogiske læreplaner. Samlet set erklærer 67 % sig Meget enige eller Enige udsagnet; Vi har i dagtilbudsbestyrelsen arbejdet aktivt med de pædagogiske læreplaner. Omkring 14 % er Uenige eller Meget uenige i udsagnet. Med hensyn til arbejdet med at synliggøre koblingen mellem de pædagogiske læringsmål og den daglige pædagogiske praksis bliver svarene mindre entydige 53 % er Meget enige eller Enige i, at de i dagtilbudsbestyrelsen har arbejdet aktivt med det, mens tæt på 25 % ligger i Hverken/eller. De bestyrelsesmedlemmer som har svaret bekræftende på at have arbejdet aktivt med at synliggøre koblingen mellem de pædagogiske læringsmål og den daglige pædagogiske praksis, svarer også på hvordan. Fagsekretariatet Børn og Unge vurderer på baggrund af undersøgelsen, tilbagemeldinger på dialogmøder samt den løbende dialog med dagtilbuddene, at der arbejdes godt med en synliggørelse af koblingen mellem de pædagogiske læringsmål og den daglige pædagogiske praksis via de pædagogiske læreplaner, men at der forsat er behov for at have fokus på dette arbejde. 4.4 Tosprogede forældre og børn De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. (Denne forandring dækker både politikområdet Dagtilbud 0 6-årige og Undervisning og fritidspasning ). Status på målopfyldelsen præsenteres 1. halvår 2016 Integrationshandleplanen for Undervisnings- og Børneudvalget. Indsats 2 Status på målopfyldelsen præsenteres 1. halvår 2016 Modtagerplan for nye flygtninge. for Undervisnings- og Børneudvalget. Slutmål: Forældre skal evne at bakke op om børnenes udvikling. Indsats 3 Spot on -projektet. Evalueringsrapport fra Rambøll præsenteres. Projektet iværksættes hen over 2015 med henblik på en ny standard/arbejdsmetode. Afventer opfølgning. 1. halvår 2016 Undervisnings- og Børneudvalget fik på mødet d. 9. april præsenteret integrationsplanen, med særlig fokus på Fokusområde 4: Uddannelsesparathed. De 5 fokusområder fra Integrationsplan 2014 er videreført til Integrationsplan I år er der endvidere tilføjet fokusområdet Sundhed. Fokusområde 1: Modtagelsen af nye flygtninge Fokusområde 2: Boliger til nye flygtninge Fokusområde 3: Beskæftigelse Fokusområde 4: Uddannelsesparathed Fokusområde 5: Børn og unges fritidsdeltagelse Fokusområde 6: Sundhed Iflg. Kontraktholderne på de fem DSA skoler er der i forbindelse med projekt Spot on tosprogede udviklet en 28

29 praksis, som har fremmet det enkelte barns muligheder for en succesfuld overgang til skole. Karakter gennemsnittet for de tosprogede elever har udviklet sig positivt, omend i begrænset omfang, med en stigning på 0,3 % point fra 2008/9 til 2013/14. I perioden ligger de tosprogede elever 2.2 % point under de etnisk danske elevers gennemsnit, når der sammenlignes med elever i Skanderborg kommune. Til gængæld ligger de tosprogede elever med en gennemsnitskarakter i 2013/14 på 5,5 karaktermæssigt fint i forhold til et landsgennemsnit. Der er skabt gode forudsætninger for at forældrene evner at støtte deres børn. Undersøgelserne viser, at forældrene kort tid efter ankomst til kommunen, i høj grad har taget ansvar for sig selv og deres familie. Lokale tal indikerer at der desværre har været et fald i andelen af unge med dansk som andetsprog, der gennemfører en ungdomsuddannelse. Udviklingen i andelen af unge der efter 9. eller 10. klasse påbegynder en ungdomsuddannelse Dansk, ensprogede 95% 95% Tosprogede 88% 92% Udviklingen i andelen af årige der er i gang med en ungdomsuddannelse Dansk, ensprogede 91,5% 91,7% Tosprogede 69,2% 67,3% I forhold til evalueringsrapporten fra Rambøll, så forventes det at resultaterne herfra vil kunne præsenteres i forbindelse med 3. budgetopfølgning. Rambøll har medio september fremsendt ovennævnte evalueringsrapport. Følgende opsummerer de foreløbige resultater: Status på målstyringskultur: o Der er en middelhøj grad af målstyring på tværs af institutionerne. Kommunen har ligeledes en middel grad af målstyring. Status på helhedsorientering (Er der sammenhæng og koordinering mellem kommunen og kommunens institutioner samt mellem institutionerne, kommunen og Undervisningsministeriet?): o Kommunens institutioner oplever at, der er nogen til meget høj grad af helhedsorientering, mens kommunen oplever nogen til høj grad af helhedsorientering. Status på kapacitetsopbygning (føler medarbejderne sig klædt på til at løfte opgaven?): o Hos institutionerne føler medarbejdere og ledere sig i nogen til høj grad klædt på til opgaven, om end der er stor spredning på svarene. 7 ud af 13 institutioner svarer, at under halvdelen af deres medarbejdere er blevet opkvalificeret. 3 institutioner svarer at det gælder hovedparten af medarbejderne. Den kommunale tovholder vurderer, at kommunen i høj grad understøtter kompetenceudviklingen i institutionerne. Status på tilfredshed med læringskonsulenter fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 29

30 (kommunens og institutionernes oplevede udbytte af samarbejdet): o Blandt institutionerne er der i nogen til høj grad tilfredshed med læringskonsulenterne, mens der i kommunen er høj grad af tilfredshed. Resultater af Sprogvurderinger: o Der er sket en positiv sprogudvikling bland de 3-årige (få respondenter). For de 5-årige og for børnehaveklasseelever findes ikke baseline-data. Af Integrationshandleplanen 2016 (status for 2015) fremgår følgende status: Alle børn i børnehavealderen er indskrevet og aktive i børnehaven. Med få undtagelser er alle nye børn med flygtninge- og indvandrerbaggrund i SFO alderen indskrevet og aktive. Der er i forbindelse med projekt Spot on tosprogede4 udviklet en praksis, som har fremmet det enkelte barns muligheder for en succesfuld overgang fra børnehave til skole og SFO. Karaktergennemsnittet for de tosprogede elever har udviklet sig positivt, og har det seneste år fulgt den samme udvikling som de etsprogede elever. I perioden ligger de tosprogede elever i gennemsnit 1.1 % point under de etnisk danske elevers gennemsnit, når der sammenlignes med elever i Skanderborg kommune. I dansk 1.3 % point, i matematik 1.2 % point og i engelsk 0.8 % point under. Tidligere spørgeskemaundersøgelser og analyser af interview med nye flygtningeforældre viser, at forældrene kort tid efter ankomst til kommunen i høj grad har taget ansvar for sig selv og deres familie. 30

31 4.5 Forsøg med udvidet åbningstid i ét eller flere dagtilbud (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Der er i årene afsat samlet set 1,44 mio. kr. til forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud. Undervisnings- og børneudvalget undersøger behov og mulige indsatser. Præsentation af bestyrelsernes November 2014 Gennemførelse af forsøget i konkrete udmøntning af åbningstiden i samarbejde med alle dagtilbud. forbindelse med dialogmødet. Indsats 2 Evaluering, registrering af anvendelsen af åbningstiden. Præsentation af resultater. 3. kvartal 2015 Forsøget gennemføres og evalueres i 2015, forud for budgetvedtagelsen for Afventer 3. budgetopfølgning Når projekt Forsøg med udvidet åbningstid, bliver afsluttet med udgangen af 2015, resterer der samlet set et mindreforbrug på projektet på kr. I dette beløb er indregnet, at der ikke kan medregnes forældrebetaling, hvis pengene anvendes på andre områder end dagpasning. D. 11. juni 2015 behandlede Undervisnings- og Børneudvalget Punkt 86 - Evaluering af forsøg med udvidet åbningstid på dagtilbudsområdet. 37 børnehuse har deltaget i forsøg med udvidet åbningstid. Anvendelsen af den udvidede åbningstid er blevet registeret i ugerne 3, 6, 10,13, 16 og 19. Ud fra disse registreringer er der beregnet en gennemsnitlig anvendelse på, hvor mange børn der i gennemsnit har anvendt den udvidede åbningstid på mandage, tirsdage osv. Registreringen viser, at det største behov er fredag eftermiddag fra kl , hvor 3,9 % af mulige børn har anvendt den udvidede åbningstid. Registreringen viser også, at anvendelsen åbningstid fredag efter kl er reduceret med ca. 2/3 til 1,7 % af mulige børn. Behovet for udvidelse af åbningstiden på øvrige dage (morgen og eftermiddag) er samlet set meget begrænset, dog med lokale undtagelser. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede desuden d. 3. september 2015 Punkt Undersøgelse/vurdering af behovet for et eller flere kommunale børnepasningsdagtilbud i tidsrummet kl. 5:30-23:00. Heri fremgår foruden ovennævnte undersøgelse en undersøgelse foretaget blandt udvalgte virksomheder i Skanderborg Kommune samt resultatet fra research fortaget på andre kommuners erfaringer med udvidet åbningstid. De fleste virksomheder tilkendegiver, at de ikke oplever problemer med åbningstiderne, enkelte heraf tilkendegiver, at i det omfang, at de for enkelte af deres medarbejdere udgør en udfordring, så er man fra virksomhedens side fleksibel i forhold til løsninger. Et mindretal af virksomhederne angiver, at de oplever udfordringer med de nuværende åbningstider. I disse tilfælde peges der primært på morgenåbning fra kl. 5:30/6:00 og fredag eftermiddag til kl. 16:30/17:00. I en enkelt tilbagemelding peges der desuden på udfordringer i forhold til pasning i weekenden og på helligdage. Generelt har virksomhederne haft svært ved at forholde sig til spørgsmålet omkring eventuel brugerbetalings betydning for relevansen af en udvidelse af åbningstiden, idet der ikke var angivet konkrete priser. 31

32 Researchen i forhold til erfaringerne fra andre udvalgte kommuner viser, at der eksisterer flere forskellige modeller for så vidt angår tidsramme for udvidelsen, antal tilbud, brugerbetaling, behovsvurdering- og dokumentation. Samlet set ser det dog ud til, at kommunerne generelt gør en del for at vurdere behovet og tilpasse tilbud og kapacitet herefter med henblik på at en evt. udvidelse bliver så ressourceeffektivt som muligt. Uændret status. Politikområde 13: UNDERVISNING og FRITIDSPASNING 4.6 Pulje til efteruddannelse på lærerområdet Der er i dag afsat en pulje på 1,25 mio. kr. på budgettet til efteruddannelse på lærerområdet. Midlerne dækker større kurser og efteruddannelsesinitiativer for lærerne. Denne nedsættes i en fireårig periode med kr. pr. år, da der i stedet ydes tilskud fra puljen til omstilling, innovation og kompetenceudvikling og i midler fra Undervisningsministeriets linjefagsuddannelse. Fremlæggelse af strategisk plan for Efterår 2015 Kortlægning af lærernes behov efteruddannelsesforløb. for efteruddannelse til nødvendige undervisningskompetencer. Indsats 2 Afklaringsforløb af omfanget på lærernes efteruddannelse på VIA University College, Aarhus. Fremlæggelse af strategisk plan for efteruddannelsesforløb. Efterår 2015 Forandringen gennemføres over en fireårig periode. Første opfølgning vil ske i efteråret Afventer opfølgning. Afventer 3. budgetopfølgning Fagsekretariatet Børn og Unge har i samarbejde med skolerne udarbejdet oplæg til strategisk plan for efteruddannelse, inklusiv konkrete aftaler for udbud af kompetenceudvikling. Planen præsenteres for Undervisningsog Børneudvalget på mødet d. 1. oktober. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede d. 1. oktober sagsfremstillingen Politikopfølgning status på kompetenceudvikling og efteruddannelse i forbindelse med skolereformen. I Skanderborg Kommune har arbejdet med en lokal kompetenceudviklingsstrategi været forankret i fagsekretariatet. Som omdrejningspunkt for arbejdet er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for relevante aktører, herunder skole- og SFO ledere, den lokale lærerkreds samt BUPL. Den udarbejdede kompetenceudviklingsstrategi er blevet forelagt- og tiltrådt af kontraktholderne på skoleområdet. Strategien indeholder en beskrivelse af Skanderborg Kommunes skolers intentioner og tiltag indenfor fire områder i den ønskede udvikling af folkeskolen: 32

33 Kompetenceudvikling i folkeskolens fag Pædagogisk kompetenceudvikling med fokus på elevernes generelle læring og trivsel Uddannelse af vejledere eller andre ressourcepersoner Fagligt løft af skolelederne, som led i en styrket pædagogisk ledelse Den udarbejdede kompetenceudviklingsstrategi for folkeskolen indeholder en oversigt over planlagte og afviklede aktiviteter i tidsrummet. Planen er tænkt som et dynamisk dokument, som opdateres i takt med at der indgås aftaler for projekter frem mod Kompetenceudviklingsstrategien kan tilgås via kommunens hjemmeside. Kompetenceudviklingsstrategien finansieres løbende fra: Trækning fra central statslig pulje afsat i forbindelse med skolereformen. Skanderborg Kommunes trækningsret i perioden mill.kr. Trækning fra central statslig pulje afsat til udvikling af lederkompetencer i folkeskolen. Skanderborg Kommunes trækningsret kr. Tildeling fra Skanderborg Kommunes pulje til omstilling, innovation og kompetenceudvikling i perioden ,5 mill.kr. Skolernes medfinansiering i perioden ca. 12 mill.kr. Kommunalpulje til efter-videreuddannelse af lærere kr. pr. år. (fra 2019 udgør puljen 1,25 mio. kr. årligt) 4.7 Reduceret udgift til lukket skolebusrute Skolebusruten Blegind/Bjertrup er fra det kommende skoleår implementeret som en del af den almindelige planlagte skolekørsel uden merudgifter til følge. Derfor kan der spares kr. i 2015 og kr. fra 2016 og frem. Effektueres. - - Ingen opfølgning er effektueret: 4.8 Pavilloner på Niels Ebbesens Skolen fjernes Der har været opstillet pavilloner i flere år ved Niels Ebbesen Skolen, grundet en overgangsperiode med et højere elevtal end skolen kan rumme. Disse pavilloner kan fjernes fra august Herved spares kr. i 2016 og kr. fra 2017 og frem. Effektueres. Ingen særskilt politikkontrol. - Effektueres i august

34 4.9 I 2015 etableres et tilbud målrettet børn og unge med angst Udvikling af tilbud målrettet børn og unge med angst, herunder identifikation af målgrupper. Præsentation af tilbud. 1. halvår 2015 Indsats 2 Statistik: Antal og varighed på 1. halvår 2016 Idriftsættelse (2. halvår 2015). forløb/børn. Case-beskrivelser / videopræsentation med interviews af deltagere i angstforløb. Tilbuddet udvikles og idriftsættes 2015 med henblik på en ny standard. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse og -plan. Der er allokeret ressourcer fra PPR til opgaven. Fagsekretariatet forventer at kunne præsentere oplæg til nyt koncept for udvalget på mødet i juni. På udvalgsmødet d. 7. maj blev udvalget blevet præsenteret projektet Grib Chance! Bliv fri for angsten. Indsatsen er todelt og består af opkvalificering af det professionelle netværk i og udenfor Fagsekretariatet og strukturerede vejledningsforløb til børn/unge og deres forældre. Indsatsen er udviklet på baggrund af en projektperiode, hvor der er arbejdet undersøgende i forhold til behov, målgrupper og behandlingsmuligheder, hvilket har mundet i en konkret indsats, driftsorganisering samt dokumentations- og evalueringskoncept. Afventer aktivitetstal samt caseevalueringer til foråret Uændret status Den innovative Folkeskole (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Arbejdet med innovation og effektivisering i folkeskolerne skal styrkes gennem arbejdet med digitale læremidler og erfaringer fra læringsforsøgene i projektet Den innovative Folkeskole. Herved frigøres der ressourcer til kerneydelsen og skabes bedre læring for den enkelte elev. Evalueringsrapport og demonstration Foråret 2015 Læringsforsøgene evalueres for Undervisnings- og Børneudvalget mhp. at kvalificere (enten i form af video og/eller beslutningsgrundlaget for itinvesteringer på skolerne. præsentation) af en digital læringsplatform med fokus på opstilling af individuelle læringsmål for den enkelte elev. Indsats 2 Opsamling af erfaringer af en ny it-plan. IT-planen fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på Foråret

35 baggrund af erfaringerne. Forandringen gennemføres i og er herefter ny standard. På mødet d. 15. januar blev Undervisnings og Børneudvalget præsenteret for status på læringsforsøg samt en procesplan for ny it-strategi for folkeskolen. Styregruppen for den innovative folkeskole havde i den forbindelse udarbejdet følgende anbefalinger i forhold til arbejdet med den fremtidige digitaliserings- og IT-strategi for skolerne: Forskellige didaktiske mål og forskellige læringsprocesser understøttes bedst af forskellige digitale medier. Derfor skal målet og læringsprocessen være styrende for valg af digitalt medie. Digitale medier understøtter undervisningsdifferentiering og skal derfor anvendes som et element til at opnå mål om undervisningsdifferentiering. Digitale medier skaber flere muligheder for faglig inklusion og bør derfor anvendes på lige fod med andre inklusionsfremmende værktøjer i inklusionsindsatsen. Inddragelse af digitale medier giver mulighed for effektivisering af aktiviteter, der understøtter tilstræbte læreprocesser. Digitale medier bør derfor tænkes ind i skolernes effektiviseringsprocesser. Arbejde med video og lydoptagelser i læringsprocessen skaber mulighed for, at flere elever får et større læringsudbytte end ved traditionel undervisning. Derfor kan denne tilrettelæggelse af læringsprocessen med fordel anvendes på skolerne generelt. Inddragelse af digitale medier i undervisningen forbedrer elevernes motivation for deltagelse og ændrer deltagelsesmønstre. Digitale medier kan dermed med fordel anvendes understøttende i den længere og mere varierende skoledag. Digitaliseringsinitiativerne og ambitionsniveauet på den enkelte skole bør tage udgangspunkt i og tilrettelægges efter graden af modenhed for digitalisering på skolen. Digitale medier skal som udgangspunkt være understøttende i de almene rammer frem for i dedikerede faciliteter som eksempelvis IT-lokaler På mødet d. 7. maj blev Undervisnings og Børneudvalget præsenteret for status på processen for valg af den digitale læringsplatform og elevplansløsning. Den digitale læringsplatform og elevplansløsning vil i fremtiden blive væsentlige værktøjer i lærernes arbejde med synlig læring, videndeling og effektive forberedelses- og læringsprocesser. Valget og implementeringen af værktøjerne er således væsentlige elementer i at realisere forandringen: Arbejdet med innovation og effektivisering i folkeskolerne skal styrkes gennem arbejdet med digitale læremidler og erfaringer fra læringsforsøgene i projektet Den innovative Folkeskole. Herved frigøres der ressourcer til kerneydelsen og skabes bedre læring for den enkelte elev. Fagsekretariatet Børn og Unge har på vegne af de kommunale skoler indgået aftale med UVdata om levering af den digitale læringsplatform og elevplansløsning MinUddannelse. Aftalen er indgået for en 4 årig periode via SKI rammeaftale startende fra 1. juni Undervisnings- og Børneudvalget behandlede d. 13/8 og d. 3/9 punktet Politikkontrol - Opfølgning på politisk vedtaget forandring vedrørende Den innovative folkeskole del 2. Punktet præsenterer et oplæg til en ny Digitaliserings- og IT-strategi for skolerne i Skanderborg Kommune. Strategiens grundsætning er: Forskellige didaktiske mål og forskellige læringsprocesser understøttes bedst af forskellige digitale medier. Derfor 35

36 skal læringsmålet og læringsprocessen være styrende for valg af digitalt medie og ikke omvendt. Dette betyder konkret, at læreren og/eller pædagogen først opstiller det konkrete læringsmål, hvorefter der tages stilling til hvilket digitalt medie, der bedst understøtter læringsprocessen frem mod læringsmålet. Tilsvarende tilrettelægges den enkelte skoles indkøb af nye digitale medier og digitale lærermidler med udgangspunkt i skolens didaktiske og pædagogiske mål. Grundsætning kan ved første øjekast forekomme banal, men den dækker reelt over et højt ambitionsniveau i forhold til skolernes indkøb af digitale medier og i forhold til medarbejdernes inddragelse af digitale medier i undervisningen. Undervisnings- og børneudvalget vedtog at følge indstillingen fra børne- og ungechefen og at fremsende strategien til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet. Undervisnings- og børneudvalget vedtog endvidere, at udvalget foretager en politikkontrol på strategien i 2017 at anmode administrationen om at undersøge nærmere, hvad niveauet er for elevernes private digitale medier, som er til rådighed for undervisningen Uændret status Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler) skal være faldende (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Opgørelse over andele af børn i Hvert år i september Opfølgning på handleplaner ifm. specialtilbud præsenteres for skolernes inklusionsstrategi. Undervisnings- og Børneudvalget. Forandringen gennemføres i og er herefter ny standard. Afventer opgørelse i september. Afventer opgørelse i september. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede d. 3/9 Punkt Politikopfølgning på forandring: Andel af børn, der har behov for specialtilbud skal være faldende. Heraf fremgår bl.a. følgende: Udviklingen i andelen af elever som er visiteret til et særligt tilbud i Skanderborg Kommune er som følger: September ,6 % September ,2 % September ,9 % August ,6 % Skanderborg Kommune har således opfyldt den nationale målsætning for andelen af børn i det almene skoletilbud. 36

37 Det er vigtigt, i forhold til kommunens inklusionsstrategi, at bemærke, at de opgjorte procentsatser kun fortæller noget om, hvor eleverne går i skole og ikke noget om, hvorvidt de dagligt oplever meningsfulde fælleskaber. Fagsekretariatet fremlægger i løbet af efteråret et forslag til beregning af en inklusionsindikator på baggrund af data fra de nye obligatoriske trivselsmålinger. Uændret status Visible learning på skolerne Alle skolers arbejde med evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation sker inden for rammerne af projekt Visibel Learning og der sættes fokus på at årlige trivselsmålinger viser en positiv udvikling. Fra skoleåret 2015/2016 vil skolerne have fælles redskaber til at arbejde med og dokumentere synlige læringsmål og elevernes trivsel. Fremlæggelse af baseline-rapport fra 4. kvartal 2014 Kulturforandringsprojekt i Challenging Learning. samarbejde med konsulentfirmaet Challenging Learning iværksat på skolerne i efteråret Indsats 2 Opfølgning på udviklingen fra baseline, der blev foretaget i efteråret Indsats 3 Gennemførelse af obligatoriske trivselsmålinger på skolerne. Evalueringsrapport om udviklingen siden baseline. Opfølgnings-interviews på video om elevernes og lærernes oplevelse af læringsmål i skolen. Video med interviewene fremvises for Undervisnings- og Børneudvalget. Resultater fra den obligatoriske trivselsmåling fremgår i kvalitetsrapporten for skolerne. Forandringen gennemføres i og er ny standard fra skoleåret kvartal kvartal 2015 Afventer opfølgning. I efteråret 2014 udarbejdede konsulentvirksomheden Challenging Learning en baseline-rapport baseret på observationer fra seks af kommunens folkeskoler. Efterfølgende har Challenging Learning været på besøg hos samtlige folkeskoler i Skanderborg Kommune for at følge op på skolernes individuelle arbejde med synlig læring. Disse besøg har dannet grundlag for udformningen af midtvejsevalueringsrapporter for de enkelte skoler. Under seneste besøgsrunde på seks skoler i marts 2015 har Challenging Learning bl.a. interviewet skoleledelse og Impact coaches (særligt uddannet pædagogisk personale) samt fået en rundvisning på skolen, hvor de har kigget efter tegn på, at skolerne bevidst arbejder med synlig læring. Skolebesøgene har hovedsagligt fungeret som feedback til den enkelte skole i forbindelse med den proces, de er i gang med. Ved skolebesøgene i marts 2015 er der observeret følgende tegn på forandringer: Der blev på alle skoler fundet tegn på synlige læringsmål for klasserne. Flere steder blev der fundet progressionsstiger, der skulle synliggøre elevernes vej mod læringsmålet. Der var tegn på, at elever, lærere og ledelse er ved at udvikle et fællessprog om læring. Der var flere steder tegn på, at der blev arbejdet bevidst med læringsstrategier. 37

38 Skolerne har udarbejdet handlingsplaner for, hvordan de kommer i mål med at arbejde læringsmålsstyret på baggrund af evidens. Mange skoler har i næste skoleår fokus på at arbejde bevidst med effektiv feedback på baggrund af synlige læringsmål og succeskriterier. Der har siden baseline-rapporten været afviklet kurser for alt pædagogisk personale på skolerne. Kurserne har været med til at skabe opmærksomhed på læringsmål og anvendelse af disse før, under og efter undervisningen. Der er ved at opstå et fælleskommunalt sprog omkring den synligt lærende elev. Skolernes første fokusområde har generelt været at synliggøre elevernes læringsmål og succeskriterier. Den endelige evalueringsrapport, som forholder sig til udviklingen siden observationerne fra baseline-rapporten, bliver udarbejdet i skoleåret 2015/16. Undervisnings- og Børneudvalget vil på udvalgsmødet i juni 2015 få forelagt en status på den foreløbige udvikling i skolernes praksis. Undervisnings- og Børneudvalget behandlede d. 13. august Punkt Politikkontrol - Opfølgning på politisk vedtaget forandring "Visible Learning" Politikkontrol. Heraf fremgår bl.a. at hver enkelt skole har i løbet af november, december 2014 og januar, februar 2015 haft besøg af konsulenter fra Challenging Learning, som har fortaget lokale observationer og givet vejledning i forhold til lokale prioriteringer af arbejdet. Hver skole har efterfølgende modtaget en skolerapport. Der er allerede fra første år i projektet tydelige tegn på inddragelse af ny viden og en udvikling af ny praksis på vores skoler. Fagsekretariatet Børn og Unge har indsamlet en række eksempler på den nye praksis og gjort den tilgængelig på kommunens hjemmeside: I tillæg hertil kan det bemærkes, at projektet har været genstand for en masterafhandling i ledelse. Skoleleder Peder Pedersen fra Egebakkeskolen i Aarhus vurderede projektets værdi i forhold til medarbejdernes opfattelse. Det sket blandt andet på baggrund af en undersøgelse, som 27 % af samtlige medarbejder svarede på. I alt 253 respondenter. På udsagnet: Jeg mener, at undervisning med baggrund i forskning kan hjælpe med at udvikle folkeskolen svarede 97 % at de var enige eller helt enige. På udsagnet: Jeg oplever Visible Learning projektet som et konkret og godt udviklingsværktøj svarede 77 %, at de var enige eller helt enig. Undervisnings- og børneudvalget vil møde mødet d. 3. marts behandle sagsfremstilling vedrørende Kvalitetsrapport for skolerne 2014/2015. Afrapporteringen fra den nationale trivselsmåling indgår heri. Den nationale trivselsmåling viser, at eleverne i Skanderborg Kommune overordnet set trives en smule dårligere end landsgennemsnittet. Hvilket måske ikke umiddelbart i sig selv er bekymrende, men det opfylder på ingen måde kommunens høje ambitionsniveau. Arbejdet med inklusion er i Skanderborg Kommune tæt forbundet med skolernes arbejde for god trivsel i det pædagogiske læringsmiljø. Vi definerer inklusion som den enkelte elevs mulighed for og oplevelse af at deltage i meningsfulde fællesskaber. Vores elever skal opleve betydningen og værdien af forskellighed, og de skal forstå skolens tilbud, som dér, hvor man bliver mødt med et tilbud om læring og personlig udvikling. Vi arbejder med at skabe en skole, som børnene ikke vil hjem fra, og her er vi tydeligvis ikke helt på plads endnu. Den nationale trivselsmåling giver de enkelte skoler en god mulighed for at italesætte lokale udfordringer og aftale konkrete handlinger. Det er vigtigt, at den lokale fokusering på det gode læringsmiljø sker i samarbejde med 38

39 eleverne. Det er tydeligt, at eleverne i Skanderborg Kommune i ringere grad end resten af landet føler, at de har indflydelse på skolens dagsorden. Det er uvist, om det skyldes, at eleverne ikke bliver inviteret med i planlægning og gennemførelse af undervisning eller om eleverne i Skanderborg Kommune har højere forventninger til medinddragelse end i resten af landet. Under alle omstændigheder vil det være et lokalt fokuspunkt med gode muligheder for forbedringer, hvis eleverne inddrages i processen. I regi af arbejdet med Visible Learning arbejder skolerne løbende med at skabe en endnu bedre synlighed omkring læringsprocesserne, herunder en synlighed for eleverne. Det er en klar forventning, at arbejdet med synlighed i læringen vil skabe bedre forudsætninger for at skabe mening i elevernes skoledag og forløb, og derigennem bidrage positiv til såvel eleverne læring som trivsel. Det kan desuden nævnes, at Skanderborg Kommune sammen med Odder Kommune er udpeget til at indgå i et samarbejde med Børns Vilkår. I efteråret 2017 vil der i dette samarbejde blive tilrettelagt et forløb med særlig fokus på trivsel og mangel på samme Midler til realisering af folkeskolereformen (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Til realiseringen af den nye skolereform blev skoleområdet tilført 1,4 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 og frem. Arbejdet med folkeskolereformen fortsætter i Implementering af Budgetopfølgning folkeskolereformen. Forandringen gennemføres i 2014, 2015 og med ny standard fra Finansieringsmæssige forudsætninger til grund for realiseringen af reformen er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen. Er overgået til standard Ekstraordinært tilskud fra Staten til folkeskolen i 2015 (fortsat fra budgetaftalen for 2014) I budgetaftalen for 2014 blev der afsat 1,4 mio. kr. i hhv og Pengene var et ekstraordinært tilskud fra Staten vedr. folkeskolen i 2014 og Data for implementeringen af 2015 Implementering af de udvidede skolereformen vil være tilgængelig i rammer ift. skolereformen. Kvalitetsrapporten

40 Kvalitetsrapporten præsenteres for Undervisnings- og Børneudvalget på mødet i marts. I marts 2015 har Undervisnings- og Børneudvalget (den 5. marts), Økonomiudvalget (den 18. marts) og Byrådet (den 25. marts) godkendt for Kvalitetsrapport 2.0 for skolerne 2013/14 som indeholder oplysninger om elevernes faglige resultater fra Folkeskolens Afgangsprøve og de nationale test. Derudover indeholder rapporten data om elevernes overgang til ungdomsuddannelserne, elevernes inklusionsgrad og skolernes faglige kvalitet målt på lærernes undervisningskompetence. Endelig indeholder rapporten udtalelser fra skolebestyrelserne og Byrådet. I den sammenfattende helhedsvurdering præsenteres fem overordnede temaer: Elevernes faglige niveau Årets kvalitetsrapport tegner et generelt billede af et skolevæsen, som præsterer gode resultater i forhold til elevernes faglige resultater. Elevernes faglige niveau, når de forlader skolen, er for Skanderborg Kommune fortsat væsentligt over det målte landsgennemsnit og sådan skal det også være, grundet gunstige socioøkonomiske forhold. På trods af det generelt gode faglige niveau er der fortsat en for stor gruppe af elever, som ikke som minimum opnår karakteren 02 i både dansk og matematik. Der vil være brug for en særlig fokuseret indsats i forhold til at mindske gruppen af elever, som ikke har direkte adgang til ungdomsuddannelserne. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan Flere skoler i Skanderborg Kommune opfyldte allerede før skolereformens start enkelte elementer af de nye ambitiøse mål, hvorfor enkelte skoler måske burde formulere mål på et højere niveau end de nationalt fastsatte. Det er vigtigt, at alle leder efter mulige forbedringer i den pædagogiske praksis, som sikrer progression i elevernes læring på alle niveauer. Overgang til ungdomsuddannelserne Den nationale målsætning er, at 95 pct. af en årgang inden det fyldte 25. år skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Prognosen for Skanderborg Kommunes årgang 2013 lyder på 94,3 pct. Altså omtrent på plads, og en præstation som igen er pænt over landsgennemsnittet på bare 92,9 pct. Inklusion Med et elevgrundlag på hele 96 procent i kommunens almene tilbud opfylder Skanderborg Kommune den nationale målsætning for inklusion i Den valgte nationale værdimarkør fortæller dog udelukkende noget om, hvor eleverne går i skole ikke noget om, hvordan de har det og om de hver dag oplever deltagelse i meningsfulde fællesskaber. Resultaterne fra den nye obligatoriske trivselsmåling for alle skoleelever vil være tilgængelig i næste kvalitetsrapport. Resultaterne fra denne vil fra næste år indgå som en mere præcis indikator for inklusionsarbejdet. Undervisningskompetencer Med skolereformen skal mindst 95 procent af al undervisning varetages af lærere med formelle undervisningskompetencer i de enkelte fag ved udgangen af I forhold til skoleledernes indberetning er der tale om store regionale forskelle på kompetencedækningen i fagene på de enkelte skoler. I løbet af foråret 2015 nedsættes en tværkommunal arbejdsgruppe, som skal koordinere efteruddannelsesindsatsen på skolerne i Skanderborg Kommune. En del af den nødvendige udvikling af kompetencedækningen frem mod 2020 skal også løses med naturlig afgang og nyansættelser. Link til Kvalitetsrapport /2014: Ingen yderligere opfølgning 4.15 Mulighed for international linje på en skole i kl. Det skal undersøges, hvor og hvordan der er mulighed for at oprette en international linje i kl. på en skole i kommunen. Beslutningen herom træffes i givet fald ved næste års budgetlægning. Se note nedenfor

41 Note: Regeringen fremsætter et lovforslag om oprettelse af kommunale internationale grundskoler i januar Fagsekretariatet undersøger mulighederne herefter. På mødet i maj 2015 er Undervisnings- og Børneudvalget blevet præsenteret for tre muligheder for en internationalisering af folkeskolen. Første mulighed er oprettelsen af en kommunal international grundskole. Muligheden for dette hviler på vedtagelsen af Lovforslag om kommunale internationale grundskoler, der færdigbehandles i Folketinget forår/sommer Her vil kommunale internationale grundskoler skulle oprettes som fritstående skoler uden for rammerne af folkeskolen. Undervisningen skal gives for børnehaveklassen og klassetrin og skal stå mål med, hvad der kræves i folkeskolen. Undervisningssproget er enten engelsk, tysk eller fransk. I faget dansk er undervisningssproget dansk. Anden mulighed er etableringen af en international linje på forsøgsbasis i en tidsbegrænset periode. Kommunen har mulighed for at søge Undervisningsministeriet om at oprettet en international udskolingslinje på forsøgsbasis i en tidsbegrænset periode. Forsøget skal herefter evalueres med hjælp fra eksterne konsulenter, som blandt andet skal vurdere elevernes afgangsprøver. Undervisningen på den internationale linje vil foregå på engelsk i fx de naturvidenskabelige fag, samfundsfag og engelsk, mens undervisningen i de kulturbærende fag vil foregå på dansk. Tredje og sidste mulighed, som udvalget blev præsenteret for, er en etablering af et tilbud i udskolingen, der vægter internationale forhold. Denne løsning har kommunens folkeskoler frie muligheder til at etablere. Tilbuddet kan f.eks. være valgfag, understøttende undervisning eller ekstra fag med undervisning inden for sprog, internationale samfundsforhold, global kulturforståelse eller international iværksætteri. Der afventes et nyt lovforslag, førend der tages stilling til om forandringen skal videreføres til Etablering af en eventuel international udskolingslinje på Niels Ebbesen Skolen har indgået i kommunens budgetproces. Forandringen har været fremlagt som et udvidelsesforslag af Undervisnings- og Børneudvalget. Forslaget om etablering af en international udskolingslinje indgår imidlertid ikke i forliget omkring kommunens budgetaftale for Det igangværende arbejde med internationalisering af folkeskolen pågår inden for de gældende økonomiske rammer. Det sker i forbindelse med projektet Fra skoleelev til verdensborger, som Bakkeskolen, Niels Ebbesen Skolen og Herskind Skole deltager i. Fagsekretariatet Børn og Unge har den 7. september 2015 fået imødekommet en ansøgning om et etårigt vejledningsforløb med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings internationale vejledere i skoleåret Forberedelserne til selve vejledningsforløbet pågår i indeværende skoleår Formålet med projektet er: 1) At elevene har mod på og er opsøgende over for det globale medborgerskab; 2) At udvikle elevernes interkulturelle kompetencer og modvirke fremmedfrygt og 3) At udvikle elevernes sproglige og kommunikative evner. Status uændret Mulighed for at iværksætteri skal være en del af pensum i 7.-9.kl. Det skal undersøges sammen med lokale virksomheder, på hvilken måde det er hensigtsmæssigt at iværksætteri indgår som en del af læseplanen i kl. på alle skoler i kommunen. 41

42 Fremlæggelse af resultat i Juni 2015 Undersøgelse heraf igangsættes i Undervisnings- og Børneudvalget på foråret baggrund af skolernes planlægning for skoleåret 2015/16. Forandringen gennemføres i 2015 og giver evt. anledning til nye forandringer. Afventer opfølgning. Afventer opfølgning. Det har desværre ikke været muligt at nå at forberede og tilrettelægge forandringen, så det kunne implementeres i indeværende skoleår. Forslag til arbejdet med iværksætteri forventes at kunne præsenteres for Undervisnings- og Børneudvalget i december Undervisnings- og Børneudvalget vil på mødet d. 3. marts 2016 behandle sagsfremstillingen Politikkontrol - Skolernes mulighed for undervisning i iværksætteri. Fagsekretariatet Børn & Unge samarbejder aktuelt med Skanderborg forsyningsvirksomhed a/s om at udvikle og designe undervisningsforløb og innovationscamps, der har til henblik at styrke elevernes innovative kompetencer. For at sikre at iværsætteri bliver en del af pensum på alle kommunens skoler i 7. til 9. klasse, har fagsekretariatet vurderet, at der bør etableres et kommunalt valgfag i Innovation og Iværksætteri. Udkast til en kommunal læseplan er under udarbejdelse med tilhørende mål for faget, og det er forventningen, at faget vil kunne tilbydes fra skoleåret 2016/17. Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 4.17 Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen Aktiviteterne omfatter Erhverv - herunder jobcafe, fritidsjobs og direktør i eget liv, Værested for unge mellem år HVU og Streetteam/Gadeplansindsats. Budgettet på kr. forlænges i Hvis tilbuddet skal fortsættes efter 2015 kræver det, at det optages på budgettet for 2016 i næste års budgetaftale. Udvalgsbesøg i Højvangen - Maj 2015 Fortsat drift. Streetteam og Undervisnings- og Børneudvalget går tur og møder Højvangens borgere, herunder besøger HVU og Job-cafeen. Præsentation af indsatsen direktør i eget liv ved virksomhedsejer og ung. 42

43 Indsats 2 Undervisnings- og Børneudvalgets deltagelse i Højvangens sommerfest 2015 telt med Kom og mød din politiker. Statistik: Antal deltagere fordelt på aktiviteterne. Samtale med borgerne. 2. kvartal 2015 Forandringen er en fortsættelse af nuværende praksis i 2015 og afsluttes Afventer første opfølgning Undervisnings- og Børneudvalget blev på mødet d. 7. maj i overensstemmelse med Plan for opfølgning på forandringer i Budget orienteret om status på følgende udvalgte aktiviteter i Højvangen: Erhverv - herunder jobcafe, fritidsjobs og direktør i eget liv Værested for unge mellem år HVU Streetteam/Gadeplansindsats Jobcaféen er åben to timer hver 14. dag. Den bemandes dels af projektleder fra Projekt Højvang dels af 2 frivillige hjælpere. Cafeen er åben for de årige. Der er stor søgning fra de 13 årige, som kan begynde at bruge caféen. I jobcaféen møder de unge voksne i en afslappet atmosfære. En del unge kommer sammen med andre. Det er et udtryk for, at gruppeidentiteten betyder meget for de unge. Der arbejdes med den enkelte, som får hjælp til at skrive ansøgning til fritidsjob i en virksomhed, og som støttes i kontakten til virksomheden. Koordinator er med i det første møde mellem den unge og virksomheden. Der er for tiden 21 unge lommepengejobbere på lønningslisten i projektet fordelt på alder, køn og etnicitet. Køn Alder Etnicitet Piger Drenge år år år Dansk Andet Der er p.t. faste aftale om lommepengestillinger med: 9 private virksomheder 7 offentlige institutioner 2 aktiviteter under Projekt Højvang. Den store søgning til lommepengejob er udtryk for en kulturændring i Højvangen. Det er blevet in at have et job og tjene sine egne penge, og der er større bevidsthed om, at kriminalitet og hærværk kan give pletter på straffeattesten og dermed være en hindring for at få job i fremtiden. Det ser ud til, at lillebror-effekten er mindsket. Flere faktorer har spillet positivt ind i denne kulturændring. HVU er et værested for unge mellem 16 og 25 år. Værestedet drives af Klub N. Værestedet arbejder med at give udsatte unge en stemme og samtidig arbejdes der på at trække de unge ind i forpligtende fællesskaber. HVU har åbent to gange om ugen tirsdag og torsdag. I 2014 var der åbent 92 gange samt 7 andre aktiviteter. Der er ca. 25 unge, der kommer i HVU. Nogle kommer ofte, andre kommer kun få gange. En del af de unge, der kommer i HVU, er blevet for gamle til at komme i ungdomsklub og bruger HVU som en seniorklub. Medarbejderne i HVU arbejder gennem dialog med den enkelte unge og afdækker en række behov for støtte og sparring. Hvor der er behov for det, 43

44 agerer medarbejderne bindeled til andre aktører. Streetteam er ligeledes forankret i Klub`N. Medarbejdernes opgave er at være til stede og være synlige i gaderummet og arbejde på at opbygge relationer til de unge i området. I 2014 har der været iværksat efteruddannelse af medarbejdere specifikt i forhold til gadeplansarbejdet. Dette fortsætter i I 2014 var streetteamet på gaden 180 gange. Synligheden i området er med til at skabe mere tryghed for beboerne. Når streetteam bevæger sig rundt i området, afholder det nogle unge fra at bekymrende adfærd. Det er oplevelsen, at der er en stigende oplevelse af tryghed og mindre uro i Højvangen. Dette bekræftes af input fra beboere, Projekt Højvang og politiet, men kan endnu ikke underbygges af statistisk materiale. I Højvangen, i lighed med andre områder, udgør hash imidlertid et stigende problem. Klub`N har intensiveret samarbejdet med politiet. Ingen ny status Status uændret Generelt reduceret udgiftsniveau på myndighedsområdet i børn og unge Som konsekvens af den genopretningsplan, der blev igangsat primo 2013 for området, er det lykkedes at reducere udgiftsniveauet væsentligt herunder at skabe mulighed for at afvikle på gælden fra tidligere år. På den baggrund er det muligt at reducere generelt i den samlede budgetramme for området med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau. Det spares herved 0,5 mio. kr. i 2015, 1 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 og Præsentation af provenu og afledte Ved tredje budgetopfølgning. Gennemgang af sager med klager. henblik på tilpasning af timeaflastning som følge af længere skoledag i forbindelse med skolereformen. Indsats 2 Fremlæggelse for udvalget. Undersøgelse af muligheden for etablering af kommunal døgnaflastning i specialinstitution på 0-6 års området. Forandringen gennemføres i Afventer opfølgning. Afventer 3. budgetopfølgning. Generelt viser 3. budgetopfølgning på udgiftsniveauet for udsatte børn og unge dels en forventet mindreudgift på 0,5 mio. kr., dels en forventet gældsafvikling fra 2014 (0,7 mio. kr.). Fagsekretariatet Børn & Unge er i samarbejde med BDO i gang med en proces til gennemgang af samtlige sager vedrørende Servicelovens 41 (Merudgiftsydelser) og 42 (Tabt arbejdsfortjeneste). er i praksis blevet en del af den store og ressourcekrævende gennemgang, og er derfor endnu ikke endelig færdiggjort. Gennemgangen forventes afsluttet ultimo 2015/primo

45 Sagerne vedr. hhv. 41 & 42 er nu gennemgået og genoprettet. BDO har netop, som en del af den almindelige revision udvalgt sager på dette område. De foreløbige (om end uforpligtigende) tilbagemeldinger er positive. 45

46 5 Økonomiudvalget 5.1 Reduktion på ½ pct. på alle budgetområder Der skal i perioden 2015 til 2018 gennemføres effektiviseringer svarende til ½ pct. pr. år på alle kommunens enheder, det vil sige både fagsekretariater, stabe og kontraktholdere. Effektiviseringen gennemføres på hver enkelt driftsenhed. Det er direktionens ansvar at lette opgaven på den enkelte driftsenhed ved at skabe samarbejde på tværs i organisationen og udnytte de muligheder, der f.eks. ligger i moderniseringsaftalen mellem kommunerne og regeringen. Byrådet anerkender det store arbejde, der allerede er gjort i organisationen omkring effektivisering af arbejdsgange. Byrådet accepterer, at hvis det nogle steder viser sig umuligt at opnå effektiviseringer til det fulde beløb det enkelte år, vil den enkelte driftsenhed kunne reducere serviceniveauet i stedet. Der kan dog ikke ændres på politisk vedtagne standarder uden politisk godkendelse, eksempelvis åbningstiden i en børnehave. Forandringen medfører en budgetreduktion på 8,2 mio. kr. i 2015, 16,4 mio. kr. i 2016, 27 mio. kr. i 2017 og 37,6 mio. kr. i Jævnfør punkt 3.1 i Direktionens Idé- og arbejdsgrundlag nedsættes en styregruppe med det formål at effektiviseringerne gennemføres i hele organisationen. Metoden beskrives nærmere i det kommissorium for styregruppen, der skal godkendes i direktionen i november 2014 De konkrete tidspunkter beskrives nærmere i kommissoriet for styregruppen Styregruppen udarbejder den nærmere plan for, hvordan forandringen gennemføres Der har været 2 møder i styregruppen. Der planlægges en workshop, hvor vi ud fra vores nuværende situation, prøver at udstikke en kurs for det fremtidige arbejde hvad er det vi skal gøre for at komme videre i forhold til effektiviseringskulturen? Der er initieret 3 projekter, som gruppen vil følge. I et af projekterne skal der ses på mulighederne for at driftsoptimere befordringsopgaven, ved at sammentænke åbne og lukket busruter. Workshoppen er planlagt til den 18. juni. Det forventes, at deltagerkredsen bliver koncernledelse, kontraktholdere og særlige ressourcepersoner. Der bliver indbudt efter først til mølle princippet. Der blev afholdt workshop den 31. august, hvor der blev aftalt en metode til at synliggøre, hvilke effektiviseringer institutionerne vil arbejde på i de kommende år, samt en opfølgning på hvor de har gennemført effektiviseringer. Opfølgningen skal ske i en simpel skabelon. Jævnfør kontrakt- og aftaleholdernes aftale med direktionen, skal der inden udgangen af 1. kvartal 2016 foreligge en handleplan for gennemførelse af effektiviseringerne. Hermed afsluttes forandringen. Fremadrettet forgår dette arbejde i DIA regi. Politikområde 2: PERSONALE 46

47 5.2 Reduktion af kontorelever Reduktion af kontorelever fra 4 til 3 årlige elevstillinger i administrationen giver en besparelse på kr. i 2015 og kr. fra 2016 og frem. Samtidig forventes det, at antallet af praktikpladser til professionsbachelorer øges. Der er ingen udgifter forbundet med at have professionsbachelorer i praktik, da de får SU i praktikforløbet. Reduktionen af antal kontorelever forventes gennemført den 1. september Antallet af praktikpladser til professionsbachelorer forventes øget i løbet af 2015 og 2016 Afrapportering sker ved det årlige dialogmøde mellem HR/Personale og Løn og Økonomiudvalget Løbende indtil forandringen er fuldt gennemført Forandringen bliver gennemført ved, at der den 1. september 2015 ansættes 1 kontorelev i stedet for 2 kontorelever. Antallet af praktikpladser til professionsbachelorer er øget til 3 fra den 1. februar Det forventes at der i løbet af 2015 indgås en praktikaftale med VIA om et fast antal årlige praktikpladser i Skanderborg Kommune. Status uændret. Status uændret. Forandringen er gennemført. Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI 5.3 Målsætning for kassebeholdning (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Med finansieringen af det nye administrations- og idrætsbyggeri på Fælleden udskydes opfyldelsen af den økonomiske politiks mål omkring kassebeholdningens størrelse på 75 mio. kr. Der skal arbejdes for, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger i løbet af Indsats 2 Der skal i budgetarbejdet for budget 2016 arbejdes for, at målsætningen for kassebeholdningen overholdes i budget Indgår som en naturlig del af de tre årlige budgetopfølgninger, der kommer til politisk behandling i marts, juni og oktober. Samt i regnskabet, der behandles i marts det efterfølgende år. Indgår som en naturlig del af budgetarbejdet i budgetlægningen for Den del af budgetopfølgningerne der omhandler eventuelle tillægsbevillinger behandles i Økonomiudvalg og Byråd i marts, juni og oktober Regnskab i Økonomiudvalg og Byråd i marts På budgetseminaret august 2015 gives der en status på kassebeholdningen i det tekniske budget. 47

48 Der er ikke ved 1. budgetopfølgning søgt om ufinansierede tillægsbevillinger. Nedenfor er en status på hvilke tillægsbevillinger, der er givet i 2015: Der er samlet set ikke givet ufinansierede tillægsbevillinger i Dette forudsætter dog, at de øverste tre bevillinger i nedenstående tabel som forventet finansieres andre steder fra. Dato for Servicerammen? frem 2016 og (1.000 kr.) 2015 vedtagelse i Bemærkning Byrådet Tillægsbevillinger der er eller forventes finansieret af andet end kassen: Etablering Vesterskovvej 4A (VIA) anlæg /12-14 Forventes lånefinansieret Investering på sundhedsområdet. Ja /4-15 Budgetopfølgning på integration og beskæftigelse. Tillægsbevillinger finansieret af kassen indenfor servicerammen: Ja/nej /4-15 Er finansieret af mindreudgifter i 2014 på medfinansieringsbudgettet. Det forventes at der vil komme en kompensation via budgetgaranti og udligningen Tomgangsdrit Vesterskovvej 4A. Ja /12-14 Finansieres af kassen Budgetopfølgning demokrati-bevilling Ja /3-15 Finansieres af kassen 1. budgetopfølgning 2015 drift Ja /3-15 Tilført kassen I alt tillægsbevillinger indenfor servicerammen: Fiansieret af kassen, men udenfor servicerammen: Køb af jord i Galten Vest 5 mio. kr. ydelser på lån. Forøgelse af anlægstilskud til Hørning Hallen Finans / Finansieres af kassen Anlæg /3-15 Finansieres af kassen Erstatningsboliger Sølund: Rådgiverudgifter Anlæg / Finansieres af kassen 1. budgetopfølgning 2015 arb.marked Nej /4-15 Tilført kassen I alt tillægsbevillinger: Et positivt beløb angiver, at der er lagt penge i kassen. Et negativt beløb angiver et merforbrug for kassen. Der er samlet set ikke givet ufinansierede tillægsbevillinger i ved 2. budgetopfølgning blev kassebeholdningen styrket netto med det ekstraordinære integrationstilskud på 4,7 mio. kr. Den likvide beholdning var pr. 31/ på 243 mio. kr. Ses der bort fra skyldige beløb til aftale og kontraktholdere, er den reelle kassebeholdning på 68 mio. kr. Hermed er målet om en kassebeholdning på 75 mio. kr. i 2015 ikke overholdt. Der er ikke givet ufinansierede tillægsbevillinger i Analyse af konkurrenceudsættelse Byrådet ønsker kommunens konkurrenceudsættelse analyseret. Analysen skal både omfatte de områder, der kan konkurrenceudsættes og de områder, der allerede er udbudt. Analysen skal vise fordele og ulemper ved konkurrenceudsættelse på de forskellige områder i hele organisationen. Flest mulige faktorer skal tages i betragtning, herunder pris, kvalitet, arbejdsforhold, miljø, omkostninger til administration og kontrol, tab af ekspertise og fleksibilitet i organisationen. Analysen skal være færdig inden budgetstatusmødet i foråret

49 Der udarbejdes en analyse som beskrevet i forandringen. Analysens resultat fremlægges for Byrådet. Analysen skal være færdig inden budgetstatusmødet juni Der er lavet aftale med Udbudsportalen.dk om at udarbejde analysen. Der er udpeget 15 områder, som vil indgå i analysen. (10 områder, som ikke er konkurrenceudsat og 5 områder, som er udliciteret.) Analysen er udarbejdet, og ar været behandlet af HMU og direktionen og fremsendt til Økonomiudvalgets møde den 20. maj. Forandringen er hermed gennemført. Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE 5.5 Sundhed på arbejdspladsen - virksomhedsrettet indsats (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Igennem målrettede initiativer og et tæt samarbejde med den enkelte arbejdsplads, ønsker Skanderborg Kommune at bidrage til, at borgere på arbejdsmarkedet forbliver raske, og at der sker den nødvendige opfølgning i virksomhed, når sygdom opstår. Der blev i budgetaftalen for 2014 afsat 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og April og November 2015 Fokus er på de følgende udfordringer: Rygning Fysisk inaktivitet Lænderyg problemer Risikabelt alkoholforbrug Stress/ dårlig mental trivsel Skriftlig status overfor udvalget i april og november (jf. sundhedsplanen). Derudover foreslås det, at der på aprilmødet i ØK (evt. et fællesmøde med K/S?) holdes et oplæg om de foreløbige erfaringer med SUA - med særlig vægt på eksempler fra samarbejdet med virksomhederne. Projektets evalueringsdesign vil blive endeligt afklaret frem mod juli Det vil tage udgangspunkt i operationalisering af følgende mål: Evalueringsrapport (slutevaluering) forelægges udvalget i marts Mangelfuld sygefraværshåndtering Tilgangen i de konkrete indsatser vil tage afsæt i en sundhedsfremmetilgang, hvor der fokuseres på kompetencer, relationer, accept og mestring. Konkret vil medarbejderne bl.a. blive tilbudt sundhedsprofil målinger, individuelle Effektmål: - forbedre sundhedstilstanden for medarbejderne, i form af forbedrede sundhedsvaner og selvvurderet helbred, herunder mental trivsel - reducere sygefraværet på de arbejdspladser, hvor der iværksættes et samarbejde Delmål og læringsmål fremgår af projektplan, som er fremsendt til godkendelse i direktionen 12. marts 49

50 sundhedssamtaler, samt øvrige aktiviteter og gruppeforløb afhængig af virksomhedens behov Desuden tilbydes ledelsen rådgivning om f.eks. sygefraværshåndtering og om rammer for sundhed, f.eks. rygepolitik og alkoholpolitik. Med henblik på at opnå forankring, således at arbejdspladsen på sigt kan mestre sygefraværshåndtering og sundhedsfremmeindsatser på egen hånd, foretages desuden en kompetenceudvikling af ledere og udvalgte medarbejdere på virksomhederne. Der er pt. indgået samarbejder med 3 virksomheder; 2 private produktionsvirksomheder og 1 kommunalt ejet virksomhed. Der er tale om en forandring over 2 år (2014 og 2015) som er politisk vedtaget. Evalueringsrapport skal danne grundlag for stillingstagen til form og omfang af fremtidig indsats for sundhed på arbejdspladsen. Der samarbejdes pt. med 4 virksomheder; 3 private og 1 kommunalt ejet virksomhed, med i alt ca. 300 medarbejdere. Et virksomhedsforløb indebærer: - Opstartsmøder og indgåelse af samarbejdsaftale - Kulturanalyse: uformelle interview med udvalgte medarbejdere og ledere - Lederseminar om Sundhedsledelse - Sundhedsambassadør kursus for udvalgte medarbejdere - Analyse af sunde rammer på virksomheden (rammer for: Kost, Rygning, Alkohol, Stress, Sygefravær) - Sundhedsprofil måling tilbydes alle ansatte - Individuelle sundhedssamtaler tilbydes alle ansatte - Nedsættelse af styregruppe på virksomheden - Handlingsplan for sundhedsaktiviteter - Sundhedsaktiviteter - Sundhedsprofil måling (gentagelse) - Evaluering og overgang til drift Sammen med den første virksomhed har vi udarbejdet en handlingsplan for næste halvår. Planen består b.la. i: - motions- og træningshold flere gange om ugen 50

51 - kostforedrag - madlavningskursus med diætist - foredrag om at forebygge stress - rygestopkursus - rygrådgivning ved fysioterapeut - sund frokostordning Virksomhedens ledelse har på vores opfordring besluttet at aktiviteterne delvist kan foregå i arbejdstiden. På byrådets temamøde i april gives en præsentation af de foreløbige erfaringer i projektet. Der samarbejdes pt. med 4 virksomheder; 3 private virksomheder og 1 kommunalt ejet virksomhed, med i alt ca. 300 medarbejdere. Dertil kommer, at der pt. er en venteliste med 1 privat virksomhed og 1 kommunal arbejdsplads. Der kan startes forløb på disse virksomheder såfremt forandringen forlænges med år På den første virksomhed, hvor vi indtil videre er længst i forløbet, viste sundhedsprofilerne især behov for og udbredt ønske om at spise sundere og være mere fysisk aktiv. På baggrund heraf har vi sammen med virksomheden iværksat en række aktiviteter, bl.a.: - motions- og træningshold - kostforedrag - madlavningskurser - foredrag om at forebygge stress - rygestopkursus - rygrådgivning ved fysioterapeut Virksomhedens ledelse har på vores opfordring besluttet at aktiviteterne delvist kan foregå i arbejdstiden. Hver anden medarbejder har takket ja til at deltage i en eller flere sundhedsaktiviteter. Forløbet med den første virksomhed afsluttes i oktober På byrådets temamøde 23. april blev der givet en præsentation af de foreløbige erfaringer i projektet. Herunder blev der også vist en videopræsentation, som nu er tilgængelig på kommunens hjemmeside Der er fortsat samarbejde med 4 virksomheder. Der er gennemført de følgende aktiviteter på virksomhederne i 2015 (status pr. 1/9): 2 lederseminarer om Sundhedsledelse og sygefraværshåndtering 6 sundhedsambassadør kursusmoduler 4 styregruppemøder 130 sundhedsprofiler 2 analyserapporter om virksomheders sundhedsprofiler 101 sundhedssamtaler 5 individuelle stressforebyggelsesforløb 1 oplæg om alkoholpolitik 1 foredrag om stress 1 foredrag om kost 1 rygestopkursus + 2 opfølgningsseancer 9 madlavningskurser 4 ugentlige rygtræningshold (fra marts - oktober) 1 ugentligt løbehold (fra marts-maj) 1 ergonomitjek af kontorarbejdspladser 1 kulturanalyse af virksomhed (interviews mv.) 51

52 Det første virksomhedsforløb afsluttes i oktober og vi vil evaluere både på effekter og tilfredshed med forløbet. Aktiviteter i 2015: I 2015 er der samarbejdet med 5 virksomheder med i alt ca. 340 medarbejdere. Der er gennemført følgende aktiviteter på virksomhederne: o 2 kulturanalyser af virksomheder (interviews mv.) o 3 lederseminarer om sundhedsledelse o 12 sundhedsambassadør kursusmoduler/ møder for sundhedsambassadører o 6 styregruppemøder o 217 sundhedsprofiler o 4 analyserapporter om virksomheders sundhedsprofiler o 182 sundhedssamtaler o 10 individuelle stressforebyggelsesforløb o Rygtræningshold (4 ugentlige fra marts til oktober, 3 ugentlige fra oktober til december) o Løbehold (1 ugentligt fra marts-maj, og 1 ugentligt fra oktober-december) o Ergonomivejledning på 3 virksomheder o 2 workshops med introduktion til små øvelser man kan i løbet af arbejdsdagen o 1 foredrag om kost o 9 madlavningskurser o 1 kantinetjek og sparringsforløb med kantineansvarlig o 1 oplæg om alkoholpolitik i samarbejdsudvalg o 1 workshop om alkohol for medarbejdere og ledere o 1 foredrag om stress o 4 rygestopkurser o 31 lungefunktionsmålinger Resultater fra samarbejdet med Virksomhed 1 Samarbejdet med Virksomhed 1 er afsluttet i oktober Virksomhedens ledelse og de medarbejdere som fungerer som sundhedsambassadører har udtrykt meget stor tilfredshed med samarbejdet og hvad det har sat i gang på virksomheden. Der er sket en række ændringer på virksomhedsniveau, som giver bedre rammer for medarbejdernes sunde livsstil, f.eks. er der indført en frokostordning med god og sund mad, hvilket var et stort ønske fra medarbejderne. Det er blevet prioriteret, at medarbejderne kan bruge arbejdstid til at deltage på rygtræningshold. Med holdtræningen er det især lykkedes at få fat på de målgrupper, som har et stort behov. Sundhedsprofilmålingerne viser, at medarbejderne har fået et bedre selvvurderet helbred siden forløbet startede, og at de har færre fysiske begrænsninger og gener. Det er desuden lykkedes at få sundhed forankret i virksomheden. Virksomheden fastholder fokus på sundhed uanset at samarbejdet nu er slut, f.eks. har de valgt at fortsætte rygtræningen med egen instruktør og i arbejdstiden. Planlagte aktiviteter i 2016: Forandringen fortsætter i 2016, og der er planlagt følgende hovedaktiviteter: Virksomhed 2 (ca. 100 medarbejdere) 2 rygestopkurser 2 ugentlige træningshold af 50 min. (rygtræning, rygtræning med gåtur) Instruktionsforløb for træningsmakkere i motionslokale 52

53 Sundhedsprofilmålinger Sundhedssamtaler Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. maj. Virksomhed 3: (ca. 100 medarbejdere) 2 ugentlige træningshold (rygtræning, løbeskole) Workshops med introduktion til små øvelser man kan lave i løbet af arbejdsdagen Sundhedsprofilmålinger Sundhedssamtaler Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. juli Virksomhed 4: (ca. 40 medarbejdere) 2 ugentlige træningshold (1 udendørs motionshold med skiftende aktiviteter, 1 rygtræningshold med gåtur) Workshops med introduktion til små øvelser man kan lave i løbet af arbejdsdagen Indsats for aktive møder (bevægelse i løbet møder) Fælles motionsevents for alle medarbejdere Rygestopkursus Madlavningskurser med inspiration og praktisk madlavning for medarbejderne Indføre frugt- og grøntordning og sund mødeforplejning Undersøge muligheder for evt. frokostordning Revision af alkoholpolitik Sundhedsprofilmålinger Sundhedssamtaler Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. november Virksomhed 5: (ca. 20 medarbejdere) Kulturanalyse (interviews mv.) Lederseminar Ambassadørkursus Sundhedsprofilmålinger (ved start og ved slut) Sundhedssamtaler Sundhedsaktiviteter (endnu ikke aftalt hvilke) starter fra 1. maj Møder med ambassadører og styregruppe Forløbet afsluttes ca. 1. februar 2017 Virksomhed 6: (ca. 15 medarbejdere) Kulturanalyse (interviews mv) Lederseminar Temadag for alle ansatte Sundhedsprofilmålinger (ved start og ved slut) Sundhedssamtaler Sundhedsaktiviteter (endnu ikke aftalt hvilke) starter ca. 1. november Møder med ambassadører og styregruppe 53

54 Forløbet afsluttes ca. 1. marts 2017 Andet Etablere et netværk for sundhedsambassadører på tværs af virksomheder Afprøvning af konceptet i mindre virksomheder og opsamling af erfaringer hermed Formidling af resultater til Økonomiudvalget. Det er aftalt, at der gives en status på resultater i Økonomiudvalget i maj 2016, samt at der forelægges en evalueringsrapport for Økonomiudvalget i februar Politikområde 9: NATUR og MILJØ 5.6 GudenåSamarbejdet Budgettet til GudenåSamarbejdet forhøjes i ét år til gennemførelse af helhedsplanen for Gudenåen. ( kr. i 2015) 1. halvår 2015 Redegørelse for aktiviteter i GudenåSamarbejdet Dialog med henblik på afdækning af politiske ønsker til GudenåSamarbejdet De involverede kommuner og parter i GudenåSamarbejdet vil i løbet af 2015 afklare samarbejdets karakter og form. Der arbejdes for indeværende i kredsen af kommuner, der indgår i såvel GudenåSamarbejdet, Gudenåkomitéen, OplevGudenaa, VisitGudenaa og involverede LAG på organisering og koordinering af snitfladerne mellem de forskellige samarbejdsfora. Gudenåkomitéens sekretariat, der udgør den drivende kraft, har ved notat af 20. januar 2015 skitseret to fremtidsscenarier for samarbejdet, der i dag går på kryds og tværs og dets kompleksitet og omfang opleves vanskeligt at adskille. Notatet ventes snarest drøftet i såvel GudenåSamarbejdet som øvrige fora. I øjeblikket er GudenåSamarbejdets første version af en Gudenå Helhedsplan - mål og retning for udvikling sendt til eksterne interessenter til kommentering og kvalificering.gudenå Helhedsplanen definerer her tre indsatsområder: Lystfiskerturisme, Gudenåens Kulturhistorie og Stisystemer. Planen skal bl.a. kunne danne baggrund for fundraising til konkrete projekter indenfor indsatsområderne, ved at udgøre en fælles vision med bred opbakning, som fondsansøgninger kan henvise til. Helhedsplan for Gudenåen ventes færdig sommer Afventer høring på Helhedsplan for Gudenåen. Borgmestre og kommunaldirektører fra de 7 Gudenåkommuner drøftede på møde den 5. maj fremtidig organisering af arbejdet med at udfolde Gudenåens vækstpotentiale. Borgmestrene enedes herefter om, at der er behov for at forenkle og målrette arbejdet med udvikling af Gudenåen. Arbejdet bør i højere grad også rette sig mod borgernes muligheder for at bruge Gudenåen med tilhørende stier, faciliteter, anlæg osv. i dagligdagen. Konklusioner var bland andet: Gudenåens vækstpotentialer skal herefter indgå i en større strategisk sammenhæng i forbindelse med turisme og forretningsudvikling. Gudenåens vækstpotentialer berettiger ikke til en selvstændig selskabsdannelse. Gudenåsamarbejdet løftes herefter ud af Gudenåkomitéen og ind i et borgmesterforum for Gudenåkommunerne. Dette forum, der understøttes af et direktørforum, mødes efter behov for at gøre status, beslutte nye initiativer, 54

55 tage stilling til principielle spørgsmål vedr. Gudenåen osv. Finansiering tænkes ske efter en fordelingsnøgle, der tager hensyn til såvel kommunens indbyggertal som Gudenåens betydning for den pågældende kommune. De 7 kommuner foreslås inddelt i følgende 3 kategorier: Kategori 1: Mange indbyggere og Gudenåen har stor betydning : Silkeborg og Randers kommuner med årligt bidrag på kr. pr. kommune Kategori 2: Mange indbyggere og Gudenåen har mindre betydning eller Færre indbyggere og Gudenåen har stor betydning : Horsens, Viborg og Skanderborg kommuner med årligt bidrag på kr. pr. kommune. Kategori 3: Færre indbyggere og Gudenåen har mindre betydning : Favrskov og Hedensted kommuner med årligt bidrag på kr. pr. kommune. Anbefalingerne til fremtidig organisering kan opsummeres således: Det overordnede og koordinerende Gudenåsamarbejde om udvikling og udnyttelse af potentialer løftes ud af Gudenåkomitéen og varetages fremover af et borgmesterforum, der mødes efter behov. Mellem møderne varetager et direktørforum det overordnede arbejde. Udviklingsarbejdet koncentrerer sig om Gudenåen i forhold til 3 spor: borgere, turister og forretningsudvikling. Det praktiske koordinerende arbejde udføres af et administrativt udviklingsnetværk af udviklingschefer/ udviklingsmedarbejdere med en fuldtidsprojektmedarbejder, som skal skabe synlighed og sammenhæng om aktiviteter, tilbud og muligheder i forbindelse med Gudenåen. Medarbejderen skal endvidere få Gudenåen ind i strategiske rammer ved at deltage aktivt i bl.a. turismearbejdet i BRA på vegne af Gudenåkommunerne På møderne i borgmesterforum fastlægges de overordnede mål for arbejdet. Møderne skal endvidere sikre sammenhæng mellem udvikling, planlægning, myndighed, anlæg m.m. i forbindelse med Gudenåen, herunder arbejdet i Gudenåkomitéen. Ingen nye platforme for synlighed og formidling i stedet en koordineret anvendelse af de eksisterende hjemmesider i kommuner, visitorganisationer, Naturstyrelse osv. Kommunerne finansierer, efter fastlagt fordelingsmodel, lønudgift en fuldtidsmedarbejder og bidrag til BRA s arbejde med i samspil med kommuner og lokale visitorganisationer udvikling af det blå-grønne bælte. I alt 1,1 mio. kr. Der afholdes møde om det videre arbejde i Gudenåsamarbejdet den 25. september Forandringen videreføres i Politikområde 11: ERHVERV, TURISME og INTERNATIONALT SAMARBEJDE 5.7 Flagning i Skanderborg by søges fremadrettet klaret af frivillige på linje med de øvrige byer I Skanderborg by betales der i dag for at få hejst flag på mærkedage. Det er entreprenørgården, der får betaling for opsætning og nedtagning af flagstænger. Det er frivillige organisationer, der står for opsætning og nedtagning af flagene. Ændringen gælder fra 2016 og der spares kr. pr. år ved dette fra Præsentation af mulige løsninger for flagning i Skanderborg By Redegørelse Medio 2015 I forbindelse med koordineringen af cityforeningernes fælles handlings- og aktivitetsplan for 2015 tilrettelægges i 55

56 foråret 2015 en tidlig dialog og proces for gennemførelsen af forandringen i samarbejde med Skanderborg Cityforening. Opfølgning foreligger ved 3. budgetopfølgning. Opfølgning foreligger ved 3. budgetopfølgning. Der arbejdes for indeværende på en løsning. Der er i 2015 arbejdet på etablering af en ny model for flagning forandringen ventes endeligt gennemført marts Øget engagement i partnerskabet Business Region Aarhus (tilføjet ved Byrådets 2. behandling af budgettet) De 11 borgmestre i styregruppen for Business Region Aarhus har drøftet behovet for at intensivere og føje flere facetter til partnerskabet, herunder muligheden for at øge det økonomiske grundlag for fælles projekter og en dertilhørende mere smidig organisering. Som følge heraf bliver betalingsnøglen fra 1. januar 2015 hævet fra 3 kr. pr. indbygger til 5 kr. pr. indbygger. Beløbet indbetales til den fælles pulje. Som supplement hertil kan der i den enkelte kommune afsættes et reservebeløb på 5 kr. pr. indbygger til aktiviteter/konkrete projekter, som gradvist kan frigives, når der opstår projekter, som man finder anledning til at arbejde videre med. Skanderborg Kommune afsætter dermed yderligere 7 kr. pr. borger, svarende til kr. årligt fra 2015 og frem. De 11 borgmestre behandler basisbudgettet for Business Region Aarhus den 20. februar Basisbudgettet bygger alene på, at hver kommune i partnerskabet indbetaler 5 kr. pr. indbygger pr. år. Anvendelsen af reservebeløbet på 5 kr. pr. indbygger til aktiviteter/konkrete projekter, som gradvist kan frigives, når der opstår relevante projekter, fastlægges løbende og drøftes første gang i Business Region Aarhus styregruppe i foråret Samme. De 11 borgmestre i styregruppen for Business Region Aarhus har på møde den 23. juni 2015 besluttet styrke markedsføringsindsatsen på turismeområdet. Kommunerne forudsættes givet endeligt tilsagn om deltagelse i de fælles markedsføringsindsats senest den 15. oktober herunder tilsagn om bidrag på minimum 1 kr./borger årligt i perioden til indsatsen, samt et engangsbeløb på 0,50 kr./borger i oktober 2015 til igangsættelsen af indsatsen. Indsatsen evalueres ultimo 2016 og ultimo Samarbejdet er under stadig udvikling med Skanderborg Kommune som en aktiv part. Forandringen er gennemført. Politikområde 18: BESKÆFTIGELSES- og ARBEJDSMARKEDSFORHOLD 5.9 Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet Skanderborg Kommune vil sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelsesområdet via en tidlig og aktiv indsats, som skal bidrage til at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse. 56

57 Indsats Politikkontrol; metode Politikkontr ol; tidspunkt Der fremlægges statistisk overblik over udvikling og resultater. Beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune er fortsat båret af investeringstankegangen. Investeringen i en tidlig og aktiv indsats for ledige og sygemeldte medfører bedre resultater. For at understøtte en fortsat positiv udvikling ift. at reducere andelen af personer på offentlig forsørgelse, tager beskæftigelsesindsatsen bl.a. afsæt i områder, hvor det vurderes, at der er et udviklingspotentiale ift. at nedbringe den samlede andel af personer på offentlig forsørgelse.: Virksomhedssamarbejde t er et strategisk omdrejningspunkt i indsatserne på såvel Jobcenteret som på Kompetencecentret. Målet i 2015 er at opnå endnu større samarbejdsgrad med virksomhederne i Skanderborg. Dette er ikke blevet mindre aktuelt med den snarlige vedtagelse af en ny beskæftigelsesreform, som lægger op til et stærkere samarbejde jobcentre og virksomheder imellem. Med sygedagpengereformen, der trådte i kraft i juli 2014, som har fokus på en tidligere og bedre Opfølgningen på forandringen vil ske på baggrund af indsatser og resultater bredt set på beskæftigelsesområdet, hvor det særlige fokus på ovennævnte områder forventes at have en positiv effekt. Dette begrundes i, at der er en sammehæng mellem udviklingen i de forskellige forsøgelsesgrupper, hvor en stigning ét sted typisk fører til et fald et andet sted de såkaldte forbundne kar. Det handler således om at opnå bedre resultater på de steder, hvor der gøres en særlig indsats, samtidig med at der gøres indsatser for at fastholde niveau. Det vil derfor, ud fra en helhedsbetragtning, være den samlede mængde af borgere på overførselsindkomst, der måles på. Det er vigtigt at se både på niveau og udvikling for Skanderborg. Derfor sammenlignes resultaterne med klyngekommunerne og udviklingen det seneste år - jf. bilag 1. Bilag 1 viser hvor stor en andel af året borgerne (målt som befolkning mellem år) der modtager følgende typer af forsørgelsesydelser: Dagpenge, Særlig uddannelsesydelse, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Revalidering og forrevalidering, Ledighedsydelse, Ressourceforløb, Fleksjob og Førtidspension. Ved at anvende benchmarking af kommunens resultater i forhold til klyngen, er det muligt at vurdere kommunens indsats. I bilag 2 vises Skanderborgs niveau i aktiveringsgrad i forhold til klyngen, regionen og hele landet. Desuden vises udviklingen inden for de seneste 3 måneder og indenfor de seneste år. En effektiv beskæftigelsesindsats gør en forskel. Det kan mærkes på bundlinjen, hvis kommunen investerer i en effektiv indsats, som får borgerne ud af offentlig forsørgelse. Nedenstående tabel viser de kommunale udgifter til forsørgelse pr. person i befolkningen (16-66 år). Det er et succesfuldt resultat, hvis mange borgere slet ikke er i kontakt med ydelsessystemet. Tabellen viser Skanderborgs niveau i forhold til klyngen, regionen og hele landet. Desuden vises udviklingen indenfor det seneste år. Kommunale udgifter pr. person i Periode Udvikling det Løbende og endeligt ultimo

58 indsats for sygedagpengemodtagere, er der behov for at fremme en endnu tidligere opfølgningsmodel for at fastholde sygemeldte i job. Herudover gives der mulighed for en Fast Track-ordning for virksomheder, der har til formål at bringe sygemeldte medarbejdere hurtigere tilbage til arbejdet. Fast Track-ordningen træder i kraft 1. januar Næste skridt i relation til de uddannelsesparate kontakthjælpsmodtagere er at udbygge opgaveviften i relation til de indsatser, der løftes på Campus i et samarbejde mellem UU og Jobcentret. Håndteringen af hele sagsbehandlingen og udviklingsopgaven flyttes nu til campus for målgruppen. Der sikres samtidig et skærpet fokus på gruppen af aktivitetsparate unge, så fødekæden og flowet til en uddannelsesindsats sikres. Der er behov for en tværfaglig og tværsektoriel indsats overfor de kontakthjælpsmodtagere, der har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 2 år. Der etableres et internt rehabiliteringsteam, der får til opgave at sikre en målrettet og holdbar plan for denne målgruppe. befolkningen, Klynge, Region og hele landet 2014 seneste år Skanderborg ,9% Roskilde ,8% Solrød ,0% Furesø ,8% Hillerød ,0% Lejre ,1% Dragør ,8% Frederiksberg ,8% BR Midtjylland ,3% Hele landet ,6% Tabellen viser Skanderborgs niveau i forhold til nabokommunerne. Desuden vises udviklingen indenfor det seneste år. Periode Kommunale udgifter pr. person i befolkningen, Nabokommuner 2014 Udvikling det seneste år Skanderborg ,9% Horsens ,8% Favrskov ,2% Odder ,9% Aarhus ,0% Silkeborg ,7% 58

59 Der arbejdes løbende med at målopfylde på fastsatte mål, som bl.a. er indarbejdet i Beskæftigelsesplanen, der er et af de centrale styringsværktøjer på beskæftigelsesområdet, og indsatserne tilrettelægges herefter. De områder, der i 2015 vil være særlig opmærksomhed på, beskrives nærmere i Beskæftigelsesplanen, hvor der samtidig udarbejdes aftaler om konkrete indsatser, resultatmål og opfølgningsmetode. Der arbejdes med implementeringen af et nyt mål- og rammestyringssystem for beskæftigelsesområdet. Dette nye system er designet således, at det imødekommer den forventede refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet, hvor formålet entydigt er at sikre den enkelte borgers kortest mulige varighed på offentlig forsørgelse. Der arbejdes med følgende mål: Der skal være et merfald på 185 borgere på offentlig forsørgelse (excl. de permanente forsørgelsesydelser) i 2015 end i klyngekommunerne Forsikrede ledige skal have et merfald på 50 borgere Sygedagpenge (samt jobafklaring) skal have et merfald på 80 borgere Kontanthjælp skal have et merfald på 15 borgere Uddannelseshjælp skal have et merfald på 10 borgere Integrationsprogrammet skal have et merfald på 30 borgere Der skal være et merfald på 85 borgere som er langtidsledige eller langtidssyge (excl. de permanente forsørgelsesydelser) i 2015 end i klyngekommunerne Forsikrede ledige skal have et merfald på 20 borgere Sygedagpenge (samt jobafklaring) skal have et merfald på 50 borgere Kontanthjælp skal have et merfald på 10 borgere Uddannelseshjælp skal have et merfald på 5 borgere Der skal være et merfald på 35 flygtning og indvandrere på offentlig forsørgelse (excl. de permanente forsørgelsesydelser) i 2015 end i klyngekommunerne Kontanthjælp skal have et merfald på 5 borgere Integrationsprogrammet skal have et merfald på 30 borgere Ovenstående mål skal udmøntes i konkrete indsatsplaner senest i 2. kvartal Foruden disse ovenstående mål arbejdes der i Beskæftigelse og Sundhed på en førtidlig indsats Vende i unge i døren Fastholde sygemeldte på arbejdspladserne Omplacere borgere i deres opsigelsesperiode Videreudvikle konceptet vedr. Sundhed på arbejdspladsen Vedr. ungeindsatsen er der nu etableret et fast team af medarbejdere på Campus, som i fællesskab skal håndtere den samlede indsats for de unge åbenlyst uddannelses parate og de uddannelsesparate unge. Der arbejdes i øjeblikket med tilrettelæggelse af konkrete uddannelsesindsatser, der skal imødekomme at målgruppen får nødvendige forudsætninger for at påbegynde uddannelse indenfor et år. Det har været nødvendigt at justere de tilbud, der indtil videre har været tilbudt de unge, så de udover at skabe udvikling for den unge også imødekommer kravene i den nye erhvervsskolereform. Jobcentret har fået eksterne midler til en ekstraordinær indsats for de borgere med anden etnisk baggrund end dansk, hvor det ikke har været muligt at skabe jobforudsætninger indenfor den 3-årige integrationsperiode. Der er udvalgt 100 borgere, der får et målrettet tværfagligt og virksomhedsrettet forløb. Indsatsen påbegyndes konkret pr. 1. marts 2015 Jobcentret har i iværksat en række initiativer specifikt for de forsikrede ledige, som skal imødekomme beskæftigelses reformens intentioner om flere målrettede individuelle samtaler samt brug at de justerede værktøjer i relation til 59

60 virksomhedssamarbejdet. Der er i denne forbindelse også en ny ramme for brug af de 325 kommunale praktik- og løntilskudspladser på vej. Fase 2 i sygedagpengereformen er trådt i kraft pr. 1. januar 2015, herunder den nye mulighed omkring Fast Trackordningen til virksomheder. Det er aktuelt for tidligt at sige noget om erfaringerne på dette felt. Der er opnået politisk flertal for en ny refusionsmodel på beskæftigelsesområdet fra Der arbejdes i øjeblikket med såvel strategiske pejlemærker omkring fremtidig budgetstyring, ny indsatsstrategi samt nødvendig kompetenceudvikling af medarbejdere. Dette så vi er bedt muligt rustede til Lederne på Beskæftigelsesområdet har deltaget i et landsdækkende lederudviklingsforløb omkring udfordringerne i beskæftigelsesreformen. Integrationsområdet har aktuelt sit helt særlige fokus pga. de forhøjede flygtningekvoter og de udfordringer, der følger med her. De relevante udvalg orienteres løbende om situationen på området, både som en del af den planlagte politikkontrol, jf. udvalgenes årsplaner, men også herudover efter behov. Pr. 1. januar har Beskæftigelse og Sundhed prioriteret at indsætte en teamleder til integrationsområdet en funktion, der i 2015 finansieres af sparede midler på konsulentfunktionen. Virksomhedssamarbejdet: Beskæftigelse og Sundhed er i øjeblikket i en proces, bl.a. med hjælp og inspiration fra en privat rekrutteringsspecialist, i forhold til at løfte virksomhedssamarbejdet til et nyt niveau. Bl.a. arbejdes der på at sætte skarpere på rekrutteringselementet i forhold til jobformidling. Vi tror på, at der er rigtig meget at hente her i forhold til at udvide samarbejdspaletten med de private virksomheder. Beskæftigelse og Sundhed har rigtig godt fat i samarbejdet med virksomhederne og har stor succes med jobformidling, men skal vi vedvarende holde niveauet, skal der ske kontinuerlig udvikling og tænkes i nye baner, hvilket rekrutteringstiltaget er et udtryk for. Ungeindsatsen: Den specifikke projektfase omkring etablering af en ungeindsats i Campus-regi, i et samarbejde mellem UU, Jobcentret og kompetencecentret, er nu næsten afsluttet. Den videre strategi for implementering af de konkrete tiltag og indsatser, der har været fokus på at udvikle for at opnå et optimalt tilbud, skal implementeres. Der afholdes afsluttende møde i styregruppen i maj måned, hvor den fremadrettede strategi aftales. Strategien vil blandt tage afsæt i følgende erfaringer. En helhedsorienteret og godt koordineret indsats er vejen til job eller uddannelse for udsatte unge, tyder erfaringer på. De unge skal være i et attraktivt og autentisk miljø, der giver mening og aktiverer deres ressourcer. Det kan være i erhvervslivet, et uddannelsesmiljø, eller andre unge-/ kulturmiljøer. Sygedagpenge: Da der ikke er opnået de forventede resultater på sygedagpengeområdet er det besluttet at iværksætte en ekstraordinær indsats. Indsatsen har som konkret mål at nedbringe antallet af sygemeldte over 52 uger samt sikre etablering af et større antal Jobafklaringsforløb med et konkret jobperspektiv. For at sikre en langvarig effekt af indsatsen er der behov for en anden og mere ressourceorienteret tilgang til de vurderinger, der er grundlaget for forlængelser af sygedagpenge. For at opnå sikkerhed for at vi når de ønskede mål og ambitioner på området, hentes der eksternt konsulentbistand til opgaven, ligesom der sikres intern kompetenceudvikling og tæt opfølgning på de konkrete sagsforløb. Der arbejdes aktuelt på aftaler om den konkrete mål- og indsatsplan. Den nye tilgang på sygedagpengeområdet understøttes af en aktiv og tidlig indsats omkring Fast Track til sygemeldte medarbejdere på virksomhederne, hvilket endnu ikke er igangsat med den styrke som vi havde forventet. Der er nu aftalt et mål for udrulning af indsatsen i samarbejde med Udvidet Erhvervs service. 60

61 Bilag 1 (se nedenfor) viser hvor stor en andel af borgerne (målt som befolkning mellem år), der modtager de forskellige typer af forsørgelsesydelser. Ved at anvende benchmarking af kommunens resultater i forhold til klyngen, er det muligt at vurdere kommunens indsats. Bilaget viser, at Skanderborg, målt på alle forsørgelsesydelser under ét, har 15,6 % af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse. Klyngen har til sammenligning 15,2% af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse. Dette skal sammenholdes med Skanderborgs udvikling målt op imod klyngens tilsvarende udvikling, hvor Skanderborg har reduceret med 14 % indenfor det seneste år, mens klyngen har reduceret med 10%. Hvilket betyder, at Skanderborg er ved at hente ind på klyngen. For en god ordens skyld skal niveauet indenfor bruttoledigheden særligt fremhæves. Her ligger Skanderborg på en 2. plads (delt) i hele landet, og niveauet for bruttoledigheden er for første gang siden finanskrisen på 2,8 %. Ved status på forandring ved 1. budgetopfølgning 2015, blev der præsenteret et nyt mål- og rammestyringssystem for beskæftigelsesområdet. Der gives en konkret status på disse mål over for Økonomiudvalget ved status på forandring ved 3. budgetopfølgning Der arbejdes med implementeringen af et nyt mål- og rammestyringssystem for beskæftigelsesområdet. Det nye system er designet således, at det imødekommer refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet, så den enkelte borger modtager offentlig forsørgelse i så kort tid som muligt. Der er fastsat et mål om, at der i 2015 skal være et merfald på 185 borgere på offentlig forsørgelse (excl. De permanente forsørgelsestyper), når der sammenlignes med Tabellen nedenfor viser målet for 2015 samlet set og fordelt på hver målgruppe, det samlede resultat for januar-august og en prognose for hvordan det endelige resultat for 2015 forventes at blive. For forsikrede ledige er der f.eks. fastsat et mål om, at der skal være et merfald på 50 ledige ift. faldet i Resultatet for januar-august 2015 viser, at der i 2015 har været et mindrefald på 20 ledige, end i samme periode i Det forventes, at det samlede resultat for 2015 bliver et mindrefald på 30 ledige. Tabel 1 - opfølgning på merfald på borgere på offentlig forsørgelse Målgruppe Mål 2015 Resultat for janaug 2015 samlet set Prognose for hele 2015 LAB 2.1 Forsikret ledig LAB 2.2 Kontanthjælp (Jobparate) LAB 2.3 Kontanthjælp (aktivitetsparate) LAB 2.5 Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb LAB 2.12 Uddannelseshjælp (uddannelsesparate) LAB 2.13 Uddannelseshjælp (Aktivitetsparate) Person omfattet af Integrationsloven Løbende sum: Kilde: KMD Opus LIS Blandt de jobparate og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har der været et mindrefald i januar- 61

62 august 2015, når der sammenlignes med samme periode Det samme gør sig gældende for sygedagpengemodtagerne og jobafklaringsforløbene. For uddannelseshjælpsmodtagere har der været et merfald i perioden januar-august På integrationsområdet er det fastsatte merfald på 30 ledige opfyldt og det forventes, at det samlede merfald for 2015 vil blive 45. Branchepakker på integrationsområdet Forventningerne til merfaldet på integrationsområdet skyldes bl.a., at Skanderborg Kommune i øjeblikket arbejder målrettet med at etablere en tidligere brancheafklaring og branchevalg for flygtninge. Det kalder vi branchepakker. Kompetencecenter Skanderborg har identificeret 9 konkrete brancher med jobåbninger. Indenfor disse brancher er der etableret samarbejdsaftaler med virksomheder, der ønsker at indgå praktikaftaler med flygtninge. Ønsket omkring etablering af branchepakker er: At flygtningene tidligere i deres ledighedsforløb vælger branchespor At flygtningene får en forståelse af formålet med praktikken (snusepraktik, basiskompetencer, specialistkompetencer, udplaceringspraktik,) At flygtningenes periode på offentlig forsørgelse afkortes Branchepakkerne søsættes i kombination med øvrige aktiviteter; mentor, introduktionskursus og sprogskole Ved at sammenligne udviklingen i Skanderborg Kommune med udviklingen i klyngekommunerne, er det muligt at afgøre om udviklingen i Skanderborg Kommune er bedre end dårligere end blandt sammenlignelige kommuner. Bilag 1 (se nedenfor) viser hvor stor en andel af borgerne (målt som befolkning mellem år), der modtager de forskellige typer af forsørgelsesydelser. Tabellen viser, at i Skanderborg Kommune modtager 18,2 % af arbejdsstyrken offentlig forsørgelse, mens det tilsvarende gennemsnit for klyngekommunerne er 18,5 %. Dermed har Skanderborg Kommune en mindre andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse, når der sammenlignes med klyngekommunerne. Det samme gør sig gældende, hvis der sammenlignes med hele landet eller RAR Østjylland, som dækker de østjyske kommuner. Når der sammenlignes med klyngekommunerne har Skanderborg Kommune en udfordring med at reducere andelen af arbejdsstyrken som modtager sygedagpenge og uddannelseshjælp. Skanderborg Kommune har også en større andel som er visiteret til fleksjob, men dette skal ses i sammenhæng med, at Skanderborg Kommune har en lavere andel af arbejdsstyrken som modtager førtidspension. Formålet med førtids- og fleksreformen var netop, at sikre at borgerne blev fastholdt på arbejdsmarkedet i stedet for at blive tilkendt førtidspension. Tabellen viser, at dette er lykkedes i Skanderborg Kommune Sammenlignes der med samme periode sidste år, har Skanderborg Kommune oplevet en stigning på 2,2 %, i andelen af arbejdsstyrken, som modtager offentlig forsørgelse, mens klyngerne har oplevet en stigning på 2,5 %. Skanderborg Kommune har dermed haft en udvikling, som er bedre end klyngegennemsnittet. Stigningen skyldes bl.a., at Skanderborg har haft en stigning i antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet. 62

63 Bilag 1 Ydelse Skanderborg Kommune RAR Østjylland Skanderborg Kommune Udviklingen det seneste år Fuldtidspersoner i % af arbejdsstyrken (16-64 årige) Klyngekommuner Hele landet Klyngekommuner Hele landet RAR Østjylland A-dagpenge (juli 2015) 1,9 2,2 2,9 3,0-20,8-12,1-9,4-9,1 Kontanthjælp (Juli 2015) 2,0 2,2 4,0 3,3 11,1 15,5 2,6 3,1 Uddannelseshjælp (Juli 2015) 0,9 0,7 1,5 1,7 12,5-1,5-6,3 0,0 Sygedagpenge (Juli 2015) 2,4 2,1 2,2 2,2-11,1-11,2-15,4-15,4 Jobafklaringsforløb (Juli 2015) 0,3 0,3 0,3 0, Ressourceforløb (Juli 2015) 0,2 0,3 0,5 0,1 100,0 127,3 150,0 150,0 Fleksjob (juni 2015) 2,9 2,4 2,3 3,0 11,5 5,8 9,5 3,4 Ledighedsydelse (Juli 2015) 0,7 0,6 0,6 0,8 16,7 6,9 0,0 0,0 Førtidspension (Juli 2015) 6,1 7,0 8,2 8,5-4,7-3,1-3,5-3,4 KTH under integration (Juli 2015) 0,8 0,8 0,5 0,6 100,0 76,2 66,7 100,0 Alle ydelser under ét (Juli 2015) 18,2 18,5 23,0 23,7 2,2 2,5 0,0-0,8 Bilag 2 Data er fortsat kun opdateret med 2014 tal. Der var fastsat et mål om, at der i 2015 skulle være et merfald på 185 borgere på offentlig forsørgelse (excl. De permanente forsørgelsestyper), når der sammenlignes med Tabellen nedenfor viser målet for 2015 fordelt på hver målgruppe samt resultatet for Tabellen viser, at det lykkedes at opfylde målet for de forsikrede ledige samt kontanthjælpsmodtagerne. For sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb skete der et merfald, men ikke så stort som forventet. Blandt de årige som modtog uddannelseshjælp var der ikke noget merfald, men derimod en lille stigning i antallet af modtagere. Dette skyldes bl.a. de øgede adgangskrav til erhvervsskolerne. Der var også en stigning blandt personerne som er omfattet af integrationsloven. Dette skyldes, at flygtningekvoten blev øget i løbet af 2015 og derfor blev Skanderborg Kommune tildelt flere flygtninge end forventet. Branchepakkerne på integrationsområdet blev færdigudviklet ultimo 2015, så de var klar til brug pr. 1. januar Antallet af sygedagpengemodtagere og deltagere i et jobafklaringsforløb er ikke faldet som forventet. Det begrænsede fald i antallet af modtagere har medført, at Arbejdsmarkedsfastholdelse i løbet af 2016 vil iværksætte følgende: Ny screening af nye sygemeldte i forhold til hvilken type indsats der kræves. Tættere samarbejde omkring fastholdelse mellem Arbejdsmarkedsservice og Udvidet Erhvervsservice. Etablering af særligt tilbud med virksomhedskonsulent og mentorindsats til deltagere i jobafklaringsforløb Tabel 1 - opfølgning på merfald på borgere på offentlig forsørgelse Målgruppe Mål 2015 Resultat for

64 LAB 2.1 Forsikret ledig LAB 2.2 Kontanthjælp (Jobparate) LAB 2.3 Kontanthjælp (aktivitetsparate) LAB 2.5 Sygedagpengemodtagere og jobafklaringsforløb LAB 2.12 Uddannelseshjælp (uddannelsesparate) -5 3 LAB 2.13 Uddannelseshjælp (Aktivitetsparate) -5 2 Person omfattet af Integrationsloven I alt Bilag 1 (se nedenfor) viser hvor stor en andel af borgerne (målt som befolkning mellem år), der modtager de forskellige typer af forsørgelsesydelser. Tabellen viser, at i Skanderborg Kommune modtager 18,0 % af arbejdsstyrken offentlig forsørgelse i december 2015, mens det tilsvarende gennemsnit for klyngekommunerne var 18,1 %. Dermed har Skanderborg Kommune en mindre andel af arbejdsstyrken på offentlig forsørgelse, når der sammenlignes med klyngekommunerne. Det samme gør sig gældende, hvis der sammenlignes med hele landet eller RAR Østjylland, som dækker de østjyske kommuner. Når der sammenlignes med klyngekommunerne har Skanderborg Kommune en udfordring med at reducere andelen af arbejdsstyrken som modtager sygedagpenge og uddannelseshjælp. Samtidig sker der også en stor stigning i antallet af personer som modtager kontanthjælp under integrationsloven. Klyngekommunerne har dog oplevet en lidt større stigning. Skanderborg Kommune har også en større andel som er visiteret til fleksjob, men dette skal ses i sammenhæng med, at Skanderborg Kommune har en lavere andel af arbejdsstyrken som modtager førtidspension. Formålet med førtids- og fleksreformen var netop, at sikre at borgerne blev fastholdt på arbejdsmarkedet i stedet for at blive tilkendt førtidspension. Tabellen viser, at dette er lykkedes i Skanderborg Kommune Sammenlignes der med samme periode sidste år, har Skanderborg Kommune oplevet en stigning på 2,2 %, i andelen af arbejdsstyrken, som modtager offentlig forsørgelse, mens klyngerne har oplevet en stigning på 2,3 %. Skanderborg Kommune har dermed haft en udvikling, som er lidt bedre end klyngegennemsnittet. På landsplan og i RAR Østjylland har udviklingen dog været væsentligt bedre. Dette skyldes bl.a. at antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere steget mere i Skanderborg Kommune end på landsplan eller i RAR Østjylland. Samtidig har Skanderborg Kommune ikke oplevet lige så stort et fald i antallet af sygedagpengemodtagere. Bilag 2 (se nedenfor) viser aktiveringsgraden for udvalgte ydelsestyper. Tabellen viser, at for kontanthjælpsmodtagere er aktiveringsgraden steget det seneste år, mens aktiveringsgraden er faldet for de andre målgrupper. Dette skyldes, at refusionsreformen som trådte i kraft pr. 1. januar 2016, betyder at kommunernes refusion ikke længere afhænger af den aktive indsats. Derfor er alle kommuner ved at justere den aktive indsats, så der er størst mulig fokus på effekt. Dette vil bl.a. medføre, at nogle forløb som tidligere måske var blevet fortsat, nu vil blive afbrudt pga. der ikke er den ønskede effekt af forløbet. Bilag 1 Ydelse Fuldtidspersoner i % af arbejdsstyrken december 2015 (16-64 årige) Udviklingen det seneste år 64

65 Skanderborg Kommune Hele landet RAR Østjylland Skanderborg Kommune Klyngekommuner Klyngekommuner Hele landet RAR Østjylland A-dagpenge 2,1 2,3 3,0 3,0-12,5-12,6-11,8-9,1 Kontanthjælp 1,3 1,3 1,6 1,5 10,5 7,2 2,6 0,0 Uddannelseshjælp 0,9 0,8 1,5 1,7 11,1 4,6 0,0 0,0 Sygedagpenge (nov. 15) 2,8 2,4 2,6 2,7-3,4-7,9-7,1-6,9 Jobafklaringsforløb 0,4 0,4 0,4 0,6 300,0 300,0 100,0 300,0 Ressourceforløb 0,3 0,3 0,6 0,4 50,0 50,0 100,0 100,0 Fleksjob (nov. 15) 2,9 2,4 2,3 3,1 7,4 5,2 4,5 6,9 Ledighedsydelse 0,6 0,6 0,5 0,7 20,0 0,0-16,7-12,5 Førtidspension 5,9 6,8 8,0 8,3-6,3-4,2-4,8-3,5 KTH under integration 0,8 0,8 0,5 0,6 60,0 76,2 20,0 50,0 Alle ydelser under ét 18,0 18,1 21,0 22,6 2,2 2,3-2,2-1,4 Bilag 2 Fuldtidspersoner Skanderborg Aktiveringsgrad i procent Øvrig klynge RAR Østjylland Hele landet Skanderborg Udvikling det seneste år i procent Øvrige klynge RAR Østjylland Hele landet Dagpenge 20,1% 14,8% 15,2% 16,3% -1,0% -8,1% -17,4% -4,1% Kontanthjælp 49,8% 38,4% 23,3% 23,6% 15,5% 18,5% 4,5% 0,0% Sygedagpenge 9,4% 4,8% 9,4% 7,7% -2,2% 11,5% -4,2% -0,2% Revalidering og forrevalidering 79,0% 68,8% 80,9% 76,2% -5,7% -2,4% -8,5% -1,4% Ledighedsydelse 12,8% 9,7% 11,9% 11,0% -22,9% -31,2% -20,7% -16,0% 5.10 Målsætning om ungdomsuddannelse (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Det er målet, at mindst 95% af alle unge gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015 Ultimo 2015 Individuel og gruppebaseret vejledning i og efter grundskolen Opgørelse fra Undervisningsministeriet over 95 procent målsætningen For unge der ikke er uddannelsesparate planlægges forberedende aktiviteter i henhold til deres personlige, sociale og faglige forudsætninger UU følger de unge i overgangen til ungdomsuddannelse og tager kontakt indenfor 5 dage efter et afbrud Opgørelse over andelen af unge i gang med en ungdomsuddannelse Af seneste opgørelse fra Ministeriet for Børn og Undervisning fremgår det, at 94,5 procent af de unge, der forlob 9. klasse i 2012, vil gennemføre en ungdomsuddannelse, mod 93,7 procent i På landsplan forventes det at 93,7 procent vil gennemgøre en 65

66 ungdomsuddannelse. Indsatsen understøttes af en række delmål fagklyngemål - som udfoldes i konkrete handleplaner på teamniveau. Af seneste opgørelse for årgang 2013 fra Undervisningsministeriet fremgår det, at 94,3 pct. af en ungdomsårgang forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. På landsplan forventes 92,9 pct. at gennemføre. 77,6 % af unge i aldersgruppen år er i gang med en ungdomsuddannelse mod 77 % i 2013 Status er den samme som ved 1. budgetopfølgning 2015 Status er den samme som ved 1. budgetopfølgning 2015 Af seneste opgørelse for årgang 2014 fra Undervisningsministeriet fremgår det, at 93,3 pct. af en ungdomsårgang forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse. På landsplan forventes 92,9 pct. at gennemføre. 76,9 % af unge i aldersgruppen år er i gang med en ungdomsuddannelse mod 77,6 % i Mødet mellem borgere og kommunen (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Skanderborg Kommune gør den nye politik for mødet mellem borgere og kommunen til et særligt fokusområde på beskæftigelsesområdet. Der udvikles design for undersøgelse af den borgeroplevede effekt i Jobcenteret. Undersøgelsen vil have fokus på. Modtagelsen Indsatserne Resultatet Planen Indsats 2 Survey lokale virksomheders vurdering af beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommune Undersøgelse af hhv. den borgeroplevede effekt og de lokale virksomheders vurdering af beskæftigelsesindsatsen i Skanderborg Kommuen. Undersøgelsen gennemføres i alle Jobcenterets afdelinger og udarbejdes som spørgeskema med enkelte skaleringsspørgsmål. Resultatet af undersøgelsen fremlægges for udvalget, på virksomhedsdelen, primo 2015 og på borgerdelen medio Udviklingsarbejdet omkring undersøgelsen er udfoldet, beskrevet og iværksat. Survey en gennemføres i praksis ultimo 2014, mens undersøgelsen af den borgeroplevede effekt planlægges gennemført løbende. Resultatet af undersøgelsen fremlægges for udvalget, på virksomhedsdelen, uge 22 og på borgerdelen medio

67 Borger: I Jobcentret måles der som noget nyt på de såkaldte Jobsamtaler for målgruppen af forsikrede ledige samt jobparate kontanthjælpsmodtagere. Den senste måling (fra 24. april 2015) ses nedenfor og vidner om en grundlæggende tilfredshed i mødet mellem borgeren og kommunen. Virksomhed: Beskæftigelses og Sundheds årlige lokale virksomhedsundersøgelse er gennemført og afsluttet. Resultatet af virksomhedsundersøgelsen er under bearbejdning og Økonomiudvalget vil blive orienteret om resultatet af denne, så snart dette foreligger. I Jobcenter Skanderborg kan A-dagpengemodtagere selv booke deres jobsamtaler. Dermed tages der udgangspunkt i den lediges behov for en samtale med Jobcenteret samtidig med at den ledige selv kan planlægge samtaleforløbet. Tabel 3 nedenfor viser hhv. antallet af selvbookede og indkaldte møder med A-dagpengemodtagere i perioden januar-september Tabellen viser, at i januar 2015 var 6,3 % af alle samtaler selvbookede, mens andelen var steget til 61,0 % i september Dermed er det over halvdelen af A- dagpengemodtagerene, som nu selv fastlægger tidspunktet for deres jobsamtale med Jobcenteret. Tabel 3 oversigt over antallet af selvbookede og indkaldte samtaler i 2015 Måned Selvbookede samtaler Indkaldte samtaler Andel af samtaler i %, som er selvbookede Januar ,3 Februar ,3 Marts ,0 April ,6 Maj ,7 Juni ,3 Juli ,8 August ,9 September ,0 I Jobcenter Skanderborg kan A-dagpengemodtagere selv booke deres jobsamtaler. Dermed tages der udgangspunkt i den lediges behov for en samtale med Jobcenteret samtidig med at den ledige selv kan planlægge samtaleforløbet. Tabel 4 nedenfor viser den endelige opgørelse for 2015 i antallet af selvbookede og indkaldte samtaler med 67