Undervisnings- og Børneudvalget Status på forandringer i Budget

Transkript

1 Undervisnings- og Børneudvalget Status på forandringer i Budget Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE En styrket terapeutisk indsats: En styrket terapeutisk indsats med ergoterapi til børn med gennemgribende funktionsnedsættelse det nære sundhedsvæsen ( kr. årligt) Orientering i forbindelse med budgetopfølgning. 1. budgetopfølgning Der ansættes en ergoterapeut, der tilknyttes det eksisterende team med fysioterapeuter. Effektueres primo Pr. 1. januar 2015 er der ansat en ergoterapeut i Sundhedstjenesten i Børn & Unge. Denne indgår i gruppen af terapeuter, der i forvejen består af 4 fysioterapeuter. Terapeutgruppen beskæftiger sig med opgaver i forbindelse med service-, folkeskole-, dagtilbuds- og sundhedsloven. Ansættelsen betyder, at flere opgaver kan løses hjemme i kommunen. Politikområde 12: DAGTILBUD TIL 0-6-ÅRIGE Nybagte førstegangs forældre indgår i fællesskaberne under projektet En god begyndelse Undervisnings- og Børneudvalget 2. kvartal 2015 Opstart af Familieiværksætterne udvælger en mødegang på hold 1, Hold 1. som de ønsker at deltage i. Statistik: o Andelen af nybagte forældre, der faktisk deltager. o o Frafald. Tilfredshed i relation til de enkelte mødegange og målsætningerne for forløbet generelt. Ultimo 2015 Familieiværksætterne starter med Hold 1 primo 2015, og der evalueres ultimo

2 Alle dagtilbud skal arbejde med udvikling af pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter og udfolder politikken Den bedste start på livet Dagtilbuddene arbejder sammen med bestyrelserne om at synliggøre udviklingen af pædagogiske læringsmål via de pædagogiske læreplaner. Iværksættelse af projektet At lære at lære. Udviklingsdialogen. Dialogmøde mellem udvalg og bestyrelser. Efteråret 2015 Spørgeskema til bestyrelserne og præsentation af resultater i forbindelse Medio 2015 Arbejde med konkret synliggørelse af koblingen mellem læringsmål og den daglige pædagogiske med dialogmøde. praksis. Fagsekretariatet faciliterer en inspirationsproces på tværs af dagtilbuddene. Projektet iværksættes hen over 2015 med henblik på en ny standard/arbejdsmetode. Tosprogede forældre og børn De kommunale tilbud skal sikre, at tosprogede forældre vejledes og inddrages, så de får en viden og forståelse af tilbuddenes indhold, og hvad det vil sige at være tosproget barn, ung og forældre i Danmark. (Denne forandring dækker både politikområdet Dagtilbud 0 6-årige og Undervisning og fritidspasning ). Status på målopfyldelsen præsenteres 1. halvår 2016 Integrationshandleplanen for Undervisnings- og Børneudvalget. Status på målopfyldelsen præsenteres 1. halvår 2016 Modtagerplan for nye flygtninge. for Undervisnings- og Børneudvalget. Slutmål: Forældre skal evne at bakke op om børnenes udvikling. Indsats 3 Spot on -projektet. Evalueringsrapport fra Rambøll præsenteres. Projektet iværksættes hen over 2015 med henblik på en ny standard/arbejdsmetode halvår 2016

3 Forsøg med udvidet åbningstid i ét eller flere dagtilbud (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Der er i årene afsat samlet set 1,44 mio. kr. til forsøg med udvidet åbningstid i dagtilbud. Undervisnings- og børneudvalget undersøger behov og mulige indsatser. Præsentation af bestyrelsernes konkrete udmøntning af åbningstiden i November 2014 Gennemførelse af forsøget i samarbejde med alle dagtilbud. forbindelse med dialogmødet. Evaluering, registrering af anvendelsen af åbningstiden. Præsentation af resultater. 3. kvartal 2015 Forsøget gennemføres og evalueres i 2015, forud for budgetvedtagelsen for Politikområde 13: UNDERVISNING og FRITIDSPASNING Pulje til efteruddannelse på lærerområdet Der er i dag afsat en pulje på 1,25 mio. kr. på budgettet til efteruddannelse på lærerområdet. Midlerne dækker større kurser og efteruddannelsesinitiativer for lærerne. Denne nedsættes i en fireårig periode med kr. pr. år, da der i stedet ydes tilskud fra puljen til omstilling, innovation og kompetenceudvikling og i midler fra Undervisningsministeriets linjefagsuddannelse. Fremlæggelse af strategisk plan for Efterår 2015 Kortlægning af lærernes behov efteruddannelsesforløb. for efteruddannelse til nødvendige undervisningskompetencer. Afklaringsforløb af omfanget på lærernes efteruddannelse på VIA University College, Aarhus. Forandringen gennemføres over en fireårig periode. Fremlæggelse af strategisk plan for efteruddannelsesforløb. Efterår

4 Reduceret udgift til lukket skolebusrute Skolebusruten Blegind/Bjertrup er fra det kommende skoleår implementeret som en del af den almindelige planlagte skolekørsel uden merudgifter til følge. Derfor kan der spares kr. i 2015 og kr. fra 2016 og frem. Effektueres. - - Pavilloner på Niels Ebbesens Skolen fjernes Der har været opstillet pavilloner i flere år ved Niels Ebbesen Skolen, grundet en overgangsperiode med et højere elevtal end skolen kan rumme. Disse pavilloner kan fjernes fra august Herved spares kr. i 2016 og kr. fra 2017 og frem. Effektueres. Ingen særskilt politikkontrol. - Effektueres i august I 2015 etableres et tilbud målrettet børn og unge med angst Udvikling af tilbud målrettet børn og unge med angst, herunder identifikation af målgrupper. Præsentation af tilbud. 1. halvår 2015 Statistik: Antal og varighed på forløb/børn. 1. halvår 2016 Idriftsættelse (2. halvår 2015). Case-beskrivelser / videopræsentation med interviews af deltagere i angstforløb. 4

5 Tilbuddet udvikles og idriftsættes 2015 med henblik på en ny standard. Den innovative Folkeskole (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Arbejdet med innovation og effektivisering i folkeskolerne skal styrkes gennem arbejdet med digitale læremidler og erfaringer fra læringsforsøgene i projektet Den innovative Folkeskole. Herved frigøres der ressourcer til kerneydelsen og skabes bedre læring for den enkelte elev. Evalueringsrapport og demonstration Foråret 2015 Læringsforsøgene evalueres for Undervisnings- og Børneudvalget mhp. at kvalificere beslutningsgrundlaget for it-investeringer på (enten i form af video og/eller præsentation) af en digital læringsplatform skolerne. med fokus på opstilling af individuelle læringsmål for den enkelte elev. Opsamling af erfaringer af en ny it-plan. IT-planen fremlægges for Undervisnings- og Børneudvalget på baggrund af erfaringerne. Forandringen gennemføres i og er herefter ny standard. Foråret 2015 På januarmødet blev udvalget præsenteret for status og procesplan for ny it-strategi for folkeskolen. Andelen af børn, der har behov for specialtilbud (specialklasser og specialskoler) skal være faldende (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Opgørelse over andele af børn i specialtilbud præsenteres for Undervis- Hvert år i september Opfølgning på handleplaner ifm. skolernes inklusionsstrategi. nings- og Børneudvalget. Forandringen gennemføres i og er herefter ny standard. 5

6 Visible learning på skolerne Alle skolers arbejde med evalueringskulturen og arbejdet med målstyring og dokumentation sker inden for rammerne af projekt Visibel Learning og der sættes fokus på at årlige trivselsmålinger viser en positiv udvikling. Fra skoleåret 2015/2016 vil skolerne have fælles redskaber til at arbejde med og dokumentere synlige læringsmål og elevernes trivsel. Fremlæggelse af baseline-rapport fra 4. kvartal 2014 Kulturforandringsprojekt i samarbejde med konsulentfirmaet Challenging Learning Plus. Challenging Learning Plus iværksat på skolerne i efteråret Opfølgning på udviklingen fra baseline, der blev foretaget i efteråret Indsats 3 Gennemførelse af obligatoriske trivselsmålinger på skolerne. Evalueringsrapport om udviklingen siden baseline. Opfølgnings-interviews på video om elevernes og lærernes oplevelse af læringsmål i skolen. Video med interviewene fremvises for Undervisningsog Børneudvalget. Resultater fra den obligatoriske trivselsmåling fremgår i kvalitetsrapporten for skolerne. Forandringen gennemføres i og er ny standard fra skoleåret kvartal kvartal 2015 Midler til realisering af folkeskolereformen (fortsat fra budgetaftalen for 2014) Til realiseringen af den nye skolereform blev skoleområdet tilført 1,4 mio. kr. i 2015, 4,8 mio. kr. i 2016 og 9,7 mio. kr. i 2017 og frem. Arbejdet med folkeskolereformen fortsætter i Implementering af folkeskolereformen. Budgetopfølgning Forandringen gennemføres i 2014, 2015 og med ny standard fra

7 Finansieringsmæssige forudsætninger til grund for realiseringen af reformen er indarbejdet i ressourcetildelingsmodellen. Ekstraordinært tilskud fra Staten til folkeskolen i 2015 (fortsat fra budgetaftalen for 2014) I budgetaftalen for 2014 blev der afsat 1,4 mio. kr. i hhv og Pengene var et ekstraordinært tilskud fra Staten vedr. folkeskolen i 2014 og Data for implementeringen af skolereformen vil være tilgængelig i Kvalitets Implementering af de udvidede rammer ift. skolereformen. rapporten Mulighed for international linje på en skole i kl. Det skal undersøges, hvor og hvordan der er mulighed for at oprette en international linje i kl. på en skole i kommunen. Beslutningen herom træffes i givet fald ved næste års budgetlægning. Se note nedenfor - - Note: Regeringen fremsætter et lovforslag om oprettelse af kommunale internationale grundskoler i januar Fagsekretariatet undersøger mulighederne herefter. Mulighed for at iværksætteri skal være en del af pensum i 7.-9.kl. 7

8 Det skal undersøges sammen med lokale virksomheder, på hvilken måde det er hensigtsmæssigt at iværksætteri indgår som en del af læseplanen i kl. på alle skoler i kommunen. Fremlæggelse af resultat i Undervisnings- og Børneudvalget på baggrund Juni 2015 Undersøgelse heraf igangsættes i foråret af skolernes planlægning for skoleåret 2015/16. Forandringen gennemføres i 2015 og giver evt. anledning til nye forandringer. Politikområde 14: BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Fastholdelse af aktiviteter i Højvangen Aktiviteterne omfatter Erhverv - herunder jobcafe, fritidsjobs og direktør i eget liv, Værested for unge mellem år HVU og Streetteam/Gadeplansindsats. Budgettet på kr. forlænges i Hvis tilbuddet skal fortsættes efter 2015 kræver det, at det optages på budgettet for 2016 i næste års budgetaftale. Udvalgsbesøg i Højvangen - Streetteam og Undervisnings- og Børneudval- Maj 2015 Fortsat drift. get går tur og møder Højvangens borgere, herunder besøger HVU og Jobcafeen. Præsentation af indsatsen direktør i eget liv ved virksomhedsejer og ung. Undervisnings- og Børneudvalgets deltagelse i Højvangens sommerfest 2015 telt med Kom og mød din politiker. Statistik: Antal deltagere fordelt på aktiviteterne. Samtale med borgerne. 2. kvartal 2015 Forandringen er en fortsættelse af nuværende praksis i 2015 og afsluttes

9 Generelt reduceret udgiftsniveau på myndighedsområdet i børn og unge Som konsekvens af den genopretningsplan, der blev igangsat primo 2013 for området, er det lykkedes at reducere udgiftsniveauet væsentligt herunder at skabe mulighed for at afvikle på gælden fra tidligere år. På den baggrund er det muligt at reducere generelt i den samlede budgetramme for området med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau. Det spares herved 0,5 mio. kr. i 2015, 1 mio. kr. i 2016 og 1,5 mio. kr. i 2017 og Præsentation af provenu og afledte Ved tredje budgetopfølgning. Gennemgang af sager med henblik på tilpasning af timeaflast- klager. ning som følge af længere skoledag i forbindelse med skolereformen. Fremlæggelse for udvalget. Undersøgelse af muligheden for etablering af kommunal døgnaflastning i specialinstitution på 0-6 års området. Forandringen gennemføres i