Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
|
|
|
- Edvard Hald
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budget Talspecifikationer Voksen- og plejeudvalget
2 Budget Talspecifikationer Velfærdssekretariatet
3 Drift (i kr.) Funktion Profitcenter Artskonto Øvrige sociale formål Støtte t. frivilligt socialt arbejde Frivilligkonsulent Total Budget Støtte til frivilligt socialt arbejde Total Budget Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Værestedet Total Budget
4 Budget Talspecifikationer Sundheds- og omsorgsområdet
5 Drift (i kr.) Funktion Sundheds- og omsorgsområdet Profitcenter Artskonto Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Østerled Vivild Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Vivild, Fælleshus, Århusvej 13 Total Budget Personale Grunde og bygninger Ørsted Dagcenter, Doktorgården Total Budget Personale Grunde og bygninger Boliger Fredensgade 3-17 Total Indtægter Grunde og bygninger Ændring af budgetter funkt Total Personale Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Total Budget Betaling andre off. myndigheder vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Total Budget Træning Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Døgn Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Ejf. 4 Sundhed og træning Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Ambulant træning Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Døgnafdelingen Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Cafe` Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Ejerf. 4 - Træning Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Vederlagsfri behandling hos fysioterapi Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Træning Total Indtægter Ambulant træning Total Indtægter Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Andre sundhedsudgifter Hospice Total Budget Ældreboliger Ældreboliger Dystrupvej 6A-6H, Stenvadvej, Grønnevang Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Holbæk Ældrecenter Total
6 Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Gjesing Ældreboliger Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Stadionparken Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Farsøhthus Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Potetevej 14, Auning (firkanthuset) Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Elmebo, Elmealle 8 (6 boliger) Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Elmealle 6 (8 boliger) Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Ørsted Ældreboliger Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Banesvinget 20, Auning (12 boliger) Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Elmealle 2 (6 boliger) Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Banesvinget 18, Auning (12 boliger) Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Sygehusvej 27, Ørsted - Kærvang Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Glesborg Plejecenter Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Boliger Stadionparken Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Rougsøvej/Dr.Frandsensvej Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Skovstjernen Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Boliger, Digterparken Total Budget Indtægter Personale
7 Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Boliger, Violskrænten Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Dolmer Have 2, Grenaa Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Dystrupvej 4, Ørum(boliger) Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Elme Allè 10, Auning(boliger) Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Dolmer Have 6-24 Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Violskrænten 10, Grenaa Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Gl. Rimsøvej / Valmuevej Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Nyetablerede ældreboliger, diverse Total Indtægter Grunde og bygninger Lejetab egne ældreboliger Total Indtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Visitationsområdet Total Personale Budget Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Fælles udgifter Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Betaling andre off. myndigheder Sundhed- og omsorg fælles Total Budget Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Tilskud fritvalgsordning Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Mad pensionister Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling offentlige myndigheder Total Budget Betaling andre off. myndigheder Hjemmepleje Grenaa Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Artskonto Hjemmepleje Anholt Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Hjemmesygepleje Grenaa Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Hjemmesygepleje Anholt Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Hjemmepleje Allingåbro Total Budget Personale
8 Hjemmepleje Glesborg Total Budget Personale Specialteams Total Personale Hjemmesygepleje Allingåbro Total Budget Personale Hjemmesygepleje Glesborg Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Hjemmepleje Vest Allingåbro Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Artskonto Hjemmepleje Vest Glesborg Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Artskonto Administration-udvikling Total Personale Træning Total Personale Rehabiliteringsteam Total Personale Ambulant træning Total Personale Farsøhthus - servicecenter Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Boenhederne Møllehjemmet Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Center Fuglsanggården Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Glesborg Plejecenter Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Digterparken Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Violskrænten Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Grønnegården Total Budget Personale Videnscenter for demens, Fuglsanggården Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fælleshuset Stadionparken Total Budget Indtægter Personale Grunde og bygninger Dagcenter Posthaven Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Visiteret dagcenter, Fuglsanggården Total Budget
9 Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Administration-udvikling Total Personale Træning - kommunikation Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Plejehjem og beskyttede boliger Fælles udg./indt. elever Total Personale Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler fælles udg./indt., Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Hjælpemidler - Administration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Plejevederlag og hjælp til sygearti Plejevederlag og sygeplejeart., døende Total Personale Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Døgnafdelingen serviceloven Total Indtægter Grunde og bygninger Digterparken Total Grunde og bygninger
10 Budget Talspecifikationer Myndighedsafdelingen
11 Drift (i kr.) Funktion Profitcenter Artskonto Myndighedsafdelingen Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Total STU - kommunale uddannelsesforløb Total Betaling andre off. myndigheder Folkeoplysende voksenundervisning Total Folkeoplysende voksenundervisning Total Personale Indtægter fra den centrale refusionsordning Total Statsrefusion - Særligt dyre enkeltsager Total Indtægter Ældreboliger Total Aflastningsboliger Total Indtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Total Tilskud til ansættelse af hjælpere Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Forebyggende indsats for ældre og handicappede Total Forebygg.indsats for handicappede Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 Total Botilbud, pers.m/særlig soc.problemer Total Personale Betaling andre off. myndigheder Statsrefusioner Total Indtægter Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Total Alkoholbehandl. og behandl.hjem Total Budget Betaling andre off. myndigheder Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Total Behandling af stofmisbrugere Total Betaling andre off. myndigheder Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Total Botilbud til længerevarende ophold Total Budget Indtægter Personale Betaling andre off. myndigheder Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Total Midlt. Botilb./fysisk & psykisk funkt. Total Personale Betaling andre off. myndigheder Botilb., midlertidigt ophold Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Total Ledsagerordn. personer m.nedsat funktion Total
12 Budget Personale Betaling andre off. myndigheder Kontakt- og støtteperson for hjemløse Total Personale Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Total Beskyttet beskæftigelse/nedsat funkt. Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Total Aktivitets og samværstilbud Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Betaling andre off. myndigheder Sociale formål Total Merudgifter til voksne Socialafd. Total Budget Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler
13 Budget Talspecifikationer Socialområdet
14 Drift (i kr.) Funktion Profitcenter Artskonto Specialpædagogisk bistand til voksne Kløvervang 17 Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Kløvervang 21 Total Grunde og bygninger Kløvervang 23 Total Grunde og bygninger Ungegruppen Kløvervang Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel STU-kollegium Total Personale Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Total STU-Norddjurs Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Betaling andre off. Myndigheder Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Total Servicehus, Banesvinget Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Serviceareal 85 instituttet Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Serviceareal 108 insti Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Dolmer Have Servicearealer Total Personale It, inventar og materiel Grunde og bygninger Skovstjernen service Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Personlig og praktisk hjælp og madservice(hjemmehjælp) Total Bostøtte Auning/Allingåbro Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. Total Ungegruppen Kløvervang Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Tidlig indsats Voksen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Dolmer Have 85 Total Personale Botilbud for personer med særlige sociale problemer Total Kløvervang 23 Total Indtægter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Total Alkoholrådgivning ambulant Total Budget Personale Behandling af stofmisbruger Total Rusmiddelcenteret Total Indtægter
15 Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Botilbud til længerevarende ophold( 108) Total inst. - Nøddebo Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger inst. Nyvang 1. sal Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger autist Nyvang stuen Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Glesborg 16 boliger 85 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Glesborg bostøtte Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Skovstjernen 85 Total Personale Skovvang/Kærvang Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Bofællesskaber Stadionparken/Broagervej Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Botilbud til midlertidigt ophold( 107) Total Handicap/psykiatri fællesadministration Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Fælles Handicap og Psykiatri Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Auning, Banesvinget 18 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Bostøtte, Banesvinget Total Personale Bofællesskaberne Ørum Total Budget Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Bostøtte eget hjem Ørum Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Bostøtte Sønderport Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Dolmer Have 85 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger
16 Skovstjernen 85 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Skovvang/Kærvang Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Bofællesskab Stadionparken/broagervej Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Bofællesskab Stadionparken Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Bofællesskab Ålunden Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Kontaktperson- og ledagerordninger Total Fælles Handicap og Psykiatri Total Personale Ledsagelse 97 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Dagtilbud nr Stoppestedet Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Beskyttet beskæftigelse ( 103) Total Ørsted Aktivitetscenter Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Gl. Estrup Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Gl. Estrup TOLDMOMS Total Indtægter Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler AC Auning 103 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger AC Auning - Toldmoms Total Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Nærheden 103/104 Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Nærheden TOLDMOMS Total Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Køretøjer Nærheden Total It, inventar og materiel Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Total Ørum Aktivcenter 103/104 Total Personale Psyk og rus AUC 104 Total Budget Indtægter Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Psyk og rus Café Hanegal service Total Indtægter
17 Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Psyk og rus Klub Trinet 104 Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Grunde og bygninger Ikke medtaget Ørsted Aktivitetscenter Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler It, inventar og materiel Grunde og bygninger Område Auning/Allingåbro Bostøtte Auning/Allingåbro Total Personale Materialeudg/akt.udg/tilskud/overførsler Område Auning/Allingåbro Beskyttet beskæftigelse AC Auning Total Personale Psyk og rus Dagtilbud nr Stoppestedet Total Budget Indtægter
Social, Ældre, og Sundhedsudvalget
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015
Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer
For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes. Oprindeligt budget
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning Februar 2014 For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede for 2014 kan holdes. På Udvalget for Voksne forventes det at tet for 2014 kan holdes.
Korrigeret budget kr. Forbrug kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400
Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.
Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret
Social- og sundhedsudvalget
Ultimo februar 2017 Social- og sundhedsudvalget Samlet overblik Social- og Sundhedsudvalget Omplaceringer 28-02- 2017 regnskab afvigelse Samlet Drift 707.515 1.360 0 708.875 82.193 708.875 0 Senior 280.461-640
Budget 2017 samt overslagsårene i 2017-prisniveau
Social- og sudvalget 770.801.000 743.452.000 751.007.000 764.136.000 Retsbestemte sikringsydelser 44.106.000 44.303.000 44.469.000 44.568.000 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.621.000 1.622.000 1.622.000
Budgetoplysninger 2015 - drift Bår
Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700
Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg
Bilag: 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for
Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget
Budgetbemærkninger Voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2017 Andre udvalg Sundheds- og omsorgsområdet Velfærdssekretariatet Socialområdet
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
ocial- og Sundhedsudvalget
Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.
Budget 2016 muligheder og begrænsninger
Budget 2016 muligheder og begrænsninger Budgetforslag 2016 Velfærd og sundhed Budget 2016 fordelt på hovedpolitikområder Politikområde 2016 priser Regnskab 2014 Korrigeret Budget 2015 Budget 2016 Borgerservice
Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Budget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Social-, s- og Psykiatriudvalget 5.01 Retsbestemte sikringsydelser 046290 Andre sundhedsudgifter 1 Drift 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 1.643.232 1.643.232 1.642.219 1.642.219 Center for Byråd
Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
SUNDHED OG OMSORG. Takster Sundhed og Omsorg
SUNDHED OG OMSORG Sundhed og Omsorg 1 Indledning. ne for er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens andre
A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks
Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100
Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.
Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg
Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016
Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent
Udvalget for Voksne. Budgetrevision 3 September 2015
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 September Holbæk Kommune Koncernledelsen forventer at, kassetrækket samlet set bliver på 171,5 mio. kr. i år. Det er en forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til det
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5
Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på
Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Indberetninger om magtanvendelse
November 206 Indberetninger om magtanvendelse Handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundheds- og omsorgsområdet kvartal 206 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder en række
Budgetopfølgning pr. 1. juli 2014 - Socialudvalget
Socialudvalget i alt 33.143.835 81.727.599 48.583.764 41-2.385.917 Ældre og handicappede 12.421.452 29.248.776 16.827.324 42 69.240 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.457.673 11.872.571
Det er flygtninge, kontant- og uddannelseshjælp samt hele det specialiserede socialområde, som er primære opmærksomhedspunkter.
Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere end det Byrådet planlagde, da
Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
budget 2008 Bemærkninger
Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale
SUNDHED OG OMSORG. Takster. sundhed og omsorg
SUNDHED OG OMSORG sundhed og omsorg 1 Indledning. ne for 2015 er fastsat på forskellig måde, idet nogle af taksterne er udmeldt af Socialministeriet andre er fastsat/godkendt af Kommunalbestyrelsen, mens
A B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg
Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen
Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg. For 2014 og 1., 2. og 3.
Indberetninger om magtanvendelse på handicap- og psykiatriområdet (voksne) og sundhed og omsorg For 2014 og 1., 2. og 3. kvartal 2015 Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse Der gælder
Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.
Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste
Særlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Indsatskatalog, boliger
Plejeboliger Borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt, og som ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Ved indflytning afholdes en indflytningssamtale med borgeren,
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET
Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre
Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse
Budgetopfølgning pr. 1. juli Socialudvalget
Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 43.739.116 115.856.465 72.117.349 38 2.206.547 12.385.296 31.234.279 18.848.983 40 1.221.017 052510 Fælles formål 8.199 8.199 0 8.199 8.199 8.199 8.199 8.199
Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Bevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Norddjurs Kommune Det sociale område
Bilag til punkt 01 på dagsordenen for voksen- og plejeudvalgets lukkede møde den 8. december 2008 Norddjurs Kommune - 1 - Bostøtte i de kommunale bofællesskaber kr. (2009 priser) 2009 2010 2011 2012 Netto
Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget
Budgetbemærkninger voksen- og plejeudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2015 Myndighedsafdelingen Andre udvalg 72% Sundheds- og omsorgsområdet Voksen-
Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Det specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Budgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/
10 Social Service/Serviceudgifter Social Service/Overførselsudgifter 0
opfølgning pr. 30. september Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 689 Finansieret til/fra andre udvalg 689 10.1 10 Social Service/Serviceudgifter -23 Finansieret fra/til
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 4 Oktober 2016 Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64
Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025
Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter
2012 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre og handicappede. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt
Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1
Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080
Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg
Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og omsorg Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede
Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed 187
Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 20.044 00 Serviceudgifter 8.849 55 Den centrale refusionsordning -269 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 10 Social Service/
Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: Februar 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 side 1 TILBUD TIL VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV (38) Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tilbud til voksne. Det gælder botilbud,
Budgetopfølgning pr. 30/ på Social- og Sundhedsudvalgets område
Budgetopfølgning pr. 30/6-2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område Drift og statsrefusion Tillægs bevillinger s % 0025 Faste ejendomme 267 267-49 316-18 0462 Sundhedsudgifter m.v. 23.612-270 23.342
Bevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Udvalget for Sundhed og Socialservice
Dagsorden Udvalget for Sundhed og Socialservice Møde nr.: 7. Mødedato: 25. maj 2011 Mødetid: 15.30 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 SS 2012 2 SS Siden sidst. - Udvalgsformanden
Oprindeligt budget 1000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget pr. 31. december 2018 Tillægs bevillinger s % 002511 Beboelse 83 83-120 203-145 002518 Driftssikring af boligbyggeri 71 71 24 47 33 002519 Ældreboliger 113 113 57 56 50 032208
Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
1 of 8. Budgetopfølgning 2015 Pr. 28. februar 2015. BudgetopfølgningDrift Side 1 af 5. Omplaceringer. Forskel til Oprindeligt budget.
1 of 8 s 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 105.968.953 895.209.703 0 91.338 895.301.041 11,84 891.363.191-3.846.512-3.937.850-270.000 Sundhed & ældre - SÆ udvalget 47.544.814 475.738.179 0 20.937
Budgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 Social Service/ Den centrale refusionsordning
SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Ældre og Sundhed. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2
Ældre og Sundhed -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. mio. kr. I mindreforbruget er der forudsat en omplacering på 2,6 mio. kr. og altså et samlet
Ungdomsudd. for unge med særlige behov
07.08.2019 12:00:04 Budgetforslag 2020 Udgiftsbaseret Kapitalmidler DKK Udvalgsopdelt 112.276.322 Social- og Sundhedsudvalget 112.276.322 Specialpæd. bistand og ungdomsudd. 3.873.168 2410100001 Folkeskole