STATUS PÅ BEVILLINGSNOTER

Transkript

1 STATUS PÅ BEVILLINGSNOTER Bilaget indeholder de bevillingsnoter fra 2014, som endnu ikke var realiseret ved sidste opfølgning i 2014, samt alle bevillingsnoter i budget Hver note indeholder notens nummer og tekst, samt forvaltningens bemærkning til noten. Herudover er der en status kolonne, som indeholder trafiklys markeringer. Noten er ikke realiseret og det er på nuværende tidspunkt ukendt, hvornår og hvordan den vil blive realiseret. Noten er endnu ikke realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Noten er realiseret. Status på bevillingsnoter 2014 (som endnu ikke var realiseret ved sidste opfølgning i 2014) Note Tekst Bemærkning Status Generelt 0.4 Kolding Kommune skal have flere medborgere Det kan ske blandt andet gennem et tæt samarbejde med Region Syddanmark i forhold til de 650 ansatte, der får arbejdsplads på det nye akutsygehus. Samarbejdet skal blandt andet føre til informationsmøder for de mange medarbejdere, hvor kommunen og naturlige interessenter i samarbejde informerer om bomuligheder, kultur- og fritidsliv, børnepasning og uddannelsesmuligheder. Indsatsen skal formaliseres og også rettes mod kommunens egne medarbejdere, samt ansatte i virksomhederne. Business Kolding og Kolding Kommune afsætter, inden for de eksisterende budgetter, de nødvendige resurser. Der arbejdes på, at udvikle et koncept vedrørende tiltrækning af borgere, der er ansat på virksomheder, som flytter til Kolding eller udvider deres aktiviteter. I første omgang udvikles konceptet ud fra 2 konkrete cases vedrørende tiltrækning af nye medarbejdere fra Sygehus Lillebælt og Kriminalforsorgen. Der er nedsat en projektgruppe, som er i færd med at udarbejde en pallet af tilbud og mulige initiativer, som kan aktiveres i de konkrete tilfælde afhængigt af virksomhedstype, størrelse mm. alt lige fra borgmesterbesøg på virksomheden, hvor det er relevant og rigtigst, til initiativer direkte for medarbejderne på virksomheden arrangeret af forvaltningen fx minimesse på virksomheden (lidt á la konceptet fra Åben By), busture med fremvisning af Kommunens boligudstykninger, deltagelse på

2 personalemøder eller foldere til udlevering. Det er således tanken, at tiltagene målrettes den konkrete virksomhed og dennes behov. Tiltaget sammentænkes med den overordnede bosætningskampagne. Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra By- og Udviklingsforvaltningen (Plan, Køb og Salg + Konsulentteam), Kommunikation og Business Kolding (bosætningskoordinator). Konceptet forventes at være færdigudviklet i løbet af 2015, idet der samtidig med konceptudviklingen afprøves en række tiltag rettet mod medarbejdere i nyetablerede virksomheder. Forvaltningen har nu en bruttoliste over ideer og satser på et fast samarbejde omkring sygehusets nye medarbejdere. Der arbejdes på en brochure til potentielle tilflyttere. Socialpolitik 1.3 Opgangsfællesskaber Omlægning af indsatsen for borgere med funktionsnedsættelser til opgangsfællesskaber i samarbejde med boligselskaberne, udvidede støttefunktioner mv., således at flere borgere oplever hurtigere og endnu mere individuel tilpasset hjælp. 1.4 Indsats psykiatriske misbrugere Der ønskes etableret en alternativ arbejdsplads for de psykiatriske misbrugere, samt misbrugere med og uden diagnose. Tilbuddet skal give misbrugerne retten til aktivering tilbage og give dem mulighed for at højne livskvaliteten, øge chancen for ordinært arbejde, samt skabe mulighed for uddannelse. Forslaget vil virke forebyggende ift. misbrug, isolation, ensomhed, psykiatri, indlæggelser, efterbehandling mv. Social- og Sundhedsforvaltningen pålægges i samarbejde med Jobcentret at udarbejde en konkret model, der fremsendes til budgetforhandlingerne for På Socialudvalgets møde den 20. august 2014 blev det på baggrund af en sag rejst af SF besluttet, at forvaltningen udarbejder en status, analyse og fremskrivning af fremtidens behov for boliger til handicappede og psykisk syge. Resultatet forelægges udvalget medio Til budget 2015 blev der vedtaget et forslag der vedrører bevillingsnoten. Dette indebar, at der pr. 1. januar 2015 blev overført 1 mio. kr. fra arbejdsmarkedsområdet til socialområdets sociale behandlingstilbud projekt revanche til individuel og intensiv indsats til målgruppen. Noten betragtes hermed som realiseret.

3 1.5 Forebyggende fokus - samlet indsats Forstærket fokus på forebyggelse og udvikling af en række eksisterende og kommende indsatser, herunder forældreprogrammet De Utrolige År, forældreuddannelser på f.eks. handicapområdet, skilsmisseforebyggende indsatser, frivillighedsprojektet Home Start, PMTO (en del af PALS-projektet), indsatser for forældre til anbragte børn og unge og Leksand- modellen. Koordineringen og udviklingen samles under Socialudvalgets område og baseres på partnerskaber med relevante parter, herunder Forebyggelses- og Sundhedsudvalget. Samtidig undersøges mulighederne for at udvide Leksand-modellen til også at omfatte forældretilbud senere i barnets opvækst, f.eks. ved skolestart mv. Forslaget finansieres inden for det eksisterende driftsbudget vedrørende Socialpolitik. En arbejdsgruppe har kortlagt de eksisterende forældreuddannelsestilbud og beskrevet dem i rapporten "Forældreprogrammer i Kolding Kommune". Kortlægningen af forældreprogrammer i Kolding Kommune har vist, at de tilbud der gives i dag lever op til både de lovmæssige rammer og forskningsbaserede anbefalinger. Der er dog enkelte aldersgrupper, hvor der i dag ikke er et tilbud, samt områder der kan forbedres. Af rapporten fremgår en række anbefalinger, herunder at der nedsættes en permanent kortlægningsgruppe, som reviderer oversigten én gang årligt, og at en række af forældreprogrammerne udvides med: 1. Styrke den forebyggende indsats ved overgange ved at udvide Familieiværksætterne til også at omfatte tilbud senere i barnets opvækst. 2. Styrke evidensgrundlaget for tilbud til gravide i højrisikogruppen ved at anvende tilbuddet "Minding the baby". Programmet er et nyt uafprøvet initiativ i Danmark. 3. Sikre tilbud til børn i risikogruppen i alderen 8-12 år ved at tilbyde "De utrolige år" til denne aldersgruppe. Forslag til gennemførelse af anbefalingerne vil blive fremsendt til behandling i de respektive fagudvalg. Noten betragtes hermed som realiseret.

4 Fritids- og Idrætspolitik 4.1 Væresteder I forbindelse med folkeskolereformen ændres skoledagens længde, ligesom der lægges op til et tættere, mere strategisk samarbejde med foreningslivet. Det undersøges derfor, hvordan værestederne, SFO og skoleområdet kan samarbejde bedst muligt i forhold til sikring af et relevant eftermiddagstilbud til målgruppen, lokalefællesskaber, aktiviteter mv. På fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2015 blev en model for værestedet/sfo-klubber fra 1. august 2015 vedtaget. Noten er hermed realiseret. De forskellige muligheder i forbindelse med differentierede indsatser, tilskud og takster samt en eventuel ændring af målgruppen drøftes med værestederne, de involverede politiske udvalg samt andre relevante parter. Status på bevillingsnoter 2015 Note Tekst Bemærkning Status Generelt 0.1 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom. Noten er af teknisk karakter og realiseres løbende. Betragtes som realiseret og vil ikke indgå i kommende opfølgninger. Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget. 0.2 Konkurrenceudsættelse Det skal besluttes, hvilke opgaver der konkurrenceudsættes de næste 4 år, og for områder der ikke konkurrencesættes, skal der foretages en vurdering af, om BUM model giver mening. Konkurrenceudsættelsessag er behandlet på Økonomiudvalget den 9. marts 2015, og den videre proces er besluttet på Direktionens møde den 17. marts Følgende områder skal konkurrenceudsættes: Fritidsområder (parker og grønne områder) Kommunale veje

5 Vejrabatter Grønne arealer Følgende områder skal beskrives med henblik på en vurdering af om de skal konkurrenceudsættes IT-drift Rengøring Parkeringskontrol Ungdomsuddannelser Folkebibliotek Kolding uddannelsescenter (udearealer) Tandpleje (vask og leje af beklædning) Sundhedsområdet (hvad er i dag udbudt) Madservice til børneområdet osv. Bo- og dagtilbud Voksne med særlige behov, botilbud, behandling og aktivitets- og samværstilbud (hvad løses i dag af andre) Jobcenter Frivilligt socialt arbejde Juridisk bistand Facility Management Direktionen har godkendt et standard skema der skal benyttes til beskrivelse af ovenstående områder. Skemaerne er rundsendt til forvaltningerne til besvarelse og der er givet frist til fremsendelse til den 1. juni By- og Udviklingsforvaltningen fremsender dog egen sagsfremstilling til behandling i august måned. 0.3 Bedre ansættelsesvilkår Økonomiudvalget skal løbende præsenteres for en opfølgning på, hvordan fordeling er på deltids- og heltidsansatte. Opfølgningen skal sikre, at deltidsansatte medarbejdere, der gerne vil arbejde fuldtid, også får det tilbudt i det omfang det er muligt rent driftsmæssigt, og hvor det kan ske uden at ændre service- og / eller omkostningsniveauet. HR-afdelingen udarbejder en opgørelse af fordelingen på deltids- og heltidsansatte målt på antal personer. Opgørelsen bliver frem over en del af den personalepolitiske redegørelse, som forelægges Økonomiudvalget ultimo maj. Noten er hermed realiseret.

6 0.4 Studiejobs Muligheden for at etablere en tilskudspulje, til tilskud ved ansættelse af studerende i studierelevante stillinger, undersøges. I forbindelse med puljens etablering skal erhvervslivet være medfinansierende. 0.5 Udvikling af Kolding Fjordby Planerne vedrørende udviklingen af Kolding Fjordby, inkl. flytning af Marina Nord over i en ny Marina Syd, har efterhånden været længe undervejs. Hensigten er at skabe et attraktivt boligområde i Kolding, integreret med et aktivt sejlermiljø, i forbindelse med en udbygning af den eksisterende lystbådehavn i området. Derfor afsættes 0,750 mio. kr. til udarbejdelse af det nødvendige projektgrundlag i samarbejde med de implicerede sejlklubber og interessegrupper, som skal danne udgangspunkt for tilvejebringelsen af det nødvendige plangrundlag, som muliggør etablering af Kolding Fjordby, herunder placering af lystbådehavn. Muligheden for etablering af pulje vedrørende tilskud til puljejob er undersøgt, og idet der ikke findes lovhjemmel iværksættes forslaget ikke. Der er nedsat en projektgruppe og styregruppe, samt tilknyttet en rådgiver. Der er afholdt workshop ultimo april. Hovedgreb forventes klarlagt ultimo maj med forelæggelse for Økonomiudvalget på juni mødet. Projektgrundlaget skal være klar i sommeren Forankring af arkitekturpolitik Som kommune ønsker vi at styrke kvaliteten i vores omgivelser, hvad enten det drejer sig om bydesign, bygningsarkitektur, planlægning, by- og landskabskultur. Vores vision Kolding vi designer livet har samtidig som et mål, at gøre det synligt for borgere og besøgende, at Kolding er en designby og en designkommune. Derfor vil Kolding gennemføre en strategisk satsning på arkitektur, æstetik og udvikling ved at dedikere en medarbejder til jobbet som stadsarkitekt, i form af en arkitekt eller lignende, som kan være æstetisk og arkitekturfaglig rådgiver og sparringspartner på kommunale og private udviklingsprojekter (projekter såsom Holmstaden, Klostergården, Design Campus Kolding, Kolding Fjordby m.v.) og sikre faglig sparring især i forhold til arkitektur og æstetik. Plan- og Boligudvalget har den 9. marts 2015 godkendt forvaltningens oplæg med Michael Pagaard Madsen som stadsarkitekt i samarbejde med et arkitekturteam bestående af 2 arkitekter fra Plan og 1 arkitekt fra Byggesag. Funktionen starter op efter sommerferien Stadsarkitekten skal forankres i By- og Udviklingsforvaltningen. En af de primære opgaver vil være at bringe arkitekturstrategien i spil som dialogværktøj over for kommunens samarbejdspartnere / private bygherrer.

7 Socialpolitik 0.7 Frivilligt socialt arbejde Socialudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Socialudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud, indtil kr. til, Social- og Sundhedsdirektøren. 0.8 Handicapområdet Der findes resurser inden for socialområdet til at implementere og udvide den tovholder-funktion, der er del af handleplanen, der er aftalt i dialoggruppen af forældre med handicappede børn. Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret. Der arbejdes med tovholder-funktionen som en del af den handleplan, som er iværksat i Handicaprådgivningen i samarbejde med dialoggruppen af forældre. Der arbejdes med samarbejdsmøder på tværs af sektorer, således opgavefordeling, sagsforløb og mål for indsatsen aftales i et fællesmødeforum med neutral mødeledelse og med deltagelse af familien. Noten betragtes hermed som realiseret. Arbejdsmarkedspolitik 0.9 Veteran politik Der skal laves en veteranpolitik. Herunder skal det sikres, at vi har uddannet personale i PTSD via regionens Traumecenter. De skal fungere som kontaktperson for de tidligere udsendte, så et sammenhængende forløb sikres i forhold til de specielle behov en PTSD diagnose er Campus Beach Der etableres et nyt og aktivt rum for midlertidigheden en Campus Beach på og ved græsarealet øst for Marina Syd. Området kan forskønnes med blandt andet strandsand og opholdsmøbler, som sikrer at såvel studerende, som familier kan samles og bruge området. Den praktiske udførelse kan ske via nyttejobs/aktiveringsprojekter, f.eks. oprettelse af natur-korps. Noten er flyttet fra Socialpolitik. På Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 6. maj blev der forelagt en procesplan for det videre arbejde med kommunens nye veteranpolitik. Udvalget får forelagt et udkast til politikken på deres møde i august. Punktet omkring etablering af Campus Beach blev behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde den 9. april 2015, hvor det blev trukket tilbage. Nyt forslag fremsættes til behandling på udvalgets møde den 19. juni 2015.

8 Uddannelsespolitik 0.11 Relokalisering af klubtilbud i Skovparken Mulighederne for at finde lokaler over jorden til klubtilbuddet i Skovparken kortlægges. Lokale-fælleskaber med AAB, Ambassaden, Børnekontakten og ekstern finansiering indgår Folkeskolereformen Skulle det vise sig, at området tilføres flere resurser udefra, tilføres beløbet driftsbudgettet for Uddannelsespolitik Folkeskolerne, udskiftning af PC ere Fra 2017 og frem er der på budgettet afsat midler til løbende udskiftning af pc ere. For at sikre standarden indtil da, pålægges det Børne- og Uddannelsesforvaltningen, via dialog med skolerne, at finde en løsning der bringer alle skoler op på det nødvendige niveau, som det er vedtaget i den digitale strategi. Opgaven skal løses inden for den samlede budgetramme, og efter principperne for overførsler mellem budgetår Kompetenceudvikling af pædagoger og lærere på dagtilbud- og skoleområdet, med henblik på at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole Det pålægges Børne- og Uddannelsesforvaltningen at gennemføre kompetenceudvikling og implementere driftsinitiativer, der styrker overgangen mellem dagtilbud og skole inden for den afsatte ramme på 3,0 mio. kr. Når børn bevæger sig fra dagtilbud til skole, er det et skelsættende skift i barnets liv. For at sikre at denne overgang opleves som tryg og sammenhængende for barnet, kræver det et tæt samarbejde og høj grad af videndeling mellem de professionelle i dagtilbud og skole. Dette stiller krav til kvalificering af det fælles pædagogiske afsæt, så der sikres den nødvendige sammenhæng i overgangen med henblik på at styrke barnets fortsatte udvikling, læring og trivsel. Er endnu ikke afklaret. Der pågår dialog om lejemål. Kolding Kommune fik del af de 3-årige statslige overgangsmidler vedrørende indfasning af folkeskolereformen. Disse er indarbejdet i budget 2015 samt overslagsår. Der er ikke yderligere midler p.t. Noten betragtes hermed som realiseret. Der er udarbejdet en løsning i samarbejde med skolerne, og de er i fuld gang med indkøb. Arbejdet koordineres af Pædagogisk Center. Noten betragtes hermed som realiseret. På møde i Uddannelsesudvalget den 10. november 2014 blev en konkret udmøntning besluttet. Implementeringen er i fuld gang og projektet vil løbe hele året Noten betragtes hermed som realiseret. Målet med den nye skolereform er en sammenhængende og varieret skoledag med aktiviteter, der understøtter læring. Samtidig rummer klasserne en mangfoldighed af børn, som alle skal inkluderes i

9 fællesskabet. Det forudsætter pædagoger og lærere, som kan bygge bro mellem undervisningen og pædagogikken. Arbejdet tager sit udgangspunkt i: at identificere den gode overgang at opkvalificere pædagogers og læreres kompetencer med henblik på at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole at pædagoger og lærere fra henholdsvis skole og dagtilbud, udvikler samarbejdsrelationer, hvor viden om overgange sættes i spil til gavn for det enkelte barn at viden om overgange sætter pædagoger og lærere i skolen i stand til at skabe udvikling hos det enkelte barn i den understøttende undervisning. Samt at driften udvikles, så der i højere grad: udvikles et fælles sprog mellem dagtilbud og skole, bl.a. ved hjælp af digitale løsninger ift. børns kompetencer og målopfyldelser udvikles viden om og skabes erfaring med didaktiske begreber og modeller til planlægning, gennemførsel og evaluering af børns læreprocesser omsættes viden om relationer i læreprocesser og i professionelt samarbejde, med henblik på konkret didaktisk og samarbejdsmæssig praksis afprøves forskellige didaktiske metoder, som understøtter overgangen mellem dagtilbud og skole SFO/Værestedstilbud, takster Som besluttet i Børne- og Uddannelsesudvalget, så skal fremtidens før og efterskole tilbud besluttes. I den forbindelse skal der laves oplæg på takster, som modsvarer indhold, antal timer og som er konkurrencedygtig i forhold til andre kommuners tilbud/takster. På fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2015 blev en model for værestedet/sfo-klubber fra 1. august 2015 vedtaget. Noten er hermed realiseret.

10 Fritids- og Idrætspolitik 0.16 Væresteder I forbindelse med folkeskolereformen ændres skoledagens længde, ligesom der lægges op til et tættere, mere strategisk samarbejde med foreningslivet. Det undersøges derfor, hvordan værestederne, SFO og skoleområdet kan samarbejde bedst muligt i forhold til sikring af et relevant eftermiddagstilbud til målgruppen, lokalefællesskaber, aktiviteter mv. På fællesmøde mellem Fritids- og Idrætsudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget den 13. april 2015 blev en model for værestedet/sfo-klubber fra 1. august 2015 vedtaget. Noten er hermed realiseret. De forskellige muligheder i forbindelse med differentierede indsatser, tilskud og takster samt en eventuel ændring af målgruppen drøftes med værestederne, de involverede politiske udvalg samt andre relevante parter Udbygning af Cuben, Christiansfeld Der afsættes i mio.kr. til udbygning af Cuben. Det forventes, at initiativtagergruppen bag ønsket om en udvidelse af Cuben gaveoverdrager minimum 1,5 mio. kr. til kommunen til anlægsprojektet. Såfremt initiativtagergruppen ønsker, at Cuben overgår til en selvejende institution med mulighed for, at den selvejende institution optager yderligere lån i realinstitution til finansiering af anlægsprojektet, vil kommunen være indstillet på at arbejde positivt for en sådan løsning. I forbindelse med efterfølgende indgåelse af en brugs- og støtteaftale, mellem kommunen og den selvejende institution, vil aftalen ikke dække afdrag og forrentning af et evt. lån optaget af den selvejende institution Udbygning af Alminde/Viuf Hallen Der er i 2016 afsat 4,5 mio. kr. til udbygning af Alminde/Viuf Hallen. Beløbet vil blive frigivet, såfremt anlægsprojektet kan gennemføres inden for den afsatte ramme, og initiativtager-gruppen bag ønsket om at udvide hallen selv sikrer finansiering af løsøre til projektet. Såfremt anlægsprojektet ikke kan gennemføres inden for det afsatte beløb på 4,5 mio. kr., vil det kræve, at initiativtagergruppen sikrer finansiering af det manglende anlægsbeløb. Et evt. manglende anlægsbeløb, der skal finansieres af initiativtagergruppen, skal gaveoverdrages kommunen. Fritids- og Idrætsudvalget frigav rådighedsbeløb, 10 mio. kr. på mødet den 3. december Der er nedsat en byggestyregruppe og arbejdet er i fuld gang. Noten betragtes hermed som realiseret. Der er nedsat en byggestyregruppe, der har igangsat arbejdet med at aftale indhold i faciliteten samt placering af faciliteten i forhold til nuværende hal og klubfacilitet. Byggestyregruppen vil på et senere tidspunkt få tilført ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale.

11 0.19 Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund Der er afsat 5,0 mio.kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til hvert af stederne Skanderup og Sjølund til etablering af aktivitetsfaciliteter. Beløbet frigives efter, hvem der kan præsenterer en business case, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne for Multihuset i Hejls. De to projekter kan etableres i regi af kommunen eller en selvejende institution. Der blev i april måned 2015 afholdt møde med repræsentanter for Skanderup og Sjølund. Mødet blev gennemført som en designproces, der blandt andet skulle medvirke til at kvalificere de 2 projekter i forhold til at kunne få de afsatte kommunale anlægsbeløb frigivet. Det forventes, at de 2 projekter gennemføres i regi af selvejende institutioner, og at de selvejende institutioner selv medvirker til at skaffe økonomiske midler til finansiering af projekterne. Vej- og parkpolitik 0.20 Kollektiv Trafik/Kolding Model Fleks rute, hvor få kører med, uden for bybuszonerne. Undersøgelse af nye former (letbane f.eks.), som kan få flere til at bruge offentlig trafik. I Kolding modellen beskrives også forsøg med ældre i busser jf. ældrerådets forslag. Kommunen går i dialog med Regionen om muligheden for, at den regionale busrute Vejen Kolding kan etablere en sløjfe ind om Jordrup morgen og eftermiddag, hvor de unge skal tur/retur i forbindelse med uddannelser. Det undersøges, om der kan foregå en bedre udnyttelse af busser, som ejes af dagpasningstilbud og skolefritidsordninger, som kan benyttes til oplevelsesture, f.eks. til natur og kultur. Det undersøges i første omgang, hvor mange busser institutionerne ejer og dernæst vurderes, om de kan styres bedre gennem fleet-management systemet, så flere institutioner får gavn af busserne. Ligeledes skal det vurderes, om kørselskontoret har ledig kapacitet i deres køretøjer. Der kan eventuelt oprettes et bookingsystem, som det kendes fra kommunens puljebiler. I øjeblikket er der ved, at blive lavet overblik over brug mm af de køretøjer Kolding Kommune har. Når denne er klar, vil det blive analyseret, om der kan være fordele i, at samle denne flåde under et fleetmanagement system. Målet er, at finde frem til et eller flere scenarier, for en optimering af brugen af Kolding Kommunes egne busser, og det forventes, at der kan være en sag klar til politisk behandling i efteråret Der er samtidig dialog i gang med Sydtrafik, i forhold til at ruteføringen af regionalruten Vejen - Kolding. En afklaring forventes umiddelbart efter sommerferien.

12 0.21 Lokal Vej og Park medarbejder Der laves forsøgsordning 2 steder, i henholdsvis Dalby/Tved/Rebæk området og i Christiansfeld, hvor en medarbejder får ansvaret for vedligeholdelsen i området. Forsøget evalueres i Teknikudvalget Ren City med sans for detaljen og service Opgaven med at rengøre City konkurrence-udsættes med vægt på, at det fastsatte City område skal holdes ren for affald og ukrudt. Herunder skal skraldespande tømmes, gadeinventar holdes rent, skader meldes ind osv. Personalet skal være synligt uniformeret og skal, i samarbejde med City Kolding og Visit Kolding, også uddannes til og fungerer som City guider. Projektet skal være et socialøkonomisk tiltag, hvor det sociale ansvar også opfyldes Stærekasser Der søges om etablering af forsøg med fartkontrol via stærekasser ved skoler Sagen har været fremført til Teknikudvalget, i forhold til organisering af lokal medarbejder. Den er procedureudsat. Model forventes fremført i august/september. Der er udpeget et muligt scenarie, og pt. er der ved at blive lavet en beskrivelse af dette, samt baggrundsmateriale til et udbud, hvor guidefunktionen tages for sig, og den øvrige renholdelse ses i sammenhæng med øvrigt driftsudbud. I forhold til politiske ønsker, ses der på om denne guide funktion kan forenkles. Afslag fra politiet på opsætning af stærekasser på yderligere strækninger. Der henvises til orienteringspunkt i TU den 7. april 2015 (50423/15). Noten ses hermed som afsluttet Udvikling Vamdrup og Lunderskov I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget forfølges muligheden for, at få afsat puljer til udvikling af torvet og arealerne langs banen ved Kino i Vamdrup, samt den resterende fornyelse af Lunderskov midtby, i samarbejde med Byforum. Helhedsplanerne for henholdsvis Vamdrup og Lunderskov er startet op. Vamdrup forventes vedtaget ultimo 2015, Lunderskov 1. kvartal 2016.

13 0.25 Infrastrukturpuljen til funktionskontrakt/ops De afsatte midler på 9 mio. kr. årligt i 10 år fra 2016 kan blandt andet disponeres til: Sygehuset, forøgelse 3 kryds, 22,0 mio. kr. Buen 2,25 mio. kr. Vestre Ringgade, rundkørsel, 20,0 mio. kr. Fynsvej/Havnen, 10,5 mio. kr. Højvangen, trafiklys, 5,0 mio. kr. ITS, 12,0 mio. kr. Vester Nebel til Dybvadsbro, cykelsti, 7,5 mio. kr. Taps til Vonsild, cykelbane, 6,0 mio. kr. Arena Syd, P-plads, 3,3 mio. kr Kolding Å Der ønskes en bedre sammenhæng for oplevelserne langs Kolding Å. Derfor skal der afsættes midler til underføring af gangstier ved Østerbrogade, Sønderbro, Bredgade og Vestre Ringgade. Herudover skal der skabes et nyt stisystem, fra Vestre Ringgade ud mod Harte Værket, sådan at man kan cykle langs Kolding Å. Mobilitetsplanen danner baggrunden for konkrete tiltag, planen forventes klar omkring august. Desuden er der søgt cykelpuljemidler til Vonsild Christiansfeld cykelstien. Vil indgå som et af flere projekter i forbindelse med samarbejde med flere eksterne aktører omkring design. Der fokuseres på de funktionelle tiltag i forhold til designaktørerne. Her vil der i juni/august være en workshop omkring hvilke konkrete løsninger der kan understøtte både det funktionelle bydesign, og den konkrete opgave med at sammenbinde å-forløbet. Den videre proces er at vælge en løsning, som kan implementeres i efteråret 2015 eller foråret Der er udarbejdet et oplæg til proces med eksterne aktører, som forventes gennemført lige efter sommerferien. Desuden er der lavet skitser på forskellige løsninger, som også forventes fremlagt efter sommerferien for Teknikudvalget. Kulturpolitik 0.27 Kulturlogen Med henblik på at træffe en endelig beslutning om Kulturlogens placering, sammen med brugerne, undersøges muligheden for placering af Kulturlogen i City, f.eks. på/ved Kolding Havn. Undersøgelse er behandlet af Kulturudvalget den 13. maj 2015 og det er besluttet at Kulturlogen forbliver på Esbjergvej 108.

14 0.28 Munkevænget Der udarbejdes en evaluering i efteråret 2015 af projektet omkring skoleorkester med musikskolen, og en styrkelse af muligheder drøftes i Kulturudvalget Legeparken Den nuværende driftsmodel vedtaget af Kulturudvalget evalueres efter 1 år, hvilket vil sige i foråret Evalueringen udarbejdes efter afslutning af skoleåret 2014/2015. Evaluering fremlagt og godkendt af Kulturudvalget den 13. maj Børnepasningspolitik 0.30 Børneområdet m.fl., demografi Byrådet godkender, i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren for 2016, en model der regulerer bevillingsrammerne, så et faldende antal 0-5 årige på børnepasningsområdet resulterer i en faldende ramme. Modellen skal sikre, at reguleringer sker løbende f.eks. ved en model, der regulerer i forhold til udviklingen set over de seneste 2 eller 3 år Normeringsaftale mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere Set i lyset af de mange nye opgaver, som blandt andet folkeskolereformen stiller og den normeringsaftale, der i dag er mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere, pålægges Børne-og Uddannelsesdirektøren at udarbejde en redegørelse i et samarbejde med parterne, hvor normeringsfordelingen imellem uddannede pædagoger/uuddannede i hhv. daginstitutioner og på skoler indgår Børneområdet finanslov Evt. midler til børneområdet via finanslov vil blive tilført området. Arbejdet afsluttes ultimo maj. En model vil tage udgangspunkt i befolkningsprognosen og de gældende tildelingsmodeller på Børnepasningsområdet. Modellen vil efterfølgende blive drøftet i Økonomiforum, hvor muligheden for at udarbejde tilsvarende modeller på øvrige politikområder vil blive drøftet. Der er udarbejdet et udkast til en redegørelse, som er drøftet med parterne (BUPL og FOA) på mødet ultimo januar På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts blev den endelige redegørelse fremlagt. Noten er således realiseret. I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat 250 mio. kr. i hvert af årene til ansættelse af flere pædagoger i daginstitutionerne. Kolding Kommunes andel er 4,2 mio. kr. Ansøgning om Kolding Kommunes andel til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold er imødekommet. I 2015 fordeles midlerne til institutionerne efter deres respektive vægtede børnetal. I 2016 indarbejdes bevillingen i tildelingsmodellen.

15 0.33 Ødis, ny daginstitution ved skolen Projektforslag udarbejdes Sydvest kvarteret, daginstitution Samlet projekt inklusive AAB projekt m.v. udarbejdes, så det kan indarbejdes i budget Bygningsudnyttelse, daginstitutionsområdet Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges, i samarbejde med By-og Udviklingsforvaltningen, at udarbejde en analyse, som skal vise, hvorvidt de eksisterende bygninger, som rummer integrerede daginstitutionsforløb er optimalt indrettet. Dette set i forhold til antallet af pladser i de enkelte grupperinger (vuggestue/småbørn/børnehave) og om bygningerne dermed giver det optimale flow eller om institutionerne sander til, f.eks. fordi bygningen rummer for mange vuggestuepladser ift. børnehavepladser. Børne- og Uddannelsesforvaltningen har analyseret behovet i dag og fremover. Med udgangspunkt i denne analyse er der udarbejdet et konkret projektforslag, der blev fremlagt for Børne- og Uddannelsesudvalget 13. april Udvalget besluttede at der ikke nybygges eller udbygges. Tilretning og renovering af eksisterende bygning afholdes inden for de overførte midler fra budget Noten er således realiseret. Der er udarbejdet et projekt vedrørende byggeri af daginstitution i Sydvest (Kildemosen). Sagen blev behandlet på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. maj Et ændringsforslag til budget 2016 blev vedtaget. Noten er således realiseret. Børne- og Uddannelsesforvaltningen har udarbejdet en analyse, der i løbet af januar/februar blev drøftet med lederne i relevante daginstitutioner. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde i marts blev den endelige analyse fremlagt. Noten er således realiseret. Analysen skal desuden belyse, hvor der kan oprettes gæstehuse / gæstefunktioner til dagplejen. Seniorpolitik 0.36 Cafeteriapriser Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik. Priserne er godkendt den 4. november 2014, jf. særskilt sag på Seniorudvalgets dagsorden. Noten er hermed realiseret.

16 0.37 Udbud hjemmehjælp/pleje Fra 2016 tilføres overskud til kassen, og underskud finansieres via opskrivning af kommunens samlede effektiviseringsmål. Noten er realiseret, idet den er behandlet politisk. Seniorudvalget og Økonomiudvalget har henholdsvis den 7. januar 2015 og den 19. januar 2015 taget orienteringen til efterretning. Orienteringen viser en merudgift fra 2016 på 3,5 mio. kr., der er indarbejdet i bevillingsrammerne. Sundhedspolitik 0.38 Sidste skoledagsaktivitet Senior- og Socialdirektøren pålægges i samarbejde med skoleforvaltningen at undersøge interessen for, at sidste skoledag planlægges sammen med de afgående elever og eventuelt interesserede foreninger, med fokus på en musikevent, hvor der indrettes et "alkoholfrit" område foran scenen. I forbindelse med sidste skoledag den 29. maj 2015, har SSP-samarbejdet i Kolding introduceret noget nyt i forbindelse med, at de unge samles på det grønne område ved Koldinghus. Der vil i år være indrettet et område, som er alkoholfrit. Her vil være en vand bar, hvor de unge kan få ikke alkoholiske drikke. Der må ikke være alkohol i dette område. Derudover vil der være et område, hvor der er musik. Det vil være DJ s fra ungdomsskolen der spiller. Der er opstillet skraldespande i området samt 2 toiletter. Der vil være repræsentanter fra SSP samarbejdet til stede i området. Det må dog understreges, at det ikke er et område, hvor der foretages kontrol af hvem der kommer der. Medarbejdernes rolle er, at være en service i forhold til de unge, såfremt de har problemer. Noten betragtes hermed som realiseret.

17 Administrationspolitik 0.39 Personaleaktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på kr., til firmasportsaktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune Kantinepriser Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik. Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret. Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret. Erhvervspolitik 0.41 International aktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling. Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

18 Ejendoms- og boligpolitik / Uddannelsespolitik / Børnepasningspolitik 0.42 Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert skoledistrikt, udvikling Efter mange års faldende børnetal og usikkerhed om skolernes fremtid, skal der skabes udvikling og sikkerhed. Der afsættes midler til opkøb af jord i Sdr. Bjert og Sdr. Stenderup til boligområder. Sdr. Stenderup skoledistrikt henføres til Sdr. Bjert skoledistrikt, men med afdeling i begge byer. Den nye skole fortsætter som Sdr. Bjert Skole med afdeling i Sdr. Stenderup. Sdr. Stenderup bliver et samlet børneunivers, hvor børnene fra Sdr. Stenderup skal være i børnepasning og i skole til og med 3. klasse. Fra 4. klasse går alle børnene i det nye skoledistrikt på Sdr. Bjert Skole. Sdr. Bjert skole vil fortsat være fra 0 9 klasse. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. februar 2015 indstillede udvalget til Byrådet, at nedlægge Sdr. Stenderup Centralskole pr. 1. august Byrådet tiltrådte denne indstilling på mødet den 23. marts Indretning af lokaler til børnehaveafdeling er i gangsat og forventes færdig før sommerferien. Noten er således realiseret. Der afsættes anlægsmidler til at indrette børnehave til ca. 25 børn og eventuelt lokale til dagplejen på Sdr. Stenderup Skole. Børnehaven Firkløverets afdeling, i den tidligere lærerbolig ved Sdr. Bjert Skole, er nedslidt og lukkes. Det er de pladser, der oprettes i Sdr. Stenderup. Børnehaven i Sdr. Stenderup bliver en afdeling af Børnehaven Firkløveret i Sdr. Bjert. Tilskud til aktivitetshuset i Sdr. Stenderup fastholdes på nuværende niveau. Ejendoms- og boligpolitik 0.43 Klausuler ved kommunalt støttede byggerier Kommunens udbuds- og indkøbspolitiks bestemmelser skal overholdes. Emnet har været drøftet kort på fællesmøde mellem PBU og boligorganisationerne i november Boligorganisationerne tilkendegav, at de allerede overholder bestemmelserne - men der følges op. Noten er hermed realiseret.

19 Forsyningspolitik 0.44 Renovation Der indsamles dåser i de opstillede miljøstationer. Der etableres forsøgsordning med selvbetjening på genbrugsplads. Medarbejderne på genbrugspladserne skal have mulighed for kompetenceudvikling, f.eks. engelsk. Der er 13 stk. igloer til dåser fordelt i hele kommunen. Der arbejdes videre med dette i henhold til den nye affaldsplan. Samtidig er der en dialog i gang med dansk retursystem, om etableringen af en pantstation til dåser ved storcentret. Pt ligger det stille i forhold til arealet, da den ikke kan være der i henhold til lokalplanen, som den pt fortolkes. Teknikudvalget er orienteret i januar, om indsamling. Dansk retursystem er i dialog med storcentret for placeringen. Om det lykkedes er stadig uvist. Jordpolitik 0.45 Salg byggegrunde Det undersøges, om der kan etableres en model, for at salg af en byggegrund, f.eks. udløser til lokalområdet til afledte omkostninger. F.eks. til hal, stier, ombygninger. Byrådet har den 23. marts 2015 godkendt en prøvehandling i Jordrupområdet, som indebærer, at der i 2015 afprøves et samarbejde med Fynslund Boldklub, om at få gang i salget af parcelhusgrunde på Kærvænget i Jordrup. Fynslund Boldklub gennemfører en række tiltag og initiativer, som skal medføre salg af de 2 kommunale byggegrunde i Jordrup mod at foreningen får et tilskud på kr. pr. solgt grund til lokalområdet. Prøvehandlingen evalueres i slutningen af 2015 hvorefter erfaringer kan danne baggrund for et koncept, som eventuelt kan videreføres til andre lokalområder i kommunen. Godkendt og pågår.

20 Skattefinansieret anlæg 0.46 Salg af jord og fast ejendom By- og Udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned. Der fremsendes en handlingsplan til Økonomiudvalget i januar, og herefter udarbejdes en månedlig redegørelse til Økonomiudvalget. Noten er hermed realiseret. By- og Udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse. Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området. Finansieringspolitik 0.47 Dækningsafgift Den forudsatte reduktion af dækningsafgiften i 2016, 2017 og 2018 afhænger af realisering af 500 nye job via kampagnen Kolding i arbejde. Senest i august 2015 foreligger kommunaldirektøren en redegørelse, der viser antallet af nye job for perioden september 2014 til juli Redegørelsen laves i samarbejde med Business Kolding. Der arbejdes videre på en udregningsmodel, som vil blive forelagt Arbejdsmarkedsudvalget på deres møde i august.