STATUS PÅ BEVILLINGSNOTER

Transkript

1 STATUS PÅ BEVILLINGSNOTER Bilaget indeholder de bevillingsnoter fra 2014 og 2015, som endnu ikke var realiseret ved sidste opfølgning i 2015, samt alle bevillingsnoter i budget Hver note indeholder notens nummer og tekst, samt forvaltningens bemærkning til noten. Herudover er der en status kolonne, som indeholder trafiklys markeringer. Noten er ikke realiseret og det er på nuværende tidspunkt ukendt, hvornår og hvordan den vil blive realiseret. Noten er endnu ikke realiseret, men handlingsplanen for realiseringen er kendt. Noten er realiseret. Status på bevillingsnoter 2014 og 2015 (som endnu ikke var realiseret ved sidste opfølgning i 2015) Note Tekst Bemærkning Status Generelt 0.4 (2014) Kolding Kommune skal have flere medborgere Det kan ske blandt andet gennem et tæt samarbejde med Region Syddanmark i forhold til de 650 ansatte, der får arbejdsplads på det nye akutsygehus. Samarbejdet skal blandt andet føre til informationsmøder for de mange medarbejdere, hvor kommunen og naturlige interessenter i samarbejde informerer om bomuligheder, kultur- og fritidsliv, børnepasning og uddannelsesmuligheder. Indsatsen skal formaliseres og også rettes mod kommunens egne medarbejdere, samt ansatte i virksomhederne. Business Kolding og Kolding Kommune afsætter, inden for de eksisterende budgetter, de nødvendige resurser. Det udarbejdede koncept er afprøvet, overfor ansatte i Kolding Kommune, der ikke bor i kommunen. Der er tilsendt velkomstbrev og folder, der indeholder flere tilbud, der sigter mod en tilflytning til kommunen. D. 2. juni blev der afholdt infomøde samt bustur med borgmesteren som guide. Velkomstbrev var forinden sendt til ca. 250 nyansatte medarbejdere, ansat efter 1. august I alt deltog 10 personer (7 ansatte og 3 partnere). Af de 7 ansatte tilkendegav de 3, at de deltog for at få mere viden om Kolding og ikke fordi de påtænker at flytte hertil. Mange af dem, der meldte fra på deltagelse har tilkendegivet, at de finder dette som et godt initiativ, men at de ikke har tanker om at flytte. Det vurderes at målgruppen, hvor formålet kun er bosætning, er for snæver. Det foreslås derfor at gøre formålet bredere henimod at øge kendskabet til

2 kommunen generelt og derved skabe ambassadører og styrke den gode fortælling samt evt. vække interessen for tilflytning. Konkret kan alle nyansatte bydes velkommen ved brev og heri modtage tilbud om bustur eller andet 1 til flere gange om året. Kolding Sygehus: Sygehus Lillebælt ønsker at Fredericia, Middelfart, Vejle og Kolding kommuner sammen udvikler/puljer tilbud til nyansatte på Sygehus Lillebælt, så der fremstår ét samlet tilbud fra kommunerne. Arbejdet vil pågå hen over efteråret. Øvrige virksomheder: Nye virksomheder af en vis størrelse og nye ledere i eksisterende virksomheder bydes velkommen med tilbud om møde hos borgmesteren. I mødet deltager udover borgmesteren, By- og Udviklingsdirektøren samt en repræsentant fra Business Kolding. Under mødet aftales det videre arbejde med virksomhedens ledere herunder evt. tilbud om rundvisning eller lignende til virksomhedens medarbejdere for at præsentere kommunen som bosætningssted. Dette koncept er i drift og fortsættes.

3 0.2 (2015) Konkurrenceudsættelse Det skal besluttes, hvilke opgaver der konkurrenceudsættes de næste 4 år, og for områder der ikke konkurrencesættes, skal der foretages en vurdering af, om BUM model giver mening. Der udbydes følgende driftsopgaver i henhold til beslutningen i Byrådet: Renholdelse af Kolding by, Centerbyerne Lunderskov, Vamdrup og Christiansfeld, langs større indfaldsveje, offentlige strande samt offentlige toiletter og udstyr. Tømning af affaldsbeholdere i hele kommunen. Renholdelse indeholder affaldsopsamling på befæstede og ubefæstede arealer på alle ovenfor nævnte områder, samt rengøring af offentlige toiletter og øvrigt udstyr. Disse udbud dækker følgende områder: - Fritidsområder (parker og grønne områder) - Kommunale veje - Vejrabatter - Grønne arealer - Kolding Uddannelsescenter (udearealer) Rengøring: Efter behandlingen i MED i december 2015, fremsendes der sag til politisk behandling primo Parkeringskontrol: Kommunale parkeringsafgifter opkræves efter Færdselslovens 121. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en anden kommunalbestyrelse til at varetage den parkeringskontrol som justitsministeren efter stk. 1 har overladt til vedkommende kommunalbestyrelse, dette betyder at private parkeringsselskaber ikke kan overtage opgaven. Fra 2007 til 2010 udførte Parkeringskontrol Nord (Ålborg kommune) parkeringskontrollen for Kolding Kommune, dog var vagterne ansat ved Kolding Kommune. Det er ganske få kommuner, som udfører opgaven for andre kommuner. P-kontrol Nord og P- kontrol København er de to store udbyder af opgaven.

4 Fra 2011 hjemtog Kolding Kommune opgaven og i den forbindelse skete der en effektivisering og parkeringsbudgettet blev reduceret med kr. og opgaven blev/bliver løst i forvaltningen uden yderligere personaleressourcer. Der arbejdes ikke videre med opgaven. Folkebibliotek: Folkebiblioteker lever i høj grad af sin konstante aktualitet og er derfor altid i forandring og skal hurtigt kunne omstille sig til nye udfordringer og behov. Fx nye åbningstider, nye teknologier, ny skolereform og nye nationale strategier som digitaliseringsstrategien. For at håndtere dette, kræver det ikke bare en forandringsparathed, men også en forandringsskabende organisation med høj grad af fleksibilitet i opgaveløsningen. Erfaringer fra OPP har vist, at det generelt er vanskeligt at opretholde denne fleksibilitet, hvis kontrakter og aftaler med eksterne parter først skal genforhandles inden nye tiltag eller justeringer kan gennemføres. Helt konkret kan det være umuligt at udmønte både nationale men også kommunale strategier på kort sigt. Dermed er der en risiko for, at biblioteket bevæger sig væk fra kommunens øvrige strategier, og ikke vil kunne løfte nationale indsatser som digitaliseringsstrategi og læselyst. I forbindelse med udløbet af OPP-aftalen, har varetagelse af bogsortering, bogopsætning, kørsel, fremfinding af bestilte materialer og pedelopgaver været udbudt og der er indgået kontrakt med Virksomhedsporten A/S. Kontrakten starter den 27. januar 2016, hvor den tidliere kontrakt ophører. Der kan ikke anbefales yderligere tiltag på nuværende tidspunkt, og der arbejdes ikke videre med opgaven. Facility management: Skal ses i sammenhæng med projektet Organisering

5 af ejendomsdrift og teknisk service, som er forankret i Centralforvaltningen. Noten anses hermed som realiseret.

6 0.5 (2015) Udvikling af Kolding Fjordby Planerne vedrørende udviklingen af Kolding Fjordby, inkl. flytning af Marina Nord over i en ny Marina Syd, har efterhånden været længe undervejs. Hensigten er at skabe et attraktivt boligområde i Kolding, integreret med et aktivt sejlermiljø, i forbindelse med en udbygning af den eksisterende lystbådehavn i området. Derfor afsættes 0,750 mio. kr. til udarbejdelse af det nødvendige projektgrundlag i samarbejde med de implicerede sejlklubber og interessegrupper, som skal danne udgangspunkt for tilvejebringelsen af det nødvendige plangrundlag, som muliggør etablering af Kolding Fjordby, herunder placering af lystbådehavn. Projektgrundlaget skal være klar i sommeren Byrådet godkendte den 30. maj 2016 forslag til organiseringsmodel for projektet, samt forslag til overordnet fase- og tidsplan for gennemførelse af projektet. Fase 1 vedrørende afklaringsfasen - omfattende blandt andet markedsundersøgelser og tekniske forundersøgelser - igangsættes med forventet politisk afrapportering ultimo Anlægsbevillingen på i alt 5 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2016, 1 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018 er ligeledes godkendt af Byrådet 30. maj Der er ansat projektleder til projektet, som starter 1. september Uddannelsespolitik 0.11 (2015) Relokalisering af klubtilbud i Skovparken Mulighederne for at finde lokaler over jorden til klubtilbuddet i Skovparken kortlægges. Lokale-fælleskaber med AAB, Ambassaden, Børnekontakten og ekstern finansiering indgår. En konkret plan for etablering af en pavillon i Skovparken er udarbejdet og godkendt af afdelingsbestyrelsen. Der er søgt om byggetilladelse og projektet gennemføres i august/september Der er i budget 2016 afsat kr. på investeringsoversigten til etablering af en pavillon. Vej- og parkpolitik 0.20 (2015) Kollektiv Trafik/Kolding Model

7 Fleks rute, hvor få kører med, uden for bybuszonerne. Undersøgelse af nye former (letbane f.eks.), som kan få flere til at bruge offentlig trafik. I Kolding modellen beskrives også forsøg med ældre i busser jf. ældrerådets forslag. Kommunen går i dialog med Regionen om muligheden for, at den regionale busrute Vejen Kolding kan etablere en sløjfe ind om Jordrup morgen og eftermiddag, hvor de unge skal tur/retur i forbindelse med uddannelser. Teknikudvalget har den 7. december 2015 behandlet en redegørelse om nye former (letbane f.eks.), som kan få flere til at bruge offentlig trafik. Der blev ligeledes orienteret om gratis kørsel for ældre i busserne. Noten anses hermed som realiseret. Det undersøges, om der kan foregå en bedre udnyttelse af busser, som ejes af dagpasningstilbud og skolefritidsordninger, som kan benyttes til oplevelsesture, f.eks. til natur og kultur. Det undersøges i første omgang, hvor mange busser institutionerne ejer og dernæst vurderes, om de kan styres bedre gennem fleet-management systemet, så flere institutioner får gavn af busserne. Ligeledes skal det vurderes, om kørselskontoret har ledig kapacitet i deres køretøjer. Der kan eventuelt oprettes et booking-system, som det kendes fra kommunens puljebiler (2015) Lokal Vej og Park medarbejder Der laves forsøgsordning 2 steder, i henholdsvis Dalby/Tved/Rebæk området og i Christiansfeld, hvor en medarbejder får ansvaret for vedligeholdelsen i området. Forsøget evalueres i Teknikudvalget. Teknikudvalget har den 7. december 2015 besluttet en model for vejmandsordningen for Tved/Rebæk og Christiansfeld. Ordningen gennemføres som et forsøg i 2016 og evalueres i 4. kvartal Forsøget finansieres inden for Vej- og Parkpolitik s budgetområde. Noten anses hermed som realiseret (2015) Ren City med sans for detaljen og service

8 Opgaven med at rengøre City konkurrence-udsættes med vægt på, at det fastsatte City område skal holdes ren for affald og ukrudt. Herunder skal skraldespande tømmes, gadeinventar holdes rent, skader meldes ind osv. Personalet skal være synligt uniformeret og skal, i samarbejde med City Kolding og Visit Kolding, også uddannes til og fungerer som City guider. Projektet skal være et socialøkonomisk tiltag, hvor det sociale ansvar også opfyldes. Der er udpeget et muligt scenarie, og pt. er der ved at blive lavet en beskrivelse af dette, samt baggrundsmateriale til et udbud, hvor guide funktionen tages for sig, og den øvrige renholdelse ses i sammenhæng med øvrigt driftsudbud. I forhold til politiske ønsker, ses der på om denne guide funktion kan forenkles. På Byrådets møde den 26. oktober 2015 blev notens pålæg opdelt: Konkurrenceudsættelse af renholdelsesopgaver er besluttet af Byrådet med virkning fra primo Konkurrenceudsættelsen evalueres primo City-guide opgaven overgives til senior- og socialforvaltningen, som pålægges at se Cityguidefunktionen i sammenhæng med budgetnoten i budget 2016: Endvidere undersøges, om der kan etableres et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rastepladser. Resultatet af undersøgelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget senest med udgangen af 1. kvartal By- og Udviklingsdirektøren pålægges, i samarbejde med Visit Kolding, at udarbejde materiale, som kan anvendes af medarbejderne i Kolding bymidte til vejledning af turister. Konkurrenceudsættelsen sker og budfristen er 28. januar Den del omkring socialøkonomisk virksomhed overgår til Senior- og Socialforvaltningen. Noten anses hermed som realiseret. 0.24

9 (2015) Udvikling Vamdrup og Lunderskov I henhold til beslutningen i Økonomiudvalget forfølges muligheden for, at få afsat puljer til udvikling af torvet og arealerne langs banen ved Kino i Vamdrup, samt den resterende fornyelse af Lunderskov midtby, i samarbejde med Byforum. Vamdrup Helhedsplan er færdig og er behandlet på Byrådet den 27. juni I den forbindelse er der fremsendt købstilbud til DSB Ejendomme vedrørende Kinobygningen og der afventes svar. Lunderskov helhedsplan, - pågår arbejdet med interviews, dataindsamling og bearbejdning. Status på bevillingsnoter 2016 Note Tekst Bemærkning Status Generelt 0.1 Redegørelse om budgetrealisering samt finansbudget Kommunaldirektøren er pålagt månedligt at fremsende redegørelse til Økonomiudvalget omkring forventningerne til den samlede budgetrealisering. Forvaltningsdirektørerne skal tilvejebringe bidrag for eget område, såfremt kommunaldirektøren anmoder herom. Noten er af teknisk karakter og realiseres løbende. Betragtes som realiseret og vil ikke indgå i kommende opfølgninger. Kommunaldirektøren er pålagt at udarbejde et finansbudget for budgetperioden. Finansbudgettet fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse i december måned, og der udarbejdes månedligt en opfølgningsredegørelse til forelæggelse for Økonomiudvalget. Socialpolitik 0.2 Frivilligt socialt arbejde Social- og Sundhedsudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om fordeling af de såkaldte 18 midler, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte bevilling. Social- og Sundhedsudvalget kan endvidere subdelegere retten til fordeling af tilskud indtil kr. til Senior- og Socialdirektøren. Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret.

10 0.3 Hytteby og udslusningslejligheder Social- og Seniordirektøren pålægges at undersøge muligheden for at etablere udslusnings-lejligheder og en udflytning og udbygning at hyttebyen. Endvidere udarbejdes et egentligt projekt til efterfølgende politisk behandling. I analysen inddrages By- og Udviklingsdirektøren, og resultatet godkendes endeligt af Økonomiudvalget. By- og Udviklingsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen har i samarbejde med konsulentfirmaet Social+ igangsat en proces, hvor man er ved at undersøge mulighederne for at lave et projekt under titlen Samskabelse om kolonihaver med helårsbeboelse i Kolding. Der vil blive afholdt et møde i starten af august for at undersøge muligheder for at sætte denne proces i gang. Såfremt det skal være kolonihaverne ved stadion, skal det først undersøges, hvordan man løser problemerne med vand i forbindelse med kraftig regnfald. Dette er igangsat i By-og Udviklingsforvaltningen. 0.4 Social særtilskudspulje Den sociale særtilskudspulje udmøntes af Social- og Sundhedsudvalget, idet øvrige relevante udvalg høres om forslag til beløbets fordeling. Det pålægges Social- og Seniordirektøren at nedsætte en arbejdsgruppe, der udarbejder udkast til beløbets fordeling. Udmøntningen af den sociale særtilskudspulje blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 15. juni 2016 og betragtes hermed som realiseret. For 2016 er der ved budgetvedtagelsen overført midler til socialpolitik til afholdelse af udgifter til borgere med en dobbeltbelastning, til styrkelse af indsatserne og rammerne på Overmarksgården, til styrkelse af efterforsorgen og indsatserne fra hjemløsestrategien og til videreførelse af den sociale sygeplejeske ud i årene. Den resterende pulje i 2016 udgør 2,777 mio. kr. Ovennævnte indsatser fortsættes efter 2016, såfremt Kolding Kommune i 2017 igen tildeles midler fra den sociale særtilskudspulje. 0.5 Social økonomi Det pålægges Social- og Seniordirektøren at undersøge, om der kan etableres en social-økonomisk virksomhed til plantning af blomster mv. på Kolding Kommunes arealer. Endvidere undersøges om der kan etableres et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rastepladser. Resultatet af undersøgelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget senest med udgangen af 1. kvartal I forhold til etablering af en socialøkonomisk virksomhed til plantning af blomster på kommunens arealer er der et afklarende samarbejde i gang mellem By- og udviklingsforvaltningen og Senior og Socialforvaltningen. I forhold til et socialøkonomisk projekt med turistinformation ved rastepladser er der ligeledes et

11 afklarende samarbejde i gang med Business Kolding (turistinformationen), Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen. Begge ideer vil blive drøftet på styregruppemøde for socialøkonomi den 12. august. Arbejdsmarkedspolitik 0.6 Særligt tilrettelagt undervisning Det undersøges om besparelsen på STU - Den særligt tilrettelagte undervisning opvejes af tilbud på andre politikområder, f.eks. de socialøkonomiske virksomheder. Kommunaldirektøren og Børne- og Uddannelsesdirektøren udarbejder redegørelse til forelæggelse for Børne- og Uddannelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget. 0.7 FREM mod arbejdslivet Det pålægges Kommunaldirektøren at udarbejde en beskrivelse af en model, der kan sikre såvel unge, der er faldet ud af uddannelsessystemet (f.eks. produktionsskole-unge) som Jobcentrets ledige på kanten af arbejdsmarkedet et øverum, hvor der gennem de mange praktiske opgaver, der er på og ved sejlskibet FREM, fokuseres på struktur, mødepligt, alsidige opgaver og ikke mindst mening. Sidstnævnte i form af at opgaver/struktur/organisering SKAL være i orden i forhold til sikkerhed om bord, og at skibet skal sejle på et bestemt tidspunkt mv. Modellen kan defineres ud fra nedenstående og kan suppleres med forslag fra Jobcentret, produktionsskole eller andre. Der er blevet holdt møde mellem BUF, jobcenteret og Handicapområdet med henblik på at få overblik over finansieringen af STU. Resultatet er, at BUF har udarbejdet et udvidelsesforslag på omkring 2 mio. kr. vedr. STU. Det har været på udvalgsmødet og er sendt videre i budgetprocessen. På den baggrund er det aftalt, at det videre arbejde med budgetnoten afventer en afklaring af økonomien bag STU. Arbejdet med budgetnoten genoptages til efteråret På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april 2016 blev det besluttet, at man ikke ønsker at erhverve skibet FREM, men at man er positivt indstillet overfor at købe aktiveringspladser af en eventuel privat ejer af skibet. Der blev derefter nedsat en arbejdsgruppe, som undersøger sagen, og der foregår forhandlinger omkring skibet. o o o o Ejerforhold (måske todelt f.eks. først kommune og derefter socialøkonomisk virksomhed, fond eller lignende) Samarbejdspartnere (måske også ejere, f.eks. produktionsskole, kommune/jobcenter og andre) Kan der via Destination Lillebælt skabes et samarbejde med Middelfart og Fredericia Kommuner? Hvordan sikres projektets offentlighedsvinkel i form af

12 o o o o o o offentlige sejladser i sommerhalvåret med udgangspunkt i Kolding? Hvordan sikres en egen indtjening i form af chartring? Skal man hyre styrmand med papirerne i orden, eller sikre at der uddannes projektmedarbejdere? Kan FREMs placering inkl. værkstedsdelen tænkes ind i forbindelse med en ny marina i syd? Hvordan sikres relevante udvalgs involvering (flere udvalg er i spil i sagen: Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med sidstnævnte som sandsynligt resortudvalg)? Hvordan følges op på og måles på successen for de unge og de ledige, herunder sikring af den enkeltes handleplan på vejen frem mod en tættere tilknytning til enten arbejdsmarkedet eller en uddannelse? Hvordan sikres, at den vurderede pris er den korrekte, og hvordan sikres rammeoverholdelse (uvildig vurdering og bevillingsmæssig forankring)? Der afrapporteres i 1. kvartal 2016, idet sagen behandles af Social- og Sundhedsudvalget, Børne- & Uddannelsesudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med endelig beslutning i Økonomiudvalget. 0.8 Genbrugsbutikker/hjælpeorganisationer Det pålægges Kommunaldirektøren at undersøge, om udstyr til nye flygtninge kan købes i genbrugsbutikker. Undersøgelsen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts behandlede udvalget dagsordenspunkt omkring budgetnoten. Pga. det store behov for indkøb af udstyr har jobcentret måtte gå i udbud med indkøb af udstyr til flygtninge (og andre grupper). Dette har umuliggjort, at jobcentret kan inddrage genbrugsbutikkerne som leverandør af udstyr. Nye flygtninge introduceres dog til butikkerne, som de også benytter i stor stil. Udvalget besluttede, at næste gang der er brug for at gå i udbud inden for området, så skal genbrugsbutikkerne tænkes ind som mulige leverandører. Desuden at jobcentret fortsat introducerer og opfordrer flygtninge til at benytte sig af genbrugsbutikkerne. Budgetnoten anses for at være realiseret.

13 0.9 Primær/sekundær sagsbehandler Det pålægges Kommunaldirektøren at undersøge om der kan indføres en ordning med primær og sekundær sagsbehandler, således at borgeren kan få kvalificeret hjælp ved sygdom, kurser, ferie mv. Undersøgelsen forelægges Arbejdsmarkedsudvalget i 1. kvartal Integrationspuljen, fællesprojekt mellem en virksomhed og en forening / en organisation Puljen kan søges af foreninger, institutioner og virksomheder, som sammen skaber projekter målrettet en vellykket integration, der kan relatere sig til såvel fritids- som arbejdslivet, og som fokuserer på mødet mellem den danske kultur, norm og dannelse og andre folkeslag. Formålet er, gennem foreningers, institutioners og virksomheders samarbejde og engagement, at fremme mulighederne for beskæftigelse, udvikling af netværk, relationer og sikring af mellemfolkelig forståelse. Ansøgninger godkendes endeligt af Arbejdsmarkedsudvalget. Et forslag til indførelse af primær/sekundær sagsbehandler i afdelingerne på jobcentret blev godkendt på Arbejdsmarkedsudvalgets møde i april. Det skal indføres ud fra en vurdering af, hvor det er mest hensigtsmæssigt ud fra borgernes behov. Det er nu ved at blive implementeret i de forskellige afdelinger med en intern status på opgaven til august. Når det er gennemført, orienteres udvalget på en møde om, hvordan det er blevet gjort. På Arbejdsmarkedsudvalgets møde i marts blev første ansøgning til puljen bevilliget. Udvalget ønskede dog at kriterierne for puljen blev ændret en smule, og et udkast forelægges dem på deres møde i april. Der er stor interesse for puljen og flere ansøgninger er kommet ind. Budgetnoten anses for at være realiseret. Uddannelsespolitik 0.11 SFO, Takst Byrådet tilkendegiver, at budget 2016 er lagt med en forudsætning om en tilslutning på 73 % svarende til børn. Såfremt den faktiske tilslutning i 2016 afviger fra de forventede børn, målt på helårs-virkning, reguleres budgettet svarende til afvigelsen. Beløbet bevilges i forbindelse med overførselssagen 2016/2017, der byrådsbehandles i april SFO, pædagogiske og sociale fripladser Den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør pålægges at udarbejde en redegørelse for konsekvenser og muligheder ved at indføre flere pædagogiske og sociale fripladser i SFO, med henblik på realisering fra skoleåret 2016/2017. Redegørelsen godkendes endeligt af Økonomiudvalget. Noten kan ikke realiseres før april Der udarbejdes månedlige opfølgninger, som fremsendes som orienteringspunkt på Børne- og Uddannelsesudvalget. Redegørelsen blev fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. december Noten er hermed realiseret.

14 0.13 Strukturanalyse Analyse af Kolding Kommunes Skolestruktur fra 2010, med allonge fra 2013, har løbende dannet grundlagt for dialog og udvikling af det kommunale skolevæsen i Kolding. Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at udarbejde en ny skolestrukturanalyse, for perioden , der viser de strukturelle potentialer og udfordringer i skolevæsenet. Strukturanalysen skal skabe klarhed over, hvilken elevtalsudvikling, der har været og forventes at være i de eksisterende skoledistrikter. Skolestrukturanalysen blev fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 13. juni 2016 og efterfølgende i Byrådet den 27. juni Noten er hermed realiseret. Analysen skal, i forhold til de fysiske udviklingsplaner, afklare muligheden for at skabe lokaleoptimering med den konsekvens, at den gennemsnitlige klassekvotient hæves. I samme forbindelse vurderes om der kan skabes øget effektivitet via strukturelle forandringer eller nybyggeri. Strukturanalysen skal ligeledes beskrive pædagogiske og ledelsesmæssige forhold, der i relation til skitserede scenarier, kan gøres gældende. Forhold der handler om børn og borgere skal ligeledes tænkes ind, i de scenarier der beskrives, således at befordringsløsninger, tilgængelighed, skolernes betydning for lokalsamfundet, undervisningskvalitet- og miljø for elever og lærere mv. også bliver en del af analysen, samt naturligvis økonomiske opgørelser, som også dækker drift mv. Den samlede strukturanalyse skal forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget hurtigst muligt, og strukturanalysen skal endeligt godkendes af Byrådet To-lærerordninger Det pålægges den konstituerede Børne- og Uddannelsesdirektør at redegøre for lovens mulighed for to-lærerordninger. I den forbindelse afklares mulighederne for at søge nødvendige dispensationer for at udvide ordningen til samtlige klasser fra skoleåret 2016/2017, ligesom de afledte konsekvenser for SFO, i form af f.eks. ændret åbningstid/afledt drift, afklares. Redegørelsen blev fremlagt på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 14. december Noten er således realiseret.

15 0.15 Bedre overgange til folkeskolen Det pålægges Børne- og Uddannelsesdirektøren at skabe endnu bedre overgange imellem dagtilbud og skole. Dette kan ske ved, at pædagogisk personale fra daginstitutionen på skift i en periode på tre måneder (april-juni) roterer med over i glidende overgang på distriktsskolen. Det vil gøre overgangen til skolen mere tryg for det enkelte barn. Der vil være personale, der har viden om det enkelte barns særlige behov, samt gruppens samspilsmekanismer i skolen. Det vil give forældrene tryghed i overgangen og anspore til, at forældrene vælger distriktsskolen frem for at flytte til et andet distrikt eller en privatskole. Personalet fra daginstitutionen vil få større viden om krav til skoleparathed, og vil være bedre klædt på til at afdække, hvilke børn der skal skoleudsættes. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 11. januar 2016 blev et forslag til en overordnet ramme for organisering af udveksling af medarbejdere fremlagt. Forslaget blev godkendt, og forvaltningen blev pålagt, at afdække mulighederne for eventuelt samarbejde med de private institutioner. Den konkrete implementering i foråret 2016 er gennemført. Noten er således realiseret. Behovet for midlertidige ansættelser, i både skole og dagtilbud, vil kunne reduceres. Der bør undersøges, hvilke erfaringer der er gjort i Lyshøj skoledistrikt, hvor der i forbindelse med glidende overgang 2015 er afprøvet forsøg i denne retning. Undersøgelsen forelægges Børne- og Uddannelsesudvalget, og den praktiske udmøntning skal finansieres inden for området Skolereform, underfinansiering Byrådet er fortsat optaget af at få indhentet den underfinansiering, der er en konsekvens af den manglende økonomiske kompensation, der blev givet i forbindelse med folkeskolereformens implementering. Noten er en tilkendegivelse fra Byrådets side og der foretages ikke yderligere Skoleorkester Børne- og Uddannelsesudvalget og Kulturudvalget pålægges at undersøge en model for at fastholde Munkevængets Skoleorkester, idet fastholdelsen finansieres inden for egne rammer. Er under udarbejdelse. En model for at fastholde skoleorkestret fremlægges på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 8. august 2016, og Kulturudvalgets møde den 10. august 2016.

16 0.18 Folkeskolemidler Børne- og Uddannelsesdirektøren pålægges at sikre, at Børne- og Uddannelsesudvalget ved tildeling af midler informeres om status på forberedelsestid inden midlernes effektuering. Udvalget informeres løbende om udviklingen på sygefraværet og trivsel, i relation til tilførsel af midler til folkeskolen, med det mål på ovenstående 3 elementer at kunne sikre den positive udvikling. Udvalget orienteres endvidere om status efter midlernes anvendelse. På Børne- og Uddannelsesudvalgets møde 19. oktober 2015 blev det besluttet, at lærernormeringen fra skoleåret 2016/17 øges med kr. i 2016 (5/12-virkning). Af de resterende midler på kr. i 2016, foreslås kr. anvendt til ekstraordinære vikarmidler, mens kr. anvendes til finansiering af besparelsen på 10. klasserne i IBC og Hansen Berg. Sygefraværet følges månedsvis i bilag til orienteringssagen over udviklingen i skolernes gennemsnitlige sygefravær. Skoleårets planlægning 2016/2017 er netop tilendebragt, hvor midlerne er udmøntet. Noten er således realiseret. Fritids- og Idrætspolitik 0.19 Udbygning af Alminde/Viuf Hallen Der er i 2016 afsat 4,5 mio. kr. til udbygning af Alminde/Viuf Hallen. Beløbet vil blive frigivet, såfremt anlægsprojektet kan gennemføres inden for den afsatte ramme, og initiativtager-gruppen bag ønsket om at udvide hallen selv sikrer finansiering af løsøre til projektet. Såfremt anlægsprojektet ikke kan gennemføres inden for det afsatte beløb på 4,5 mio. kr., vil det kræve, at initiativtagergruppen sikrer finansiering af det manglende anlægsbeløb. Et evt. manglende anlægsbeløb, der skal finansieres af initiativtagergruppen, skal gaveoverdrages kommunen Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skanderup og Sjølund Der er afsat 5,0 mio.kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til hvert af stederne Skanderup og Sjølund til etablering af aktivitetsfaciliteter. Beløbet frigives efter, hvem der kan præsentere en business case, der udviser driftsudgifter på niveau med driftsudgifterne for Multihuset i Hejls. De to projekter kan etableres i regi af kommunen eller en selvejende institution. Der er nedsat en byggestyregruppe, der har igangsat arbejdet med at aftale indhold i faciliteten samt placering af faciliteten i forhold til nuværende hal og klubfacilitet. Byggestyregruppen har fået tilført en ekstern rådgiver for udarbejdelse af udbudsmateriale. Initiativgruppen i Skanderup arbejder fortsat internt med projektet. Den selvejende institution Sjølund Multiarena har fået godkendt deres business case til realisering i 2017.

17 0.21 Lunderskov Hallen Med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag, i forhold til en eventuel etablering af projekt Lunderskov Multihal, pålægges Børneog Uddannelsesdirektøren, at analysere behovet og fremkomme med forslag til, hvordan projektet eller delprojekter heraf kan gennemføres, herunder med mulige modeller for anlægs- og driftsbudgetter. Der har været afholdt et indledende møde med initiativgruppen og arbejdet er fortsat i gang. Analysen laves i et samarbejde med initiativtagergruppen bag projektet. Vej- og parkpolitik 0.22 Infrastrukturpuljen til funktionskontrakt/ops De afsatte midler på 9 mio. kr. årligt i 10 år fra 2016 kan blandt andet disponeres til: Sygehuset, forøgelse 3 kryds, 22,0 mio. kr. Buen 2,25 mio. kr. Vestre Ringgade, rundkørsel, 20,0 mio. kr. Fynsvej/Havnen, 10,5 mio. kr. Højvangen, trafiklys, 5,0 mio. kr. ITS, 12,0 mio. kr. Vester Nebel til Dybvadsbro, cykelsti, 7,5 mio. kr. Taps til Vonsild, cykelbane, 6,0 mio. kr. Arena Syd, P-plads, 3,3 mio. kr Kolding Å Der ønskes en bedre sammenhæng for oplevelserne langs Kolding Å. Derfor skal der afsættes midler til underføring af gangstier ved Østerbrogade, Sønderbro, Bredgade og Vestre Ringgade. Herudover skal der skabes et nyt stisystem, fra Vestre Ringgade ud mod Harte Værket, sådan at man kan cykle langs Kolding Å Udviklingsplan Lunderskov By- og Udviklingsdirektøren skal sikre, at muligheden for at etablere en folkepark, i sammenhæng med det smukke naturområde ved Hvidkilde/Drabæks Mølle, inddrages ved udarbejdelse af udviklingsplanen for Lunderskov. Byrådet har behandlet bevillingssag og prioriteringer af puljen. Der er nu ved at blive valgt bygherrerådgiver til hele forløbet, der skal samordnes med øvrige aktiviteter i byen i forhold til infrastrukturudbygning mv. Noten anses hermed som afsluttet. Skitserne har været behandlet på Teknikudvalget. Trafikløsninger forsøges indarbejdet i skitserne og kan delvis udføres indenfor eksisterende budgetramme. Dele af projektet er fremsendt til budgetforhandlingerne for Projektet kører planmæssigt. Lokalrådet i Lunderskov har ønsket knap så hurtig fremdrift i projektet, hvorfor planen forventes færdig ultimo 2016.

18 0.25 Bønstrup Sø Bad Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at få udarbejdet et idéoplæg af muligheden for at etablere et søbad, med tilhørende strandareal, ved Bønstrup Sø i Vamdrup. Oplægget skal indeholde de nødvendige planmæssige forudsætninger, tidsplan, økonomi samt faglig funderet forslag til en tidsplan. Oplægget skal foreligge før sommerferien 2016, så det kan indgå i budgetforhandlingerne til budget Sagen er behandlet på Miljøudvalget juni 2016 og det blev besluttet at igangsætte fase 1 undersøgelser. For at vurdere om søen kan anvendes som badesø, skal der iværksættes en række undersøgelser og vurderinger. Det foreslås at gennemføre en trinvis plan for arbejdet, således at afgørende forudsætninger er belyst og vurderet før næste fase iværksættes. Det vides, at der er en række miljøfaktorer, der giver udfordringer for at anvende søen som badesø. Der er derfor behov for at måle en hel sæson i henhold til badevandsbekendtgørelsens krav samt måle for tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer i søens sediment, som embedslægen skal vurdere resultatet af. Det vurderes, at øvrig lovgivning som planloven og naturbeskyttelsesloven ikke er en forhindring. Rådgivningsfirmaet Orbicon har beskrevet de undersøgelser, der er nødvendige for en passende udredning. Første fase vil være et måleprogram der gennemføres fra maj til september Kulturpolitik 0.26 Genforenings- og Grænsemuseum Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at sikre, at tilskud til Genforenings- og Grænsemuseet afsættes som ét driftstilskud i modsætning til tidligere, hvor det var opdelt i en driftsdel og en del til konservering. Sammenlægning af tilskuddene skal realiseres fra Sammenlægningen er foretaget. Noten er hermed realiseret.

19 Miljøpolitik 0.27 Seest Fritidslandskab Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at sikre, at projektet for Seest Fritidslandskab søges realiseret via samarbejde med fonde og i samarbejde med Miljøområdet. Forarbejdet er startet op og samarbejdet med fonde og miljøområdet er i gangsat i 1.kvartal 2016 og arbejdet med at søge fonde sker stadig. Miljøudvalget behandler den videre proces den 8. august Landsbykoordinator By- og udviklingsdirektøren pålægges at udvikle en model for brug af landsbykoordinatorer. Modellen skal endeligt godkendes af Miljøudvalget. I første omgang testes en model af på Stenderup-halvøen. Landsbykoordinatoren skal bidrage til løsning af en mangfoldighed af opgaver, herunder praktiske opgaver, kreativ idé-udvikling, markedsføring af arrangementer m.v. Den detaljerede jobbeskrivelse udarbejdes i forsøget sammen med skolebestyrelsen og det lokale foreningsliv på Stenderup-halvøen. Forslaget skal dække hele området geografisk og bidrage til en revitalisering af fællesskab og aktiviteter i området. Foreninger og bestyrelser på halvøen nedsætter en styregruppe, der tildeles friheden til at købe timer hos forskellige fagligheder i forhold til de opgaver, der ønskes udført. Der er som udgangspunkt ikke tale om en kommunalt ansat medarbejder, men modellen skal sikre fleksibilitet ind til der er opnået erfaring med en model, der fungerer. Det betyder, at Kolding Kommune kan træde til for at sikre, at styregruppen / det lokale foreningsliv ikke skal være egentlig arbejdsgiver. Kommunen er naturligvis assisterende, støttende og supporterende i forhold til den på lokalt initiativ nedsatte styregruppe, der får ansvaret for såvel økonomi, organisation som indsats. Forsøget og modellen evalueres efter 1 år, idet By- og Udviklingsdirektøren sikrer forsøgets forankring. Herudover sikrer Byog Udviklingsdirektøren, at inddragelsesproces og evalueringsforløb Følgende model er behandlet i Miljøudvalget 6. juni Den primære økonomi går til ansættelse af landsbykoordinator (50-75% af økonomien). Øvrig økonomi går til afvikling af aktiviteter, herunder hjemmeside m.v. Landsbykoordinator: o Koordinatoren refererer til Halvø-rådet eller tilsvarende. o Koordinatoren kan indgå i Kontaktforum på vegne af landsbyen. Sker dette ikke, aftales der en anden dialog form mellem landsbykoordinator og Kolding Kommune. o Landsbykoordinatoren har pligt til at koordinere aktiviteter med de øvrige lokale folk, der samarbejder med Kolding Kommune om lokale aktiviteter. o Aftaletype: Konsulentaftale (ingen feriepenge, pension eller løn under sygdom etc.). o Antal timer: 12 timer/uge. o Time pris: 400 kr. per time inkl. evt. moms. o Ugentlig kort rapportering til bestyrelsen. o Arbejdsgiver: Stenderup Halvø-råds bestyrelse. Konsulenten deltager i bestyrelsesmøderne. o Ansvar for at vedkommende leverer som

20 sker i overensstemmelse med notens intentioner, ligesom forsøget er afsæt til indførelse af landsbykoordinatorer i andre geografiske distrikter Energipark By- og Udviklingsdirektøren pålægges, at der hurtigst muligt forelægges en konkret sag omkring en energipark for Miljøudvalget samt Plan- og Boligudvalget. Samtidig undersøges muligheden for at lave et projekt omkring udnyttelse af vandenergi i Lillebælt, evt. i samarbejde med Fredericia Kommune og Middelfart Kommune. aftalt: Stenderup Halvø-råds bestyrelse. Evalueringskriterier fastlægges i efteråret Modellen evalueres i foråret 2017, med henblik på at tage stilling til om ordningen skal fortsætte, og udbredes til andre landsbyer. By- og Udviklingsforvaltningen har haft kontakt til Fredericia Kommune, der har haft konsulentfirmaet Plan Energi til at udarbejde en indledende analyse af potentialet for udnyttelse af vandenergi i Lillebælt. Konklusionen i rapporten er, at det med kendt teknologi ikke er økonomisk rentabelt at etablere vandkraft i Lillebælt. Sagen er behandlet på Miljøudvalgets møde den 6. juni 2016, og følgende blev besluttet: at vandenergi ikke bliver en del af den strategiske energiplanlægning på kort sigt, og at forvaltningen holder øje med den teknologiske udvikling på området, som en mere langsigtet mulighed for udnyttelse af vedvarende energi. Noten anses som fuldført Handicapboliger Det pålægges By- og Udviklingsdirektøren at undersøge om der, i forbindelse med næste byggeri af ungdomsboliger, kan etableres nogle handicapegnede boliger, således at unge handicappede, som både er studerende og ikke-studerende, kan bo sammen med unge studerende. Undersøgelsen forelægges Plan- og Boligudvalget i 1. kvartal Er endnu ikke løst, der er dialog mellem By- og Udviklingsforvaltningen og Senior- og Socialforvaltningen, Handicap.

21 Seniorpolitik 0.31 Cafeteriapriser Seniorudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i cafeterierne henhørende under seniorpolitik Seniorområdet, demografiudviklingen Det pålægges Kommunaldirektøren at sikre, at eventuelle midler fra finansloven, som er målrettet seniorområdet tilføres seniorområdet. I det omfang det er muligt, inden for de centralt fastsatte vilkår, anvendes en del af midlerne fra 2016 og fremover til udvidelse af målgruppen til individuel flexkørsel, således denne også omfatter blinde medborgere og i 2018 og årene fremover til imødegåelse af demografiudfordringerne på hjemmehjælpsområdet. Cafeteriatakster på aktivitetscentre og plejecentre for 2016 er godkendt i Seniorudvalget den 4. november 2015 (sag 15/5485) Værdighedspolitikken er godkendt af Byrådet den 27. juni I forhold til udmøntningen af midlerne fra værdighedspuljen henvises til Seniorudvalgets dagsorden den 1. juni De forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje bygger på efterspørgsel og er meget påvirkelig overfor udviklingen i antallet af borgere i forskellige aldersgrupper. Befolkningsprognosens indvirkning skal derfor følges tæt ud i årene. For så vidt angår øvrige midler fra Finansloven afventes ministeriets udmeldinger før der tages konkret stilling. Administrationspolitik 0.33 Personaleaktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF) med et beløb på kr., til firmasportsaktiviteter for ansatte ved Kolding Kommune Kantinepriser Økonomiudvalget bemyndiges til at fastsætte priserne i kantinerne henhørende under administrationspolitik. Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret. Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret Hejlsminde Helhedsplan By- og Udviklingsdirektøren understøtter, inden for det eksisterende budget, arbejdet med fondsansøgning mv. i forhold til realisering af helhedsplanen. På mødet den 5. april 2016 mellem By- og Udviklingsforvaltningen og repræsentanter for Hejlsminde, blev det besluttet at de dele af projektet, der vedrører etablering og udvikling af legeplads, samt trafikforanstaltninger, overdrages til Vej og Park.

22 Til det videre arbejde med at søge fonde, understøtter miljøområdet. Kolding Kommunes fundraising koordinator har desuden sparret med repræsentanter fra Hejlsminde, om hvilke fonde de kan søge, med de forskellige elementer af udviklingsplanen. Der pågår p.t. arbejde med at søge fonde, som primært foretages af repræsentanter fra Hejlsminde og understøttes af Fundraising koordinatoren, samt By- og Udviklingsforvaltningen. Kolding Kommune har desuden en væsentlig rolle, som grundejer på de fleste arealer, og har tilkendegivet positiv interesse i at udviklingsplanen kan realiseres Vikarkorps Kommunaldirektøren pålægges at udarbejde en redegørelse, der synliggør kommunens samlede forbrug af eksterne vikarer inden for alle politikområder. Redegørelsen skal indeholde opgørelser over faktisk forbrug af PE/udgifter inden for de respektive politikområder, og samtidig redegøre for konsekvenserne ved etablering af egne interne vikarkorps på de forvaltningsområder, hvor der gøres brug af mange eksterne vikarer. Redegørelsen skal forelægges Økonomiudvalget senest 2. kvartal Udviklingsrum og revideret indsats for effektiviseringer Kommunaldirektøren pålægges, med inddragelse af de øvrige direktører, at udarbejde en redegørelse indeholdende scenarier, som kan skabe råderum for kommunens fortsatte udvikling. I 2017 realiseres det nuværende effektiviseringsmål endeligt. Med det udgangspunkt skal redegørelsen indeholde status for indsatsen vedrørende det nuværende effektiviseringsmål og forslag til omlægninger, der kan sikre en fortsat realisering af effektiviseringsgevinster. Arbejdet er igangsat. Redegørelsen forventes fremsendt til Økonomiudvalget ultimo Forslaget skal ses i sammenhæng med budgetproceduren for 2017, der blev vedtaget af Byrådet den 29. marts 2016, og nærværende note skal medvirke til realisering af et politisk økonomisk udviklingsrum med virkning fra budget Endelig afklaring vil finde sted i 3. kvartal Redegørelsen skal pege på mulige scenarier, der kan medvirke til, at der effektiviseres fremadrettet. Det betyder, at effektiviseringsgevinster ikke disponeres før de på et konkret grundlag er realiseret. Denne proces kan medvirke til større tryghed i organisationen, og dermed til at medarbejderne i højere grad bidrager med ideer. Fordele og ulemper ved at lade noget af gevinsten forblive i organisationen skal ligeledes

23 Erhvervspolitik indgå i redegørelsen. I forbindelse med fortsat at skabe effektiviseringsgevinster skal organiseringen af indsatsen på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner, indgå som et vigtigt afsnit i redegørelsen. Via designtænkning og fælles indsats forventes nye vinkler på hvordan opgaverne løses. På den måde afklares om forslag til nye løsninger kan være til gavn for både serviceniveauet og effektiviseringsindsatsen. Endeligt skal i redegørelsen indgå overvejelser om mulige scenarier vedrørende styrket og tidlig borgerinddragelse. Med udgangspunkt i erfaringer på det sociale område overvejes om borgeren kan inddrages tidligere i beslutningsprocessen. Overvejelsen skal opstille fordele og ulemper, hvis borgeren allerede fra start sidder med ved bordet i stedet for at skulle reagere på en afgørelse, der allerede er truffet. Dette punkt skal medvirke til afklaring af, om der kan sikres både en bedre oplevet borgertilfredshed og en besparelse på det kommunale budget også på andre områder end det sociale. Redegørelsen skal indeholde et muligt scenarie for skabelsen af et økonomisk udviklingsrum, der kan disponeres af Byrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne for Redegørelsen forelægges Økonomiudvalget i 1. kvartal International aktivitet Økonomiudvalget bemyndiges til, på Byrådets vegne, at træffe afgørelse om internationale aktiviteter, inden for rammen af den på årsbudgettet afsatte tilskuds bevilling. Noten er alene af teknisk karakter og betragtes som realiseret. Forsyningspolitik 0.39 Renovation By- og Udviklingsdirektøren pålægges at redegøre for konsekvenserne ved at hjemtage sorteringen af fraktionerne metal, stort brændbart (Genanvendeligt byggemateriale) og deponi. Redegørelsen skal indeholde en vurdering af de eksisterende ordningers egnethed, i forhold til, jobtræning, fleksjob, aktivering af nyttejobbere og meningsfuldt arbejde for personer på kanten af arbejdsmarkedet i sorteringsopgaven. Ligesom muligheden for at drive ordningen som en Arbejdsmarkedsudvalget har den 1. juni 2016 og efterfølgende i Teknikudvalget den 6. juni 2016 behandlet en redegørelse for mulighederne for sociale ansættelser i Renovationen. Følgende forslag blev godkendt i begge udvalg.

24 socialøkonomisk virksomhed undersøges. Redegørelsen behandles i Teknikudvalget, idet Arbejdsmarkedsudvalget forinden høres. Redegørelsen godkendes endeligt af Økonomiudvalget. at Arbejdsmarkedsudvalget fremsender et ændringsforslag til budget 2017 med en udvidelse af Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme på kr., så der kan oprettes ledige pladser til borgere i Renovation, at Renovationen finansierer etableringen, køb af div. materiel, herunder mindre ladbil ( kr.) samt årlig drift ( kr.) af puljen, der er afsat til Nytænkning på genbrugspladsen, at tøj og skofraktionen forsøges afsat til socialøkonomiske virksomheder ved udbud. Jordpolitik 0.40 Boligområde Christiansfeld By- og Udviklingsdirektøren skal undersøge mulighederne for boligbebyggelse ved Kongebrocentret i Christiansfeld. Redegørelsen skal afklare mulighederne for, at der kan udstykkes til boligformål. Redegørelsen godkendes endeligt af Plan- og Boligudvalget i 1. kvartal Er behandlet politisk i forbindelse med forslag til kommuneplanen, og det blev besluttet ikke at fremme projektet. Noten anses som fuldført.

25 Skattefinansieret anlæg 0.41 Salg af jord og fast ejendom By- og Udviklingsdirektøren er pålagt, i samarbejde med kommunaldirektøren, at udarbejde en handlingsplan for realisering af de budgetterede salgsindtægter til forelæggelse for Økonomiudvalget i januar måned. Sagen er behandlet på Økonomiudvalget den 22. februar By- og Udviklingsdirektøren er pålagt månedligt at fremsende en samlet redegørelse vedrørende den forventede regnskabsrealisering, vedrørende jordpolitik omhandlende køb af jord, byggemodning og salg, inklusiv salg af fast ejendom. Forventes budgettet ikke realiseret, skal redegørelsen indeholde forslag til bevillingsberigtigelse. Byrådet tilkendegiver, at målet om til enhver tid at have en tilstrækkelig jordreserve til dækning af behovet for bolig- og erhvervsjord, realiseres over tid ved, at området budgetteres udgiftsneutralt. Et realiseret overskud bliver inden for området. Finansieringspolitik 0.42 Dækningsafgift Det pålægges Kommunaldirektøren at komme med et oplæg på tydeliggørelsen af jobskabelsen, som effekt af sænkningen af dækningsafgiften. Evaluering og fastsættelse af mål sker i et samarbejde imellem Kolding Kommune, Business Kolding og LO. Oplægget behandles i Arbejdsmarkedsudvalget, og godkendes endeligt af Økonomiudvalget. Metoder til analyse af jobskabelseseffekten ved en reduktion af dækningsafgiftspromillen er analyseret. Der har været afholdt møde med Business Kolding, analyse fra CEPOS er inddraget, Kontur (statistikpublikation fra Region Syddanmark) er vurderet og der har været kontakt til KL. Endvidere er statistik tilvejebragt i forhold til den faktiske udvikling i antal arbejdspladser i kommunen, antal personer med arbejdssted i kommunen, udviklingen i antal virksomheder samt opgørelse over ledighed. På den baggrund kan konkluderes, at der ikke konkret kan opgøres evidens for sammenhængen mellem dækningsafgiftens størrelse og antallet af arbejdspladser. Noten betragtes som udgået.

26