BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

Transkript

1 BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele kr./2012-priser A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Udligning af moms Udgifter: Skattefinansieret område Overførsler (budgetgaranti) Central refusionsordning Pris- og lønstigninger Renter Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud) Skattefinansieret anlæg, netto SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud) B. JORDFORSYNING, ANLÆG SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud) C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER D. FINANSIERINGSKILDER E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)

2 BERETNINGSOVERSIGT (Udvalgenes bidrag inkl. tekniske ændringsforslag og direktionens ændringsforslag) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele kr./2012-priser A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Udligning af moms Udgifter: Skattefinansieret område Overførsler (budgetgaranti) Central refusionsordning Pris- og lønstigninger Renter Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud) Skattefinansieret anlæg, netto SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud) B. JORDFORSYNING, ANLÆG SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud) C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER D. FINANSIERINGSKILDER E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)

3 BERETNINGSOVERSIGT (Ændringsforslag i alt) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 I hele kr./2012-priser A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Udligning af moms Udgifter: Skattefinansieret område Overførsler (budgetgaranti) Central refusionsordning Pris- og lønstigninger Renter Skattefinansieret driftsresultat (-=overskud) Skattefinansieret anlæg, netto SKATTEFINANSIERET RESULTAT EKSKL. JORDFORSYNING (-=overskud) B. JORDFORSYNING, ANLÆG SKATTEFINANSIERET RESULTAT INKL. JORDFORSYNING (-=overskud) C. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER D. FINANSIERINGSKILDER E. LIKVIDE AKTIVER (-=kasseforøgelse)

4 INDTÆGTER OG FINANSIERINGSKILDER (bev.nr ) (ÆNDRINGSFORSLAG) FORSLAGSSTILLER: Budgetforslag 2012 Nr. SKATTER (bev.nr. 37) (I hele kr.) 37.1 Nedsættelse af dækningsafgiften med 0,3 i 2014 og 0,6 i Ændringsforslag i alt Nr. TILSKUD OG UDLIGNING (bev.nr. 38) (I hele kr.) Nr. UDLIGNING AF MOMS (bev.nr. 39) (I hele kr.) Nr. FINANSIERINGSKILDER (bev.nr ) (I hele kr.) 30. Langfristede tilgodehavender Fond musikskolen, køb af instrumenter Digitalt udstyr, rente og afdragsfrit lån til Vamdrup Kino og Nicoali Biograf Kortfristet gæld i øvrigt Pulje vedrørende serviceudgifter, overførsel mellem år Pulje vedrørende serviceudgifter, overførsel mellem år Langfristet gæld, låneoptagelse Bertram Knudsensvej, ældreboligdelen Ændringsforslag i alt

5 SKATTEFINANSIERET UDGIFTER (bev.nr og 26-27) (ÆNDRINGSFORSLAG) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 Nr. SKATTEFINANSIERET OMRÅDE (bev.nr. 1-13) (I hele kr.) 1. Socialpolitik Udvidelse af målgruppen i Ungekontakten (13-14 år) Forebyggelse, fritidsjob og rollemodeller Mødet med borgere (kommunikation) Øget tilskud til folkekøkkenet Indsats på vej mod job Projekt psykisk syge, beskrivelse Del af flex- og skånejob overføres til arbejdsmarkedspolitik, overførsler Uddannelsespolitik Skolebestyrelsespulje Undervisningstimer Forsøg med sundhedsundervisning i Sønder Stenderup Lektiecaféer Ungdomsskolen i Vamdrup, sikring af kvaliteten Efteruddannelse, inklusion Fritids- og Idrætspolitik Slotssøbadets Udviklingsfond, tilskud reduceres Vej- og Parkpolitik Øget renholdelse/graffiti fjernelse Forsøg med lokal snerydning Kolding Cykelby Kultur- og Erhvervspolitik Klyngeudvikling Design, erhvervssatsning It undervisning på lokalbibliotekerne Reduktion af pulje på biblioteket Tilskud til Lokalhistorisk Arkiv, Chr.feld, anvendes til sammenlægning med Brødremenighedens arkiver Gademix Turisme, forsøg med outdoor satsning Harmonisering af tilskud Genforeningsog grænsemuseet Musikskolen Kvarterhuset anno Miljøpolitik Klimaindsats, fortsættelse Pulje til grøn egenfinansiering

6 9. Sundhedspolitik Langtidsfriske borgere Lær at leve med kronisk sygdom Styrkelse af sundhedsplejen Børnepasningpolitik Ressourcepædagoger i daginstitutioner Vuggestuepladser, Midtbyens Børnehave Pulje til legetøj til dagplejere Seniorpolitik Ændring af kvalitetsstandard for hjemmehjælp Aktivitetsmedarbejder Pulje til sociale aktiviteter og arrangementer på plejecentrene Demenspulje Fysioterapeut for selvtrænere Undersøgelse af nydanskeres fremtidige behov på ældreområdet Seniorområdet, uforbrugte midler Administrationspolitik Udvidelse af kontrolgruppen Forbedring og digitalisering af pladsanvisningen "Vækst i Kolding" initiativer Temabudgetlægning serviceområderne, optimering og effektivisering Pulje til seniorordning/trepartsmidler ved Kolding Kommune Pulje vedrørende serviceudgifter, overførsel mellem år Pulje vedrørende serviceudgifter, overførsel mellem år Nr. OVERFØRSLER (BUDGETGARANTI) (bev.nr ) (I hele kr.) 14. Socialpolitik Besparelse på overførselsudgifter afledt af udvidelsen af kontrolgruppen Arbejdsmarkedspolitik Uforbrugt ramme Del af flex- og skånejob overføres fra socialpolitik, service Ændringsforslag i alt

7 Nr. CENTRAL REFUSIONSORDNING (bev.nr. 18.) (I hele kr.) Nr. PRIS- OG LØNSTIGNINGER (bev.nr. 26) (I hele kr.) Nr. RENTER (bev.nr. 27) (I hele kr.)

8 SKATTEFINANSIERET ANLÆG OG JORDFORSYNING (bev.nr ) (ÆNDRINGSFORSLAG) FORSLAGSSTILLER: Budgetforslag 2012 Nr. SKATTEFINANSIERET ANLÆG, NETTO (bev.nr. 19) (I hele kr.) 19.1 Hytte til Ødis Skole Dalby Skole, pulje til ombygning, fase Vester Nebel Skole, pulje til ombygning, fase Pulje til 500 nye computere til folkeskolen Vuggestue, 10 børn Midtbyens Børnehave, opstart Justering af ramme Midtbyens Børnehave Bøgelundhallerne, ombygning, fase Lyshøjhallen, tilbygning til klubfaciliteter, 50% Hal, Skanderup og Sjølund Cuben 2, tilskud Idrætsbygningen, renovering Skaterpark i Kolding City Legeredskaber i bymidten Nyt kolonihaveområde, Skovvangen Vurdering af sikre skoleveje Ålykkegade genopretning Lys på stien fra søen til skolen i Ødis Parkour bane ved Kvarterhuset Cykelby Kolding Å, fortsættelse af projektet Sundhedscenter fremrykning Sundhedscenter, opstart af etape Genforenings- og Grænsemuseet, løsning af fugtproblem Amfiscenen, forbedring af bagområde inkl. parkering Dr. Dorothea Teatret, tilskud til ombygning Godset, Lyd- og lysanlæg Bertram Knudsensvej, 90 ældreboliger Bertram Knudsensvej, m2 servicearealer Ændringsforslag i alt

9 Nr. JORDFORSYNING, ANLÆG (bev.nr ) (I hele kr.) 23. Ekstraordinært salg, jord og fast ejendom Øget (ØKU) jordsalg jf. "Vækst i Kolding" initiativer 23.2 Ekstra jordsalg på 10 mio. frigiver Dalby Skole projekt Ekstra jordsalg på 20 mio. frigiver V.N. Skole projekt Ekstra jordsalg på 20 mio. frigiver halprojekterne Ekstra jordsalg på 10 mio. frigiver Cuben2 projektet Ændringsforslag i alt

10 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (bev.nr ) (ÆNDRINGSFORSLAG) FORSLAGSSTILLER: Budgetforlig 2012 Nr. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER (bev.nr ) (I hele kr.) 24. Forsyningspolitik, drift Forsyning, nedbringelse af gæld til Kolding Kommune Ændringsforslag i alt