Årsrapport Rengøringscentre. Servicecentret

Transkript

1 Årsrapport Rengøringscentre Servicecentret 2011 Ældre- og Handicapforvaltningen Aalborg Kommune Servicecentret Ældre- og Handicapforvaltningen Servicecentret Ældre- og Handicapforvaltningen

2 Bemærkninger til årsregnskab Rengøringscentrene 2011 Tilbageblik på 2011 Vi har i 2011 haft meget fokus på vores serviceniveau pga. den store konkurrence vi er en del af. Vore medarbejdere har deltaget i flere kurser og opkvalificeringer og der har været afholdt kurser i førstehjælp var også året hvor vi ville udvide vore områder med andre rengøringsopgaver. Dette er lykkedes i begrænset omfang, da vi tilsammen har fået 5 opgaver med ca. 290 timer pr. md. Vi arbejder fortsat i 2012 med at tage flere opgaver ind af denne art. Regler, lovgivning og politiske beslutninger I 2011 er vi fortsat ramt af besparelserne fra 2010, da disse ved årsskiftet ikke var fuldt implementeret. Ændringen af serviceniveauet har derfor præget vor økonomi i hele året er også præget af at vi fra årsskiftet har mistet storrengøringsopgaven. Ved udgangen af 2010 blev der pga. storrengøringen Faktaboks: Ansatte 2010: 186 Ansatte 2011: 155 Omsætning 2010: Omsætning 2011: Resultat 2010: Resultat 2011: Antal brugere 2010: Antal brugere 2011: Sygefravær 2010: 8,5 Sygefravær 2011: 8,2 ATA tider 2010: 60,2 % ATA tider 2011: 57,2 % varslet opsigelser på 27 kollegaer og derudover har vi i 2011 taget afsked med yderligere 4 medarbejdere, ud fra disse tal er der også tale om ikke genbesatte stillinger ved kollegaer der er gået på efterløn eller er stoppet pga. sygdom. Sygefraværet har i 2011 været holdt på et rimeligt niveau, men der har været stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø, da opsigelserne og usikkerheden om fremtiden har præget vore arbejdspladser og gør det fortsat. Fra 2007 til udgangen af 2011 har medarbejderstaben ændret sig fra 242 fuldtidsstillinger mod 155 ved udgangen af Økonomisk resultat Ud fra tallene i fakta boksen ses det tydeligt, at 2011 har været et hårdt økonomisk år. Vi har i hele 2011 haft overtallige medarbejdere pga. lange opsigelsesvarsler jf. overenskomsterne på området og med store udbetalinger af feriegodtgørelser til følge ved fratræden. Hvilke udfordringer ligger der i 2012 De private leverandører tager fortsat kunder fra de kommunale, men vi oplever dog, at der er flere der efter besøg hos de private vælger disse fra og tager den kommunal leverandør. I 2012 starter rengøringscentrene et markedsføringsprojekt op i samarbejde med hjemmeplejen, hvilket vi har store forventninger til. Dette for at synlig gøre os i forhold til de private leverandører. Der vil i 2012 blive arbejdet med Vision 2015.

3 Hoved- og nøgletal Omsætning Udgifter Årets resultat Antal leverede rengøringstimer Antal ansatte * Indtægter pr. medarbejder Andel jobtræningspersoner *2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,8% Årspladser jobtræningspersoner * Gennemsnits timeløn *4 158,94 156,73 144,50 139,98 136,88 Resultat i kr. pr. leveret rengøringstime -27,60 1,26 0,00-3,85-3,69 ATA-tid 57,2% 60,2% 58,7% 59,3% 61,7% Overskudsgrad af omsætning -10,11% 0,47% 0,0% -1,6% -1,7% Sygefravær -ordinært ansatte 8,2% 8,5% 9,8% 9,4% 8,1% 1* Omregnet til fuldtidsstillinger, fra forbrugsoversigt jan.-dec * I forhold til ansatte plus gns. antal jobtræningspersoner m.v. 3* Social-og Sundhedsforvaltningens status opgørelse * Fra forbrugsoversigt jan.-dec. - dagpengerefusioner * Sygefravær ordinært ansatte indeholder også forsikrede ledige

4 RENGØRINGSCENTRE Resultatopgørelse 1. januar 2011 til 31. december INDTÆGTER Pensionistrengøring Storrengøring plejehjem 0 Anden rengøring (ISS m.v.) Ekstra ordinære indtægter - boligselskab 0 DIREKTE OMKOSTNINGER Pensionistrengøring Personaleudgifter /1.7 refusionskonto Øvrige drifts udgifter Budrag arbejdsskader Anden rengøring (ISS m.v.) Personaleudgifter Øvrige drifts udgifter INDIREKTE OMKOSTNINGER Adm. Omkostninger, forsikringer, Borgm. Forv Arbejdsskadepulje omsætning/årets resultat*100 Udbetalt arbejdsskader mm ÅRETS RESULTAT *100 0,00% Budgetoverførsel/arbejdsskadepulje 2010 > Akkumuleret resultat status OVERSKUDSGRAD AF OMSÆTNING ,1% 0,5% 0,0% Redegørelse på årsag til årest resultat: Forventet regnskabsresultat ultimo ,7 mio. kr. iflg. Økonomirapporteringen Aktuelle regnskabsresultat ultimo ,7 mio. kr. Underskud øget med -1,0 mio. kr. Forklaring: Der er udbetalt en arbejdsskadesag (1x beløb) pr. medio decmeber på kr Omsætningen har generelt i gennemsnit været ca mindre pr. måned end forventet (restancebogføring) svarende til 0,1 se i øvrigt bemærkninger i økonomirapporteringen pr. måned i 2011 Tiltag: Reduceret lønudgifter svarende til 31 1/1-tids ansatte I alt udført rengøringstimer mindre end i 2011 i forhold til 2010 Indtjening pr. medarbejder er reduceret med kr, grundet mere vejtid ATA-tid reduceret med 3 %, grundet mere vejtid, da medarbejderne skal besøge 2-3 borgere mere pr. dag end i 2010

5 OVERSIGT RENGØRINGSCENTRE 1. januar 2011 til 31. december 2011 FÆLLESKONTO RENGØRINGSCENTER RENGØRINGSCENTER RENGØRINGSCENTER I ALT 12 VEST ØST NORD 12 INDTÆGTER DIREKTE OMKOSTNINGER INDIREKTE OMKOSTNINGER ARBEJDSSKADE / TRIVSEL BARSELSUDLIGNINGSPULJE ÅRETS RESULTAT BUDGETOVERFØRSEL 10 > AKKUMULERET RESULTAT STATUS

6 kr. OVERSKUDSGRAD AF OMSÆTNING ,41% -3,92% -11,38% -10,11% OVERSKUDSGRAD AF OMSÆTNING ,25% -0,97% 1,01% 0,47% OVERSKUDSGRAD AF OMSÆTNING ,10% -3,45% 3,14% -0,21% OVERSKUDSGRAD AF OMSÆTNING ,41% -5,98% 2,32% -1,60% KR.2,40 PR. TIME TIL RESULTATCENTRET SKØNNET TIL SEKRETARIATET ARBEJDSSKADER, PULJE KR. 2,00 PR. TIME 0 SKØNNET PULJE BARSELSUDLIGNINGSPULJE KR. 0,80 PR. TIME 0 SKØNNET PULJE DANMARKSGADE 17/BOULEVARDEN 13 KR. 3,52 PR. TIME TIL DANMARKSGADE/BF Over/underskud 2008, 2009, 2010 og måneder

7 Marlene Holm, , 13:04 OVERSIGT RENGØRINGSCENTRE 1. januar 2011 TIL 31. december 2011 RENGØRINGSCENTER ØST INDTÆGTER Pensionistrengøring Storrengøring plejehjem Anden rengøring (ISS m.v.) Ekstra ordinære indtægter - boligselskab Øvrige indtægter DIREKTE OMKOSTNINGER Pensionistrengøring personaleudgifter intern mellemregning, udb. Af resultatløn 0 tilskud til servicejobbere, fleks-skånejob / 1.7 refusionskonto øvrige udgifter bidrag arbejdsskader Anden rengøring (ISS m.v.) personaleudgifter øvrige udgifter INDIREKTE OMKOSTNINGER Arbejdsskadepulje Barselsudligningspulje ÅRETS RESULTAT Månedsresultat Budgetoverførsel 2010 > Forbrug af budgetoverførsel AKKUMULERET RESULTAT

8 Marlene Holm, , 13:04 OVERSIGT RENGØRINGSCENTRE 1. januar 2011 TIL 31. december 2011 RENGØRINGSCENTER VEST INDTÆGTER Pensionistrengøring Storrengøring plejehjem Anden rengøring (ISS m.v.) Ekstra ordinære indtægter - (huslejetilskud Øvrige indtægter DIREKTE OMKOSTNINGER Pensionistrengøring personaleudgifter intern mellemregning, udb. af resultatløn tilskud til servicejobbere,fleks-skånejob /1.7 refusionskonto øvrige udgifter bidrag arbejdsskader Anden rengøring (ISS m.v.) personaleudgifter - øvrige udgifter INDIREKTE OMKOSTNINGER Arbejdsskadepulje Barselsudligningspulje ÅRETS RESULTAT Budgetoverførsel 2010 > Forbrug af budgetoverførsel AKKUMULERET RESULTAT

9 Marlene Holm, , 13:04 OVERSIGT RENGØRINGSCENTRE 1. januar 2011 TIL 31. december 2011 RENGØRINGSCENTER NORD INDTÆGTER Pensionistrengøring Storrengøring plejehjem Anden rengøring (ISS m.v.) Ekstra ordinære indtægter - (huslejetilskud øvrige indtægter DIREKTE OMKOSTNINGER Pensionistrengøring personaleudgifter intern mellemregning, Resultatløn tilskud til servicejobbere /1.7 refusionskonto øvrige udgifter bidrag arbejdsskader Anden rengøring (ISS m.v.) personaleudgifter øvrige udgifter INDIREKTE OMKOSTNINGER Arbejdsskadepulje Barselsudligningspulje ÅRETS RESULTAT Budgetoverførsel 2010 > Forbrug af budgetoverførsel RESULTAT

10 Oversigt Arbejdsskade og trivselskonto Rengøringscentrene 2011 VEST ØST NORD I ALT AKKUMULERE T SALDO 2011 Saldo primo Henlagt i Forbrug Trivselskonto Forbrug Arbejdsskade Samlet forbrug Saldo 2011 overføres til