Budgettets hovedposter (nettotal i 2017 prisniveau og kr.):
|
|
- Helle Trine Johansen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Budgettets hovedposter (nettotal i 2017 prisniveau og kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Botilbud for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Sociale formål Børn og familie i alt Driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2017 niveau. Ændringer i forhold til de vedtagne forslag fra mulighedskataloget er indregnet fra budgetår 2016 og frem. Der er ligeledes indregnet 0,3% reduktion af rammen fra budget 2016 og frem i forbindelse med mulighedskataloget. Der er derudover indregnet bevillinger givet i forbindelse med budgetforliget vedrørende 2017 og reduktion i servicedriftsudgifterne på 0,3% i 2017, 0,6% i 2018 og 0,9% fra 2019 (vedtaget ved budgetforliget vedrørende budget 2016). Der er som tidligere ikke sket prisfremskrivninger på hoved art 2 og 4 i forbindelse med budgetbehandlingen. Serviceområde 16 består af en tilbudsdel, en myndigheds- og rådgiverdel og den Kommunale Tandpleje. Tilbudsdelen varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet. Tilbudsområdet har til opgave: at videreføre og videreudvikle tilbuddenes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud at sikre kvaliteten i tilbuddenes leverancer via evaluering og dokumentation at tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til Rammeaftalen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af driften af tilbuddene samt dækning af udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner.
2 Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 98 % s belægning, idet der er tegn på, at tilbuddenes belægninger samlet set er for nedadgående, jfr. også Herningmodellen på området for socialt udsatte. Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med Rammeaftalen i Region Midtjylland er belægningsprocenten 98 % på børne- og ungeområdet og 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent to og tre år forud for beregningsåret. Ved takstberegningen for 2018 er det således gennemsnittet af belægningsprocenten for 2015 og Det medfører en forhøjelse fra 84 % i 2017 til 95 % i I 2016 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 79 % i takstberegningen. Internt/centralt er der indgået aftale med tilbuddene om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % s belægning (ressourcereguleringsmodellen). Generelt for området gælder, at regulering af over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2016 indgår i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2018, ligesom konsekvenserne heraf indarbejdes i budgetterne til både køb og salg af pladser. Takstbekendtgørelsen Takstbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilskud efter serviceloven) er vedtaget d Heri blev der indført nye takstregler pr. 1. januar Bekendtgørelsen indeholder bl.a. bestemmelse om, at over-/underskud på op til 5% skal bæres af driftsherren. Overskud op til 5% kan hensættes til senere brug til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller lign. indenfor driftsherrens samlede drift af ydelser og tilbud omfattet af Rammeaftalen. Underskud på op til 5% kan ikke længere indregnes i taksten, men skal f. eks. dækkes ved effektivisering eller af tidligere overskud inden for driftsherrens samlede drift. Over-/underskud på op til 5% bliver altså driftsherres gevinst/tab. Dette skal forbedre incitamentsstrukturen til at driftsherre holder budgettet. Overheadudgifter m.v. generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er opgjort til: Administration: 6,1 % af driftsudgiften Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent. I 2018 udgør denne 1,00 %, da diskontoen er på 0 % d. 1. maj I lyset af erfaringerne med Sverigesteamet blev der til mulighedskataloget stillet forslag om udrulning af Sverigesprogrammet i hele Center for Børn og Forebyggelse fra Dette forslag blev godkendt og er indregnet på både SO og SO20 Administration m.v. Center for Børn og Forebyggelse (CBF), Rådhuset, varetager myndigheds- og rådgivningsdelen og er fra 2016 opdelt i 4 geografiske områder. I disse områder er der ansat socialrådgivere, sundhedsplejersker og PPR-medarbejdere.
3 De enkelte funktioner er forklaret nedenfor: Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Tale-hørelærer og AKT-lærer Myndigheds- og rådgiverdel i alt Området vedrører tale-hørelærerfunktion og AKT-pædagoger. Der budgetteres med indtægter vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn Skolepsykolog Skolepsykolog Myndigheds- og rådgiverdel i alt Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter. Der budgetteres med indtægter vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler Myndigheds- og rådgiverdel i alt Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR (udførerfunktionen), som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje i alt Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca børn og unge fra 0-18 år. Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og en central tandreguleringsklinik. Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelser, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen. Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis: Frit valgs ordning med kommunalt tilskud på 100% til de årige, der vælger privat praksis.
4 Frit valgs ordning med kommunalt tilskud på 65% til de 0-15-årige, der vælger privat praksis. Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose. Nødbehandlinger. Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser. Der er vedtaget en egenbetaling på 540 kr. i Satsen for 2018 er ikke offentliggjort endnu, men den stiger med satsreguleringsprocenten, som først kendes i november Specialtandpleje Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver. Der er vedtaget en egenbetaling på kr. i Satsen for 2018 er ikke offentliggjort endnu, men den stiger med satsreguleringsprocenten, som først kendes i november Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Myndigheds- og rådgiverdel i alt Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen. Budgettet dækker udgifter til løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Myndigheds- og rådgiverdel i alt Funktionen indeholder statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens 176 i særligt dyre enkeltsager. I 2017 gives der 25% statsrefusion af samlede udgifter mellem 0,770 mio. kr. og 1,540 mio. kr. pr. barn pr. år. Der gives 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,540 mio. kr. pr. barn pr. år. Refusionsberegningen opgøres pr. måned. Beløbsgrænserne for 2018 kendes ikke p.t. Der kan ligeledes hjemtages statsrefusion for de samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn.
5 Fælles formål PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner Fælles formål - PPR-pædagoger m.v : PPR-pædagoger : Kørsel til specialinstitutioner Myndigheds- og rådgiverdel i alt Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der i 2015 og 2016 udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner. Fra 2017 konteres disse udgifter under Forebyggende foranstaltninger. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn Opholdssteder mv. for børn og unge Opholdssteder mv for børn og unge Myndigheds- og rådgiverdel i alt Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter Advokatbistand Forældres eller den unges betaling for døgnophold på opholdssteder I figuren nedenfor vises antal anbragte årsbørn i 2016 sammenholdt med forventet antal i Ud over de forventende anbringelser på nærværende funktion Opholdssteder mv for Børn og Unge - indeholder figuren alle andre typer anbringelser, som kommenteres nærmere i de efterfølgende afsnit. Ændringer fra 2016 til Funktion Døgnforanstaltninger Antal årsbørn i 2016* Forventet årsbørn i 2017 pr forventet 2017 pr Socialpædagogiske opholdssteder 6,7 5,2-1, Kost- og efterskoler 6,3 4,6-1, Plejefamilier 109,9 105,2-4, Netværksplejefamilier 12,4 11,0-1, Kommunale plejefamilier 10,2 10,0-0, Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede 23,3 17,4-5, Døgninstitutioner for børn og unge - Social adfærd 18,5 8,6-9, Sikrede institutioner 1,2 2,2 1,1 I alt 188,5 164,2-24,3 * Ultimo nov 2016 Samlet set forventes pr. 8/ nedgang på 24,3 årsbørn fra 2016 til Tallene afspejler,
6 at CBF fra 2016 arbejder med Herningmodellen. Det ses bl.a. ved at der er færre anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Myndigheds- og rådgiverdelen Tilbudsdelen Forebyggende foranstaltninger i alt Funktionsområde forebyggende foranstaltninger vedrører følgende indsatser: Myndigheds- og rådgiverdelen: Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til blandt andet: o Broen et dagbehandlingstilbud for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familier. Dette tilbud nedlægges i løbet af o MST o Overvåget samvær o Familiebehandling med forskellige ydelsespakker Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet Rådgivning og afledte ydelser o FFT o Lettere familiebehandling o PMTO Udgifter vedrørende Det opsøgende Team (budgettet er flyttet til Ung Herning pr. 1/7 2016) Udgifter vedrørende flygtninge og uledsagede flygtninge Autismeprojektet Oralmotorisk Team Der er i 2017 bevilget 1,5 mio. kr. og i ,5 mio. kr. til initiativer i forhold til sårbare unge. Tilsvarende beløb er afsat på voksenområdet. Tilbudsdelen: Headspace Herning: Headspace var et projekt fra til støtte for sårbare børn og unge i alderen år, hvor der tilbydes hjælp til både store og små problemer. Headspace er efter pro-
7 jektperioden nu et permanent tilbud med et budget på kr. pr. år, og det er et supplement til de tilbud, der allerede findes i Herning Kommune i dag. Center for Børn, Unge og Familier (CBUF). CBUF er organiseret med følgende afdelinger/tilbud under forebyggende foranstaltninger: Familieguider: Målgruppen for Familieguiderne er flygtningebørn og unge i alderen 0-18 år. Det vil være flygtningefamilier eller familiesammenførte, der er omfattet af Integrationsloven, som er de første 3 år efter ankomst til Herning Kommune. Målgruppen er kendetegnet ved, forældregruppens behov for grundlæggende kendskab til det danske samfund. Yderligere er målgruppen kendetegnet ved, at forældregruppen ofte er ressourcesvage og har traumatiseringsproblematikker. MST: MST-tilbuddet (Multi Systemisk Terapi) er en korttidsbehandling for unge med udad reagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. ART: ART (Aggression Replacement Training) handler om sociale færdigheder, følelseshåndtering og moralsk ræssonering. Art tilbydes i hold på mellem 6-7 unge og forløber typisk over 14 uger. FFT: FFT (Funktionel Familie Terapi) er oprettet i henhold til Servicelovens 11. Det er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram. Målgruppen for FFT er familier med et barn i alderen (10)12-17 år, hvor der er tegn på risikoadfærd, begyndende adfærds- og skoleproblemer, kriminalitet, forældre-barn-konflikter, symptomer på mistrivsel og psykiske belastninger. FFT er den mest forebyggende af de to indsatser (FFT MST), hvor man kan sige, at denne sættes ind, før det er gået rigtig galt. Det vil således være et vigtigt supplement til den mere omfattende behandlingsindsats MST. Familiebehandlingen: Familiebehandlingen er et ambulant tilbud. Målgruppen er familier med børn fra 3-18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. Familiebehandlingen Herning tilbyder ambulant- og døgnfamiliebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte. Overvåget Samvær: CBUF løser opgaver med støttet og/eller overvåget samvær til børn, som er anbragt uden for hjemmet. I støttet samvær indgår vejledning til forældrene under samværet med barnet. I overvåget samvær observeres og beskrives samværet. Spæd- og småbørnsteam: Familiedøgninstitutionen Nordlys er lukket, og erstattet af det ambulante Spæd- og småbørnsteam. Med afsæt i erfaringerne fra støtte- og behandlingsarbejdet på Nordlys tilbydes nu udelukkende ambulante ydelser til familier med spæd- og småbørn.
8 Ambulante Mejeriet og Olufsgade: Unge med problemstillinger svarende til de målgrupper, der optages i døgntilbud i afdelingen Unge på døgn. De unge trænes i en selvstændig boform (Olufsgade og Bomiljøet), eller forældrene og den unge støttes i hjemmet i at imødegå den unges udfordringer (Mejeriet). Ungeteamet: Ungeteamet henvender sig til unge i alderen (12)14-24 år. De unge kan beskrives ved - i forskellig grad - at have vanskeligheder i forbindelse med adfærd, følelsesmæssige belastninger, social angst og misbrug. De er ofte ressourcesvage både i forhold til egne kompetencer, men også i forhold til deres netværk. Nogle af de unge har udviklet overlevelsesstrategier, som har været nyttige for dem i deres møde med omverdenen, men på længere sigt er uhensigtsmæssige for dem selv. UngMod 24/7 Herning (Center for Børn, Unge og Familier) UngMod 24/7 Herning er en gratis og anonym rådgivning for unge mellem 12 og 25 år Plejefamilier Plejefamilier Myndigheds- og rådgiverdelen Tilbudsdelen Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge i alt Myndigheds- og rådgiverdelen: Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Kommunale plejefamilier Socialtilsyn, objektiv finansiering Forældres eller den unges betaling for døgnophold i plejefamilier Budgettet er som følge af balanceplanen og udmøntning der af Herning-modellen øget med 8,4 fra 2017 til Tilbudsdelen: Familieplejen I forbindelse med fusionen af Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning er de to områder slået sammen til et under CBUF (tilbudsdelen) Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Myndigheds- og rådgiverdelen Tilbudsdelen Døgninstitutioner for børn og unge i alt Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge
9 med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer. Myndigheds- og rådgiverdelen: Budgettet er fra 2017 til 2018 kraftigt reduceret, som følge af en forventning om en stor nedgang i brugen af institutionsanbringelser. Budgetreduktionen på denne funktion vedrørende balanceplanen udgør 18,5 mio.kr. Endvidere er der indeholdt en besparelse som følge af mulighedskataloget (Sverigesprojekt del 2) på 5,0 mio.kr. Dertil kommer en rest på 2,8 mio.kr. som vedrører balanceplan 2017, hvor der blev aftalt eftergivelse for denne post i Hvorvidt denne post fortsat skal udmøntes på funktion er endnu ikke afklaret. Tilbudsdelen: Center for Børn, Unge og Familier (CBUF). CBUF er organiseret med følgende afdelinger/tilbud på denne funktion: Unge på døgn: Unge på døgn er et decentralt socialpædagogisk døgnbehandlingstilbud til unge. Mejeriets målgruppe er unge mellem 14 og 20 år, primært med udviklingsforstyrrelser. Olufsgade og Bomiljøets målgruppe er unge mellem 16 og 25 år med psykosociale problemstillinger. Intensiv anbringelse: Under intensiv anbringelse er den tidligere afdeling Claudisvej fra Hedebocentret (Nu Sjællandsgade), hvor unge skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambulante tilbud eller i form af efterværn. Målgruppen er unge mellem 14 og 18 år med psykosociale problemstillinger. HandicapCenter Herning: HandicapCenter Herning Afdeling Tjørringhus Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med multiple funktionsnedsættelser, der har udfordringer med spasticitet samt hjerneskader. HandicapCenter Herning Afdeling Agerbo Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Driftsbudgetterne for hhv. Tjørringhus og Agerbo er lagt sammen under HandicapCenter Herning Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Betaling andre off. myndigheder, objektiv finansiering Betaling andre off. myndigheder, betaling for unge fra Herning Myndigheds- og rådgiverdel i alt
10 Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab via objektiv finansiering, en såkaldt grundfinansiering hvor kommunerne opkræves i forhold til antal årige i de enkelte kommuner. Resten opkræves via en fast døgntakst, når en ung anbringes i en sikret afdeling eller i en af Kriminalforsorgens institutioner. Taksterne for 2018 er endnu ikke offentliggjorte Særlige daginstitutioner og særlige klubber Særlige daginstitutioner og særlige klubber Myndigheds- og rådgiverdel i alt Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud for personer med særlige problemer Myndigheds- og rådgiverdelen Tilbudsdelen Botilbud for personer med særlige problemer i alt Myndigheds- og rådgiverdel: Budgettet omfatter udgifter til ophold på krisecentre i Herning og andre kommuner for voldsramte kvinder og deres børn. Der gives 50 % statsrefusion på området. Tilbudsdelen: Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % s statsrefusion. Herning Krisecenter er flyttet i andre lokaler i maj 2017 og er samtidig hermed opnormeret med 1 plads til 6 pladser + 1 akutplads Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45 og 97-99)
11 Kontaktperson- og ledsagerordninger Myndigheds- og rådgiverdel i alt Kommunen skal tilbyde ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gælder dog ikke unge som er anbragt i døgnophold. De unge der er berettiget til ledsagelse kan max. tilbydes 15 timer pr. måneden pr. person Sociale formål Sociale formål Myndigheds- og rådgiverdel i alt Budgettet dækker følgende områder: Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 41. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 42. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL 32, stk. 8. Udgifter bevilget efter 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste udløser 50 % statsrefusion.
Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):
tets hovedposter (nettotal i prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.599 1.612 1.517 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.353 11.810 12.292 03.22.08
Læs mereBudgettets hovedposter (nettotal i 2016 prisniveau og kr.):
Budgettets hovedposter (nettotal i 2016 prisniveau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.518 1.317 1.347 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 10.742 10.796
Læs mereServiceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.
Budgettets hovedposter (nettotal i 2013 prisniv. og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 2.182 2.211 2.213 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 8.371 7.696 7.702
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion
Læs mereServiceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. Denne opdeling afspejles i budgetbemærkningerne nedenfor.
Budgettets hovedposter (nettotal i 2014 prisnivau og 1.000 kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie 03.22.01 Folkeskoler 1.221 1.801 1.333 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning mv. 9.589 8.626 9.751
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne
Læs mereTabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.
Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Læs mereTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 side 1 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Denne funktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende særlig støtte til børn og unge og herunder vedrørende
Læs mereDØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE
Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion
Læs mereBØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)
127 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE) BEMÆRKNINGER 128 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.737 Netto 1.737 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2013-budgettet
Læs mereServiceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereFAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn
Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følgende: Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 52.919-5.403 47.516 05.28.21 Forebyggende
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereTekniske besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet
e besparelsespotentialer på børne- og ungeområdet Center for Økonomi og Personale, april 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Besparelsespotentialer... 4 3. Samlet oversigt over teknisk besparelsespotentiale
Læs mereOpvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet
Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mere2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.
BEK nr 1674 af 16/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-6182 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mereKorrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto
1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder
Læs mereBEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Senere ændringer til forskriften 1. 2.
BEK nr 1017 af 19/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 18. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2017-3623 Senere ændringer til forskriften Ingen
Læs mereI alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse
1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg
Læs mereI 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.
50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereDer foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereBørne- og Unge Rådgivning
Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk
Læs mereTabel 1 viser udviklingen i antal anbragte børn og unge pr. foranstaltning i hvor Herning Kommune er betalingskommune. Antal årsbørn 2012
PERSPEKTIVNOTAT BUDGET 2017-2020 Serviceområde 16 Børn og Familie Faktabeskrivelse Serviceområde 16 omfatter udgifter og indtægter vedrørende: Familieorienteret rådgivning og konsulentbistand Forebyggende
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereServiceudgifter 126.249 121.677 118.257 118.257 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 8.420 8.331 8.331 8.331
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning
Læs mereForventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår
Læs mereDer er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale
Læs mereAfvigelse ift. korrigeret budget
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets
Læs mereOverførsler i alt
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår
Læs mereBørn og unge med særlige behov side 1
Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud
Læs mereFamilieområdet. Opgaver under området. Budget- og styringsprincipper UDDANNELSESUDVALGET
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: -221 Funktion Hovedområde 1. kr. BF BF BF BF 218 219 22 221 Serviceudgifter 139.553 136.949 134.932 134.932
Læs mereNedenfor vises udviklingen i antal anbragte børn og unge fra 2010 til 2013 og måltal for 2014 pr. anbringelsestype.
Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Læs mere2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.
Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt
Læs mereLedelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse
Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087
Læs mereBudget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.
Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst
Læs mereSammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde 4. kvartal 2011
Sammendrag over udgifter til det specialiserede socialområde Oprindeligt Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Udsatte børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 2.590.556 1.910.000 2.195.000 285.000
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereOverførsler i alt 12.378-6.179 6.199
Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på
Læs mereNOTAT. Dato: 19. december Kontaktoplysninger. Børnecentret. Hækkerupsvej Ringsted. Side 1 af 5
NOTAT Dato: 19. december 2018 Oversigt over ændringer fra de gældende serviceniveausbeskrivelser til de kvalitetsstandarder på området for udsatte børn og unge, samt børn og unge med funktionsnedsættelser
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereNøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012
Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat
Læs mereMerforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.
Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet
Læs mereDer er i budgetprocessen for 2019 ikke besluttet nogen politiske ændringsforslag (ændringer til serviceniveau m.v.) for familieområdet.
Familieområdet Den samlede budgetramme for politikområde Familie opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2019-2022 Hovedområde 1.000 kr. Budget 2019 Overslag 2020 Overslag 2021 Overslag 2022 Serviceudgifter
Læs mereBilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder
Læs mereSOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017
Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt
Læs mereBemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2017 politikområde Børn og Unge Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. Budgettet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser
Læs mere1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:
områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både
Læs mere303 Udsatte børn og unge
OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:
Læs mereBØRNE- og SKOLEUDVALGET
Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den
Læs mereBaseline. Sverigesprogrammet
Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge August 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.
Læs meremerforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB
1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereBørne- og Uddannelsesudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt
Læs mereBudget 2009 til 1. behandling
50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe
Læs mereFAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge
FAKTA OM: 4. Børn og familier med særlige behov og sundhed for børn og unge Beskrivelse af brugere Brugerne er børn og familier med behov for særlig støtte, vejledning eller behandling. Der gives et bredt
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereHaderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereBilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt
Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereInitiativer der fremmer fremdriften af balanceplanen
Bilag 2 Initiativer der fremmer fremdriften af balanceplanen Forandringsmodeller Herningmodellen kort Tidligere opsporing og empowerment mest muligt ansvar tilbage til familien og netværket Fokus på børnenes
Læs merePolitisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget
Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på
Læs mereNotat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.
Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs merePædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR
108 Fagligt område: Politiske mål: Børn og Familier Se Børne- og Ungepolitik godkendt i Sammenlægningsudvalget december 2006. 03.22.04 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - PPR PPR er normeret med 9 psykologer,
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereVurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2014 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereLov og ret Hvilken hjælp kan I få?
Lov og ret Hvilken hjælp kan I få? Spastikerforeningen Indhold Aflastning for familier... 4 Aflastning for barnet/den unge... 4 Anbringelse udenfor hjemmet... 4 Boligændringer... 4 Børnefagligundersøgelse
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereDetaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.
LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller
Læs mereHovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)
Læs mereBemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Børn og Unge Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og
Læs mereKompetenceplan for Børn og Unge området. Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen
Kompetenceplan for ørn og Unge området Godkendt den xx.xx.2014 af Kommunalbestyrelsen ndledning Tønder Kommunes styrelsesvedtægt samt Lov om Kommunernes Styrelse angiver de overordnede regler for fordeling
Læs mereVurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften
Bilag 1, Afkrydsningsskema, vurdering af behov mv. Vurdering af behov for- og forventet forbrug af tilbud i 2013 samt overvejelser om tilbudsviften Opbygning: 1. Afkrydsningsskema - omfatter alle målgrupper
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereEvidensbaserede metoder i Herning Kommune. Januar 2014
Evidensbaserede metoder i Herning Kommune Januar 2014 Del af en helhed - Støttekontaktpersoner, ungeteam m.v. - Holmen, Rastepladsen tilbud i ungdomsskolen - Marilyn Anne skibstilbud sammen med Struer
Læs meretilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne
Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereBaseline. Sverigesprogrammet
Baseline Sverigesprogrammet Børn og Unge Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål og mål... 3 2. Evaluering... 4 3. Mål 1-3 anbringelser... 6 4. Mål 4 inklusion... 9 5. Mål 6 indsatstrappen... 10 6.
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereOpfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune
Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik
Læs mereØkonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.
Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelseset. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2016 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 11,6 mio. kr. Børne- Skole
Læs mereBudget 2018 samt overslagsårene i 2018-prisniveau
Skole- og Børneudvalget 3.01 Skoler 032201 Folkeskoler 1 Drift 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 296.458.968 296.482.269 296.482.269 296.482.269 Staben for HR, Udvikling & It 253.265 253.265
Læs mereLov og ret. Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese
Lov og ret Mulighed for hjælp og støtte til et barn med cerebral parese Indhold Den vigtige lov: Serviceloven... 4 Den særlige familievejlederordning... 4 Træning og behandling... 4 Merudgifter... 4 Tabt
Læs mereIntroduktion til det socialpolitiske område
Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og
Læs meretilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne
Mar 18 2011 12:27:42 - Helle Wittrup-Jensen 42 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller
Læs mereKonsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG
Bilag 2, 2. budgetopfølgning Sektor 3 Folkeskole Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Profitcenter Omkostnings PSP element Art budget 2014 regnskab 2014
Læs mereBudgetopfølgning april 2017
Budgetopfølgning april 2017 Budgetrammen til familieafdelingen er udfordret af en større aktivitet end forventet. Der er aktuelt et forventet merforbrug i 2017 på i alt ca. 8 mio. kr. Der er 18 flere anbragte
Læs mereBørne- og Skoleudvalget
Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde
Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726
Læs mere