Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 og vejledende budgetoverslag

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 30. september 2017 Tlf. dir.: clr1@balk.dk Kontakt: Claus Ove Rosendahl Sagsid: P Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2018 og vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttes på mødet d.d. Udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2018 og vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede tabel 1 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2018 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2018 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2018 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2018 fastsættes uændret til 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 6, den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2018, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 2) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført, i nærværende notat (tabel 3), de på kommunalbestyrelsesmødet af 28. august 2017 godkendte mål- og rammebeskrivelser for de berørte bevillingsområder tilrettes i henhold til Aftale om budget Side 1

2 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler mellem årene kr. (netto) Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse Side 2

3 Tabel 2 Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) 2018 Driftsvirksomhed: Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation mv Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særligt behov Sundhed og Forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse

4 ØKONOMI OG STYRING Tabel 3 Dato: 21. september 2017 Tlf. dir.: okonomi@balk.dk Sagsid: P Foreløbige takster 2018 for Ballerup Kommune Side 1

5 Institutionsområdet Daginstitutioner: Dagplejeplads inkl. måltider... pr. måned 3.217, , årige... pr. måned 3.164, ,00 Fleksplads indtil 3 år... pr. måned 2.373, ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2 årige... pr. måned 586,00 555, årige... pr. måned 1.853, ,00 Fleksplads 3-5 årige... pr. måned 1.390, ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5 årige... pr. måned 603,00 596,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... pr. måned 1.284, ,00 Aktivitetsbestemte takster: Fritidsklubber (10-13 år)... pr. måned 395,00 385,00 Ungdomsklubber (14-18 år)... pr. måned 125,00 123,00 Byggelegepladser (10-16 år)... pr. måned 395,00 385,00 Supplerende undervisning på Ordblindeinstituttet Supplerende undervisning i dansk, engelsk og matematik for ordblinde og elever med læse-skrive vanskeligheder. Udbydes i aldersgruppen 8-18 år. (Fritidsundervisning jævnfør folkeskolelovens 3, stk. 6). Takst for 17 uger: 1 gang ugentligt i 17 uger... Udgår 7.000,00 2 gange ugentligt i 17 uger... Udgår ,00 Takst for 15 uger: 1 gang ugentligt i 15 uger ,00 Ny takst 2 gange ugentligt i 15 uger ,00 Ny takst Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... pr. dag 52,00 51,00 Biret... pr. dag 12,00 11,50 Folketinget har indført maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Den maksimale betaling for 2018 kendes endnu ikke. Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, vil administrativt sikre at den maksimale betaling ikke overskrides. Side 2

6 Ældre og Pleje fortsat Måltider på plejecentre: Morgenmad... pr. dag 16,00 15,00 Varm mad... pr. dag 64,00 62,50 Kold mad... pr. dag 30,00 29,50 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag eller aftenkaffe... pr. dag 6,50 6,50 Betaling ved fuld forplejning i 31 dage... pr. måned 3.611, ,57 Folketinget har indført maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Den maksimale betaling for 2018 kendes endnu ikke. Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, vil administrativt sikre at den maksimale betaling ikke overskrides. Dagens ret på caféerne: Hovedret... pr. dag 52,00 51,00 Biret... pr. dag 12,00 11,50 Ferieophold: Bøtø, søndag-fredag... pr. ophold 2.921, ,00 Vask af tøj m.m.: Vaskepakken, plejecentre... pr. måned 472,00 463,00 Vask af privat tøj i fleks-, korttids- og aflastningspladser... pr. uge 56,00 56,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra Hjemmeplejen... pr. måned 193,00 190,00 Vaskeservice for hjemmeboende, som også modtager linnedservice... pr. måned 97,00 95,00 Linnedservice for hjemmeboende... pr. måned 170,00 167,00 Linnedservice for plejehjemsbeboere... pr. måned 170,00 167,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... pr. måned 167,00 164,00 Fritidstilbud til borgere med særlige behov Medlemskontingenter: Solvej... pr. måned 124,00 122,00 Grønnemosen *)... pr. måned Udgår 122,00 *) Fritidstilbuddet i Grønnemosen er lukket. Side 3

7 Sundhedsområdet Kommunal tandpleje: Egenbetaling i omsorgstandplejen... pr. år 510,00 500,00 Egenbetaling i specialtandplejen... pr. år 1.887, ,00 Taksterne for 2018 er reguleret med satsreguleringsprocenten. Udgangspunktet er de faktiske takster for 2017, som er lavere end de politiske godkendte. Dette med henvisning til ministeriets cirkulæreskrivelse om maksimal egenbetaling for deltagelse i ovennævnte områder. Der er i takstberegningen for 2018 reguleret herfor; yderligere er satserne jævnfør reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med fem. Udlejning af Blokhytten Hytten kan lånes/lejes af lærere, pædagoger og forældrerepræsentanter for skoler og daginstitutioner i Ballerup Kommune: Kl Gratis Gratis Kl ,00 300,00 1 døgn ,00 500,00 2 døgn , ,00 Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug: Institutioner i Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum , ,00 Borger i Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms , ,00 Skoler og foreninger udenfor Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms , ,00 Borger udenfor Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms , ,00 Depositum ved booking af overnatning: Depositum bortfalder ved afbud senere end 3 måneder før booking , ,00 Side 4

8 Udlejning af Bøtø Strandpark - fortsat Kostpriser for institutioner og kommuner: Lejrskoletakst for Ballerup Kommune: Pr. person... pr. døgn 75,00 75,00 Øvrige børneophold: Pr. person indtil 12 år... pr. døgn 180,00 180,00 Pr. person over 12 år... pr. døgn 225,00 225,00 Pensionistophold: Pr. person fra Ballerup Kommune... pr. døgn 325,00 325,00 Pr. person fra andre kommuner... pr. døgn 375,00 375,00 Kostpriser for foreninger: Foreninger fra Ballerup Kommune: Pr. person inkl. moms... pr. døgn 390,00 390,00 Foreninger udenfor Ballerup Kommune: Pr. person inkl. moms... pr. døgn 390,00 390,00 Private fester: Pr. person inkl. moms (3 retters almindelig festmenu, kaffe/te, natmad og brunch) ,00 550,00 Almindelig ufaglært servering... pr. time 350,00 350,00 Leje af sengelinned... 50,00 50,00 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane, Topdanmark Hallen inkl. omklædningsrum til 30 personer, pr. time pr. bane: Virksomheder og private , ,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 589,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 589,00 Atletikstadion, fodboldbaner (græs- og kunstbaner) inkl. omklædningsrum til 30 personer, pr. time pr. bane: Virksomheder og private ,00 881,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 351,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 351,00 Side 5

9 Stadion og idrætsanlæg fortsat Atletikstadion og fodboldbaner (græs- og kunstbaner) ekskl. omklædningsrum, pr. time pr. bane: Virksomheder og private ,00 648,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 260,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 260,00 Grusbaner med lys inkl. omklædningsrum til 30 personer, pr. time pr. bane: Virksomheder og private... Udgår 881,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *)... Udgår 351,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Udgår Gratis Øvrige registrerede foreninger... Udgår 351,00 Grusbaner med lys, pr. time pr. bane: Udgår Virksomheder og private... Udgår 648,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *)... Udgår 260,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Udgår Gratis Øvrige registrerede foreninger... Udgår 260,00 Mødelokale i langbygningen, pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 296,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 185,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **)... Gratis Gratis Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale i langbygningen afregnes herudover time for time. *) **) Med mindre anden aftale foreligger. Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 190,00 kr. pr. time. Side 6

10 East Kilbride Badet Enkeltbilletter: Voksne... 40,00 35,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 20,00 20,00 Børn under 7 år... Gratis Gratis Børn fra 7 til 15 år... 15,00 15,00 Skoleferiebillet, børn fra 7 til 15 år; sommer/efterår/vinter.. 10,00 10,00 Familiebillet; 1 voksen + 2 børn fra 7 til 15 år... 60,00 55,00 Familiebillet; 2 voksne + 2 børn fra 7 til 15 år... 95,00 90,00 10-turskort: Voksne ,00 310,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 165,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 125,00 Månedskort: Voksne ,00 260,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 160,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 105,00 3-månederskort: Voksne ,00 520,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 310,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 210,00 Babysvøm: 8 lektioner ,00 730,00 Udlejning af varmtvandsbassin: Uden livredder... pr. time 770,00 750,00 Med livredder... pr. time 1.025, ,00 Udlejning af baner til firmaer, foreninger m.m.: Faste samarbejdsaftaler: Pris pr. bane... pr. time 210,00 205,00 Ad hoc-aftaler: De første to timer... pr. bane 265,00 260,00 Efterfølgende timer... pr. bane 210,00 205,00 Udenfor almindelig åbningstid skal lejer selv sørge for livredder. Side 7

11 East Kilbride Badet - fortsat Øvrige: Saunagus... 90,00 85,00 Leje af håndklæde eller badetøj pr. stk ,00 10,00 Ballerup Super Arena Ballerup Super Arena udlejes til firmaer og foreninger. Arenaen: Grundleje ved afholdelse af mindre arrangementer eller Get-in dage , ,00 Grundleje til afholdelse af koncerter og lignende , ,00 Mødelokaler ekskl. rengøring, klargøring og evt. vagt: Kay Werner-loungen, Ole Ritter-loungen og Back Stage: Kl Udgår 1.599,00 Mandag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl ,00 Ny takst 1 halv dag fra kl eller fra kl ,00 Ny takst Thorvald Ellegaard-loungen: Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Efter kl på halve dage, tillægges 300 kr. pr. time. Haller på skoler (kun foreninger udenfor deres folkeoplysende aktiviteter) 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Side 8

12 Nøgler og nøglelokaleafgift Nøgle/nøglebrikker: Depositum, foreninger... pr. udleveret nøgle 109,00 106,00 Nøglelokaleafgift: Foreninger... pr. år 1.393, ,00 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering: Børn: 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 20,00 20,00 3 ugers overskridelse... 50,00 50,00 Voksne: 1 dags overskridelse... 20,00 20,00 1 uges overskridelse... 75,00 75,00 3 ugers overskridelse ,00 200,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale: Bøger ,00 270,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 Ny takst Lydbøger, pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 Ny takst Puslespil... Udgået 110,00 DVD og Play Station ,00 500,00 CD-rom inkl. mappe og stregkode ,00 450,00 CD ,00 150,00 CD-cover... 60,00 60,00 Audio... Udgået 270,00 MP ,00 160,00 Side 9

13 Bibliotekerne - fortsat Særlige erstatningspriser Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300 kr. Særligt kostbare materiale erstattes med den faktiske indkøbspris Print og fotokopiering, pr. stk. - betjening: Sort/hvid A4... 2,00 2,00 Sort/hvid A3... 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Print og fotokopiering med eget printkort, pr. stk. selvbetjening: Printkort... 20,00 20,00 Sort/hvid A4... 1,00 1,00 Sort/hvid A3... 2,00 1,50 Farve A4... 3,00 2,50 Farve A3... 8,00 7,50 Ballerup Musik- og Kulturskole - for børn og unge Sæson 2018/2019 Sæson 2017/2018 Eneundervisning: 25 min.... pr. rate 505,00 492,00 20 min.... pr. rate 415,00 404,00 Holdundervisning, herunder diverse rytmik-/forskolehold: 4 elever 40 min.... pr. rate 190,00 186,00 Dans og danseteknik: 8 elever mfl. 40 min.... pr. rate 245,00 236,00 Drama: Min. 10 elever 60 min.... pr. rate 290,00 283,00 Minidrama: Min. 8 elever 40 min.... pr. rate 245,00 236,00 Billedskolen... pr. rate 155,00 Ny takst Side 10

14 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården, Loen: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården, Loen: Fast pris, kl : Tirsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården, Søjlesalen: Foreninger ,00 511,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 I forbindelse med leje af Loen fra fredag-søndag ,00 511,00 Reehs Baghus: Fast pris, kl : Tirsdag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr: 4 timer ,00 511,00 Side 11

15 TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter Store Sal: Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Lille Sal: Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Mødelokaler, foreninger: Kl Gratis Gratis Tillæg for leje af køkken ved Store Sal ,00 204,00 Bankospil, pr. arrangement, pr. lokale , ,00 Baltoppen LIVE Teatersalen: Mandag-torsdag: 7 timer , ,00 Pr. time udover ,00 307,00 Fredag-søndag: 7 timer , ,00 Pr. time udover ,00 383,00 Rengøring: Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag ,00 Foreninger får 50 pct. rabat på leje af salen. Side 12

16 Baltoppen LIVE - fortsat Caféen: 7 timer , ,00 Køkken: Inkl. service... pr. dag 1.740, ,00 Lydmand/lysmand: Mandag-torsdag... pr. time 400,00 390,00 Fredag-søndag... pr. time 520,00 510,00 Crew-folk: Mandag-torsdag... pr. time 330,00 320,00 Fredag-søndag... pr. time 380,00 370,00 Cafe-personale: Mandag-torsdag... pr. time 210,00 205,00 Fredag-søndag... pr. time 275,00 270,00 Servicepersonale: Mandag-torsdag... pr. time 330,00 320,00 Fredag-søndag... pr. time 380,00 370,00 Bargebyr: Mandag-søndag... pr. time 1.495, ,00 Billetservice: Pr. billet... 10,00 20,00 Side 13

17 Renovation Beløbene er inkl. moms Grundtakst: Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger , ,00 Sommerhuse ,00 844,00 Kolonihaver ,00 844,00 Forbrugstakst ved ugetømning: Restaffald, 125 l sække (kun efter aftale)... pr. år 1.200, ,00 Restaffald, 140 l beholder... pr. år 1.200, ,00 Restaffald, 190 l beholder... pr. år 1.200, ,00 Rest- og madaffald, 240 l beholder... pr. år 1.200, ,00 Rest- og madaffald, 370 l beholder... pr. år 1.598, ,00 Rest- og madaffald, 400 l beholder... pr. år 2.000, ,00 Restaffald, 660 l beholder... pr. år 2.724, ,00 Restaffald, l beholder... pr. år 4.008, ,00 Dagrenovation, 5 m 3 nedgravet beholder... pr. år , ,00 Rest- og madaffald, 5 m 3 nedgravet dobbeltbeholder.. pr. år , ,00 Komprimator < 20 m 3 transport og behandling... pr. år ,00 Ny takst Maxicontainer < 20 m 3 transport og behandling... pr. år ,00 Ny takst Restaffald, 6 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 8 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 10 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 12 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 16 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 16 m 3 ophalercontainer... pr. år ,00 Ny takst Restaffald, komprimator etageboliger... pr. år ,00 Ny takst Restaffald, 16 m 3 komprimator m/elevator... pr. år ,00 Ny takst Side 14

18 Renovation - fortsat Forbrugstakst ved 14-dages tømning (14-dages tømning af madaffald omfatter ikke sommermånederne juni-august): Rest- og madaffald, 240 l beholder... pr. år 740,00 851,00 Rest- og madaffald, 370 l beholder... pr. år 985, ,00 Rest- og madaffald, 400 l beholder... pr. år 1.230, ,00 Restaffald, l beholder... pr. år 2.470, ,00 Restaffald transport og behandling m 3 kuber... pr. år 9.990,00 Ny takst Dagrenovation, 5 m 3 nedgravet beholder... pr. år , ,00 Rest- og madaffald, 5 m 3 nedgravet dobbeltbeholder.. pr. år , ,00 Komprimatorer < 20 m 3 transport og behandling... pr. år ,00 Ny takst Maxicontainer < 20 m 3 transport og behandling... pr. år ,00 Ny takst Restaffald, 6 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 8 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 10 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 12 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Restaffald, 16 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år , ,00 Tillægsydelser: Vask af beholder, l... pr. vask Udgår 75,00 Vask af beholder, l... pr. vask Udgår 100,00 Leje af vip-container... pr. måned 300,00 250,00 Ekstra tømning, l... pr. tømning Udgår 75,00 Ekstra tømning, l... pr. tømning Udgår 100,00 Mærkater til ekstra sække... 25,00 12,50 Side 15

19 Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyr (grundgebyr): Administration og planlægning ,00 669,00 Farligt affald... 86,00 86,00 Engangsbillet for benyttelse af genbrugsstationen; alle virksomhedskategorier (valgfri): Personbil inkl. moms... pr. besøg 125,00 125,00 Kassevogn inkl. moms... pr. besøg 188,00 188,00 Ladvogn inkl. moms... pr. besøg 250,00 250,00 Årskort for benyttelse af genbrugsstationen fordelt på virksomhedstype jævnfør CVR: Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere: Personbil inkl. moms... pr. år 6.875, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år , ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år , ,00 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere: Personbil inkl. moms... pr. år 3.750, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år 6.000, ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år 9.250, ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte); maks. 8 besøg pr. år: Personbil inkl. moms... pr. år 1.000, ,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte: Personbil inkl. moms... pr. år 4.000, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år 7.375, ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år , ,00 Levering af farligt affald på genbrugsstationen; alle virksomhedskategorier; for hver 10 kg farligt affald, der leveres ud over de første 5 kg: Alle biltyper inkl. moms... 50,00 50,00 Side 16

20 Parkering Parkeringsmærkat... pr. år 375,00 367,00 Rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i kommunen i promille af ejendomsværdien... 0,0330 0,0327 Skorstensfejer En ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse. Skorstensfejning: For første skorsten indtil 10 m højde ,99 101,79 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten *)... 81,47 79,75 For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere... 3,69 3,61 Rensning: Centralkedler... pr. stk. 237,42 232,40 Brændeovne... pr. stk. 118,67 116,16 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 pct., fra kw forhøjes med 100 pct. og fra 232 kw forhøjes med 150 pct. For skorstene, der fejes hyppigere end en gang årligt, forhøjes gebyrer med 50 pct. for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i punktet ovenfor om tillæg efter fyrets størrelse. Rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt rør for første m... 55,00 53,84 For efterfølgende påbegyndt m... 26,84 26,27 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m ,68 107,36 For efterfølgende påbegyndt m... 55,00 53,84 For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. Side 17

21 Skorstensfejer - fortsat For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. Brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten: Uanset antallet af skorstene ,99 101,79 For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. Tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun en af delene udskiftes ,18 385,85 Påtegning af prøvningsattest ,13 105,84 *) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jævnfør arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres en mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Der opkræves ikke gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller for at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster. Side 18

22 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) YDELSE Tilbud under skoleområdet Kasperskolerne: Undervisning... pr. dag 1.077, ,00 Fritidsdelen... pr. dag 701,00 687,00 Kasperskolerne, Afdeling D: Undervisning... pr. dag 1.077, ,00 Fritidsdelen... pr. dag 701,00 687,00 Ordblindeinstituttet: Dysleksi... pr. dag 729,00 818,00 10 timer støtte med pædagog i min. 3 måneder... pr. uge 2.641,00 Ny takst 15 timer støtte med pædagog i min. 3 måneder... pr. uge 3.961,00 Ny takst Ballerup Ordblinde Klasse... pr. dag Udgår 507,00 Høreklasser... pr. dag 861,00 848,00 Generelle indlæringsvanskeligheder... pr. dag 566,00 537,00 ADHD-klasser... pr. dag 864,00 847,00 Autismeklasser... pr. dag 959,00 943,00 Klubtilbud til autismeelever... pr. dag 188,00 187,00 Fritidsinstitutioner Specialinstitutionen Team Øst: Under 3 år... pr. dag 1.201, ,00 Over 3 år... pr. dag 960,00 992,00 BFO Rugvænget, børn med hørevanskeligheder... pr. dag 516,00 486,00 Klub Nord, høregruppen... pr. dag 304,00 300,00 Frit valg over kommunegrænser, dagtilbudslovens årige... pr. måned , , årige... pr. måned 7.131, ,00 Fritidsklubber (10-13 år)... pr. måned 1.902, ,00 Ungdomsklubber (14-18 år)... pr. måned 1.062, ,00 Byggelegepladser (10-16 år)... pr. måned 1.902, ,00 Side 19

23 Tilskud til private institutioner, dagtilbudslovens årige... pr. måned 9.982, , årige... pr. måned 5.644, ,00 Tilskud til privat pasning, dagtilbudslovens 80 og årige... pr. måned 6.913, ,00 Tilbud under Center for Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension: Botilbud... pr. døgn 2.539, ,00 Turbo... pr. døgn 768,00 780,00 Tilbud under Center for Social og Sundhed Opgangsfællesskabet Skolehaven: Socialpsykiatrien... pr. døgn 809,00 796,00 Sønderhaven: Bofællesskabet almindelig takst... pr. døgn 1.947, ,00 Bofællesskabet forhøjet takst... pr. døgn 2.762, ,00 Bofællesskaberne under Organisationen for Udviklingshæmmede (Egebjerg Bygade, Klakkebjerg, Hold-an Vej 156): Fællestakst fra pr. døgn 2.136, ,00 Stokholtbuen: Botilbud... pr. døgn 4.319, ,00 Solistprojekt... ekstra pris pr. døgn 2.859, ,00 Måløvgård: Botilbud... pr. døgn 2.170, ,00 Rødbo, bo- og dagtilbud: Botilbud... pr. døgn 2564, ,00 Dagtilbud Basen... pr. dag 641,00 635,00 Torvevej: Aflastningstilbud... pr. døgn 3.259, ,00 Solistprojekt... pr. døgn 6.518, ,00 Side 20

24 Tilbud under Center for Social og Sundhed - fortsat Solvej: Aktivitets- og samværstilbud... pr. dag 48,00 47,00 Krumtappen, klubtilbud: Dagtilbud, 34 timer ugentligt... pr. dag 755,00 742,00 Bibliotekscaféen... pr. dag 382,00 374,00 Larsbjerggård... pr. dag 378,00 372,00 Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen 1... pr. dag Udgår 1.498,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 1.033,00 Heraf dagtilbud... pr. dag Udgår 465,00 Helhedslinjen 2... pr. dag Udgår 1.033,00 Undervisning... pr. dag Udgår 1.033,00 Solisttilbud 1 (BS 2)... pr. dag Udgår 1.867,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 905,00 Heraf dagtilbud... pr. dag Udgår 963,00 Solisttilbud 2 (BS 4)... pr. dag Udgår 1.267,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 1.267,00 Almindelig linje... pr. dag Udgår 852,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 588,00 Heraf dagtilbud... pr. dag Udgår 265,00 Almindelig linje 2... pr. dag Udgår 764,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 764,00 Almindelig linje 3... pr. dag Udgår 965,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 588,00 Heraf dagtilbud... pr. dag Udgår 378,00 U1... pr. dag Udgår 588,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 588,00 U2... pr. dag Udgår 764,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 588,00 Heraf dagtilbud... pr. dag Udgår 175,00 U3... pr. dag Udgår 876,00 Heraf undervisning... pr. dag Udgår 588,00 Heraf dagtilbud... pr. dag Udgår 287,00 Side 21

25 Tilbud under Center for Social og Sundhed - fortsat 1:4 Takst: *) Heraf undervisning... pr. dag 585,00 575,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 246,00 242,00 Feriepakke 08:00-13:30... pr. dag 585,00 575,00 Feriepakke 13:30-16:30... pr. dag 246,00 242,00 Lukke uger 08:00-13:30... pr. dag 878,00 863,00 Lukke uger 13:30-16:30... pr. dag 369,00 363,00 1:1½ Takst: *) Heraf undervisning... pr. dag 966,00 950,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 406,00 399,00 Feriepakke 08:00-13:30... pr. dag 966,00 950,00 Feriepakke 13:30-16:30... pr. dag 406,00 399,00 Lukke uger 08:00-13:30... pr. dag 1.449, ,00 Lukke uger 13:30-16:30... pr. dag 609,00 599,00 1:1 Takst: *) Heraf undervisning... pr. dag 1.271, ,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 763,00 750,00 Feriepakke 08:00-13:30... pr. dag 1.271, ,00 Feriepakke 13:30-16:30... pr. dag 406,00 750,00 Lukke uger 08:00-13:30... pr. dag 1.907, ,00 Lukke uger 13:30-16:30... pr. dag 1.144, ,00 Plejecentre: Ophold... pr. døgn 1.700, ,00 Grønnemosen: Fritidsklubtilbud **)... pr. dag Udgår 488,00 *) **) Tilbuddene hos Undervisningscentret Maglemosen er oprettet pr. 1. august Fritidstilbuddet i Grønnemosen er lukket. De omkostningsbaserede takster er beregnet på baggrund af det nuværende budget. Hvis budgettet ændres på grund af budgetaftale m.m. vil taksterne ændres. Disse ændringer foretages administrativt af administrationen. Side 22