Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2013 samt vejledende budgetoverslag for årene

Transkript

1 ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr Revideret Dato: 1. oktober 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: Dok.nr: Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2013 samt vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes i mødet d.d., og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2013 samt vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede bilag 1 2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i økonomibilag nr. 9, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2013 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2013 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2013 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2013 fastsættes uændret til 0,75, jævnfør økonomibilag 8, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i nærværende notat (bilag 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2013, jævnfør bevillingsrammeoversigten (bilag 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 26. november 2012 Bilag 1: Resultatoversigt Bilag 2: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2013 Bilag 3: Bevillingsrammeoversigt 2013 Bilag 4: Takster 2013 (sammenholdt med 2012)

2 Bilag nr. 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. ovenfor Likvid beholdning, ultimo* Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo * Heraf reserveres midler til en evt. tilbagebetaling i forbindelse med en klagesag vedr. en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat.

3 Bilag nr. 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug bud. beh, Aug bud. beh. Okt Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt P/L - reserve Puljer vedr. dagtilbud og sundhed Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

4 Bilag 3: Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) 2013 Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Folkeskolen Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fritidshjem og fritidsordninger Skole- og Uddannelsesudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Forebyggelse/anbringelse af børn/unge Dagtilbud til 0-5 årige Tilbud til ældre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål Socialudvalget Sundhed og Forebyggelse Tilbud til voksne med særligt behov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltn Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

5 ØKONOMI OG PERSONALE Bilag 4 Dato: 1. oktober 2012 Tlf. dir.: Kontakt: Jens Vedel Jørgensen Sagsnr: Dok.nr: Revideret 1. oktober 2012 Takster 2013 forelagt Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2012 ved 2. behandlingen af budgettet

6 Institutionsområdet Daginstitutioner Dagplejeplads inkl. måltider... kr. pr. md. 2844, , årige... kr. pr. md. 2117, ,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md. 1588, ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige.. kr. pr. md. 535,00 491,00 Børnehave... kr. pr. md. 2117, ,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md. 1588, ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige.. kr. pr. md. 527,00 0,00 (taksten er foreløbig, da udlicitering kun sker, hvis forældre ønsker mad) Ballerup Fritidsordninger BFO... kr. pr. md , ,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 393,00 435,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 114,00 112,00 Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... kr. pr. dg. 47,50 47,00 Biret... kr. pr. dg. 11,00 10,50 Folketinget har indført en maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Maksimal betaling for 2013: Max betaling for 2012 tillagt satsregulering. Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil C-SSB, Økonomistyring tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 14,50 14,00 Middagsmad... kr. pr. dg. 58,50 57,50 Aftensmad... kr. pr. dg. 27,50 27,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 6,00 Betaling pr. måned ved fuld forplejning i 31 dage 3.301, ,50 Folketinget har indført en maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Maksimal betaling for 2013: Max betaling for 2012 tillagt satsregulering. Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil C-SSB, Økonomistyring tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 47,50 47,00 Biret... kr. pr. dg. 11,00 10,50 Side 2

7 Ældre og Pleje - fortsat Ferieophold Bøtø , ,00 Vaskepakken plejecentre... kr. pr. md. 432,00 426,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 52,00 51,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen... kr. pr. md. 178,00 175,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice... kr. pr. md. 89,00 87,50 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 156,00 154,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 156,00 154,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 153,00 151,00 Fritidstilbud til borgere med særlige behov Medlemskontingent: Krumtappen... kr. pr. md. 114,00 112,00 Grønnemosen: Ungdomsklubtilbud fra 14 år... kr. pr. md. 114,00 112,00 Sundhedsområdet* Egenbetaling i omsorgstandplejen.. kr. pr. år 470,00 465,00 Egenbetaling i specialtandplejen... kr. pr. år 1.750, ,00 * Taksten er fra 2012 til 2013 reguleret med satsreguleringsprocenten, der er fastsat til 1,6 %. Yderligere er satserne jf. reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug I sæson (april, maj, juni, august og september) Pr. dag , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Uden for sæson Pr. dag , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Side 3

8 Udlejning af Bøtø Strandpark fortsat Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person) ,00 105,00 Pr. døgn (øvrige børneophold pr. person) ,00 149,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person) ,00 286,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person) ,00 374,00 Pr. døgn (kursustakst pr. person) ,00 590,00 Private pr. person ,00 382,00 Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer ,00 256,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 187,00 Festsale De første 5 timer ,00 546,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 198,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer , ,00 Mandag - torsdag kl , ,00 Fredag - søndag , ,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Grundtakst: Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger ,00 865,00 Sommerhuse , ,00 Kolonihaver ,00 631,00 Forbrugstakst: Ekstra sække... 31,00 20,00 Dagrenovation 125 l. sække ,00 957,00 Dagrenovation 140 l. beholder ,00 947,00 Dagrenovation 180 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 240 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 400 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer , ,00 Dagrenovation l. container , ,00 Underjordisk container kørsel og behandling , ,00 Maxicontainer < 3 ton container tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Maxicontainer > 3 ton container tømning pr. år 52 ekskl. behandling , ,00 Pressecontainer tømning pr. år 52 ekskl. behandling ,00 0,00 Side 4

9 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation fortsat Erhvervsaffaldsgebyr Administration og planlægning , ,00 Farligt affald... 59,00 44,00 Personbil uden trailer, årskort , ,00 Personbil uden trailer, engangsbillet ,00 120,00 Personbil med trailer, årskort , ,00 Personbil med trailer, engangsbillet ,00 215,00 Kassevogn uden trailer, årskort , ,00 Kassevogn uden trailer, engangsbillet ,00 150,00 Kassevogn med trailer, årskort , ,00 Kassevogn med trailer, engangsbillet ,00 245,00 Ladvogn uden trailer, årskort , ,00 Ladvogn uden trailer, engangsbillet ,00 220,00 Ladvogn med trailer, årskort , ,00 Ladvogn med trailer, engangsbillet ,00 315,00 Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år ,00 100,00 Nøgle til cykelparkering, pr. år, (Malmparken) ,00 100,00 Gebyr vedr. rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i Kommunen i promille af ejendomsværdien... 0,0087 0,0089 Gebyrer vedr. byggetilladelser Standardgebyr, enfamiliehuse mv , ,00 Standardgebyr, sommerhuse mv , ,00 Standardgebyr, simple konstruktioner mv ,00 500,00 Arealgebyr pr. m ,00 15,00 Volumengebyr pr. m 3, industri og lagerbebyggelse... 12,00 4,00 Volumengebyr pr. m 3, øvrigt erhvervsbyggeri mv ,00 8,00 Mindstegebyr, enfamiliehuse ,00 500,00 Mindstegebyr, erhverv , ,00 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger Ejendomsoplysningsskema ,00 400,00 Ejendomsskatteattest... 60,00 60,00 Vurderingsattest... 60,00 60,00 BBR-ejermeddelelser... 60,00 60,00 Side 5

10 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2013/2014 Sæson 2012/2013 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 458,00 450,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 375,00 368,00 Hold 4 elever - 40 min.... kr./rate 174,00 170,00 Dans og danse-teknik 8 elever m.fl min.... kr./rate 219,00 215,00 Musikværksted Hold 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 157,00 154,00 Musik i 1. 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 157,00 154,00 East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 41,00 35,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 24,00 20,00 Børn (under 16 år)... 18,00 15,00 10-turskort Voksne ,00 Ny Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 Ny Børn (under 16 år) ,00 Ny Månedskort Voksne ,00 230,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 135,00 Børn (under 16 år) ,00 55,00 3-Månederskort Voksne ,00 480,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 270,00 Børn (under 16 år) ,00 115,00 Varmtvandsbassin Udlejning af bassin uden livredder pr. time ,00 610,00 Udlejning af bassin med livredder pr. time ,00 820,00 Babysvøm Babysvøm 8 lektioner ,00 Ny Side 6

11 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 10,00 10,00 3 ugers overskridelse... 35,00 35,00 Voksne 1 dags overskridelse... 20,00 20,00 1 uges overskridelse... 50,00 50,00 3 ugers overskridelse ,00 150,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Bøger ,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe) ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 DVD og Play Station ,00 500,00 CD-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 450,00 CD ,00 150,00 CD-cover... 60,00 60,00 Audio ,00 270,00 MP ,00 160,00 Materialeudlån til børn under 16 år Bøger ,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil ,00 110,00 DVD og Play Station ,00 350,00 CD-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 400,00 CD ,00 150,00 CD-cover... 60,00 60,00 MP ,00 160,00 Særlige erstatningspriser * Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Side 7

12 Bibliotekerne - fortsat Printkopi pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Sort/hvid A3 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Loen Tirsdag kl , ,00 Fast pris kl Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Søjlesalen Foreninger ,00 525,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen ,00 725,00 Reehs Baghus Tirsdag torsdag , ,00 Fredag søndag Kl , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr 4 timer ,00 500,00 Side 8

13 Skoler (kun foreninger) Haller: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fa kl eller fra kl , ,00 Tapeten Store sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl eller kl (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag kl (Hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage kl (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Lille sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag eller (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Fredag-søndag samt helligdage (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Mødelokaler, foreninger Gratis Gratis Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale , ,00 Side 9

14 Nøgler og nøglelokaleafgift Nøglelokaleafgift foreninger pr. år , ,00 Nøgle/nøglebrikker depositum pr. udleveret nøgle foreninger 100,00 Ny Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 300,00 Fredag-søndag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 375,00 Rengøring Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen Caféen , ,00 Køkken (pr. dag) inkl. service , ,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time ,00 375,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 500,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time ,00 300,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 350,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time ,00 195,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 250,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time ,00 300,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 350,00 Bargebyr Mandag-søndag , ,00 Billetservice Pr. billet... 20,00 20,00 Side 10

15 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private , ,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 600,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 600,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 820,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 325,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 325,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 600,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 240,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 240,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 820,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 325,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 325,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 600,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 240,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 240,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 275,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 170,00 Foreninger iht. FO-loven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis *) Med mindre anden aftale foreligger **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 170,00 kr. pr. time Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale. I langbygningen afregnes herudover time for time. Side 11

16 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) Tilbud under skoleområdet pr. dag Kasperskolen Undervisning , ,00 Fritidsdelen ,00 729,00 Ordblindeinstituttet Dysleksi ,00 766,00 Høreklasser ,00 796,00 Adhd klasser på Egebjergskolen ,00 827,00 Specialklasser på Grantofteskolen ,00 790,00 Specialklasser på Østerhøjskolen ,00 952,00 Klubtilbud Østerhøjskolen 5 dage ,00 182,00 Klubtilbud Østerhøjskolen 2 dage... 64,00 64,00 Lautrupgårdskolen Skoledel ,00 813,00 Fritidsdel ,00 556,00 Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år pr. dag , ,00 Børnehaven Regnbuen over 3 år pr. dag ,00 900,00 Døvegruppen BFO Rugvænget 510,00 419,00 Specialgruppen BFO Grantofteskolen ,00 488,00 Døvegruppe Rosendal ,00 292,00 Frit valg over kommunegrænser pr. måned Dagtilbudsloven årige , , årige , , årige , , årige ,00 865, årige i SFO (Folkeskolelovens 33) , ,00 Tilskud til private institutioner pr. måned Dagtilbudsloven årige (var beregnet for lavt i 2011) , , årige (var beregnet for lavt i 2011) , , årige 1.551,00 NY Tilskud til privat pasning pr. måned Dagtilbudsloven 80 og årige , ,00 Tilbud under Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension... Ungdomspensionen, botilbud. Pris pr. døgn Ungdomspensionen, Turbo. Pris pr. døgn Tilsynstakst (Pr. år) Side 12

17 Tilbud under Social, Sundhed og Beskæftigelse Opgangsfællesskabet Skolehaven (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn Sønderhaven Bofællesskabet Sønderhaven. Pris pr. døgn Bofællesskaber under Organisationen for Udviklingshæmmede. Fællestakst fra 2008 Pris pr. døgn... Egebjerg Bygade (lukket) Krogdalen Klakkebjerg Hold-an Vej Stokholtbuen Stokholtbuen, botilbud. Pris pr. døgn Stokholtbuen, solistprojekt ekstra pris pr. døgn Måløvgård - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo bo og dagtilbud: Rødbo - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo dagtilbud Basen. Pris pr. dag Torvevej - aflastningstilbud. Pris pr dag Støberiet Aktivitets- og samværstilbud (socialpsykiatrien). Pris pr. dag Stedet Aktivitets- og samværstilbud Pris pr. dag Krumtappen - klubtilbud Klub 25 (16/t uge) Pris pr dag Klub 16 ( 9/t uge) Pris pr dag Dagklub (34/t uge) Pris pr dag Torsdagsklub Bibliotekscaféen Larsbjerggård Side 13

18 Tilbud under Social, Sundhed og Beskæftigelse - fortsat Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linje 1. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linje 2. Pris pr. dag Heraf undervisning Almindelig linje 3. Pris pr. dag Heraf undervisning Brøndbyskoven: Brøndbyskoven USB Brøndbyskoven USB Brøndbyskoven USB Brøndbyskoven USB Grønnemosen: Fritidsklubtilbud Plejecentre Pris pr. døgn Plejecentret Toftehaven - Pirolen. Pris pr. døgn Plejehjemstaksten er beregnet på baggrund af nuværende budget Taksten kan ændres, idet der indføres pakker efter visiteret tid. Den faldende takst skyldes reduktion i budget i forbindelse med besparelser. Side 14