Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 8. oktober 2018 Revideret: 9. oktober 2018 Tlf. dir.: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: P Tilrettet på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning den 8. oktober 2018 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2019 og vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttes på mødet d.d. Udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2019 og vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede tabel 1 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 7, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2019 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2019 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2019 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien og 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2019 fastsættes uændret til 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 6, den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2019, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 2) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført, i nærværende notat (tabel 3), de på kommunalbestyrelsesmødet af 27. august 2018 godkendte mål- og rammebeskrivelser for de berørte bevillingsområder tilrettes i henhold til Aftale om budget Side 1

2 Tabel 1 Resultatoversigt ekskl. overførsler kr. (netto) Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Omstillingskataloget Budgetaftale 2019 samt tekniske korrektioner Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Bruttoanlæg (indenfor anlægsramme) Anlæg vedr. salg og medfinansiering Anlæg til forsyningsvirksomhed Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Brugerfinansieret likviditet, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse Side 2

3 Tabel 2 Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) 2019 Driftsvirksomhed: Renovation mv Trafik, infrastruktur og fritidsområder Miljøforanstaltninger mv Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Førtidspension Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0- til 5-årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Boligstøtte Social- og Sundhedsudvalget Jordforsyning faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Tilskud og udligning Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Nettoanlægsvirksomhed: Resultat i alt Afdrag på lån Optagelse af lån Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse Side 3

4 ØKONOMI OG STYRING Dato: 24. september 2018 Tlf. dir.: Sagsid: P FORELØBIGE Takster 2019 for Ballerup Kommune Side 1

5 Institutionsområdet Daginstitutioner: Dagplejeplads inkl. måltider... pr. måned 3.369, ,00 0- til 2-årige... pr. måned 3.078, ,00 30 timers tilbud 3 år... pr. måned 2.055, ,00 Madservice (frokostmåltid) 0- til 2-årige... pr. måned 594,00 586,00 3- til 5-årige... pr. måned 1.729, ,00 30 timers tilbud 3- til 5-årige... pr. måned 1.196, ,00 Madservice (frokostmåltid) 3- til 5-årige... pr. måned 634,00 603,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... pr. måned 1.262, ,00 Aktivitetsbestemte takster: Fritidsklubber (10-13 år)... pr. måned 414,00 395,00 Ungdomsklubber (14-18 år)... pr. måned 139,00 125,00 Byggelegepladser (10-16 år)... pr. måned 414,00 395,00 Supplerende undervisning på Ordblindeinstituttet Supplerende undervisning i dansk, engelsk og matematik for ordblinde og elever med læse- og skrivevanskeligheder. Udbydes i aldersgruppen 8-18 år. (Fritidsundervisning jf. folkeskolelovens 3, stk. 6). Takst for 15 uger: 1 gang ugentligt i 15 uger , ,00 2 gange ugentligt i 15 uger , ,00 Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... pr. dag 53,00 52,00 Biret... pr. dag 12,00 12,00 Folketinget har indført maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Den maksimale betaling for 2019 kendes endnu ikke. Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, vil administrativt sikre, at den maksimale betaling ikke overskrides. Side 2

6 Ældre og Pleje fortsat Måltider på plejecentre: Morgenmad... pr. dag 16,00 16,00 Varm mad... pr. dag 65,00 64,00 Kold mad... pr. dag 30,00 30,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag eller aftenkaffe... pr. dag 6,50 6,50 Betaling ved fuld forplejning i 31 dage... pr. måned 3.642, ,50 Folketinget har indført maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Den maksimale betaling for 2019 kendes endnu ikke. Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, vil administrativt sikre, at den maksimale betaling ikke overskrides. Dagens ret på caféerne: Hovedret... pr. dag 53,00 52,00 Biret... pr. dag 12,00 12,00 Ferieophold: Bøtø, søndag-fredag... pr. ophold 2.979, ,00 Vask af tøj m.m.: Vaskepakken, plejecentre... pr. måned 481,00 472,00 Vask af privat tøj i fleks-, korttids- og aflastningspladser... pr. uge 58,00 56,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra Hjemmeplejen... pr. måned 196,00 193,00 Vaskeservice for hjemmeboende, som også modtager linnedservice... pr. måned 98,00 97,00 Linnedservice for hjemmeboende... pr. måned Udgået 170,00 Linnedservice for plejehjemsbeboere... pr. måned 173,00 170,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... pr. måned 170,00 167,00 Fritidstilbud til borgere med særlige behov Medlemskontingenter: Solvej... pr. måned 126,00 124,00 Side 3

7 Sundhedsområdet Kommunal tandpleje: Egenbetaling i omsorgstandplejen... pr. år 520,00 510,00 Egenbetaling i specialtandplejen... pr. år 1.925, ,00 Taksterne for 2019 er reguleret med satsreguleringsprocenten. Udgangspunktet er de faktiske takster for 2018, som er lavere end de politiske godkendte. Dette med henvisning til ministeriets cirkulæreskrivelse om maksimal egenbetaling for deltagelse i ovennævnte områder. Der er i takstberegningen for 2019 reguleret herfor; yderligere er satserne jf. reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med fem. Udlejning af Blokhytten Hytten kan lånes/lejes af lærere, pædagoger og forældrerepræsentanter for skoler og daginstitutioner i Ballerup Kommune: Kl Gratis Gratis Kl ,00 300,00 1 døgn ,00 500,00 2 døgn , ,00 Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug: Institutioner i Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum , ,00 Borger i Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms , ,00 Skoler og foreninger udenfor Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms , ,00 Borger udenfor Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms , ,00 Depositum ved booking af overnatning: Depositum bortfalder ved afbud senere end 3 måneder før booking , ,00 Side 4

8 Udlejning af Bøtø Strandpark fortsat Kostpriser for institutioner og kommuner: Lejrskoletakst for Ballerup Kommune: Pr. person... pr. døgn 80,00 75,00 Øvrige børneophold: Pr. person indtil 12 år... pr. døgn 185,00 180,00 Pr. person over 12 år... pr. døgn 230,00 225,00 Pensionistophold: Pr. person fra Ballerup Kommune... pr. døgn 325,00 325,00 Pr. person fra andre kommuner... pr. døgn 375,00 375,00 Kostpriser for foreninger: Foreninger fra Ballerup Kommune: Pr. person inkl. moms... pr. døgn 390,00 390,00 Foreninger udenfor Ballerup Kommune: Pr. person inkl. moms... pr. døgn 390,00 390,00 Private fester: Pr. person inkl. moms (3 retters almindelig festmenu, kaffe/te, natmad og brunch) ,00 550,00 Almindelig ufaglært servering... pr. time 350,00 350,00 Leje af sengelinned... 50,00 50,00 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane, Topdanmark Hallen inkl. omklædningsrum til 30 personer, pr. time pr. bane: Virksomheder og private *) , ,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) ,00 600,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 600,00 Atletikstadion, fodboldbaner (græs- og kunstbaner) inkl. omklædningsrum til 30 personer, pr. time pr. bane: Virksomheder og private *) ,00 900,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) ,00 360,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 360,00 Side 5

9 Stadion og idrætsanlæg fortsat Atletikstadion og fodboldbaner (græs- og kunstbaner) ekskl. omklædningsrum, pr. time pr. bane: Virksomheder og private *)... Udgår 660,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.)... Udgår 265,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Udgår Gratis Øvrige registrerede foreninger... Udgår 265,00 Mødelokale i langbygningen, pr. time pr. lokale: Virksomheder og private *) ,00 300,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) ,00 190,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **)... Gratis Gratis Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale i langbygningen afregnes herudover time for time. *) Med mindre anden aftale foreligger, eksempelvis i forbindelse med større arrangementer/lejeaftaler. **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 190,00 kr. pr. time. East Kilbride Badet Enkeltbilletter: Voksne... 40,00 40,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 22,00 20,00 Børn under 7 år (kun ifølge med voksne maks. 2 børn pr. voksen)... Gratis Gratis Børn fra 7 til 15 år... 15,00 15,00 Skoleferiebillet, børn fra 7 til 15 år; sommer/efterår/vinter.. 10,00 10,00 Familiebillet; 1 voksen + 2 børn fra 7 til 15 år... Udgår 60,00 Familiebillet; 2 voksne + 2 børn fra 7 til 15 år... Udgår 95,00 Side 6

10 East Kilbride Badet fortsat 10-turskort: Voksne ,00 320,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 170,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 130,00 Månedskort: Voksne ,00 265,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 165,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 105,00 3-månederskort: Voksne ,00 530,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 315,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 215,00 Babysvøm: 8 lektioner ,00 750,00 Udlejning af varmtvandsbassin: Uden livredder... pr. time Udgår 770,00 Med livredder... pr. time Udgår 1.025,00 Udlejning af baner til firmaer, foreninger m.m.: Faste samarbejdsaftaler: Pris pr. bane... pr. time 210,00 210,00 Ad hoc-aftaler: De første to timer... pr. bane 265,00 265,00 Efterfølgende timer... pr. bane 210,00 210,00 Uden for almindelig åbningstid skal lejer selv sørge for livredder. Øvrige: Saunagus... 90,00 90,00 Leje af håndklæde eller badetøj pr. stk ,00 15,00 Side 7

11 Ballerup Super Arena Ballerup Super Arena udlejes til firmaer og foreninger. Arenaen: Grundleje ved afholdelse af mindre arrangementer eller Get in-dage *) , ,00 Grundleje til afholdelse af koncerter og lignende *) , ,00 Mødelokaler ekskl. rengøring, klargøring og evt. vagt: Kay Werner-loungen, Ole Ritter-loungen og Back Stage: Mandag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Thorvald Ellegaard-loungen: Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Efter kl på halve dage, tillægges 300 kr. pr. time. *) Med mindre anden aftale foreligger, eksempelvis i forbindelse med større arrangementer/lejeaftaler Haller på skoler (kun foreninger udenfor deres folkeoplysende aktiviteter) 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Nøgler og nøglelokaleafgift Nøgle/nøglebrikker: Depositum, foreninger... pr. udleveret nøgle 112,00 109,00 Nøglelokaleafgift: Foreninger... pr. år 1.426, ,00 Side 8

12 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering: Børn: 1 dags overskridelse... Udgår 5,00 1 uges overskridelse... Udgår 20,00 3 ugers overskridelse... Udgår 50,00 Voksne: 1 dags overskridelse... Udgår 20,00 1 uges overskridelse... Udgår 75,00 3 ugers overskridelse... Udgår 205,00 Afgifter ved for sen aflevering: Børn: 1-7 dages overskridelse... 5,00 Ny 8-30 dages overskridelse... 20,00 Ny Over 31 dages overskridelse... 50,00 Ny Voksne: 1-7 dages overskridelse... 20,00 Ny 8-30 dages overskridelse... 75,00 Ny Over 31 dages overskridelse ,00 Ny Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale: Bøger ,00 200,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger, pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 DVD og Play Station ,00 350,00 CD-rom inkl. mappe og stregkode ,00 400,00 CD ,00 150,00 CD-cover... 60,00 60,00 MP ,00 160,00 Side 9

13 Bibliotekerne - fortsat Særlige erstatningspriser Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen. Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300 kr. Særligt kostbare materiale erstattes med den faktiske indkøbspris. Print og fotokopiering, pr. stk. - betjening: Sort/hvid A4... 2,00 2,00 Sort/hvid A3... 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Print og fotokopiering med eget bruger-id. pr. stk. selvbetjening: Printkort... Udgår 20,00 Sort/hvid A4... 1,00 1,00 Sort/hvid A3... 1,50 2,00 Farve A4... 2,50 3,00 Farve A3... 7,50 8,00 Ballerup Musik- og Kulturskole - for børn og unge Eneundervisning: Sæson 2019/2020 Sæson 2018/ min.... pr. rate 517,00 505,00 20 min.... pr. rate 425,00 415,00 Holdundervisning, herunder diverse rytmik-/forskolehold: 4 elever 40 min.... pr. rate 195,00 190,00 Dans og danseteknik: 8 elever mfl. 40 min.... pr. rate 251,00 245,00 Drama: Min. 10 elever 60 min.... pr. rate 297,00 290,00 Minidrama: Min. 8 elever 40 min.... pr. rate 251,00 245,00 Billedskolen... pr. rate 159,00 155,00 Side 10

14 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården, Loen: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården, Loen: Fast pris, kl : Tirsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården, Søjlesalen: Foreninger ,00 525,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 I forbindelse med leje af Loen fra fredag-søndag ,00 525,00 Reehs Baghus: Fast pris, kl : Tirsdag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr: 4 timer ,00 525,00 Side 11

15 TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter Store Sal: Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Lille Sal: Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Mødelokaler, foreninger: Kl Gratis Gratis Tillæg for leje af køkken ved Store Sal... Udgår 210,00 Bankospil, pr. arrangement, pr. lokale , ,00 Baltoppen LIVE Teatersalen: Mandag-torsdag: 7 timer , ,00 Pr. time udover ,00 315,00 Fredag-søndag: 7 timer , ,00 Pr. time udover ,00 390,00 Rengøring: Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 pct. rabat på leje af salen. Side 12

16 Baltoppen LIVE - fortsat Caféen: 7 timer , ,00 Køkken: Inkl. service... pr. dag 1.780, ,00 Lydmand/lysmand: Mandag-torsdag... pr. time 410,00 400,00 Fredag-søndag... pr. time 530,00 520,00 Crew- og cafépersonale Mandag-torsdag... pr. time 330,00 Ny Fredag-søndag...pr. time 380,00 Ny Crew-folk: Mandag-torsdag... pr. time Udgår 330,00 Fredag-søndag... pr. time Udgår 380,00 Café-personale: Mandag-torsdag... pr. time Udgår 210,00 Fredag-søndag... pr. time Udgår 275,00 Servicepersonale: Mandag-torsdag... pr. time Udgår 330,00 Fredag-søndag... pr. time Udgår 380,00 Bargebyr: Mandag-søndag... pr. time 1.530, ,00 Billetservice: Pr. billet... 10,00 10,00 Side 13

17 Renovation Beløbene er inkl. moms Grundtakst: Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger , ,00 Sommerhuse ,00 794,00 Kolonihaver ,00 794,00 Forbrugstakst af mad- og restaffald samt dagrenovation ved ugetømning: 125 L sæk (særlig aftale)... pr. år 1.200, , L beholder (særlig aftale)... pr. år 1.200, , L beholder (særlig aftale)... pr. år 1.200, , L to-kammerbeholder (særlig aftale)... pr. år 1.200,00 Ny 240 L to-kammerbeholder... pr. år 1.200, , L to-kammerbeholder... pr. år 1.500, , L beholder (særlig aftale)... pr. år 1.500,00 Ny 400 L beholder... pr. år 2.000, , L beholder... pr. år 2.800, ,00 > 661 L beholder... pr. år Udgår 4.008,00 Nedgravet beholder 2 m 3 (Særlig aftale)... pr. år ,00 Ny Nedgravet beholder 3 m 3 (Særlig aftale)... pr. år ,00 Ny Nedgravet beholder 5 m 3 (Særlig aftale)... pr. år ,00 Ny Nedgravet beholder 2½ m 3... pr. år , ,00 Nedgravet beholder 3 m 3... pr. år ,00 Ny Nedgravet beholder 5 m 3... pr. år , ,00 Komprimator... pr. år , ,00 Ophalercontainer - ekskl. leje... pr. år , ,00 Ophalercontainer 10 m 3 inkl. leje... pr. år ,00 Ny Ophalercontainer 11 m 3 inkl. leje... pr. år ,00 Ny Ophalercontainer 12 m 3 inkl. leje... pr. år ,00 Ny Ophalercontainer 16 m 3 inkl. leje... pr. år , ,00 Ophalercontainer 20 m 3 inkl. leje... pr. år ,00 Ny Side 14

18 Renovation - fortsat Vippecontainer 4 m3 inkl. leje... pr. år ,00 Ny Vippecontainer 6 m3 inkl. leje... pr. år , ,00 Vippecontainer 8 m3 inkl. leje... pr. år , ,00 Vippecontainer 10 m 3 inkl. leje... pr. år , ,00 Vippecontainer 12 m 3 inkl. leje... pr. år , ,00 Vippecontainer 14 m 3 inkl. leje... pr. år ,00 Ny Vippecontainer 16 m 3 inkl. leje... pr. år , ,00 Forbrugstakst af mad- og restaffald samt dagrenovation ved 14 dages tømning (to-kammerbeholdere tømmes i sommerperioden ugentligt): 240 L to-kammerbeholder... pr. år 800,00 740, L to-kammerbeholder... pr. år 1.000,00 985, L minicontainer... pr. år 1.867,00 Ny Vippecontainer 8 m 3 inkl. leje... pr. år , ,00 Forholdet imellem forbrugstakst ved ugetømning og ved 14 dages tømning er gældende for øvrigt materiel. Forbrugstakst af mad- og restaffald samt dagrenovation ved anden tømmefrekvens: 660 L beholder, 2 tømninger pr. uge (særlig aftale)... pr. år 5.600,00 Ny 660 L beholder, 23 tømninger pr. uge (haveforening).pr. år 1.705,00 Ny 660 L beholder, 27 tømninger pr. uge (haveforening).pr. år 1.921,00 Ny Forholdet imellem forbrugstakst ved ugetømning og andre tømningsfrekvenser er gældende for alt øvrigt materiel. Tilkøbsydelser: Mærkater til ekstra sække (4 stk.)... pr. år 125,00 25,00 Grab af haveaffald... pr. år 1.500,00 Ny Grab af stort brændbart, jern mv. i haveforeninger... pr. år 1.100,00 Ny Tømning af ophaler til stort brændbart mv. i haveforeninger... pr. år 1.500,00 Ny Ekstra tømning af ophaler til dagrenovation i haveforeninger)... pr. år 1.500,00 Ny Side 15

19 Erhvervsaffald Erhvervsaffaldsgebyr (grundgebyr): Administration og planlægning ,00 669,00 Farligt affald... 86,00 86,00 Engangsbillet for benyttelse af genbrugsstationen; alle virksomhedskategorier (valgfri): Personbil inkl. moms... pr. besøg 125,00 125,00 Kassevogn inkl. moms... pr. besøg 188,00 188,00 Ladvogn inkl. moms... pr. besøg 250,00 250,00 Årskort for benyttelse af genbrugsstationen fordelt på virksomhedstype jf. CVR: Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere: Personbil inkl. moms... pr. år 8.875, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år , ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år , ,00 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere: Personbil inkl. moms... pr. år 4.875, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år 6.750, ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år , ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte); maks. 8 besøg pr. år: Personbil inkl. moms... pr. år 1.000, ,00 Øvrige virksomheder end de ovennævnte: Personbil inkl. moms... pr. år 4.750, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år 7.750, ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år , ,00 Levering af farligt affald på genbrugsstationen; alle virksomhedskategorier; for hver 10 kg farligt affald, der leveres ud over de første 5 kg: Alle biltyper inkl. moms... 62,50 50,00 Parkering Parkeringsmærkat... pr. år Udgår 375,00 Området er digitaliseret og der er derfor ikke længere udgifter forbundet hermed for Ballerup Kommune. Side 16

20 Rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i kommunen i promille af ejendomsværdien... 0,0484 0,0330 Skorstensfejer En ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse. Skorstensfejning: For første skorsten indtil 10 m højde ,04 103,99 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten *)... 83,07 81,47 For skorstene over 10 m for hver påbegyndt m over 10 m yderligere... 3,76 3,69 Rensning: Centralkedler... pr. stk. 242,10 237,42 Brændeovne... pr. stk. 121,01 118,67 For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 pct., fra kw forhøjes med 100 pct. og fra 232 kw forhøjes med 150 pct. For skorstene, der fejes hyppigere end en gang årligt, forhøjes gebyrer med 50 pct. for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i punktet ovenfor om tillæg efter fyrets størrelse. Rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt rør for første m... 56,09 55,00 For efterfølgende påbegyndt m... 27,36 26,84 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m ,84 109,68 For efterfølgende påbegyndt m... 56,09 55,00 For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. Side 17

21 Skorstensfejer - fortsat For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. Brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten: Uanset antallet af skorstene ,04 103,99 For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. Tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun en af delene udskiftes ,94 394,18 Påtegning af prøvningsattest ,26 108,13 *) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jf. arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres en mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er, at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Der opkræves ikke gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller for at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster. Side 18

22 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) YDELSE Tilbud under skoleområdet Maglemosen 1:4 Takst: Heraf undervisning... pr. dag 318,00 585,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 191,00 246,00 Feriepakke 08:00-13:30... pr. dag 318,00 585,00 Feriepakke 13:30-16:30... pr. dag 191,00 246,00 Lukke uger 08:00-13:30... pr. dag 477,00 878,00 Lukke uger 13:30-16:30... pr. dag 286,00 369,00 1:2 Takst: Heraf undervisning... pr. dag 636,00 Ny Heraf dagtilbud... pr. dag 381,00 Ny Feriepakke 08:00-13:30... pr. dag 636,00 Ny Feriepakke 13:30-16:30... pr. dag 381,00 Ny Lukke uger 08:00-13:30... pr. dag 954,00 Ny Lukke uger 13:30-16:30... pr. dag 572,00 Ny 1:1½ Takst: Heraf undervisning... pr. dag 954,00 966,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 572,00 406,00 Feriepakke 08:00-13:30... pr. dag 954,00 966,00 Feriepakke 13:30-16:30... pr. dag 572,00 406,00 Lukke uger 08:00-13:30... pr. dag 1.431, ,00 Lukke uger 13:30-16:30... pr. dag 858,00 609,00 1:1 Takst: Heraf undervisning... pr. dag 1.367, ,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 820,00 763,00 Feriepakke 08:00-13:30... pr. dag 1.367, ,00 Feriepakke 13:30-16:30... pr. dag 820,00 763,00 Lukke uger 08:00-13:30... pr. dag 2.050, ,00 Lukke uger 13:30-16:30... pr. dag 1.230, ,00 Side 19

23 Tilbud under skoleområdet - fortsat Kasperskolerne: Undervisning... pr. dag 1.094, ,00 Fritidsdelen... pr. dag 713,00 701,00 Kasperskolerne, Afdeling D: Undervisning... pr. dag 1.094, ,00 Fritidsdelen... pr. dag 713,00 701,00 Ordblindeinstituttet: Dysleksi... pr. dag 734,00 729,00 10 timers støtte med pædagog i min. 3 måneder... pr. uge 2.686, ,00 15 timers støtte med pædagog i min. 3 måneder... pr. uge 4.029, ,00 Høreklasser... pr. dag 868,00 861,00 Generelle indlæringsvanskeligheder... pr. dag 562,00 566,00 ADHD-klasser... pr. dag 864,00 864,00 Autismeklasser... pr. dag 951,00 959,00 Klubtilbud til autismeelever... pr. dag 189,00 188,00 Fritidsinstitutioner Specialgruppen: Under 3 år... pr. dag 1.265, ,00 Over 3 år... pr. dag 1.012,00 958,00 BFO Rugvænget, børn med hørevanskeligheder... pr. dag 529,00 516,00 Klub Nord, høregruppen... pr. dag Udgår 304,00 Frit valg over kommunegrænser, dagtilbudslovens til 2-årige... pr. måned , ,00 3- til 5-årige... pr. måned 6.728, ,00 Fritidsklubber (10-13 år)... pr. måned 2.043, ,00 Ungdomsklubber (14-18 år)... pr. måned 1.138, ,00 Byggelegepladser (10-16 år)... pr. måned 2.043, ,00 Tilskud til private institutioner, dagtilbudslovens til 2-årige... pr. måned 9.519, ,00 3- til 5-årige... pr. måned 5.195, ,00 Side 20

24 Tilskud til privat pasning, dagtilbudslovens 80 og til 2-årige... pr. måned 6.767, ,00 3- til 5-årige... pr. måned 3.735,00 Ny Tilbud under Center for Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension: Botilbud... pr. døgn 2.542, ,00 Turbo... pr. døgn 779,00 768,00 Tilbud under Center for Social og Sundhed Opgangsfællesskabet Skolehaven: Socialpsykiatrien... pr. døgn 817,00 810,00 Sønderhaven: Bofællesskabet... pr. døgn 1.973, ,00 Bofællesskabet... pr. døgn 2.800, ,00 Bofællesskaberne under Organisationen for Udviklingshæmmede (Egebjerg Bygade, Klakkebjerg, Hold-an Vej 156): Fællestakst fra pr. døgn 2.154, ,00 Stokholtbuen: Grundtakst... pr. døgn 4.107, ,00 Mellem takst...pr. døgn 6.117, ,00 Høj takst...pr. døgn 8.157, ,00 Måløvgård: Botilbud... pr. døgn 2.189, ,00 Rødbo, bo- og dagtilbud: Botilbud... pr. døgn 2.590, ,00 Dagtilbud Basen... pr. dag 643,00 641,00 Side 21

25 Tilbud under Center for Social og Sundhed - fortsat Torvevej: Aflastningstilbud... pr. døgn 3.320, ,00 Solistprojekt... pr. døgn 6.641, ,00 Solvej: Aktivitets- og samværstilbud... pr. dag 49,00 48,00 Krumtappen, klubtilbud: Dagtilbud, 34 timer ugentligt... pr. dag 767,00 756,00 Bibliotekscaféen... pr. dag 388,00 383,00 Larsbjerggård... pr. dag 385,00 379,00 Støtte-/kontaktperson og socialpædagogisk vejledning: 85-støtte... pr. time 389,00 383,00 Plejecentre: Ophold... pr. døgn 1.711, ,00 De omkostningsbaserede takster er beregnet på baggrund af det nuværende budget. Hvis budgettet ændres på grund af budgetaftale m.m. vil taksterne ændres. Disse ændringer foretages administrativt af administrationen. Side 22