Budgetbilag. Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2012 samt vejledende budgetoverslag

Transkript

1 Til: 4-årsbudget Nr. 11 Revideret ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 3. oktober 2011 Tlf. dir.: Fax. dir.: Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: Dok.nr: Budgetbilag Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2012 samt vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes i mødet d.d., og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2012 samt vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede bilag 1 2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i budgetbilag nr. 10 af 26. september 2011, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2012 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2012 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2012 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2012 fastsættes uændret til 0,75, jf. budgetbilag 9 af 21. september 2011, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i bilag 4, den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2012, jf. bilag 3 i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november 2011 Bilag 1: Resultatoversigt Bilag 2: Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2012 Bilag 3: Bevillingsrammeoversigt 2012 Bilag 4: Takster 2012 (sammenholdt med 2011)

2 2. BUDGETBEHANDLING, BILAG NR. 1 Resultatoversigt kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. ovenfor Likvid beholdning, ultimo* Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo *Heraf reserveres midler fra 2013 til en evt. tilbagebetaling i forbindelse med en klagesag vedr. en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat.

3 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2012 Vedt. budget kr. (netto) overslag 2012 Budg. opf. Jan 2011 Udg. redeg. Maj bud. beh. Aug BUDGETBEHANDLING, BILAG NR bud. beh. Aug 2011 Forv. budg. Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Skole- og Uddannelsesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Socialudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Økonomiudvalget Bruttoudg. ny lov om akt. medf., S&F Lov - og cirkulæreprogram Oplæg til spareplan P/L-reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud og udligning, i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed, i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. ovenfor Likvid beholdning, ultimo Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

4 2. BUDGETBEHANDLING, BILAG NR. 3 Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) 2012 Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Folkeskolen Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fritidshjem og fritidsordninger Skole- og Uddannelsesudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Dagtilbud til 0-5 årige Tilbud til ældre pensionister Boligstøtte Øvrige sociale formål Socialudvalget Sundhed og Forebyggelse Tilbud til voksne med særligt behov Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, udvalg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

5 BILAG 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 28. september 2011 Tlf. dir.: Kontakt: Jens Vedel Jørgensen Sagsnr: Dok.nr: Takster 2012 forelagt Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2011 ved 2. behandlingen af budgettet

6 Institutionsområdet Daginstitutioner Dagpleje inkl. frokostmåltid (108 børn) kr. pr. md , , årige (972 børn)... kr. pr. md , ,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige.. kr. pr. md. 491,00 483,00 Børnehave (1.684 børn)... kr. pr. md , ,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md , ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige.. kr. pr. md. 0,00 0,00 Forældre har fravalgt i 2011 og 2012 Fritidshjem (ophørt)... kr. pr. md. 0, ,00 Ballerup Fritidsordninger BFO (2.219 børn) kr. pr. md , ,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 435,00 455,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 112,00 110,00 Ældre & Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... kr. pr. dg. 47,50 46,00 Biret... kr. pr. dg. 10,50 10,00 Folketinget har indført en maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. I 2011 er max. betaling 46 kr. Økonomistyrelsen forventer at satsreguleringen for 2012 bliver 2,9 %. Hvis procenten ændres vil Ældre & Pleje tilpasse priserne administrativt så priserne ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 14,00 14,00 Middagsmad... kr. pr. dg. 58,00 56,00 Aftensmad... kr. pr. dg. 27,00 26,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 6,00 Betaling pr. måned ved fuld forplejning i 31 dage 3.255, ,00 Folketinget har indført maksimal betaling for plejehjemsbeboers madbetaling. I 2011 er beløbet fastsat til maksimalt kr pr. måned for morgenmad, middagsmad, aftensmad og mellemmåltider. Satsreguleringen for 2012 forventes pt. at blive 2,9 % (iflg. Økonomistyrelsen), svarende til kr Hvis procenten ændres vil Ældre & Pleje tilpasse priserne administrativt så de ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 47,50 46,00 Biret... kr. pr. dg. 10,50 10,00 Side 2

7 Ældre & Pleje - fortsat Ferieophold Bøtø , ,00 Vaskepakken plejecentre kr. pr. md. 426,00 414,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 51,00 50,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen... kr. pr. md. 175,00 170,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice... kr. pr. md. 87,50 85,00 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 154,00 150,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 154,00 150,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 151,00 147,00 Social, Sundhed og Beskæftigelse Medlemskontingent: Krumtappen... kr. pr. md. 112,00 110,00 Grønnemosen: Fritidsklubtilbud år... kr. pr. md. 455,00 455,00 Ungdomsklubtilbud fra 14 år... kr. pr. md. 112,00 110,00 Sundhedsområdet Egenbetaling i omsorgstandplejen.. kr. pr. år 460,00 450,00 Egenbetaling i Specialtandplejen... kr. pr. år 1715, ,00 Satsreguleringen for 2011 blev lavere end forventet. Hvorfor der i 2011 er opkrævet en administrativt tilrettet sats der er 5 kr. mindre pr. egenbetaling. Beløbene fra 2011 er reguleret med satsreguleringsprocenten, der er fastsat til 2,9 % jf. bekendtgørelse nr. 935 af 25. august Yderligere er satserne jf. reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug I sæson (april, maj, juni, august og september) Pr. dag , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Uden for sæson Pr. dag , ,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) , ,00 Side 3

8 Udlejning af Bøtø Strandpark - fortsat Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person) ,00 103,00 Pr. døgn (øvrige børneophold pr. person) ,00 146,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person) ,00 280,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person) ,00 363,00 Pr. døgn (kursustakst pr. person) ,00 577,00 Private pr. person ,00 374,00 Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer ,00 250,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 183,00 Festsale De første 5 timer ,00 534,00 Pr. time ud over 5 timer ,00 194,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer , ,00 Mandag - torsdag kl , ,00 Fredag - søndag , ,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Enfamiliehuse med sække , ,00 Enfamiliehuse med beholder , ,00 Etageboliger med sække , ,00 Sommerhuse , ,00 Kolonihaver , ,00 Ekstra sække... 20,00 20,00 Erhvervsaffaldsgebyr Der er en ny lovgivning på vej, som kommer i høring i efteråret Loven forventes at blive en frivillig tilmeldeordning, med virkning fra 1. januar Ændringen vil medføre at gebyret skal opkræves efter helt nye retningslinjer. Gebyret kan derfor først fastsættes når loven kendes. Tilkøb af dagrenovation kommunale institutioner Dagrenovation sække ,00 947,00 Dagrenovation 140 l. beholder ,00 926,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer , ,00 Side 4

9 Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år ,00 100,00 Nøgle til cykelparkering, pr. år, (Malmparken) ,00 100,00 Gebyr vedr. rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i Kommunen i promille af ejendomsværdien 0,0089 0,0078 Gebyrer vedr. byggetilladelser Standardgebyr, enfamiliehuse mv , ,00 Standardgebyr, sommerhuse mv , ,00 Standardgebyr, simple konstruktioner mv ,00 500,00 Arealgebyr pr. m ,00 15,00 Volumengebyr pr. m 3, industri og lagerbebyggelse... 4,00 4,00 Volumengebyr pr. m 3, øvrigt erhvervsbyggeri mv.... 8,00 8,00 Mindstegebyr ,00 500,00 Gebyrer vedr. ejendomsoplysninger Ejendomsoplysningsskema ,00 400,00 Ejendomsskatteattest... 60,00 60,00 Vurderingsattest... 60,00 60,00 BBR-ejermeddelelser... 60,00 60,00 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2012/2013 Sæson 2011/2012 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 450,00 440,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 368,00 360,00 Hold 4 elever - 40 min.... kr./rate 184,00 180,00 Hold 6 elever eller derover 40 min... kr./rate 153,00 150,00 Dans og danse-teknik 8 elever eller derover - 40 min.... kr./rate 215,00 210,00 Musikværksted Hold 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 153,00 150,00 Musik i 1. 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 153,00 150,00 Side 5

10 East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 35,00 30,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 20,00 15,00 Børn (under 16 år)... 15,00 10,00 Månedskort (for alle) Voksne ,00 225,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 130,00 Børn (under 16 år)... 55,00 50,00 Rabatkort 3 mdr. (kun Ballerup-borgere) Voksne ,00 475,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 265,00 Børn (under 16 år) ,00 110,00 Morgenbadning (kl mandag-fredag) 3 mdr. (for alle) ,00 425,00 Varmtvandsbassin/babysvøm Udlejning af bassin uden livredder pr. time ,00 600,00 Udlejning af bassin med livredder pr. time ,00 800,00 Babysvøm (1 voksen + 1 barn) 10 lektioner ,00 750,00 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 10,00 10,00 3 ugers overskridelse... 35,00 35,00 Voksne 1 dags overskridelse... 20,00 20,00 1 uges overskridelse... 50,00 50,00 3 ugers overskridelse ,00 150,00 Side 6

11 Bibliotekerne fortsat Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Bøger ,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe) ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 DVD og Play Station ,00 500,00 CD-rom, inkl. Mappe og stregkode ,00 450,00 Cd ,00 150,00 Cd-cover... 60,00 60,00 Audio ,00 270,00 MP ,00 160,00 Materialeudlån til børn under 16 år Bøger ,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil ,00 110,00 DVD og Play Station ,00 350,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode ,00 400,00 CD ,00 150,00 CD-cover... 60,00 60,00 MP ,00 160,00 Særlige erstatningspriser * Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Printkopi pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Sort/hvid A3 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Side 7

12 Bibliotekerne fortsat Telefaxservice Afsendelse pr. A4-side: Danmark... Udgår 10,00 Europa... Udgår 35,00 Resten af verden... Udgår 50,00 For efterfølgende sider pr. side: Danmark... Udgår 5,00 Europa... Udgår 20,00 Resten af verden... Udgår 30,00 Modtagelse af svar... Udgår 5,00 For efterfølgende sider pr. side... Udgår 2,00 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Loen Tirsdag kl , ,00 Fast pris kl Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården Søjlesalen Foreninger ,00 500,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen ,00 700,00 Reehs Baghus Tirsdag torsdag , ,00 Fredag søndag Kl , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr 4 timer ,00 500,00 Side 8

13 Skoler (kun foreninger) Haller: 1 hel dag fra kl ,00 Ny sats 1 halv dag fa kl eller fra kl ,00 Ny sats Tapeten Store sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl eller kl (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag kl (Hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl eller (halve dage) , ,00 Store sal Fredag-søndag samt helligdage kl (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Lille sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag eller (halve dage) , ,00 Mandag-torsdag (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage eller (halve dage) 4.100, ,00 Fredag-søndag samt helligdage (hele dage) , ,00 Rengøring , ,00 Mødelokaler, foreninger Gratis Gratis Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale , ,00 Side 9

14 Nøglelokaleafgift Foreninger pr. år , ,00 Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 300,00 Fredag-søndag, 7 timer , ,00 pr. time udover ,00 375,00 Rengøring Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen Caféen , ,00 Køkken (pr. dag) inkl. service , ,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time ,00 375,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 500,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time ,00 300,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 350,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time ,00 195,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 250,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time ,00 300,00 Fredag-søndag, pr. time ,00 350,00 Bargebyr Mandag-søndag , ,00 Billetservice Pr. billet... 20,00 20,00 Side 10

15 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private , ,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 535,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 535,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 800,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 320,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 320,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 585,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 235,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 235,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private ,00 800,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 320,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 320,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private ,00 585,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 235,00 Foreninger iht. FO-loven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 235,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 270,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale* ,00 165,00 Foreninger iht. FO-loven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis *) Med mindre anden aftale foreligger **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 170,00 kr. pr. time Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale. I langbygningen afregnes herudover time for time. Side 11

16 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) Tilbud under skoleområdet pr. dag Kasperskolen Undervisning Fritidsdelen Ordblindeinstituttet Dysleksi Høreklasser Adhd klasser på Egebjergskolen Specialklasser på Grantofteskolen Specialklasser på Østerhøjskolen Klubtilbud Østerhøjskolen 5 dage Klubtilbud Østerhøjskolen 2 dage Lautrupgårdskolen Skoledel Fritidsdel Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år pr. dag Børnehaven Regnbuen over 3 år pr. dag Børnehaven Sesam under 3 år jan. + feb Børnehaven Sesam over 3 år jan. + feb Specialafdeling BFO Grantofteskolen årige Døvegruppe Rosendal Frit valg over kommunegrænser pr. måned Dagtilbudsloven årige årige årige årige årige i SFO (Folkeskolelovens 33) Tilskud til private institutioner pr. måned Dagtilbudsloven årige (var beregnet for lavt i 2011) årige (var beregnet for lavt i 2011) Tilskud til privat pasning pr. måned Dagtilbudsloven 80 og årige Tilbud under Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension... Ungdomspensionen, botilbud. Pris pr. døgn Ungdomspensionen, Turbo. Pris pr. døgn Tilsynstakst (Pr. år) Side 12

17 Tilbud under Social, Sundhed og Beskæftigelse Bofællesskab Egebjerghaven 76 (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn... Lukket 792 Bofællesskab Hold-an vej 16 (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn... Lukket Opgangsfællesskabet Skolehaven (socialpsykiatrien). Pris pr. døgn Bofællesskaber under Organisationen for Udviklingshæmmede. Fællestakst fra 2008 Pris pr. døgn... Egebjerg Bygade Krogdalen Klakkebjerg Hold-an Vej Stokholtbuen Stokholtbuen, botilbud. Pris pr. døgn Stokholtbuen, solistprojekt ekstra pris pr. døgn Måløvgård - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo bo- og dagtilbud: Rødbo - botilbud. Pris pr. døgn Rødbo dagtilbud Basen. Pris pr. dag Torvevej - aflastningstilbud. Pris pr dag Støberiet Aktivitets- og samværstilbud (socialpsykiatrien). Pris pr. dag Stedet Aktivitets- og samværstilbud Pris pr. dag Krumtappen - klubtilbud Klub 25 (16/t uge) Pris pr dag Klub 16 ( 9/t uge) Pris pr dag Dagklub (34/t uge) Pris pr dag Torsdagsklub Bibliotekscaféen Larsbjerggård Side 13

18 Tilbud under Social, Sundhed og Beskæftigelse - fortsat Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linje 1. Pris pr. dag Heraf undervisning Heraf dagtilbud Almindelig linje 2. Pris pr. dag Heraf undervisning Almindelig linje 3. Pris pr. dag Heraf undervisning Brøndbyskoven: Brøndbyskoven USB Brøndbyskoven USB Brøndbyskoven 3... USB Brøndbyskoven USB Tilbud under Ældre og Handicap Plejecentre Pris pr. døgn Plejecentret Toftehaven - Pirolen. Pris pr. døgn Plejehjemstaksten er beregnet på baggrund af nuværende budget Taksten kan ændres, idet der indføres pakker efter visiteret tid. Stigning skyldes afskrivning og forrentning af anlægsudgifter ved ombygning og renovering af plejecentrene. Side 14