Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr Dato: 3. oktober 2016 Tlf. dir.: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: P Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2017 og vejledende budgetoverslag for årene Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget afsluttedes på mødet d.d. Udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2017 og vejledende budgetoverslag for årene svarende til det i vedhæftede tabel 1-2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2017 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2017 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2017 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes til 0,72, jævnfør Økonomibilag nr. 8, takster og bidrag mv., vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført, i nærværende notat (tabel 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2017, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 28. november Side 1

2 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler mellem årene kr. (netto) 2. bo Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Lov og cirkulæreprogram Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra Opdateret sparekrav fra budget 2016 (indgår under Økonomiudvalget Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse

3 Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug bud. beh, Aug bud. beh. Okt Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Politiske beslutninger (Ballerup som unicef By Politiske beslutninger (klassesammenlægning i ny skolestruktur) Lov og cirkulæreprogram Konsekvens af lavere pris- og lønregulering fra Sparekrav for at overholde den økonomiske strategi P/L - reserve P/L - justering Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

4 Tabel 3 Bevillingsrammeoversigt kr. (netto) 2017 Driftsvirksomhed: Fritidsområder mv Vandløbsvæsen Trafik og infrastruktur Renovation mv Øvrige miljøforanstaltninger Teknik- og Miljøudvalget Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Folkeskolen Sundheds- og tandpleje Øvrig folkeskolevirksomhed Pædagogisk psykologisk rådgivning Ballerup Fritidsordning (BFO) Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet Dagtilbud til 0-5 årige Børne- og Skoleudvalget Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Klubber og byggelegepladser Kultur- og Fritidsudvalget Førtidspension Tilbud til ældre pensionister Tilbud til voksne med særlige behov Sundhed og forebyggelse Boligstøtte Øvrige sociale formål Social- og Sundhedsudvalget Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab Den centrale administrative funktion Politiske organer, valg mv Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Renter af likvide aktiver Renter af lån Renter i øvrigt Generelle tilskud mv Skatter Skatter, tilskud, udligning i alt Ændring af overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt Afdrag på lån Optagelse af lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Beholdningsbevægelse

5 ØKONOMI OG STYRING Dato: 26. september 2016 Tlf. dir.: Sagsid: P Takster 2017 for Ballerup Kommune Side 1

6 Institutionsområdet Daginstitutioner: Dagplejeplads inkl. måltider... pr. måned 3.187, , årige... pr. måned 3.035, ,00 Fleksplads indtil 3 år... pr. måned 2.276, ,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2 årige... pr. måned 555,00 552, årige... pr. måned 1.796, ,00 Fleksplads 3-5 årige... pr. måned 1.347, ,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5 årige... pr. måned 596,00 568,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... pr. måned 1.232, ,00 Aktivitetsbestemte takster: Byggelegepladser og fritidsklubber... pr. måned 386,00 378,00 Ungdomsklubber... pr. måned 123,00 119,00 Tilkøb af supplerende undervisning på Ordblindeinstituttet Supplerende undervisning i dansk, engelsk og matematik for ordblinde og elever med læse-skrive vanskeligheder. Udbydes i aldersgruppen 8-18 år. (Fritidsundervisning jævnfør folkeskolelovens 3, stk.6). Takst for 17 uger: 1 gang ugentligt i 17 uger ,00 Ny takst 2 gange ugentligt i 17 uger ,00 Ny takst Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... pr. dag 51,00 50,00 Biret... pr. dag 11,50 11,50 Folketinget har indført maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Den maksimale betaling for 2017 kendes endnu ikke. Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, vil administrativt sikre at den maksimale betaling ikke overskrides. Side 2

7 Ældre og Pleje fortsat Måltider på plejecentre: Morgenmad... pr. dag 15,00 15,00 Middagsmad... pr. dag 62,50 61,50 Aftensmad... pr. dag 29,50 29,00 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag eller aftenkaffe... pr. dag 6,50 6,50 Betaling ved fuld forplejning i 31 dage... pr. måned 3.518, ,99 Folketinget har indført maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Den maksimale betaling for 2017 kendes endnu ikke. Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, vil administrativt sikre at den maksimale betaling ikke overskrides. Dagens ret på caféerne: Hovedret... pr. dag 51,00 50,00 Biret... pr. dag 11,50 11,50 Ferieophold: Bøtø, søndag-fredag *)... pr. ophold 2.922, ,00 Vask af tøj m.m.: Vaskepakken, plejecentre... pr. måned 463,00 454,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... pr. uge 56,00 55,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra Hjemmeplejen... pr. måned 190,00 187,00 Vaskeservice for hjemmeboende, som også modtager linnedservice... pr. måned 95,00 93,50 Linnedservice for hjemmeboende... pr. måned 167,00 164,00 Linnedservice for plejehjemsbeboere... pr. måned 167,00 164,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... pr. måned 164,00 161,00 *) I 2017 reduceres opholdet med et døgn, således at opholdet kun bliver på fem overnatninger, og det medfører en regulering af den nævnte takst. Denne ændring foretages administrativt af Center for Social og Sundhed Side 3

8 Fritidstilbud til borgere med særlige behov Medlemskontingenter: Solvej... pr. måned 122,00 120,00 Grønnemosen... pr. måned 122,00 120,00 Sundhedsområdet Kommunal tandpleje: Egenbetaling i omsorgstandplejen... pr. år 500,00 495,00 Egenbetaling i specialtandplejen... pr. år 1.850, ,00 Taksterne for 2017 er reguleret med satsreguleringsprocenten. Udgangspunktet er de faktiske takster for 2016, som er lavere end de politiske godkendte. Dette med henvisning til ministeriets cirkulæreskrivelse om maksimal egenbetaling for deltagelse i ovennævnte områder. Der er i takstberegningen for 2017 reguleret herfor, yderligere er satserne jævnfør reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med fem. Udlejning af Blokhytten Hytten kan lånes/lejes af lærere, pædagoger og forældrerepræsentanter for skoler og daginstitutioner i Ballerup Kommune: Kl Gratis Gratis Kl ,00 145,00 1 døgn ,00 280,00 2 døgn ,00 560,00 Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug: Institutioner i Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum , ,00 Borger i Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms ,00 Ny takst Skoler og foreninger udenfor Ballerup Kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms ,00 Ny takst Borger udenfor Ballerup kommune: Pr. dag + 50 kr. pr. soverum inkl. moms , ,00 Side 4

9 Udlejning af Bøtø Strandpark Depositum ved booking af overnatning: Depositum bortfalder ved afbud senere end 3 måneder før booking ,00 Ny takst Kostpriser for institutioner og kommuner: Lejrskoletakst for Ballerup Kommune: Pr. person... pr. døgn 75,00 71,00 Øvrige børneophold: Pr. person indtil 12 år... pr. døgn 180,00 162,00 Pr. person over 12 år... pr. døgn 225,00 188,00 Pensionistophold: Pr. person for Ballerup Kommune... pr. døgn 325,00 304,00 Pr. person for andre kommuner... pr. døgn 375,00 304,00 Kostpriser for foreninger og private: Foreninger fra Ballerup Kommune: Pr. person inkl. moms... pr. døgn 390,00 390,00 Foreninger udenfor Ballerup Kommune: Pr. person inkl. moms... pr. døgn 390,00 390,00 Kursustakst efter aftale: Pr. person inkl. moms... pr. døgn Udgået 456,00 Private fester: Pr. person inkl. moms (3 retters almindelig festmenu, kaffe/te, natmad og brunch) ,00 490,00 Almindelig ufaglært servering... pr. time 350,00 304,00 Leje af sengelinned... 50,00 40,00 Side 5

10 Musikundervisning for børn og unge Eneundervisning: 25 min.... pr. rate 492,00 481,00 20 min.... pr. rate 404,00 395,00 Holdundervisning, herunder diverse rytmik-/forskolehold: 4 elever 40 min.... pr. rate 186,00 182,00 Dans og danseteknik: 8 elever mfl. 40 min.... pr. rate 236,00 231,00 Drama: Min. 10 elever 60 min.... pr. rate 283,00 277,00 Minidrama: Min. 8 elever 40 min.... pr. rate 236,00 321,00 East Kilbride Badet Enkeltbilletter: Voksne... 35,00 35,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 20,00 20,00 Børn under 7 år... Gratis Gratis Børn fra 7 til 15 år... 15,00 15,00 Skoleferiebillet, børn fra 7 til 15 år; sommer/efterår/vinter. 10,00 10,00 Familiebillet; 1 voksen + 2 børn fra 7 til 15 år... 55,00 56,00 Familiebillet; 2 voksne + 2 børn fra 7 til 15 år... 90,00 87,00 10-turskort: Voksne ,00 305,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 163,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 122,00 Månedskort: Voksne ,00 255,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 160,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 102,00 Side 6

11 East Kilbride Badet 3-månederskort: Voksne ,00 510,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende ,00 305,00 Børn fra 7 til 15 år ,00 204,00 Babysvøm: 8 lektioner ,00 718,00 Udlejning af varmtvandsbassin: Uden livredder... pr. time 750,00 736,00 Med livredder pr. time... pr. time 1.000,00 989,00 Udlejning af baner til firmaer, foreninger m.m.: Faste samarbejdsaftaler: Pris pr. bane... pr. time 205,00 NY Ad hoc-aftaler: De første to timer... pr. bane 260,00 250,00 Efterfølgende timer... pr. bane 205,00 200,00 Udenfor almindelig åbningstid skal lejer selv sørge for livredder. Øvrige: Saunagus... 85,00 80,00 Leje af håndklæde eller badetøj... pr. stk. 10,00 10,00 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering: Børn: 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 20,00 20,00 3 ugers overskridelse... 50,00 50,00 Voksne: 1 dags overskridelse... 20,00 20,00 1 uges overskridelse... 75,00 75,00 3 ugers overskridelse ,00 200,00 Side 7

12 Bibliotekerne - fortsat Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale: Materialeudlån til børn under 16 år: Bøger ,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger, pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil ,00 110,00 Materialeudlån til voksne: Bøger ,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser ,00 270,00 Lydbøger, pr. mappe ,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange ,00 270,00 DVD og Play Station ,00 500,00 CD-rom inkl. mappe og stregkode ,00 450,00 CD ,00 150,00 CD-cover... 60,00 60,00 Audio ,00 270,00 MP ,00 160,00 Særlige erstatningspriser: Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300 kr. Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris Print og fotokopiering, pr. stk.: Sort/hvid A4... 2,00 2,00 Sort/hvid A3... 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A ,00 10,00 Side 8

13 Bibliotekerne - fortsat Print og fotokopiering med eget printkort, pr. stk.: Printkort... 20,00 20,00 Sort/hvid A4... 1,00 1,00 Sort/hvid A3... 1,50 1,50 Farve A4... 2,50 2,50 Farve A3... 7,50 7,50 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården, Loen: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Ryttergården, Hestestalden: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården, Loen: Fast pris, kl : Tirsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Brydegården, Søjlesalen: Foreninger ,00 500,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private , ,00 I forbindelse med leje af Loen fra fredag-søndag ,00 500,00 Reehs Baghus: Fast pris, kl : Tirsdag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark: Fast pris, kl : Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag samt helligdage , ,00 Borddækningsgebyr: 4 timer ,00 500,00 Side 9

14 Haller på skoler (kun foreninger) 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter Store Sal: Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Tillæg pr. time til forlængelse før/efter: Mandag-torsdag... UDGÅR 250,00 Fredag-søndag... UDGÅR 750,00 Lille Sal: Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl , ,00 1 halv dag fra kl eller fra kl , ,00 Tillæg pr. time til forlængelse før/efter: Mandag-torsdag... Udgår 125,00 Fredag-søndag... Udgår 375,00 Mødelokaler, foreninger: Kl Gratis Gratis Tillæg for leje af køkken ved Store Sal ,00 200,00 Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale , ,00 Side 10

15 Nøgler og nøglelokaleafgift Nøgle/nøglebrikker: Depositum pr. udleveret nøgle, foreninger ,00 106,00 Nøglelokaleafgift: Foreninger... pr. år 1.360, ,00 Baltoppen Teatersalen: Mandag-torsdag: 7 timer , ,00 Pr. time udover ,00 300,00 Fredag-søndag: 7 timer , ,00 Pr. time udover ,00 375,00 Rengøring: Mandag-torsdag , ,00 Fredag-søndag , ,00 Foreninger får 50 pct. rabat på leje af salen. Caféen: 7 timer , ,00 Køkken: Inkl. service... pr. dag 1.700, ,00 Lydmand/lysmand: Mandag-torsdag... pr. time 390,00 385,00 Fredag-søndag... pr. time 510,00 510,00 Crew-folk: Mandag-torsdag... pr. time 320,00 310,00 Fredag-søndag... pr. time 370,00 360,00 Café-personale: Mandag-torsdag... pr. time 205,00 200,00 Fredag-søndag... pr. time 270,00 260,00 Servicepersonale: Mandag-torsdag... pr. time 320,00 310,00 Fredag-søndag... pr. time 370,00 360,00 Side 11

16 Baltoppen - fortsat Bargebyr: Mandag-søndag... pr. time 1.460, ,00 Billetservice: Pr. billet... 20,00 20,00 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane inkl. omklædningsrum til 30 personer, pr. time pr. bane: Virksomheder og private , ,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 576,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 576,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum til 30 personer, pr. time pr. bane: Virksomheder og private ,00 862,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 343,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 343,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum, pr. time pr. bane: Virksomheder og private ,00 634,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 254,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 254,00 Grusbaner med lys inkl. omklædningsrum til 30 personer, pr. time pr. bane: Virksomheder og private ,00 862,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 343,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 343,00 Side 12

17 Stadion og idrætsanlæg - fortsat Grusbaner med lys, pr. time pr. bane: Virksomheder og private ,00 634,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 254,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger ,00 254,00 Mødelokale i langbygningen, pr. time pr. lokale: Virksomheder og private ,00 290,00 Ikke-kommunale uddannelsesinstitutioner (privatskoler, gymnasier m.m.) *) ,00 181,00 Foreninger i henhold til folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **)... Gratis Gratis Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale i langbygningen afregnes herudover time for time. *) **) Med mindre anden aftale foreligger. Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 185,00 kr. pr. time. Ballerup Super Arena Ballerup Super Arena udlejes til firmaer og foreninger. Ballerup Super Arenas restauratør har eksklusivitet på servering af al mad og drikke indtil juni 2017, jævnfør forpagtningsaftale. Arenaen: Grundleje ved afholdelse af mindre arrangementer eller Get-in dage , ,00 Grundleje til afholdelse af koncerter og lignende ,00 100,000,00 Side 13

18 Ballerup Super Arena Mødelokaler ekskl. rengøring, klargøring og evt. vagt: Kay Werner-loungen, Ole Ritter-loungen og Back Stage: Kl , ,00 Thorvald Ellegaard-loungen (indeholder barområde): Mandag-torsdag: 1 hel dag fra kl ,00 Ny takst 1 halv dag fra kl eller fra kl ,00 Ny takst Fredag-søndag samt helligdage: 1 hel dag fra kl ,00 Ny takst 1 halv dag fra kl eller fra kl ,00 Ny takst Renovation Beløbene er inkl. moms Grundtakst: Enfamiliehuse , ,00 Etageboliger , ,00 Sommerhuse ,00 852,00 Kolonihaver ,00 852,00 Forbrugstakst ved ugetømning: Ekstra sække, pr. sæk... Udgår 31,00 Dagrenovation, 125 l sække... pr. år 1.153, ,00 Dagrenovation, 140 l beholder... pr. år 1.153, ,00 Dagrenovation, 180 l beholder... pr. år 1.310, ,00 Dagrenovation, 240 l beholder... pr. år 1.559, ,00 Dagrenovation, 190 l 2-kamret beholder til henholdsvis rest- og madaffald... pr. år 1.153,00 Ny takst Dagrenovation, 240 l 2-kamret beholder til henholdsvis rest- og madaffald... pr. år 1.276,00 Ny takst Dagrenovation, 370 l 2-kamret beholder til restog madaffald... pr. år 1.598,00 Ny takst Dagrenovation, 400 l beholder... pr. år 2.933,00 Ny takst Dagrenovation, 660 l beholder... pr. år 2.933, ,00 Dagrenovation, l beholder... pr. år 2.933,00 Ny takst Dagrenovation, l beholder... pr. år 4.008,00 Ny takst Side 14

19 Renovation Underjordisk container, kørsel og behandling , ,00 Maxicontainer < 3 ton, ekskl. behandling... pr. år Udgået ,00 Maxicontainer > 3 ton, ekskl. behandling... pr. år Udgået ,00 Pressecontainer, 52 tømninger ekskl. behandling... pr. år , ,00 Maxicontainer > 20 m 3, ekskl. behandling... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 6 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 8 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 10 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 12 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 16 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Forbrugstakst ved 14-dages tømning: Dagrenovation, 190 l 2-kamret beholder til henholdsvis rest- og madaffald... pr. år 768,00 Ny takst Dagrenovation, 240 l 2-kamret beholder til henholdsvis rest- og madaffald... pr. år 851,00 Ny takst Dagrenovation, 370 l 2-kamret beholder til restog madaffald... pr. år 1.065,00 Ny takst Dagrenovation, l beholder... pr. år 1.956,00 Ny takst Dagrenovation, l beholder... pr. år 2.672,00 Ny takst Underjordisk container, kørsel og behandling... pr. år ,00 Ny takst Pressecontainer, ekskl. behandling... pr. år ,00 Ny takst Maxicontainer > 20 m 3, ekskl. behandling... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 6 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 8 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 10 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 12 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Dagrenovation, 16 m 3 vip-container ekskl. køb eller leje af materiel... pr. år ,00 Ny takst Side 15

20 Renovation fortsat Tillægsydelser: Vask af beholder 140 l l... pr. vask 75,00 Ny takst Vask af beholder 400 l l... pr. vask 100,00 Ny takst Leje af vip-container... pr. måned 250,00 Ny takst Ekstra tømning 140 l 270 l... pr. tømning 75,00 Ny takst Ekstra tømning 400 l l... pr. tømning 100,00 Ny takst Mærkater til ekstra sække... 12,50 Ny takst Erhvervsaffaldsgebyr Erhvervsaffaldsgebyr (grundgebyr): Administration og planlægning , ,00 Farligt affald... 86,00 93,00 Engangsbillet for benyttelse af genbrugsstationen; alle virksomhedskategorier (valgfri): Personbil inkl. moms... pr. besøg 125,00 125,00 Kassevogn inkl. moms... pr. besøg 188,00 188,00 Ladvogn inkl. moms... pr. besøg 250,00 250,00 Årskort for benyttelse af genbrugsstationen fordelt på virksomhedstype jævnfør CVR: Bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere, der overvejende afleverer erhvervsaffald: Personbil inkl. moms... pr. år 6.875, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år , ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år , ,00 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere: Personbil inkl. moms... pr. år 3750, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år 6000, ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år 9.250, ,00 Liberalt erhverv og tilsvarende (0-2 ansatte); maks. 8 besøg pr. år: Personbil inkl. moms... pr. år 1000, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år - - Ladvogn inkl. moms... pr. år - - Side 16

21 Erhvervsaffaldsgebyr Øvrige virksomheder end de ovennævnte: Personbil inkl. moms... pr. år 4000, ,00 Kassevogn inkl. moms... pr. år 7.375, ,00 Ladvogn inkl. moms... pr. år , ,00 Levering af farligt affald på genbrugsstationen; alle virksomhedskategorier: Alle biltyper inkl. moms kr. for hver 10 kg farligt affald, der leveres ud over de første 5 kg Parkering Parkeringsmærkat... pr. år 367,00 360,00 Rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i kommunen i promille af ejendomsværdien... 0,0281 0,0091 Skorstensfejer En ejendom skal forstås som en selvstændig bygning med egen postadresse. Skorstensfejning: For første skorsten indtil 10 m højde ,79 99,86 For efterfølgende skorstene af højde indtil 10 m på samme skorsten *)... 79,75 78,24 For skorstene over 10 m for hvert påbegyndt m over 10 m yderligere... 3,61 3,54 Rensning: Centralkedler... pr. stk. 232,4 228,00 Brændeovne... pr. stk. 116,16 113,96 Side 17

22 Skorstensfejer - fortsat For skorstene og ildsteder af størrelse fra kw forhøjes foranstående gebyrer med 50 pct., fra kw forhøjes med 100 pct. og fra 232 kw forhøjes med 150 pct. For skorstene, der fejes hyppigere end en gang årligt, forhøjes gebyrer med 50 pct. for yderligere fejninger, med mindre gebyret er forhøjet efter reglerne i punktet ovenfor om tillæg efter fyrets størrelse. Rensning af røgrør og røgkanaler: 35 x 35 cm indvendigt rør for første m... 53,84 52,82 For efterfølgende påbegyndt m... 26,27 25,77 For rør og kanaler med indvendigt mål på over 35 x 35 cm betales for første m ,36 105,33 For efterfølgende påbegyndt m... 53,84 52,82 For kanaler, der kun renses ved, at skorstensfejeren personligt går gennem kanalen, har mesteren dog lov til i stedet for gebyret at træffe aftale med brugeren om betalingen, idet der tages hensyn til afstanden til og fra det sted, hvor fejningen udføres. For tilkald til ekstra skorstensrensning samt for rensning af røgovne og røgkamre, der skal udføres uden for de sædvanlige skorstensfejninger, betales efter tidsforbrug samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. Brandpræventivt syn, herunder syn i forbindelse med afmelding af skorsten: Uanset antallet af skorstene ,79 99,86 For udfræsning af skorstene og tilkaldelse til skorstensild betales efter tidsforbrug den til enhver tid gældende svendetimeløn samt befordringsgodtgørelse efter samme takst, som for statens tjenestemænd. Tilmelding af nye skorstene/ildsteder, også hvis kun en af delene udskiftes ,85 378,54 Påtegning af prøvningsattest ,84 103,84 *) Ved skorstensfejning fra skorstenstop på eksisterende bebyggelse uden tagtrin er det skorstensfejeren, der konkret vurderer, om adgangsvejen er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig, jævnfør arbejdsmiljøloven. I dialog med ejeren drøftes, hvordan adgangsvejen kan sikres en mulighed er at få sat permanente tagtrin op. En anden er at borger eller skorstensfejer hver gang, der skal fejes, sørger for en transportabel tagstige med rygningsbøjle, lift eller tilsvarende. Der opkræves ikke gebyr for oplægning af tagstiger, som skorstensfejeren allerede medbringer eller for at anvende fodmand for at leve op til Arbejdstilsynets regler om arbejde på tage. Udgifter hertil indgår i de almindelige takster. Side 18

23 Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) Tilbud under skoleområdet Kasperskolerne: Undervisning... pr. dag 1.057, ,00 Fritidsdelen... pr. dag 687,00 705,00 Kasperskolerne, Afdeling D: Undervisning... pr. dag 1.057, ,00 Fritidsdelen... pr. dag 687,00 705,00 Ordblindeinstituttet: Dysleksi... pr. dag 819,00 803,00 Ballerup Ordblinde Klasse... pr. dag 507,00 418,00 Hørerklasser... pr. dag 851,00 829,00 Generelle indlæringsvanskeligheder... pr. dag 537,00 457,00 ADHD-klasser... pr. dag 851,00 840,00 Autismeklasser... pr. dag 947,00 954,00 Klubtilbud til autismeelever, 5 dage... pr. dag 187,00 186,00 Klubtilbud til autismeelever, 2 dage... pr. dag 58,00 67,00 Fritidsinstitutioner Specialinstitutionen Team Øst: Under 3 år... pr. dag 1.239, ,00 Over 3 år... pr. dag 992, ,00 BFO Rugvænget, børn med hørevanskeligheder... pr. dag 486,00 479,00 Klub Nord, høregruppen... pr. dag 301,00 248,00 Frit valg over kommunegrænser, dagtilbudslovens årige... pr. måned , , årige... pr. måned 6.909, , årige... pr. måned 1.858, , årige... pr. måned 1.080, ,00 Tilskud til private institutioner, dagtilbudslovens årige... pr. måned 9.599, , årige... pr. måned 5.466, ,00 Side 19

24 Tilskud til private pasning, dagtilbudslovens 80 og årige , ,00 Tilbud under Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension: Botilbud... pr. døgn 2.518, ,00 Turbo... pr. døgn 780,00 783,00 Tilbud under Center for Social og Sundhed Opgangsfællesskabet Skolehaven: Socialpsykiatrien... pr. døgn 797,00 833,00 Sønderhaven: Bofællesskabet... pr. døgn 1.921, ,00 Bofællesskaberne under Organisationen for Udviklingshæmmede (Egebjerg Bygade, Klakkebjerg, Hold-an Vej 156): Fællestakst fra pr. døgn 2.097, ,00 Stokholtbuen: Botilbud... pr. døgn 4.175, ,00 Solistprojekt... ekstra pris pr. døgn 2.772, ,00 Måløvgård: Botilbud... pr. døgn 2.026, ,00 Rødbo, bo- og dagtilbud: Botilbud... pr. døgn 2.564, ,00 Dagtilbud Basen... pr. dag 635,00 627,00 Torvevej: Aflastningstilbud... pr. døgn 3.247, ,00 Solistprojekt... pr. døgn 6.494, ,00 Solvej: Aktivitets- og samværstilbud... pr. dag 47,00 62,00 Krumtappen, klubtilbud: Dagtilbud, 34 timer ugentligt... pr. dag 742,00 735,00 Bibliotekscaféen... pr. dag 374,00 370,00 Larsbjerggård... pr. dag 372,00 368,00 Side 20

25 Tilbud under Center for Social og Sundhed - fortsat Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen 1... pr. dag 1.498, ,00 Heraf undervisning... pr. dag 1.033, ,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 465,00 460,00 Helhedslinjen 2... pr. dag 1.033, ,00 Undervisning... pr. dag 1.033, ,00 Solisttilbud 1 (BS 2)... pr. dag 1.867, ,00 Heraf undervisning... pr. dag 905,00 896,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 963,00 953,00 Solisttilbud 2 (BS 4): 1.267, ,00 Undervisning... pr. dag 1.267, ,00 Almindelig linje... pr. dag 852,00 844,00 Heraf undervisning... pr. dag 588,00 582,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 265,00 262,0 Almindelig linje 2... pr. dag 764,00 756,00 Heraf undervisning... pr. dag 764,00 756,00 Almindelig linje 3... pr. dag 965,00 956,00 Heraf undervisning... pr. dag 588,00 582,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 378,00 374,00 U1... pr. dag 588,00 582,00 Heraf undervisning... pr. dag 588,00 582,00 U2... pr. dag 764,00 756,00 Heraf undervisning... pr. dag 588,00 582,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 175,00 174,00 U3... pr. dag 876,00 867,00 Heraf undervisning... pr. dag 588,00 582,00 Heraf dagtilbud... pr. dag 287,00 284,00 Plejecentre: **) Ophold... pr. døgn 1.692, ,00 Grønnemosen: Fritidsklubtilbud... pr. dag 488,00 494,00 *) Taksten er fra 2016 til 2017 reguleret med satsreguleringsprocenten, der er fastsat til 2,0 pct. Disse ændringer foretages administrativt af Center for Social og Sundhed, Økonomistyring. **) Plejecentertaksten er beregnet på det nuværende budget. Hvis budgettet ændres på grund af omprioriteringspuljen eller tiltag til overholdelse af budgettet vil taksterne ændres. Disse ændringer foretages administrativt af Center for Social og Sundhed, Økonomistyring. Side 21