Q1 naatsorsuutit 2017

Transkript

1 Q1 naatsorsuutit 2017

2 Imarisai 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut 2 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit 3 3. Pisut pingaarnerit 5 4. Immikkut oqaaseqaatit 5 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut pingaarnernut malitseqartitsineq 7 6. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut malitseqartitsineq Aningaasat tigoriaannaat Oqimaaqatigiissitsineq Ataatsimiititat naatsorsuutaat 16

3 1. Oqaaseqaatit nalinginnaasut Ukioq 2017 Kommuneqarfik Sermersuumut annertuumik allannguuteqarfiusussatut naatsorsuutigineqarpoq. Apriilimi kommunimut qinersisoqassaaq, kingusinnerusukkullu ERP systemi atuutilersinneqassaaq. Kommuneqarfik Sermersooq tamaat suliffissaaleqisut februaarimut naleqqiullugit marsimi ikilisimapput. Tamatumunnga pissutaavoq suliffissaaleqisut suliffissanut innersuunneqarsimasut amerleqqissimammata, aammalu ilaat piginnaanngorsaqqinnermik ingerlataqartinneqarlutik. Aningaasaqarneq eqqarsaatigalugu 2017 aallartilluarfiuvoq, sulilu maannakkut suliassaqarfinni tamangajanni atuinikiffiuvoq. Ataatsimut isigalugu marsi qaammataani aningaasaqarneq ajunngitsumik ingerlavoq. Marsip qaammataata naanerani karsimiittuutit 140,3 mio. koruuniupput. Kommunalbestyrelsip aalajangernikuuaa, tamatigut karsimiittuutit 6 %-imiittassasut (aningaasanngorlugit 99,8 mio kr..) Taamaasilluni Kommunip karsimiittuutissatut piumasaqaatit februaarip naalernerani naammassivai kisianni maannakkut taarsigassarsiat 100 mio kr-it atunngitsuukkat eqqarsaatigalugit. 2

4 2. Kisitsisit pingaarnerit takussutissallu grafit Kommune tamakkerlugu 2017-imi suliffissaaleqisut nikerarneri Nuummi nikerarneri Personer berørt af ledighed Total 3

5 Nuup avataani nikerarneri Personer berørt af ledighed Total 4

6 3. Pisut pingaarnerit Pisiassanik Saqqummersitsineq 2017 Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq, Pisiortortarnermi Allaffik Sullissisumi ilai peqatigalugit Pisiassanik Saqqummersitsineq 2017 ingerlappaa. Takutitsineq Inussivimmi sapaatip akunnermi 10/2017, ulluni marsip 7-ani 8-nilu 2017-imi, nalunaaqqutaq 0900-miit 1700-imut ingerlanneqarpoq. Takutisineq suliffeqarfinniit ornigarneqarluarpoq (ilaat meeqqat ilagalugit pulaarput), pisiortorfiit nuannaarutigaat pisiniartartutik isummersoqatigilluaramikkit. MTU-mi paasisanit ataatsimoorluni suleqatigiinnermik pitsaanerusumik pilersitsinissaq 2016-imi kommunimi sulisut naammagisimaarinninnerannik misissuinermik (MTU) ingerlatsisoqarpoq. Misissuinermit angusat ilagaat suliffeqarfissuarmi immikkoortortat ilaanni suliniutit arlallit. Suleqatigiinnerulerneq, sulinngitsoortarneq annikinnerulersoq aamma suleqatissanik nutaanik pitsaanerusumik aallartitsisalerneq. Nuummi meeqqat atuarfianni Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK), MTUmik misissuisitsinermit paasisanit suliniarfigisassatut pingaartitat pingasut eqeersimaarfigineqarput. MTU-mit angusat siullermik suleqatigiinneq pillugu ataatsimiinnerni qaqinneqaqqaarput. Suleqatigiinneq pillugu ataatsimiititami ilaasortat tassaapput sulisut immikkoortortanit tamaneersut, aqutsisut aamma sulisut sinniisaat. Misissuinermi paasisat suliniuteqarfissanik pingasunik tikkuaapput: Suleqatigiinneq pitsaanerusoq, suleqatissanik nutaanik pitsaanerusumik aallartitsisarneq aamma sulinngitsoortarnerup annikillisinneqarnera. Tulliani ASK-imi ulloq perorsaanermut tunngasoq ingerlanneqarpat, aaqqiagiinninnermik passussineq atuarfimmi sammineqassaaq, taanna suleqatigiinnerup pitsanngorsaarneranut suliniutip ilaannut atassuteqarpoq. Pillorissaasut timimillu sungiusaasut iluaqutaanerulerniarput Pillorissaasutut timimillu sungiusaasutut pingaarnertut suliariniakkap eqqumaffigineragut, Kommuneqarfik Sermersuumi pillorissaasut timimillu sungiusaasut iluaqutaanerulissapput. Kommuneqarfik Sermersuumi pillorissaasut timimillu sungiusaasut, assigiinngitsorpassuarnik suliassaqartartut aquppai. Taakku suliarisarpaat allanngutsaaliuilluni sungiusaaneq, inigisami allanngortiterinerit, iluaqusersuutinik tunniussinerit, nuussinerit allarpassuillu suliarisarpaat. Tamakku innarluutillit 5

7 tarnikkullu nappaatilinnut suliaqarfimmi piginnaanngorsaqqiilluni suliaqarnermi pisarput, pillorisaasut timimik sungiusaasullu meeqqat utoqqaat allallu akornaniittut tamaasa attavigisarpaat. MTU-p takutippaa sulisut suliassaminnik aallusisinnaatitaanngikkaangamik, sulinermi avatangiisiminni sunnersimaneqaatigisaraat. Sulisut sulinermi avatangiisinut naliliinerminni, eqqissillutik suliassaminnik suliaqarusuinnartarput. Taamaammat pillorissaasut timimillu sungiusaasut qanoq iliorlutik iluaqutaanerulersinnaanerat misissorneqarsimavoq. Pillorissaasut timimillu sungiusaasut nammineq sunniuteqarfigisaasa ilagaat piffissamik pilersaarusiorneq. Allannguinerit annikitsut, suliaqarfiillu ilaanni innuttaasut atugaat pitsanngorsarniarlugit imminnut piumaffiginerulersimapput. Meeqqanik inuusuttuaqqanillu sullissisut siunnersorneqarsinnaanngorput Kommuneqarfik Sermersuumi meeqqanik inuusuttuaqqanillu sullissisut perorsaanikkut aamma tarnip pissusaannut tunngasutigut Misimit siunnersorneqarsinnaanngorput. Misi tassaavoq meeqqat inuusuttuaqqallu pillugit siunnersuisarfik. Siunnersuisarfik Nuummiippoq taamaattorli kommunimut tamarmut aamma siunnersuisarfiulluni. 6

8 4. Immikkut oqaaseqaatit Qinersineq "Ingerlatsivik ilanngussaqarsimanngilaq" Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik Soraarnermi isumaqatigiissutit, Nuuk City Developmentimut aningaasartuutit aamma suliffeqarfimmit pikkorissartarnerit konto atuivallaarfigisarpaat. Missingersuutit malinneqarsinnaanissaat qularnarpoq Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu Ingerlatsivik atuivallaarsimanermut peqqutaavoq Tasiilami immikkut ittumik suliniuteqartoqarsimanera, tassa sulisut aqutsisullu Tasiilamut sulinermut atatillugu angalasariaqarsimanerat tassanilu kvartalip aappaanni atuinerunissaq naatsorsuutaagallarpoq Qarasaasialerineq Qarasaasialerinermut aningaasartuutit tungaatigut suli unamminartoqarpoq, soorlu aamma sulisut tungaanniik atortutigut pisiarerusutanut tunngatillugu paasititsiniaaneq aamma unamminartoqartoq. Immikkoortortap siumut isigaluni missigersuutit qaammatit pingasukkaartuni siulliuanni sippuinerit matussuserneqarnissaat sulissutiginiarpaa Tele-mit sullinneqarneq Qarasaasialerinermut aningaasartuutit tungaatigut suli unamminartoqarpoq, soorlu aamma sulisut tungaanniik atortutigut pisiarerusutanut tunngatillugu paasititsiniaaneq aamma unamminartoqartoq. Immikkoortortap siumut isigaluni missigersuutit qaammatit pingasukkaartuni siulliuanni sippuinerit matussuserneqarnissaat sulissutiginiarpaa Sillimmasiinerit pigaartoqarnerillu Sillimmasiinernut pigaartoqarnermullu aningaasartuutit ukiup aallartinneranut inissinneqarajuttarput, sillimmasiinerit amerlanersaat siumut akileriigaasarmata. Taamaakkaluartorli maanna suliaqarfik, missingersuusiornermi 2 mio. koruuninik annikinaariffigineqarsimasutut oqaatigineqarsinnaavoq Annertuunik pisinerni iluanaarutit 2016-mi Stark-mit iluanaarut 2017-mut naqinneqarsimasoq Kontut atorsinnaasat Piffissamik nikittoqarnera pineqarpoq. PPV aamma ADHOC kvartalikkaartumik t kr. siumut akilerneqartarpoq, akiliutigineqartup annertussusaa kontumut tassunga nalunaarsorneqartarpoq taakku kontuinut qaammatit aningaasartuuteqarfiusunut agguataartussanngorlugu. Tassunga atuinermut procentimut iluarsiissutaapput 24,3% Kalaalimineerniarfiit Amerlanerusunik aningaasartuuteqarneruneq pineqarpoq. Tamanna ilimagineqareersimavoq, ukiup taamaalinera ileqquusumik tuniniagassakilliorfiusarmat Tikeraat inai, illuaqqallu piniariat inigisartagai Amerlanerusunik aningaasartuuteqarneruneq pineqarpoq Qatserisartoqarneq Atortorissaarutinik amigaateqarneq aamma pikkorissarnermut isertitat amigaataanerat kontumut atuivallaartitsivoq. Missingersuutit malinneqarsinnaanerat qularnartoqarpoq. 7

9 27-01 Kommunimi sanaartugassanik suliakkerneqartartoq Kontup nalinginnaasumik inissitsitersimaneq takutippaa. Aputaajaanermut allanullu isertitat kingusinnerusukkut nuunneqassapput. Piffissat nikinneri pineqarput Teknikkimik suliffeqarfiit allat Amerlanerusunik aningaasartuuteqarneruneq pineqarpoq Kommunimi sulisitsiniaanermut suliniutit Pikkorissarnermi ajunngitsorsiassat kukkunikkut kontumut mut nalunaarsorneqarsimapput, akissarsiallu aaqqeqquneqarsimapput. Amitsialammut aningaasarsiaasinnaasut missingersuutinut ilaapput, taanna Tamanut Kiffartuussivimmut atavoq taannalu aningaasartuuteqarsimavoq Suliffissaqartitsiniutit Atuineq Amminik mersortarfiup Skævenip atorunnaarsinneqartussaaneranik, aamma missingersuutini isertitassatut ilanngussimasat suli takkussimanngitsut peqqutaapput Inuussutissarsiornikkut anguniakkat allallu sammisassat KS Konto 35-mi aningaasartuutinut nussuinissanik (TB) qinnuteqartoqarnikuuvoq Suliffeqarfinni piginnaanngorsaqqinneq Konto 35-mi aningaasartuutinut nussuinissanik (TB) qinnuteqartoqarnikuuvoq Ilinniagaqarneq KS Konto 35-mi aningaasartuutinut nussuinissanik (TB) qinnuteqartoqarnikuuvoq Eqaannerusumik suliffeqarneq (Fleksjob) KS Konto 35-mi aningaasartuutinut nussuinissanik (TB) qinnuteqartoqarnikuuvoq Suliffeerunnermi ikiorsiissutit (AMY) Annertussusileriikkanik ikiorsiissutit, Tasiilami sanasunut akiliisinnaajunnaartoqarneragut inunnut 30- t missaannut tunniunneqartarput piffissaq qaninnerusoq ilanngullugu. Aamma Paamiuni AMY-nik tunniussisoqartarpoq uniusassiassaqangimmat Ulloq unnuarlu angerlarsimaffiit Atuinerunermut ilaatigut pissutaavoq nakkutilliisut piumasaqarnerisigut, pinasuartumik inissiisarnerit Siusinaartumik pensionisiat Siusinaartumik pensionisiat siumoortumik tunniunneqartarput, Namminersorlutik Oqartussaniillu utertitassat qaammatit marluk qaangiukkaangata utertinneqartarlutik. Taakkua pissutaallutik atuineq sippuinertut isikkoqarpoq Pilersuisutut akilersuutit siumoortumik tunniussimasat Siumoortumik tunniunneqartartussatut aalajangersakkat, qaammatit arfinillit sioqqullugit pisartut Erninermi il. il. ullormusiat Aprilimi 2017-imi tunniunneqartut marsi 2017-imi naatsorsuutinut ilanngunneqassapput Utoqqalinersiat Namminersorlutik Oqartussanit utertitassat januaarimoortut suli naatsorsuutinut ilanngunneqanngillat. 8

10 50-01 Ataatsimut siunertat Konto 5001-imi isertitassat naapertorlugit, missingesuutinut sanilliullugu isertitaqarnerusoqarsimasoq nalunaarsorneqarsimavoq. Tassunga pissutaavoq qaammatini tallimani angajoqqaat akiliutissaat naqinneqarsimanerat Meeqqeriviit Konto 5003-mit meeqqerivinnut namminersortunut tapiissutit akilerneartarput. Sippuineq aallaaveqarpoq 2.kvartalimut akiligassat siumut akilerneqareersimanerat Sunngiffimmi atuartitsineq "Ingerlatsivik ilanngussaqarsimanngilaq" Kommunip katersugaasivii "Ingerlatsivik ilanngussaqarsimanngilaq" Timersornermut tapiissutit "Ingerlatsivik ilanngussaqarsimanngilaq" Meeqqanut inuussuttunullu suliniaqatigiiffiit Missingersuutinut ilaanngitsumik, angerlarsimaffeqanngitsut inissaannik containerinik t kr nalinganut pisisoqarsimavoq, suliniutit allat 7420-miittut suli aallartinneqarsimanngillat Meeqqeriviit Sippuinerup takutippaa, aningaasat atunngitsuukkat 2016-imeersut nuunneqarsimanngimmata Pilersuiffiit nalinginnaasumik Kommunimi kuuffissuarni ledninginik aqutsisunit aningaasarsiat pineqarput Ernianit isertitat Kontumiipput Nuuk Imermit 2016-mi aamma Grønlandsbankimi 2016-mi iluanaarutit. Iluanaarutinik tunniussineq tulleq aatsaat 2018-mi pissaaq. Missingersuutini naatsorsuutaavoq, Iseritsimit 2 mio. kr. aamma Nuup Bussiinit 3 mio. kr. iluanaarutaassasut. 9

11 5. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut pingaarnernut malitseqartitsineq Oversigt - Hovedafsnit F-pct. R AB2017 Mål 100 pct. 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,80% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,61% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,97% 13 IT 13 - IT , ,82% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,26% 20 Atortut, pinnguartarfiit, eqqaassutissat aqqusinernilu qulliit 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,69% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,91% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,94% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,53% 24 Kommunip illuutai iniissitissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,68% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,25% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,85% Udlæg for Selvstyret ,25 0 0,00% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,55% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,61% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaner 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,41% 38 Piareersarfiit og arbejdsmarkedsydelser 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,25% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,52% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,55% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,23% 44 Uersagaanersiutit 44 - Underholdsbidrag , ,86% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,33% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,46% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,12% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,65% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,22% 50 Meeqqanut inuusuttunulluy paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,31% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,93% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,85% 55 Atuakkanik atorniartarffit 55 - Biblioteksvæsen , ,03% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,26% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu aiunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,64% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,41% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,35% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,36% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,45% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,15% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0, ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,31% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,56% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,75% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,86% Rullende Materiel , ,06% Forundersøgelser 0, ,00% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,09% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiillutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineeq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,17% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,07% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,89% 88 Malikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,14% Resultat Hovedtotal , ,14% 10

12 6. Ingerlatsineq aningaasaliissutinut malitseqartitsineq Oversigt - Hovedkonti F-pct. R AB2017 Mål 100 pct Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsen , ,93% Nunaqarfinni aqutsisut Bygdebestyrelser , ,34% Siunnersuisoqatigiit ataatsimiisitaliallu najukkani siunners Kommissioner, råd og nævn , ,67% Qinersineq Valg , ,05% Qinikkanut aningaasartuutit allat Udgifter til øvrige folkevalgte , ,90% Kommunimi ingerlatsineq Den kommunale forvaltning ,95 0 0,00% Allaffeqarfiit Administrationsbygninger , ,68% Borgmesterip allattoqarfia Borgmester Sekretariatet , ,70% Aningaasaqarnermut sulisoqarnermullu ingerlatsivik ØS, HR & Løn , ,23% Tamanut kiffartuussivik Fælles Service , ,78% Tungiuineq, suliffeqarneq inuutissarsiornerlu Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv , ,97% Sanaartugassanut ingerlatsivik Anlæg- og Miljøforvaltningen , ,40% Meeqqanut, ilaqutariinnut atuarfeqarnermullu ingerlatsivik Forvaltningen for Børn, Familie og Skole , ,55% Kantiinamik ingerlatsineq Kantinedrift , ,97% Qarasaasiaqarneq Fælles IT-virksomhed , ,36% Telemit sullinneqarneq Teletjenester , ,48% Sillimmasiisarnerit pigaartoqarnerillu Forsikring og vagtværn , ,86% Akikilliliinermut aaqqiisutit Rabatter ved storkøb/kasserabat , ,84% Pilerssrusiornermut aningaasartuutit Kommune-, by- og lokalplansudgifter , ,51% Akiliutit tapiissutillu Kontingenter og tilskud m.v , ,86% Isumaqatigiissutinut aningaasartuutit Overenskomstrelaterede afgifter , ,45% Nunaqarfinni imikkut akuersissutinut akit Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser , ,28% Konto atorsinnaasaq Dispositionskonti , ,48% Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat Veje, broer og trapper , ,16% Sanaartornet, pingartarfiit, eqqaasiis, qullerqarneq Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v , ,61% Iliveqarfiit Kirkegårde , ,95% Kufffissuarnik ingerlarsineq Drift af kloak , ,86% Aputaajaaneq Snerydning , ,21% Saliineq Renholdelse , ,21% Qimmeqarneq aammalu uumasupillunnik piiaaneq Hundehold og skadedyrsbek mpelse , ,82% Aalisarneq piniarnerlu Fiskeri og jagt 0, ,00% Illut sulliviit, uffartarfiit errorsisarfiillu Servicehuse, badeanstalter og vaskerier , ,31% Sullissinermi atortuutit allat Øvrige servicefaciliteter , ,64% Kalaalimineerniarfiit Torvesalgsboder , ,34% Illuaqqat tikeraarfiit piniariarfiillu Gæstehuse og fangsthytter , ,72% Inuutissarsiorneq siunertaralugu illuutinik attartortitsineq Udlejning af erhvervsejendomme , ,68% Qatserisartoqarneq Brandvæsen , ,25% Kommunmi sannartugassanik suliakkerneqartartoq Kommunal entreprenørvirksomhed , ,23% Asfaltiliortut Asfaltværker , ,00% Siunnersortinut assigiinngitsunut akiliisarneq Tværgående konsulentydelser , ,51% Teknikkimik suliffeqarfiit allat Øvrige tekniske virksomheder , ,50% IKIIN IKIIN (Departement for Uddannelse m.m.) ,00 0 0,00% ISNNN ISNNN(Departement for Erhverv m.m.) ,25 0 0,00% Svendeprøvegebyr Svendeprøvegebyr 8.025,00 0 0,00% Suliffissaqartitsinermi ataatsimoortumik aningaasartuutit Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet , ,89% Kommunimi sulisitsiniaanermut Kommunal aktiveringsprojekter , ,02% Sulifissaqartitsiniutit Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,76% Aalisarnerup iluani misileraanermut Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien 0, ,00% Sulinermik misiliineq Arbejdsprøvning , ,95% Suliassat inuussutissarsiutitigut ineriartortut erseqqissiar Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS ,50 0 0,00% Suliffeqarfimmi piginnaanngorsaaqqiinerit Virksomhedsrevalidering ,31 0 0,00% Iliniartitaaneq KS Uddannelse KS ,00 0 0,00% Ilaannakortumik sulineq KS Fleksjob KS ,68 0 0,00% Kommunimi inuussutissarsiutitigut suliniutit Kommunalt erhvervsengagement , ,41% Takornariaqarnermik ineriartortitsineq Turismeudvikling , ,07% Piareersarfiit Piareersarfiit , ,54% Sulinngikkallarnermusiat Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp , ,85% Najugaq qimannagu perorsaanermut ilinniarneq Decentral Pædagoguddannelse , ,36% Paaqqinnittarfinni akiliuteqarnani paaqqutarititsineq Fripladser på daginstitutionsområdet , ,52% Meeqqanut inuusuttunullu sammisani ataatsimut suliniutit Fælles indsats på børne- og ungeområdet , ,78% Ikiorsiisarnerit Hjælpeforanstaltninger , ,76% Attaveqaatit inuttullu siunnersortit Kontaktperoner og personlig rådgiver , ,08% Ulloq unnuarlu angerlarsimaffinni najugaqartitsineq Døgninstitutionsophold , ,09% Peqqinneq pitsaaliuinerlu Sundhed og forebyggelse , ,41% Ilaqatariinnik katsorsaaneq Familiebehandling , ,69% Siusinaartumik pensionisiat tunn. sioqq. 1/ % inats Førtidspension tildelt f r 1/ % Lov 25,00 0 0,00% Siusinaartumik pensionisiat tunn. kingorna. 1/ % inats Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov ,13 0 0,00% Førtidspension tildelt efter 1/ % Lov , ,24% Qitornanut tapiissutit siumoorutigineqartut Underholdsbidrag ydet som forskud , ,86% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqartussat Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, Kap , ,58% Pisortat ikiorsiissutaat - akileraaruserneqanngisut Offentlig hjælp - ikke skattepligtig , ,20% Erninermi ullormusiat Dagpenge ved barsel m.v , ,24% Isumaginninnermi inissiat Sociale boliger (herberg) , ,93% Ineqarnermut tapiissutinik akiliineq Udbetaling af boligsikring , ,21% TILSKUD FRA SELVSTYRE VEDR.B RNETILSKUD ,83 0 0,00% TILSKUD FRA SELVSTYRE UNDERHOLDSBIDRAG ,00 0 0,00% Utoqqalinersiutit Alderspension , ,67% Angerlarsimaffimmi ikiorteqarneq Hjemmehjælp , ,21% Utoqqaat illui sapertunullu paaqqinniffiit Aldersdoms- og plejehjem , ,99% Utoqqaat illui Ældreboliger 682,53 0 0,00% Utoqqaat ataatsimut najugaqarfii Ældrekollektiver , ,87% Utoqqarnik isumassuinikkut aaqqinnerit Omsorgsforanstaltninger for ældre , ,68% Peqqinnissaqarfimmi paaqqinninnerit Plejeophold ved sundhedsvæsnet 0, ,00% 11

13 12

14 13 7. Aningaasat tigoriaannaat Hovedkonto

15 8. Oqimaaqatigiissitsineq Aningaasat isertitat atukkallu Balance R R Aningaasat tigoriaannaat Kontanter Aningaaserivinni pigisat Indestående i pengeinstitutter Aktiaatit aamma aningaasanut, nalunaarsukkat Aktie- og oblikationsbeholdning, børsnoterede 0 90 Aningaasaatit LIKVIDER Aningaasanik siumut tigusanik konto Forskudskonti Pisassat akiligassanit pisut Regningstilgodehavender Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonti Akiligassaqarfigeqatigiinnerni kontot Mellemregningskonto/interimskonto Piffissap ungasinngitsup pisassat Andre kortfristede tilgodehavender Pifissap ungasinngitsup iluani pisassat Kortfristede tilgodehavender Aningaasat qilersukkat Bundne midler Selvstyreandel i boligsalg Aningaasat qilersukkat Bundne midler Kommunimiit atukkiussat Kommunale udlån Aktia aamma aningaasanut ataataas Aktie- og obligationsbeholdning, børsnoterede Piffissami ungasinnerusumi pisassat Langfristede tilgodehavender Paarititaq Deposita Pigisat fondinut aammalu aningaasaatigitsut Aktiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto Akissarsititsinermut agguarnerinullu konto Lønafregnings- og lønfordelingskonto Utaqqiisaarutaasumik kontot Interimskonti Pigisat allanngortinneqarsinnaanngi Uomsættelige aktiver Pigisat AKTIVER Teknisk-imik nam oqartussallu akiiligassaqarfiqeqatigiinneq Teknisk mellemregning med Selvstyret Piaartumik akiligassat allat Anden kortfristet gæld MR-løn-ikkut akiligassat isumagineri MR-løn til afregning Akiiligassaqarfiqeqatigiinneq illunut & allamiittunullu naatsorsuumellemregning boliger & eksterne regnskaber Piaartumik akiligassat Kortfristet gæld Realkredit-imi atuakkat Realkreditlån Piffissami ungasinnerrusumi akiligassat Langfristet gæld Toqqortat Deponenter Akiitsut fondinut aammlu aningaasaat aaliangers immikkoor Passiver tilhørende fonde og legater Ukiup naanerani naatsorsuuserinermi kontot Årsafslutningskonto 98 Akiitunut iluarfiissutit Regulerende passiver Nammineq aningaasaliissutigisat Egenkapital Perioden resultat 99 Aningaasaliissutinut kontot Kapitalkonto Akiitsut PASSIVER Naligiissaaneq Afstemning

16 Aningaasat kaaviiaartitat Pengestrømsopgørelse R Piffissami angusat (- isumaqarpoq amigartoorneq) Periodens resultat (- lig underskud) Allannguut piaartumik akiligassanit pissat Ændring kortfristede tilgodehavender Allannguut pigisani qilersorsimasuni Ændring bundne midler 0 Allannguut sivisuumik akiligassanit pissat Ændring langfristede tilgodehavender Allannguut pigisanit tunineqarsinnaanngitsunit Ændring uomsættelige aktiver Allannguut piaartumik akiligassanut akiitsut Ændring kortfristet gæld Allannguut sivisuumik akilersukkani akiitsut Ændring langfristet gæld Allannguut pigisani imminnut ingerlattuni Ændring regulerende passiver 0 Oqimaaqqatigiissitsinermi kontomut toqqannartumik inissitsitikkposteringer direkte på balancekonto Piffissami tigoriaannarnut sunniut Periodens likviditetsvirkning Piffissap aallartinnerani tigoriaannaat Likvide midler primo Piffissap naanerani tigoriaannaat Likvide midler ultimo Naligiissaaneq Afstemning

17 9. Ataatsimiititat naatsorsuutaat Oversigt - Standardkonto R F-pct. AB2017 Mål 100 pct Udlæg for Selvstyret ,25 0 0,00% Blank Total Blank Total % 1 - Aningaasaqarnermut ataatsimiititaq 1 - Økonomiudvalg , ,52% 10 Qinikkanut aningaasartuutit 10 - Udgifter til folkevalgte , ,80% 11 Kommuunimik ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,90% 12 Nerisarfimmik ingerlatsineq 12 - Kantinedrift , ,97% 13 IT 13 - IT , ,82% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,53% Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,61% 44 Meeqqanut akilersuutit 44 - Underholdsbidrag 0, ,00% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,09% 55 Atuakkanik atorniartarfiit 55 - Biblioteksvæsen , ,03% 56 Katersugaasiviit 56 - Museer , ,26% 59 Sunngiffimmi sammisarqartitsinernut kulturikkllu siunertanut 59 - Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål , ,64% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,30% Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,71% Materiel , ,06% 80 Inuit aningaasarsiaannit akileraarutit 80 - Personlig indkomstskat , ,09% 81 Ingerlatteqatigiiffiit akileraarutaat 81 - Selskabsskat 0, ,00% 83 Tapiissutit nalinginnaasut aamma naligiissaarineq 83 - Generelle tilskud og udligning , ,17% 85 Erniat, aningaasanit iluanaarutit aamma aningaasat nalingani 85 - Renter, kapitalafkast samt kurstab og -gevinst , ,07% 88 Nalikilliliinerit 88 - Afskrivninger , ,14% 2 - Sanaartugassanut avatangiisinullu ataatsimiititaq 2 - Udvalg for Anlæg og Miljø , ,83% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning ,45 0 0,00% 18 Suliat assigiinngitsut 18 - Tværgående aktiviteter , ,51% 20 Aqqusernit, ikaartarfiit, tummeqqat allallu sanaartukkat 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v , ,69% 21 Eqqiluitsitsineq aputaajaanerrillu 21 - Renholdelse incl. snerydning , ,91% 22 Pisuussutit uumassusillit 22 - Levende ressourcer , ,94% 23 Kommunimi ingerlatat 23 - Forskellige kommunale virksomheder , ,53% 24 Kommunip illuutai inuussutissarsiuteqarfiusut 24 - Erhvervsejendomme , ,68% 25 Qatserisartut 25 - Brandvæsen , ,25% 27 Teknikkikkut ingerlatat allat 27 - Øvrige tekniske virksomheder , ,85% 41 Meeqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge 0, ,00% 53 Sunngiffik 53 - Fritidsvirksomhed 1.606,33 0 0,00% 66 Eqqagassalerineq il.il 66 - Renovation m.v , ,41% 68 Pilersuinerit allat 68 - Øvrige forsyningsvirksomheder , ,35% 70 Sanaartornermut aningaasartuutit inissianut tunngasut 70 - Anlægsudgifter vedrørende boligområdet , ,36% 71 Sanaartornermut aningaasartuutit allafinnut tunngasut 71 - Anlægsudgifter vedrørende administrationen , ,25% 72 Sanaartornermut aningaasartuutit teknikkimut tunngasut 72 - Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område , ,15% 73 Sanaartornermut aningaasartuutit suliffissaqartitsiniarn tunngasut 73 - Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 0, ,00% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område 145, ,00% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit atuartitannneq kulturilu tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur 6.665, ,12% 76 Sanaartornermut aningaasartuutit pilersuinernut tunngasut 76 - Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed , ,75% 77 Sanaartornermut aningaasartuutit sanaartorfiqissaanernut tunngasut 77 - Anlægsudgifter vedrørende byggemodning , ,86% 79 - Forundersøgelser 0, ,00% 86 Isertitat allat 86 - Andre indtægter , ,89% 4 - Tungiunermut, Suliffeqarnermut Inuutissarsiornermullu ataatsimiititaq 4 - Udvalg for Velfærd,Arbejdsmarked&Erhverv , ,08% 11 Kommunip ingerlatsineq 11 - Den kommunale forvaltning , ,38% 34 Saliassaqartitsiniarluni suliniutit 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger , ,55% 35 Piginnaanngorsaqqiinerit 35 - Revalidering , ,61% 37 Kommunit inuussutissarsiutinut aningaasaliissuteqarsinnaaneq 37 - Kommunalt erhvervsengagement , ,41% 38 Piareersarfiit suliunnaarnermusiallu 38 - Piareersarfiit og Arbejdsmarkedsydelser , ,25% 43 Siusinaartumik pensionisiat 43 - Førtidspension , ,23% 44 Uersagarsiutit 44 - Underholdsbidrag ,20 0 0,00% 45 Pisortat ikiorsiissutaat 45 - Offentlig hjælp , ,33% 46 Isumaginninnermi ikiorsiissutit allat 46 - Andre sociale ydelser , ,46% 47 Utoqqarnik isumaginninneq 47 - Ældreforsorg , ,12% 48 Innarluutilinnut tunngasut 48 - Handicapområdet , ,58% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,40% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,32% 74 Sanaartornermut aningaasartuutit inunnik isumagin tunngasut 74 - Anlægsudgifter vedrørende det sociale område , ,93% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur ,71 0 0,00% 5 - Meeqqanut, Ilaqutariinnut Atuarfeqarnermullu ataatsimiititaq 5 - Udvalg for Børn, Familie og Skole , ,49% 40 Meeqqerivinni inissat akeqanngitsut 40 - Fripladser på daginstitutionsområdet , ,52% 41 Meqqanut inuusuttunullu ikiorsiissutit 41 - Hjælpeforanstaltninger for børn og unge , ,76% 48 Innarluutilinnut aningaasartuutit 48 - Handicapområdet , ,99% 49 Isumaginninnermi aningaasartuutit allat 49 - Andre sociale udgifter , ,18% 50 Meeqqanut inuusuttunullu paaqqinnittarfiit 50 - Daginstitutionsområdet for børn og unge , ,31% 51 Atuarfeqarfik 51 - Skolevæsenet , ,90% 53 Sunngiffimmi sammisaqartitsinerit 53 - Fritidsvirksomhed , ,68% 75 Sanaartornermut aningaasartuutit Meeqqanut ilaqutariinnut atuarfeqarnermut tunngasut 75 - Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur , ,56% Resultat Hovedtotal , ,14% 16