Budget for 2018 Kommune Kujalleq

Transkript

1 Fra billede budg/397 Den Kl. 11:29:07 Antal sider 7 Kriterier: Niveau Regnskab Budgetår Sprog Specifikation Udvalg Sted Fagkode Standardkonti Medtag konti Netto/Brutto Medtag regnskab Tema Projekt Formål 1 9 K 2018 D Alle konti Netto (I alt) 2016 og Rapportversion: Rapport-ID:

2 1 af 7 navn 1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET 10 Udgifter til folkevalgte Kommunalbestyrelsen Bygdebestyrelser Kommissioner, råd og nævn Valg Udgifter til øvrige folkevalgte Internationale rejser 10 Udgifter til folkevalgte Den kommunale forvaltning Fælles Administrationsbygninger Internationale rejser 11 Den kommunale forvaltning Kantinedrift Kantinedrift 12 Kantinedrift IT Fælles IT-virksomhed IT Tværgående aktiviteter Forsikring og vagtværn Rabatter ved storkøb/kasserabat UNESCO Kommune-, By- og lokalplansudgifter Kommunikation Kontingenter og tilskud m.v Dispositionsbeløb til Bygdebestyrelser Tværgående aktiviteter Budgetforhandlingskonto 1 ADMINISTRATIONSOMRÅDET DET TEKNISKE OMRÅDE 20 Veje, broer, trapper og anlæg m.v Veje, broer og trapper Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning Gartneri Kirkegårde Drift af kloak Veje, broer, trapper og anlæg m.v Renholdelse incl. snerydning Snerydning Renholdelse Renholdelse incl. snerydning Levende ressourcer Hundehold og skadedyrsbekæmpelse Landbrug 22 Levende ressourcer Forskellige kommunale virksomheder Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Øvrige servicefaciliteter

3 2 af 7 navn Indkvartering/Vandrehjem Gæstehuse og fangsthytter Fælles værksteder Fælleshuse (forsamlingshuse, festsale o.l.) Bussit - Busdrift Kommunale venteskure (bygder og by) Forskellige kommunale virksomheder Erhvervsejendomme Udlejning af erhvervsejendomme Genhusning 24 Erhvervsejendomme Brandvæsen Brandvæsen Brandvæsen Øvrige tekniske virksomheder Kommunal entreprenørvirksomhed Byplan Øvrige tekniske virksomheder 27 Øvrige tekniske virksomheder Budgetforhandlingskonto 2 DET TEKNISKE OMRÅDE ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET 33 Udlæg for Selvstyret IKIIN (Departement for Uddannelse m.m.) ISNNN (Departement for Erhverv m.m.) Svendeprøvegebyr 33 Udlæg for Selvstyret Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Kommunal aktiveringsprojekter Udbetalinger til aktiverede Mobilitetsydelser Kursusgodtgørelser Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Revalidering Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter Virksomhedsrevalidering Kurser Fleksjob 35 Revalidering Kommunalt erhvervsengagement Kommunalt erhvervsengagement Administration Erhverv- & Arbejdsmarked Kommunalt erhvervsengagement Majoriaq og Arbejdsmarkedsydelser ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET Majoriaq Arbejdsmarkedsydelser

4 3 af 7 navn 38 Majoriaq og Arbejdsmarkedsydelser Budgetforhandlingskonto 3 ARBEJDSMARKEDS- OG ERHVERVSOMRÅDET SOCIALOMRÅDET 40 Social Administrationen ansatte Fripladser på daginstitutionsområdet Social Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Hjælpeforanstaltninger Social forebyggelsesarbejde Social - Familiecentre Private døgninstitutioner Værested Neriusaaq Almindelig familiepleje AKUT FAMILIEPLEJE Professionel familiepleje Døgninstitutionsophold Hjælpeforanstaltninger for børn og unge Førtidspension Førtidspens.mellem 1/ / Førtidspension efter 1/ /50% Førtidspension Underholdsbidrag Underholdsbidrag i uafsluttede sager Underholdsbidrag ydet som forskud Underholdsbidrag Offentlig hjælp Offentlig hjælp - Skattepligtig Kap.3 7, Kap.5 13, K Offentlig hjælp - ikke skattepligtig Offentlig hjælp Andre sociale ydelser % Dagpenge ved barsel m.v Sociale boliger (herberg) Udbetaling af boligsikring/ 60% Ref Tilskud fra selvstyret vedr. børnetilskud Tilskud fra selvstyret underholdsbidrag Andre sociale ydelser Ældreforsorg Alderspension Hjemmehjælp Aldersdoms- og plejehjem Ældrekollektiver Omsorgsforanstaltninger for ældre Plejeophold ved sundhedsvæsnet Ældreforsorg Handicapområdet Fællesudgifter til handicapområdet

5 4 af 7 navn Handicappede børn Hjemmeboende handicappede voksne Bofællesskaber Aktiviteter for handicappede Bokollektiv for psyk. handicappede Ekstraordinær udgifter for Handicapområet Terapeuthuset Hjælpemidler Handicapinstitutioner i Grønland Handicapinstitutioner i Danmark Handicapområdet Andre sociale udgifter Tilskud til foreninger med et socialt sigte Forsøg vedr. social omstilling Misbrugbehandling Andet Andet - Folkekøkken Budgetforhandlingskonto 49 Andre sociale udgifter SOCIALOMRÅDET SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- & INNOVATIONSUDVALG 50 Daginstitutionsområdet for børn og unge Rabatter og bilag til anvisning Fælles. Daginstitutioner Vuggestuer Børnehaver Skolepasning - Førskolebørn Integrerede Daginstitutioner Dagpleje 50 Daginstitutionsområdet for børn og unge Skolevæsenet Den kommunale skole Tilskud til privatskoler Elevhjem Uddannelsestilskud Pædagogisk psykologiskrådgivning (PPR) Skolepasning og Førskolebørn Skolevæsenet Fritidsvirksomhed KULTUR- & FRITIDSUDVALG Kultur- & Fritidsundervisning Fritidsklubber Kultur- og folkeoplysning Fritidsvirksomhed Biblioteksvæsen Kommunalt biblioteksvæsen Biblioteksvæsen Museer Kommunale museer Museer

6 5 af 7 navn 59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål Tilskud til musik formål Tilskud til idrætsformål Tilskud til Medborgerhuse Kommunal aktiveringsprojekter Kulturhuse Forenings- & frivillighedspulje Øvrige kulturelle formål 59 Tilskud til fritidsvirksomhed og kulturelle formål SKOLE-, DAGINSTITUTIONS- & INNOVATIONSUDVALG FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 62 Varmeforsyning Varmecentraler 62 Varmeforsyning Renovation m.v Dagrenovation Natrenovation Renovationsanstalten Modtagestationer for miljøfarligt affald og Renovation m.v Øvrige forsyningsvirksomheder Kommunale havneanlæg Skorstensfejning Forbrændingsanlæg Taphuse og anden vandforsyning Energioptimeringsprojekt Øvrige forsyningsvirksomheder Budgetforhandlingskonto 6 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER DRIFTSUDGIFTER Anlægsudgifter vedrørende boligområdet All Risk Forsikring Byggesæt Studiolejligheder Enfamiliehuse Aldersrenteboliger Byggeri/ordning Renovering af Boliger, Narsaq, Nanortalik Hus byggeri Støtte privat Bolgibyggeri - andelsb boligfinansering Særsklt Skimmelsvamp PPV udarbejdelse Kujalleq Anlægsudgifter vedrørende boligområdet Anlægsudgifter vedrørende administrationen Renovering administration B-5 Renovering (dyrelæge hus Qaq) Anlægsudgifter vedrørende administrationen Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område

7 6 af 7 navn Kloakrenovering - fælles Kloakrenovering Renovering Brættet - Kalaalimineerniarfik Værksteder Bygdereserve til teknisk område Nanortalik Kloakering projekter Oprydning af dump i Qaqortoq & Narsaq Oprydning dumpe Broen Qaqortoq Affaldsplan Kujalleq Detailopmåling af lufthavnsområdet Kirkegårde Asfaltværk Transport af affald i Narsaq Ny vej mod Narsaq og industiomr Anlægsudgifter vedrørende det tekniske område Anlægsudgifter vedrørende Arbejdsmarkeds- 74 Anlægsudgifter vedrørende det sociale område Alderdomshjem i Alderdomshjem Nanortalik Alderdomshjem Qaqortoq Ældrebolig Alluitsup paa dobbelthus Alderdomshjem Narsaq Anlægsudgifter vedrørende det sociale område Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur Ungdomscenter Skole og Kulturelle opgaver Renovering Museum Alluitsup paa forsamlingshus renovering Kunstgræsbaner 50 % finansiering B-84 Renovering museeum B 601 Køb Ældreforeningshus Qaqortoq Før Skoleområde Renovering Isak Lund Atuarfia Ammasivik Anlægsudgifter vedrørende undervisning og kultur Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed Affaldsområde 76 Anlægsudgifter vedrørende forsyningsvirksomhed Anlægsudgifter vedrørende byggemodning Byggemodning 77 Anlægsudgifter vedrørende byggemodning Budgetforhandlingskonto Anlægsudgifter til budgetforhandling Budgetforhandlingskonto ANLÆGSUDGIFTER Personlig indkomstskat Personlig indkomstskat

8 7 af 7 navn 80 Personlig indkomstskat Selskabsskat Selskabsskat Selskabsskat Generelle tilskud og udligning Tilskud og udligning Generelle tilskud og udligning Leasing Leasing køb 84 Leasing RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB OG -GEVINST RENTEINDTÆGTER RENTEUDGIFTER Kurstab og -gevinst Kapitalafkast på udlejningsboliger Tidligere regnskabsår RENTER, KAPITALAFKAST SAMT KURSTAB OG -GEVIN Andre indtægter Forsikringserstatning SALG AF FAST EJENDOM BETALING FOR BYGGEMODNING Ekstraordinærer indtægter 86 Andre indtægter AFSKRIVNING Afskrivning AFSKRIVNING ÅRETS DRIFTSRESULTAT Årets driftsresultat ÅRETS DRIFTSRESULTAT INDTÆGTER DRIFT