Hermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag.

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den Til Budget- og Analyseafdelingen Hermed fremsendes Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C1 Målsætninger og resultatkrav Bilag C2 Bemærkninger til driftsbudget D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, herunder driftsaktiviteter afledt af anlægsønsker, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget. Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker, herunder finansiering af driftsaktiviteter afledt af anlægsønsker Bilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 - Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter

2 Budgetbidrag Beskæftigelses og Integrationsudvalget BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I kr., 2012-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Korrektion prisfremskrivning takstfinansierede tilbud Udmøntning lønpuljer Fejlagtig rammekorrektion takstfinansierede institutioner Arbejdsskadeforsikring Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 5. Nye refusionsregler på forsørgerlsesydelser og indsats Revurdering af den beskæftigelsesrettede indsats Udvidelse af arbejdsgiverbetaling til sygedagpenge Reviderede forudsætninger vedr. kontanthjælp Reviderede forudsætninger vedr. løntilskud Reviderede forudsætninger vedr. revalidering Reviderede forudsætninger vedr. sygedagpenge Reviderede forudsætninger vedr. forsikrede ledige Reviderede forudsætninger vedr. førtidspension Reviderede forudsætninger vedr. integration 15. Aktivrammen Demografiske mindreudgifter: Ingen demografiske mindreudgifter Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag Budgetbidrag

3 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: I kr., 2012-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E Demografiske merudgifter jf. bilag H

4 Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Udgifts- og indtægtsbudgetter skal balncere for de takstfinasierede institutioner. Der tilføres derfor kr. til området. 2. Udmøntningen af lønpuljer, jf. Økonomiudvalget pkt. 7, tilfører 0,145 mio. kr. til Beskæftigelses og Integrationsudvalgets område. 3. I budget blev gennemført en lønsumsbesparelse. Ved en fejl blev der ikke korrigeret for at takstfinansierede institutioners budget skulle balancere, hvorfor reduktionen blev kr. for stor på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme. 4. Efter udbud er der indgået ny forsikringsaftale mellem Gjensidige A/S for perioden Beskæftigelses og Integrationsudvalgets andel af besparelsen til arbejdsskadeforsikring udgør kr. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 5. I forbindelse med lovændingerne L68-L71 blev refusionsreglerne på Beskæftigelsesområdet ændret pr De økonomiske konsekvenser af dette blev fremlagt og godkendt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde , punkt. 15. Korrektionen vedrører ramme 1 og ramme 2. (Tillægsbevilling) 6. Som følge af lovændringerne jf. punkt. 5 justerede Arbejdsmarkedsafdelingen Beskæftigelsesstrategien, således at indsatsen blev mere virksomhedsrettet. De økonomiske konsekvenser af justeringen blev fremlagt og godkendt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde punkt.28. Korrektionene vedrører ramme 1 og ramme 2. (Tillægsbevilling) 7. Loven ændrer reglerne i sygedagpengeloven om arbejdsgiverens betaling af udgifter til sygedagpenge. Fremover betaler arbejdsgiveren udgifterne til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage af den ansattes fraværsperiode mod i dag 21 kalenderdage. Det betyder lavere udgifter til sygedagpenge på ramme 2, da forvaltningen skal refundere en mindre del af den sygemeldtes lønudgifter. 8. Som følge af en lavere ledighedsudvikling i Gladsaxe Kommune end forudsat i Budget forventes et lavere antal kontanthjælpsmodtagere for 2012 og frem. Korrektionen vedrører ramme 2 9. Som følge af en forventet ekstra indsats i at nedbringe antallet af borgere på ledighedsydelse er antalsforudsætningerne for løntilskud nedjusteret i 2012 og frem. Korrektionen vedrører ramme Antallet af revalidender har i en længere periode været faldende, Muligheden for at omskole ledige kontanthjælpsmodtagere er øget, og anvendelse af revalideringsbestemmelserne er i forlængelse heraf reduceret. Korrektionen vedrører ramme I lyset af et stigende antal borgere på sygedagpenge, herunder et stigende antal borgere over 52 uger som følge af en lempelse af dispensationsmulighederne for forlængelse, opjusteres antallet af sygedagpengemodtagere i 2012 og frem. Korrektionen vedrører ramme Som følge af en lavere ledighedsudvikling i Gladsaxe Kommune end forventet forudsat i Budget forventes et lavere antal dagpengemodtagere for 2012 og frem. Herudover er antallet af borgere på dagpenge under karensperioden (8 uger i 2012 og

5 4 uger i 2013 og frem) opjusteret, hvilket giver en besparelse. Udgifterne til dagpenge refunderes 100 pct. af staten i karensperioden. Endvidere er udgifterne til passivt forsørgede dagpengemodtagere opjusteret, som følge af at aktiveringstilbudene som hovedregel ikke er 37 timer, men derimod 25 timer. Der ydes kun høj refusion i de timer tilbudet varer. Endelig er enhedsprisen på forsørgelse opjusteret i forhold til de seneste 4 års udgiftsstigninger på området. Korrektionen vedrører ramme Antallet af førtidspensionister er faldende, idet frafaldet fra de gamle ordninger overstiger den forventede tilgang til den nye ordning. Refusionssatsen på de nye ordninger er dog lavere end de gamle ordninger, hvorfor udgiften samlet set stiger i 2012 og frem. Korrektionen vedrører ramme Forvaltningen vil senere i budgetprocessen vurdere behovet for en teknisk korrektion på integrationsområdet, dels som følge af ny lovgivning og dels som følge af ændrede antalsforudsætninger. Korrektionen vedrører ramme Forvaltningen vil senere i budgetprocessen vurdere behovet for en teknisk korrektion på aktivering af kontanthjælps- og dagpengemodtagere.korrektionen vedrører ramme 1. Det skal bemærkes, at forvaltningen vil genvurdere de tekniske korrektioner vedrørende punkt 8-13 i lyset af den nye og opdaterede ledighedspronose, som Det Økonomiske Råd offentliggør i juni måned. Når der er gennemført en beregning af budgettet til aktivering af kontanthjælps- og dagpengemodtagere på ramme 1, jf. punkt. 15, vil forvaltningen endvidere genberegne refusionsindtægterne, og dermed de forventede nettoudgifter, på forsørgelsesudgiftsområderne på ramme 2 ( punkt. 8-13). Demografiske mindreudgifter: Ingen demografiske mindreudgifter.

6 Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I kr., 2012-priser Aktivering: 1. Ingen Sum bevillingsområde 1: Kontanthjælp, Sygedagpenge, Integration af flygtninge og indvandrere, A- dagpenge, Førtidspension: 1. Ingen Total Bemærkninger Aktivering: Ingen budgetomplaceringer for budget Kontanthjælp, sygedagpenge, Integration af flygtninge og indvandrere, A-dagpenge, Førtidspension: Ingen budgetomplaceringer for budget

7 Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag B. Opstiling af driftsbudget Regnskab 2010 Budget 2011 Fremskrevet Budget 2012 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Beskæftigelses- og integrationsudvalget Aktivering Aktivering - Kontanthjælpsmodtagere Konsulentydelser Lægeerklæringer Konsulentbistand Udgifter til husly Forsikrede ledige Kontanthjælp, sygedagpenge, Integration af Flygtninge og Indvandrere, A- dagpenge, Førtidspension Kontanthjælp, løntilskud og revalidering Kontanthjælp Løntilskud Revalidering Andre tilskuds ordninger Sygedagpenge Integration af flygtninge og indvandrere Introduktionsprogram Introduktionsydelse A-dagpenge Førtidspension Takstfinansierede tilbud Aktivering, Institutioner

8 Budgetbidrag Budgetbidrag Budgetbidrag Budgetbidrag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Beskæftigelses- og integrationsudvalget Aktivering 01 Aktivering - Kontanthjælpsmodtagere Konsulentydelser 001 Lægeerklæringer Konsulentbistand 003 Udgifter til husly Forsikrede ledige Kontanthjælp, sygedagpenge, Integration af Flygtninge og Indvandrere, A-dagpenge, Førtidspension 01 Kontanthjælp, løntilskud og revalidering Kontanthjælp Løntilskud Revalidering Andre tilskudsordninger Sygedagpenge Integration af flygtninge og ind vandrere Introduktionsprogram 002 Introduktionsydelse A-dagpenge Førtidspension Takstfinansierede tilbud 01 Aktivering, Institutioner

9 Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder mål og resultatkrav Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Beskæftigelses- og integrationsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, ydelser på området samt integrationsindsatsen. Budgetområder: Aktivering... s. xx Kontanthjælp, sygedagpenge, integration af flygtninge og indvandrere, A-dagpenge, førtidspension... s. xx Takstfinansierede institutioner... s. xx Beskæftigelses- og integrationsudvalgets andel af nettodriftsudgifterne i ,1%

10 Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget BILAG C1. Målsætninger og resultatkrav for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2012 Resultatkrav 2013 Resultatkrav 2014 Opfølgningsmetode Kommunestrategi Halvårsopfølgning Gladsaxe Kommune vil arbejde for at flest mulige af kommunens borgere er selvforsørgende og at kommunens udgifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år. Samtidig vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange sygefraværsforløb. Udgifter til forsørgelse Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser pr. indbygger i alderen år skal i 2010 ligge under gennemsnittet blandt sammenlignelige kommuner. I 2008 var Gladsaxes udgifter til forsørgelsesydelser kr. pr. borger år. For de sammenlignelige kommuner var tallet kr. Under gennemsnittet Under gennemsnittet Under gennemsnittet Opgøres på baggrund af data fra jobindsats.dk Ja Ja Gladsaxe Kommune vil øge andelen af selvforsørgende unge under 30 år, da denne gruppe har mange år foran sig på arbejdsmarkedet. Gladsaxe Kommune vil derfor arbejde fo, at unge kommer i ordinær uddannelse eller job. Selvforsørgende unge under 30 år Jobcenter Gladsaxe skal fortsat ligge i den bedste fjerdel blandt sammenlignelige jobcentre målt i forhold ved den laveste andel unge ledige (18-29 år) i forhold til den samlede befolkning i alderen år. I oktober 2009 var Gladsaxe placeret som nr. 6 ud af 15 i forhold til sammenlignelige jobcentre. I den bedste fjerdedel I den bedste fjerdedel I den bedste fjerdedel Opgøres på baggrund af data fra jobindsats.dk Ja Ja J. nr Ø02 10

11 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2012 Resultatkrav 2013 Resultatkrav 2014 Opfølgningsmetode Kommunestrategi Halvårsopfølgning Ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed øges ved en aktiv beskæftigelsesindsats. Derfor skal Gladsaxe Kommune fortsat arbejde for, at en stor andel af ledige deltager i en relevant beskæftigelsesindsats, der kan hjælpe den ledige tilbage i arbejde. En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere. En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere. Aktiveringsgrad Jobcenter Gladsaxe skal ligge i den bedste halvdel blandt sammenlignelige jobcentre hvad angår aktiveringsgraden for ledige. Til og med september 2009 var aktiveringsgraden for samtlige ledige i Gladsaxe på 19,4 procent, mens gennemsnittet for de sammenlignelige jobcentre var 19 procent Indvandreres beskæftigelsesfrekvens Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og indvandrere fra ikke-vestlige lande skal falde. I 2008 var forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere (80,9 procent) og indvandrere (60 procent) på 20,9 procentpoint. Beskæftigelsesfrekvensen for efterkommere af indvandrere Forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere og efterkommere af indvandrere fra ikkevestlige lande skal falde. I 2008 var forskellen i beskæftigelsesfrekvensen mellem etniske danskere (80,9 procent) og efterkommere (66,6 procent) på 14,3 procentpoint. I den bedste halvdel I den bedste halvdel 18 % 17 % 16 % 12 % 11 % 10 % I den bedste halvdel Opgøres på baggrund af data fra jobindsats.dk Opgøres på baggrund af data fra jobindsats.dk Opgøres på baggrund af data fra jobindsats.dk Ja Ja Ja ja Ja Nej J. nr Ø02 11

12 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2012 Resultatkrav 2013 Resultatkrav 2014 Opfølgningsmetode Kommunestrategi Halvårsopfølgning Gladsaxe Kommune vil arbejde for, at flest mulige af kommunens borgere er selvforsørgende og at kommunens udgifter til forsørgelse ikke stiger i de kommende år. Samtidig vil der være fokus på at nedbringe antallet af lange sygefraværsforløb. Længerevarende sygedagpengeforløb Antallet af borgere, som modtager sygedagpenge i mere end 52 uger, skal i 2014 være mindre end 92. Mindre end 95 Mindre end 94 Mindre end 92 Hver uge opgøres antallet på baggrund af data fra sygedagpengesystemet. De ugentlige rapporter lægges til grund for en beregning af de gennemsnitlige antal. Ja Ja I Gladsaxe Kommune skal borgere med nedsat funktionsevne have mulighed for at komme i beskæftigelse. Gladsaxe vil derfor gøre en særlig indsats for, at borgere, der er tilkendt førtidspension på grund af en nedsat funktionsevne, får mulighed for at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet. Løntilskudsjobs til førtidspensionister Antallet af løntilskudsjob til førtidspensionister med nedsat funktionsevne skal stige i perioden Opgøres på baggrund af data fra fagsystemet Opera. Ja Nej J. nr Ø02 12

13 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav 2012 Resultatkrav 2013 Resultatkrav 2014 Opfølgningsmetode Kommunestrategi Halvårsopfølgning Ledige borgeres arbejdsmarkedsparathed øges ved en aktiv beskæftigelsesindsats. Derfor skal Gladsaxe Kommune fortsat arbejde for, at en stor andel af ledige deltager i en relevant beskæftigelsesindsats, der kan hjælpe den ledige tilbage i arbejde. Antallet af virksomhedspraktikker og løntilskudsjob Antallet af borgere i virksomhedspraktikker og løntilskud skal i en treårig periode frem til 2014, stige til 479. I2010 var der 284 fuldtidspersoner i virksomhedspraktik og løntilskud. Der søges etableret flest mulige pladser i det private erhvervsliv. 464 (supplerende resultatkrav) Opgøres på baggrund af data fra fagsystemet Opera. Nej Ja J. nr Ø02 13

14 Budgetbidrag Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag C2. Bemærkninger til driftsbudget AKTIVERING Dette budgetområde omfatter: Aktivering - kontanthjælpsmodtagere Konsulentydelser Aktivering forsikrede ledige Aktivering generelt (kontanthjælp og dagpenge) Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan følgende aktiveringsredskaber tages i anvendelse i forhold til kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige i aktivering: 1. Korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb 2. Ordinær uddannelse 3. Virksomhedspraktik 4. Ansættelse med løntilskud (1) Korte vejlednings- og opkvalificeringsforløb kan være særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet samt danskundervisning og ordinære uddannelsesforløb. Udgangspunktet for forløbene er, at borgeren skal tilbage på arbejdsmarkedet, hvorfor der er indlagt jobsøgning og kendskab til arbejdsmarkedet i flere af forløbene. (2) Ordinær uddannelse er for personer, som har behov for en uddannelse for at kunne varetage en jobfunktion på det ordinære arbejdsmarked. Ordinær uddannelse er uddannelsestilbud, som udbydes generelt til både ledige og ikke ledige, f.eks. daghøjskole, fagskole, VUC og andre skoler. (3) Virksomhedspraktik er for personer, som har behov for en afklaring af beskæftigelsesmål, eller som på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud. Disse personer kan få tilbud om virksomhedspraktik på en offentlig eller privat virksomhed. (4) Ansættelse med løntilskud i private og offentlige virksomheder gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Den økonomiske lavkonjunktur stiller krav til Gladsaxe Kommune om at kunne betjene borgerne bedst muligt. Hvor der de senere år især har været fokus på at skaffe de ledige jobs i brancher med mangel på arbejdskraft, er den største beskæftigelsespolitiske udfordring nu at sikre, at ikke mindst de unge ledige opkvalificeres, så de ikke fastholdes unødigt længe i ledighed. Gladsaxe Kommune gør derfor en særlig indsats for at få unge ledige i uddannelse eller job gennem uddannelsesrettede og sammenhængende aktiveringsforløb. Desuden vil Jobcentret modvirke strukturel ledighed ved at vejlede ledige om de jobåbninger, der findes på arbejdsmarkedet. Fokus på rehabilitering Social- og Sundhedsforvaltningen har pr. 1.april 2010 gennemført en organisationsomlægning, som blandt andet indebærer et øget fokus på rehabilitering. Etableringen af et rehabiliterende perspektiv som et grundlæggende tankesæt medfører et skifte fra et kompenserende og plejende perspektiv på borgeren hen imod et involverende, ansvarsgivende og kompetenceskabende perspektiv. J. nr Ø02 14

15 På beskæftigelsesområdet indebærer dette, at de udførende medarbejdere skal etablere en tilgang til deres arbejde, hvor der er fokus på de ressourcer, som borgerne har og bedst muligt udnyttes i hverdagen med henblik på at levere hjælp til selvhjælp, frem for hvad borgeren ikke kan. Målet er, at hjælpen i videst muligt omfang fremadrettet skal afsluttes eller reduceres. Ændringerne har således både medarbejdere og borgere som målgruppe, og målet med både rehabiliteringsfokuset og den ændrede arbejdskultur er dels en anden kvalitet i ydelserne, dels en højere grad af tilfredshed blandt medarbejdere og borgere. Driftsbudgettet for Beskæftigelses- og Integrationsområdet har været underlagt nogle omfattende regelændringer. Fokus på virksomhedsrettet indsats Regeringen indgik i efteråret 2010 en aftale om væsentlige ændringer i de økonomiske vilkår for kommunernes beskæftigelsesindsats. Aftalerne blev udmøntet i tre lovforslag, som blev vedtaget og trådte i kraft Den nye lovgivning medfører ikke ændringer af reglerne om lediges ret og pligt til aktivering, men betyder væsentlige ændringer i de økonomiske rammebetingelser for kommunernes beskæftigelsesindsats. Kommunerne får fremover alene høj statsrefusion i forbindelse med virksomhedsrettede aktiviteter, dvs. løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse og delvist genoptaget arbejde (sidstnævnte vedrører kun sygedagpengemodtagere), men ikke for aktivering, der går under kategorien vejledning og opkvalificering. Lovændringerne indebærer derfor incitamenter til at opprioritere virksomhedsrettede tilbud som virksomhedspraktik og ansættelse i løntilskud på bekostning af vejledning, afklaring og opkvalificering af arbejdsevne på institutioner. Som følge af lovændringen er Gladsaxes beskæftigelsesstrategi justeret med henblik på at opprioritering af den virksomhedsrettede aktivering af de ledige. Den væsentligste justering af beskæftigelsesstrategien omfatter en opjusteringen af antallet af partnerskabsaftaler med virksomheder i Gladsaxe Kommune og med Gladsaxe Kommune som arbejdsgiver. Partnerskabsaftalerne omfatter både virksomhedspraktikker og løntilskudspladser. Gladsaxe Kommunes justerede Beskæftigelsesstrategi blev godkendt på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde , punkt. 15. Refusionsreglerne for kommunens hjemtagelse af statsrefusioner er omlagt med virkning fra 1. januar 2011, således at kommunen kan hjemtage 50 % refusion af forsørgelsen (ramme 2) for de borgere, der er i ordinæruddannelse og virksomhedspraktikker, og 30 % refusion af forsørgelsen for de borgere, som er i vejledning og opkvalificerende forløb eller er passivt forsørgede. For så vidt angår refusionen på udgifterne til aktivering (ramme1) omfatter refusionsloftet alle forsørgelsestyper bortset fra førtidspension og refusionsloftet er ens for alle forsørgelsestyper. Der modtages fortsat 50 % refusion indenfor refusionsloftet. Herudover er refusionen til løntilskud reduceret fra 75 pct. til 50 pct. for alle forsørgelsestyper. AKTIVERING - KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: og 004 Beskæftigelsesordninger til kontanthjælpsmodtagere J. nr Ø02 15

16 5.98 Beskæftigelsesordninger kontanthjælpsmodtagere undtaget , Drift af Jobcenter Gladsaxe Arbejdsskadeforsikringer Det Lokale Beskæftigelsesråd Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedr. aktiveringstilbud for kontanthjælpsmodtagere, der er berettiget til et aktiveringstilbud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Derudover omfatter området aktiviteter vedrørende Det Lokale Beskæftigelsesråd, administration af fleksjob og private aktører, visse driftsudgifter vedrørende Jobcenter Gladsaxe og arbejdsskadeforsikring vedrørende aktiverede kontanthjælpsmodtagere. BESKÆFTIGELSESORDNINGER KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Jobbutikken og Jobviften Alle kontanthjælpsansøgere henvises først til Jobcenter Gladsaxes Jobbutik med henblik på opnåelse af ordinær beskæftigelse. Opnås dette ikke, og vurderes kontanthjælpsansøgeren berettiget til kontanthjælp, skal arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere aktiveres hurtigst muligt med 4 ugers intensiv jobsøgning i Jobviften, hvor virksomhedskonsulenter sørger for den fornødne opfølgning, råd og vejledning. Dette forløb kombineres med en opsøgende indsats for at matche personer med ledige jobs i de brancher, der ikke har tradition for skriftlig annoncering og ansøgningsmetode. Uddannelsesviften I 2010 blev der oprettet et tilbud for unge ledige, der ikke har en kompetencegivende uddannelse, Uddannelsesviften. Formålet er at afklare uddannelsesønsker og muligheder samt motivere de unge ledige til påbegyndelse af uddannelsesforløb. Partnerskabsaftaler Jobcenter Gladsaxe havde i 2009 et samarbejde med DISCUS A/S om oprettelse af praktikcentre på tre udvalgte virksomheder med det formål at udvide mulighederne for praktik for unge ledige. I 2010 er der indgået en partnerskabsaftale med Gladsaxe Kommune om at stille 314 pladser til rådighed for samtlige målgrupper, ligeligt fordelt mellem løntilskudspladser og virksomhedspraktikker. Der vil i 2012 fortsat blive arbejdet på at udvide antallet af partnerskabsaftaler både i private virksomheder og på offentlige arbejdspladser. Konkrete mål herfor indgår i den reviderede beskæftigelsesstrategi, jf. BIU , punkt 15. Udgifter til uddannelse Kommunen betaler udgiften til kontanthjælpsmodtagere, der som led i deres aktivering går på diverse uddannelsesinstitutioner, bl.a. daghøjskole, fagskole, VUC og andre skoler. Kommunen betaler desuden for afklaring af arbejdsevnen hos borgere i den erhvervsaktive alder. Afklaring og vejledning af denne type finder typisk sted hos eksterne aktører, herunder for eksempel på Erhvervscenter Espelunden. Kommunerne frikøber desuden i et vist omfang kursuspladser på eksterne kursusinstitutioner, f.eks. vedr. IT-redskaber og erhvervskørekort. Kurserne er ofte af kort varighed og har som hovedregel et klart erhvervsmål. Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kommunen kan betale udgiften til f.eks. undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for kontant- eller starthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud. J. nr Ø02 16

17 Udgifter til mentor til aktiverede ledige Kommunen kan udbetale støtte til mentorfunktion for kontant- eller starthjælpsmodtagere, der deltager i et aktiveringstilbud. Fra 2010 er mentorstøtte til alle målgrupper samlet under denne funktion. Disse målgrupper er forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse, der deltager i et aktiveringstilbud. Støtten til mentorfunktion kan gives som frikøb af en medarbejder i virksomheden eller på en uddannelsesinstitution. Kommunernes udgifter refunderes af staten med 50 pct. Driftsrefusion Kommunernes udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere refunderes af staten med 50 pct. op til en vis grænse ( refusionsloftet ) bestemt af antallet af ledige kontanthjælpsmodtagere. Refusionen omfatter udgifter til aktivering af kontanthjælpsmodtagere. Ikke-refusionsberettigede administrationsudgifter Visse udgifter i forbindelse med aktivering er ikke omfattet af driftsrefusion, og Gladsaxe Kommune kan derfor ikke hjemtage statsrefusion på disse udgifter, der typisk er knyttet til kommunens administrative funktioner, herunder efteruddannelse af kommunens personale og andre personalerelaterede udgifter. DRIFT AF JOBCENTER GLADSAXE Udgifterne omfatter Jobcenter Gladsaxes brug af forskellige it-systemer, udgifter til telefon, samt informationsmaterialer. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Som en del af kommunalreformen på beskæftigelsesområdet har Gladsaxe Kommune oprettet et lokalt beskæftigelsesråd (LBR). LBR skal rådgive kommunalbestyrelsen om den lokale beskæftigelsesindsats i jobcentret og samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har svært ved at klare sig på arbejdsmarkedet. Aktiviteter, iværksat af Det Lokale Beskæftigelsesudvalg, er udgiftsneutrale for Gladsaxe Kommune. Det påhviler dog kommunen at afholde udgifterne vedrørende Det Lokale Beskæftigelsesudvalgs mødeaktiviteter. Øget indsats over for unge Unge har også i tidligere budgetår og beskæftigelsesplaner været et prioriteret område og vil ligeledes være et hovedindsatsområde i Gladsaxe Kommune vil i 2012 gøre en særlig indsats for at få unge ledige i uddannelse eller job via uddannelsesrettede og sammenhængende aktiveringsforløb og via brug af mentorer og samarbejde med offentlige og private arbejdspladser om at sikre praktikpladser. J. nr Ø02 17

18 Rammer Aktivering af kontanthjælpsmodtagere: kr. R 2010 B 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Udgifter 5.90 Ordinær uddannelse Vejledning og opkvalificering Job- og uddannelsesviften Udgifter til hjælpemidler Udgifter til mentor Ikke refusionsberettigede administrationsudgifter Drift af Jobcenter Arbejdsskade/ansvarsforsikring Puljefinansierede projekter Lokale Beskæftigelsesråd - udgifter Administrative udgifter til andre aktører Udgifter i alt Statsrefusion 5.90 Refusion af drift ("driftsloft") Refusion af udgifter til hjælpemidler og mentor Job- og uddannelsesviften (indtægter) Tilskud i forbindelse m. flaskehalsproblemer (Udgår fra 2011) Lokale Beskæftigelsesråd - indtægter Puljefinansierede projekter (indtægter) Statsrefusion i alt Nettoudgifter i alt Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion på -0,01 mio. kr. i 2012 og frem i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag pga. ændrede refusionsregler og den justerede beskæftigelsesstrategi. Der er indarbejdet en teknisk korrektion på i alt 0,4 mio. kr. i 2012 og frem i forhold til de tekniske budgetteringsgrundlag som følge af udmøntning af lønpulje, fejlagtig rammekorrektion af det takstfinansierede institutioner samt lavere udgift til arbejdsskadeforsikringer. J. nr Ø02 18

19 Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag på grund af andre antalsforudsætninger. KONSULENTYDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Lægeerklæringer Lægefagligt Tolkebistand Udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre Beskrivelse af aktiviteten: Konsulentydelser består af udgifter til indhentning af lægeerklæringer samt af udgifter til tolkebistand i forbindelse med sagsbehandling, sundhedsplejerskebesøg mv. i familier, som ikke kan tale dansk. Endelig består området af udgifter til ophold på forsorgshjem og krisecentre for borgere i Gladsaxe Kommune. LÆGEERKLÆRINGER Kommunen afholder udgifter til indhentelse af lægeerklæringer i forbindelse med afklaring af sygemeldte borgere. TOLKEBISTAND Kommunen afholder udgifter til tolkebistand til kommunikation med borgere, der ikke behersker dansk. UDGIFTER TIL KVINDEKRISECENTRE OG FORSORGSHJEM Gladsaxe Kommune har finansieringsansvaret for de borgere, der anvender forsorgshjem og krisecentre, blandt andet for personer, der oplever vold i hjemmet. Der er 50 pct. statsrefusion på udgifterne til forsorgshjem og krisecentre. Rammer Konsulentydelser: kr. R 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 BO Lægeerklæringer Tolkebistand Forsorgshjem og krisecentre Refusion Forsorgshjem og krisecentre Nettoudgifter i alt Der er i Budget gennemført en budgetomplacering på 2,0 mio. kr. fra aktiveringen af kontanthjælpsmodtagere til konsulentydelser (forsorgshjem og krisecentre), således at budgettet på sidstnævnte område oprettes til at modsvare det erfarede nettoudgiftsniveau de senere år. Budgetomplaceringen for Budget vil blive implementeret senere i budgetprocessen. AKTIVERING FORSIKREDE LEDIGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: og 002 Beskæftigelsesrettet indsats, forsikrede ledige 5.91 Forsikrede ledige J. nr Ø02 19

20 5.94 Forsikrede ledige, afløb for aktiviteter igangsat før 1. jan 2010 Beskrivelse af aktiviteten Funktionsområdet omfatter udgifter og indtægter vedr. aktiveringstilbud m.v. for forsikrede ledige, der er berettiget til et aktiveringstilbud, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Udgifter til uddannelse Kommunen afholder udgiften til forsikrede ledige, der som led i deres aktivering går på diverse uddannelsesinstitutioner, bl.a. daghøjskole, fagskole, VUC og andre skoler. Erhvervs- og uddannelsesvejledning finder typisk sted hos eksterne aktører. Kommunerne frikøber desuden i et vist omfang kursuspladser på eksterne kursusinstitutioner, f.eks. vedr. IT-redskaber og erhvervskørekort. Kurserne er ofte af kort varighed og har som hovedregel et klart erhvervsmål. Endvidere har forsikrede ledige i deres første ledighedsperiode ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunerne afholder udgifterne til denne uddannelse. Udgifter til hjælpemidler til aktiverede forsikrede ledige Kommunen kan betale udgiften til f.eks. undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for forsikrede ledige, der deltager i et aktiveringstilbud. Driftsrefusion Kommunernes udgifter til aktivering af forsikrede ledige refunderes af staten med 50 pct. op til en vis grænse ( refusionsloftet ) bestemt af antallet af forsikrede ledige. Refusionen omfatter udgifter til aktivering af forsikrede ledige, herunder udgifterne til 6 ugers selvvalgt uddannelse. J. nr Ø02 20

21 Rammer Aktivering af forsikrede ledige: kr. R 2010 B 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Udgifter 5.90 Ordinær uddannelse Vejledning og opkvalificering (inkl. Anden aktør) Udgifter vedr. mentorer Hjælpemidler mv Udgifter vedr. flaskehalsområder (udgår fra 2011) Administrative udgifter til andre aktører Udgifter i alt Statsrefusion 5.90 Refusion af udgifter til vejledning og opkvalificering og andre aktører Refusion af udgifter til hjælpemidler Statsrefusion i alt Nettoudgifter i alt * Udgifter til Anden Aktør - herunder Bonus og driftsudgifter - vil fra 2011 indgår i budgettet for udgifter til vejledning og opkvalificering * Udgifter til ordinær uddannelse bliver først udgiftsmæssigt registreret fra 1. januar 2011 Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion på 2,2 mio. kr. i 2012 og frem i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag pga. ændrede refusionsregler og den justerede beskæftigelsesstrategi. Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag pga. andre antalsforudsætninger. J. nr Ø02 21

22 KONTANTHJÆLP, SYGEDAGPENGE, INTEGRATION AF FLYGT- NINGE OG INDVANDRERE, A-DAGPENGE OG FØRTIDSPENSION Dette budgetområde omfatter: Kontanthjælp, revalidering, løntilskud og andre tilskud Sygedagpenge Integration af flygtninge og indvandrere A-dagpenge Førtidspension Den økonomiske lavkonjunktur betyder, at antallet af ledige i Gladsaxe Kommune er steget siden efteråret Således er antallet af kontanthjælpsmodtagere steget fra 891 i september 2008 til i april Antallet af forsikrede ledige er steget fra 597 i september 2008 til i april I forhold til budget 2011 på 533,1 mio. kr. (2012 priser) forventes der i 2012 samlet set flere udgifter til forsørgelsesydelser på i alt 78,3 mio. kr., idet kommunens udgifter til forsørgelsesydelser i 2012 budgetteres til 611,4 mio. kr. Ændringen skyldes primært den omfattende refusionsomlægning på området, der er gennemført pr KONTANTHJÆLP, REVALIDERING, LØNTILSKUD OG ANDRE TILSKUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: Kontanthjælp Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i offentlig virksomhed Revalidering Fleksjob og ledighedsydelse, inklusiv løntilskud til førtidspensionister Løntilskud til forsikrede ledige i jobtræning i offentlige virksomheder Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 5.65 Repatriering Beskrivelse af aktiviteten Budgetområdet omfatter Gladsaxe Kommunes udgifter til udbetaling af kontanthjælp (modtagere med og uden aktivering), revalidering, løntilskud til kontanthjælps- og dagpengemodtagere i jobtræning, løntilskud til personer i fleksjob samt ledighedsydelse til ledige tilkendt fleksjob. KONTANTHJÆLP Området omfatter udgifter til forsørgelse til modtagere af kontanthjælp m.m. Det drejer sig om personer, der opholder sig her i landet, som har været ude for ændringer i deres forhold (en såkaldt social begivenhed ), og som har behov for rådgivning samt økonomisk eller praktisk hjælp. Det er en betingelse, at både ansøgeren og ægtefællen skal have udnyttet deres arbejdsmuligheder, og at behovet for forsørgelse ikke kan dækkes gennem andre ydelser. Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Kontanthjælpsmodtagere, der ikke er fritaget for aktivering på baggrund af sygdom, barsel, mv., skal aktiveres. De konkrete aktiveringstilbud beskrives under funktionsområdet Aktivering på ramme 1. Lovgivningen fastsætter en række krav til aktivering af og afholdelse af samtaler med kontanthjælpsmodtagere. Under forudsætning af at lovkravene overholdes, modtager Gladsaxe Kommune 50 pct. statsrefusion af udgifterne til forsørgelse af aktiverede J. nr Ø02 22

23 kontanthjælpsmodtagere, hvor borgeren er i ordinær uddannelse eller i virksomhedpraktik. I perioder, hvor borgeren er i vejledning eller opkvalificerende forløb, er der 30 pct. statsrefusion af udgifterne til forsørgelse. I passive perioder, dvs. i perioder, hvor borgeren er ubeskæftiget, syg eller på barsel, er der ligeledes 30 pct. statsrefusion. Øget indsats mod socialt bedrageri Som led i Budget er det besluttet at øge indsatsen for at bekæmpe socialt bedrageri i Gladsaxe Kommune. Som led heri arbejder tre medarbejdere for at afsløre socialt bedrageri i kommunen. De forventede årlige indtægter når lønninger til ansatte er trukket fra i form af standsning og tilbagebetaling af uberettigede udbetalte ydelser er anslået til kr. årligt. Rammer Kontanthjælp: kr. R 2010 B 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Udgifter: 5.73 Kontanthjælp uden refusion Kontanthjælp (passiv forsørget) Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Forrevalidender Kontanthjælpsmodtagere i Løntilskud og 75 Særlige ydelser Øvrige udgifter Udgifter i alt Statsrefusion: 5.73 Kontanthjælp Passiv forsørgede Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 30 pct Refusion af kontanthjælp inkl. Særlige ydelser, 50 pct Øvrige udgifter Statsrefusion i alt Netto i alt Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion på 16,6 mio. kr. i 2012 og 15,9 mio. kr. i 2013 og frem i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag pga. ændrede refusionsregler og den justerede beskæftigelsesstrategi. Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion på -1,7 mio. kr. i 2012 og frem i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag pga. reviderede forudsætninger vedrørende antallet af kontanthjælpsmodtagere. Der er budgetteret et antal personer på kontanthjælp inkl. forrevalidender, som vist i nedenstående skema: J. nr Ø02 23

24 Antal kontanthjælpsmodtagere, inkl. Forrevalidender R 2010 B 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Passiv kontanthjælp Aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Forrevalidender I alt Tallene for Budget 2012 og er opgjort eksklusiv de reviderede antalsforudsætninger, der følger af de tekniske korrektioner i bilag A1. Disse vil blive indarbejdet senere i budgetprocessen. LØNTILSKUD Fleksjob og ledighedsydelse Reglerne om fleksjob er indeholdt i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og reglerne om ledighedsydelse fremgår af lov om aktiv socialpolitik. Efter reglerne kan der oprettes fleksjob til personer, som har varige begrænsninger i deres arbejdsevne. Det er en betingelse, at revalideringsmulighederne er afprøvet eller vurderes som udsigtsløse. Fleksjob kan oprettes i private og offentlige virksomheder. Kommunen yder løntilskud til arbejdsgiveren med 1/2 eller 2/3 af fagets overenskomstmæssige begyndelsesløn. Staten refunderer kommunens udgifter til løntilskud med 65 pct. Der ydes også tilskud med 1/2 og 2/3 af mindstelønnen til selvstændige erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne. Refusionssatserne på fleksjobområdet er uændret efter refusionsomlægningen. Ledighedsydelsen er en dagpengelignende ydelse i forbindelse med fleksjob. Ydelsen udbetales til personer, der er visiteret til, men som endnu ikke er kommet i fleksjob, eller er syge eller på barsel. Staten refunderer 30 pct. (tidligere 35 pct. refusion) af kommunens udgifter til ledighedsydelse, såfremt modtageren af ledighedsydelse ikke er aktiveret. Er modtageren aktiveret, refunderer staten 50 pct. af ydelsen (tidligere 65 pct. refusion). Driftsrefusion Kommunernes udgifter til aktivering af borgere på ledighedsydelse refunderes af staten med 50 pct. op til en vis grænse ( refusionsloftet ) bestemt af antallet af borgere på ledighedsydelse. Fleksydelse Fleksydelse er en efterlønslignende ordning for personer i fleksjob. Udgifterne til fleksydelse refunderes 100 pct. af staten. Løntilskud til førtidspensionister (Skånejob) Kommunen giver tilbud om løntilskud til personer, der får førtidspension efter lov om social pension. Tilbuddet gives, når de pågældende ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet jf. 51 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdsgiveren betaler 1/3 af fagets begyndelsesløn til den ansatte. Kommunen refunderer arbejdsgiveren ca. 25 kr. pr. time af lønnen, i særlige tilfælde kan løntilskuddet dog udgøre ca. 43 kr. pr. time (2011 satser). Staten refunderer 50 pct. af denne udgift. Løntilskud til forsikrede ledige (Jobtræning) Målet med ordningen er, at ledige personer, der er medlem af en a-kasse, skal finde beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Udgifterne til løntilskud vedrører kun forsikrede ledige med ansættelse i Gladsaxe Kommune. Kommunen modtager et løntilskud fra budgettet vedr. forsikrede ledige under ramme 2. Til dette løntilskud refunderer staten 75 pct. J. nr Ø02 24

25 Rammer Løntilskud: kr. R 2010 B 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Udgifter: 5.81 Fleksjob, 65 pct Ledighedsydelse passiv, 30 pct Ledighedsydelser aktiv, 30 pct Ledighedsydelse aktiv, 50 pct Ledighedsydelse uden refusion Løntilskud til førtidspensionister (skånejob), 65 pct Driftsudgifter fleksjob, 50 pct Driftsudgifter ledighedsydelse, 50 pct Lønudgifter til løntilskud i Gladsaxe kommune Øvrige udgifter Udgifter i alt Statsrefusion: 5.81 Refusion af fleksjob, 65 pct Refusion af ledighedsydelse, løntilskud m.v., 50 pct Refusion af ledighedsydelse, 30 pct Refusion af driftsudgifter, 50 pct Lønrefusion af løntilskud i Gladsaxe kommune Øvrige indtægter Indtægter i alt Løntilskud i alt, netto Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion på 2,6 mio. kr. i 2012 og frem i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag pga. ændrede refusionsregler og den justerede beskæftigelsesstrategi. Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion på 3,9 mio. kr. i 2012, 0,8 mio. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 og frem i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag reviderede forudsætninger vedrørende antallet af løntilskudsmodtagere. J. nr Ø02 25

26 Der er budgetteret med et antal personer i fleksjob, ledighedsydelse og førtidspensionister i løntilskud som vist i nedenstående skema: Antal personer i fleksjob, på ledighedsydelse og løntilskud til førtidspensionister (skånejob) R2010 B 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Fleksjob Ledighedsydelse, passiv Ledighedsydelse, aktiv Ledighedsydelse uden refusion Løntilskud til FØP (skånejob) I alt Tallene for Budget 2012 og er opgjort eksklusiv de reviderede antalsforudsætninger, der følger af de tekniske korrektioner i bilag A1. Disse vil blive indarbejdet senere i budgetprocessen. REVALIDERING Borgere, som har brug for hjælp til afklaring af arbejdsevne, kan tilbydes erhvervsmodnende eller erhvervsintroducerende kurser. Området består således af foranstaltninger for personer, som er bevilget revalidering, og vedrører driftsudgifter til betaling af revalideringsforløb. Udover udgifter til erhvervsmodnende eller erhvervsintroducerende kurser indeholder dette område selve revalideringsydelsen til borgerne. Revalideringsydelse er hjælp til gennemførelse af uddannelse, omskoling eller optræning på virksomheder til personer med nedsat arbejdsevne. Endelig indeholder området også betaling for uddannelse af personer på uddannelsesrevalidering. Der gives 50 pct. refusion på forsørgelsesydelser, hvor borgeren er i et aktivt forløb (tidligere 65 pct. refusion) og 30 pct. refusion på forsørgelsesydelser, hvor borgeren er i et passivt forløb (tidligere 35 pct. refusion). Som en undtagelse for den overordnede refusionsomlægning gives der for revalidender fortsat 65 % refusion for forløb i løntilskud og virksomhedspraktikker. Driftsrefusion Kommunernes udgifter til aktivering af revalidender refunderes af staten med 50 pct. op til en vis grænse ( refusionsloftet ) bestemt af antallet af revalidender. J. nr Ø02 26

27 Rammer Revalidering: kr. R 2010 B 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Udgifter: 5.80 Ydelse ifm. revalidering 30 % Ydelse ifm. Revalidering 50 % Driftsudgifter ifm. revalidering Revalideringsydelser ifm. virksomhedspraktik Merudgifter, hjælpemidler mv. til revalidender Udgifter i alt: Statsrefusion: 5.80 Statsrefusion 50 pct Statsrefusion 30 pct Refusion af driftsudgifter 50 % Indtægter i alt Revalidering i alt, netto Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion på 3,4 mio. kr. i 2012 og frem i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag pga. ændrede refusionsregler og den justerede beskæftigelsesstrategi. Der vil senere i budgetprocessen blive indarbejdet en teknisk korrektion på -2,3 mio. kr. i 2012 og frem i forhold til det tekniske budgetteringsgrundlag pga. reviderede forudsætninger vedrørende antallet af revalidender. Der er budgetteret med et antal revalidender (eksklusiv forrevalidender), som vist i nedenstående skema: Antal revalidender R 2010 B 2011 B 2012 BO 2013 BO 2014 BO 2015 Revalidender Tallene for Budget 2012 og er opgjort eksklusiv de reviderede antalsforudsætninger, der følger af de tekniske korrektioner i bilag A1. Disse vil blive indarbejdet senere i budgetprocessen. ANDRE TILSKUDSORDNINGER Orlovsydelse Orlovsydelsen svarer til dagpenge eller kontanthjælp, dog max. 60 pct. af højeste dagpengebeløb. Det er en betingelse, at ansøgeren har været i lønnet beskæftigelse i mindst 3 måneder eller har været aktiveret i 18 måneder inden for de seneste 3 år. Kommunen udbetaler orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere, selvstændige og til kontanthjælpsmodtagere. J. nr Ø02 27