1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Transkript

1 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Arbejdsmarkedsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Jobtræningsordningen POL Jobtræning Jobcentre POL Ungdomsuddannelse (AU) POL Ungdommens Uddannelsesvejledning POL Bedre arbejdstidstilrettelæggelse ja 000 Regulering af løn-fremskrivning overførsler fra AU Ungdommens Uddannelsesvejledning

2 skema 1. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser Opr. B 2013 Omp. B 2013 TB 2013 Korr. B 2013 Forbrug pr. 15/2 FR 2013 Afvigelse R 13 TB søges 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Arbejdsmarkedsudvalget POL Kontanthjælp og aktivering POL Kontanthjælp og aktivering POL Revalidering, fleksjob og ledighedsydelsepol Revalideringsydelse m.v. POL Løntilskud POL Ledighedsydelse POL Sygedagpenge POL Sygedagpenge POL Arbejdsmarkedsforanstaltninger POL Beskæftigelsesordninger POL Udmøntning af integrationspuljen Bedre arbejdstidstilrettelæggelse Regulering af løn-fremskrivning overførsler fra AU Seniorjob POL Seniorjob Beskæftigelsesindsats for forsikrede POL Løntilskud til forsikrede ledige Integration POL Introduktionsprogram m.v. POL Introduktionsydelse POL Repatriering POL Dagpenge til forsikrede POL Dagpenge til forsikrede POL Uddannelsespenge for ledige uden dagpengpol Særlig uddannelsesordning Ungdomsuddannelse (AU) POL Erhvervsgrunduddannelser POL Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Daghøjskoler POL Daghøjskoler Danskundervisning POL Danskundervisning til voksne udlændinge POL Regulering af løn-fremskrivning

3 901 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Jobtræning Indmelding 1. FR: På baggrund af den skønnede aktivitet i 2013 vedr. løntilskudsstillinger samt regnskabsresultatet for 2012 forventes mindreudgifter på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Skemaet har sammenhæng med skema 906 idet udgifterne til løntilskud registreres på opgaven Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. På opgaven Jobtræning registreres den del af udgifterne til løntilskudsjob i kommuner, som kommunen som arbejdsgiver skal finansiere (en del af udgiften til pension, feriepenge mm). Der er skønnet et antal kommunale løntilskudsjobs i 2013 svarende til gennemsnittet af månederne i 2. halvår 2012 (121 fuldtidspersoner). Idet aktiviteten er lavere end den budgetterede (147 fuldtidspersoner) for 2013 forventes en mindreudgift på Jobtræning.

4 902 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 96 Ungdomsuddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning Indmelding 1. FR: Der er i budgettet for 2013 på UU indlagt en indtægt på 2,447 mio. kr. Indtægten blev indlagt i forventning om at der på et tidspunkt efter budgetvedtagelsen ville blive taget stilling til en eventuel fortsættelse af den udvidede vejledningsindsats (unge-pakke 2). I forbindelse med Finansloven for 2013 er det besluttet at videreføre den udvidede vejledningsindsats for foreløbigt 1 år. Der vil blive udmeldt et samlet beløb på 153 mio. kr. i midtvejsreguleringen til kommunerne til finansiering heraf. Som følge heraf nulstilles indtægtsbudgettet på 2,447 mio. kr. på UU s budget under Arbejdsmarkedsudvalget, og på det finansielle område (Tilskud og udligning) indtægtsbevilges det tilsvarende beløb.

5 903 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udmøntning af integrationspuljen 2013 Indmelding 1. FR: Socialudvalget har på udvalgsmøde den 22. oktober 2012 behandlet sag om udmøntning af integrationspuljen for Som følge heraf flyttes budget til de fagudvalg og områder, som projekterne er forankret hos. Der er bevilget 50 t kr. til hver af projekterne "Jobklub" og "Nye samarbejder".

6 904 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Seniorjob Indmelding 1. FR: Der forventes en stor stigning i antallet af personer i seniorjob i Der er budgetteret med 14 personer i seniorjob i 2013 svarende til en nettoudgift på 3,0 mio. kr. Ultimo februar er der 15 personer i seniorjob og 33 personer der modtager kompensationsydelse. Sidstnævnte er berettiget til seniorjob og står på "venteliste" til et job. I ventetiden modtager de kompensationsydelse som svarer til dagpengesatsen (ca kr. pr. fuldtidsperson). Yderligere 13 personer har i starten af året ansøgt om seniorjob. Medio 2013 skønnes i alt 100 personer som enten er i seniorjob eller modtager kompensationsydelse, svarende til en månedlig nettotilgang på 10 personer. For hele året skønnes 80 fuldtidspersoner på ordningen. Skønnet er forbundet med usikkerhed, idet det er afhængigt af hvor mange personer der ønsker et seniorjob, og om de ledige i stedet for seniorjob kommer i ordinær beskæftigelse. Udviklingen vil blive fulgt tæt henover året. Det er skønnet at halvdelen heraf vil være i seniorjob, og den anden halvdel vil modtage kompensationsydelse. Der er regnet med en lønudgift på kr. pr. fuldtidsperson i løntilskudsjob. Kommunen modtager et tilskud på ca pr. fuldtidsperson i seniorjob. Samlet set skønnes et merforbrug på 13,9 mio. kr. netto. Hvis udviklingen skal vendes, vil det kræve en målrettet indsats for målgruppen, således at der satses på anvisning af ordinær beskæftigelse for denne. Forvaltningen forventer at fremlægge forslag herom i forbindelse med Budget 2014-processen. Den statslige kompensation for udgifterne til seniorjob i 2013 er i forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastsat til 212 mio. kr. på landsplan. For Frederiksberg svarer det til en bloktilskuds-andel på knap 4 mio. kr., hvilket er væsentligt under det skønnede udgiftsniveau. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2014 vil det blive taget op, hvorvidt der skal ske en yderligere kompensation til kommunerne for de stigende udgifter. I den forbindelse skal det bemærkes, at udgifter til seniorjob skal ses i sammenhæng med de øvrige økonomiske forudsætninger i aftalen. Hvis et merforbrug til seniorjob modsvares af et mindreforbrug på andre overførselsområder, vil der som udgangspunkt ikke være grundlag for en regulering.

7 905 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Løntilskud til forsikrede ledige Indmelding 1. FR: Der har været et faldende antal personer i løntilskud i 2. halvår af Gennemsnittet af personer i løntilskudsjobs udgjorde i 1. halvår af fuldtidspersoner og var i 2. halvår af 2012 faldet til 215 fuldtidspersoner. Der er i 2013 budgetteret med 261 personer i løntilskudsjobs. Det foreslås at justere budgettet, således at aktivitetsniveauet svarer til gennemsnittet af månederne i 2. halvår af Det skal bemærkes, at antallet af forsikrede ledige er budgetteret en del lavere i 2013 end det faktiske niveau i 2. halvår af 2012, bl.a. som følge af den forkortede dagpengeperiode. Et uændret antal personer i løntilskudsjobs vil derfor - med et lavere antal forsikrede ledige - være ensbetydende med en stigende aktiveringsgrad i forhold til 2. halvår af Desuden foreslås det, at budgettet til personlig assistance justeres så det svarer til regnskabsforbruget i 2012 (i 2013-pl). Samlet set vil budgettet blive nedjusteret med 3,9 mio. kr. netto som følge heraf.

8 906 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Særlig uddannelsesordning Indmelding 1. FR: I forbindelse med finansloven for 2013 blev det besluttet at oprette en særlig uddannelsesordning, hvor ledige der opbruger deres dagpengeret i 1. halvdel af 2013 får mulighed for et halvt år på uddannelse med tilhørende uddannelsesydelse. Der ydes refusion på 50% af driftsudgifterne og henholdsvis 50/30% af udgifterne til uddannelsesydelse i aktive eller passive perioder. I det oprindelige lovforslag blev skønnet udgifter på landsplan til driftsudgifter og forsørgelsesudgifter på 283 mio. kr., hvor Frederiksbergs andel udgør ca. 5 mio. kr. netto i Lovforslaget blev fremsat på et tidspunkt hvor man fra Regeringens side skønnede at personer ville falde ud af dagpengesystemet i 1. halvår af Sidenhen er dette skøn opjusteret til personer. Skønnet på landsplan vil derfor med den nye prognose svare til en udgift på ca. 10 mio. kr. for Frederiksbergs vedkommende. Ultimo februar er der 103 personer der er kommet på den særlige uddannelsesordning. Dette tal vil stige i takt med at en del af de nye folk der falder ud af dagpengesystemet i løbet af 2013 tilmeldes ordningen. Der henvises i forbindelse hermed til sag på Arbejdsmarkedsudvalget 4/ om konsekvenser af den forkortede dagpengeperiode. Her fremgik det, at der medio januar var ca. 100 personer der havde tilkendegivet interesse for ordningen. Det fremgik også, at der i de første to uger af året var 119 personer der faldt ud af dagpengesystemet. En stor del af de borgere der er faldet ud, har således benyttet sig af muligheden for et halvt år på uddannelse med tilhørende uddannelsesydelse. Forvaltningen følger udviklingen tæt og vil løbende orientere Arbejdsmarkedsudvalget om udviklingen. Til april vil der næste gang blive forelagt en sag om konsekvenserne af den forkortede dagpengeperiode.

9 907 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 96 Ungdomsuddannelse Erhvervsgrunduddannelse (EGU) Indmelding 1. FR: På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 samt det skønnede aktivitets- og udgiftsniveau i 2013 forventes et mindreforbrug på EGU ca. 0,5 mio. kr. Der har været et faldende forbrug på EGU i de seneste år. Mindreforbruget i 2012 kan dog til dels forklares med vakancer. Man er nu oppe på fuld bemanding igen, og der forventes derfor et højere forbrug i indeværende år set i forhold til sidste år.

10 908 Titel: udvalg/akt.: Arbejdsmarkedsudvalget 92 Sygedagpenge Daghøjskoler Indmelding 1. FR: På baggrund af regnskabsresultatet for 2012 samt det forventede aktivitets- og udgiftsniveau i 2013 forventes et mindreforbrug på daghøjskoler på ca. 0,7 mio. kr. Aktivitets- og udgiftsniveauet har ligget stabilt i 2011 og 2012 og forventes at fortsætte på samme niveau i Driftsoverenskomsten med Frederiksberg Daghøjskole tilsiger således et uændret antal årsdeltagere (40), og der forventes ligeledes et forbrug på køb af pladser på andre daghøjskoler på niveau med sidste år (ca. 0,1 mio. kr.).