Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger.

Transkript

1 Den 27. maj 2016 Til Økonomisk Sekretariat Hermed fremsendes s budgetbidrag. Budgetbidraget er opstillet på følgende bilag: Bilag A. Overensstemmelse med driftsrammen Bilag A1 - Uddybning af tekniske korrektioner/mindreudgifter som følge af demografi i forhold til den fremskrevne budgetramme. Bilag A2 - Beskrivelse af forslag til ændringer af aktiviteterne indenfor rammen mht. indhold, målsætninger og økonomi. B. Opstilling af driftsbudget C. Bemærkninger til driftsbudget Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget. Men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. D. Drift: Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag D1 - Uddybning af ønsker mht. indhold, målsætninger og økonomi. E. Forslag til finansiering af ønsker Bilag E1 - Beskrivelse af finansieringsforslag mht. indhold, målsætninger, personalemæssige konsekvenser og økonomi. H. Demografiske merudgifter Bilag H1 - Beskrivelse af demografiske merudgifter. I. Overensstemmelse med anlægsrammen J. Bemærkninger til anlægsbudget i hele 4-årsperioden K. Anlæg: Ønsker til nye projekter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bilag K1 - Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter L. Takstbilag M. Status på beslutningsnoter J. nr Ø00 1

2 BILAG A. Overensstemmelse med driftsrammen I kr., 2017-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Kommunallæger flyttes fra Sundhedsog Handicapudvalgets område til Børneog Undervisningsudvalgets område pr Budget til delvis finansiering af teamlederstilling i Forebyggelsescenteret flyttes fra Seniorudvlaget til Sundheds- og Handicapudvalget 3. Ansættelse af ernæringskonsulent i projektstilling - udmøntning af midler afsat til indsatser på sundhedsområdet Takstfinansierede institutioner, prisog lønregulering Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 5. Indkøbsbesparelser Regeringens nationale lungesatsning - til styrkelse af den tidlige opsporing i kommunerne målrettet risikogrupper, som følge af Sundhedsstyrelsens reviderede KOL-anbefaling Aktivitetsbestemt medfinansieringsbidrag 8. Ændring i afskrivning, forrentning og bidrag til tjenestemandspension på Ramme 3 9. Flytning af Personlige tillæg, Efterlevelseshjælp samt hjælp i særlige tilfælde fra ramme 4 til Beskæftigelsesog Integrationsudvalget Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag J. nr Ø00 2

3 Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: I kr., 2017-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E Demografiske merudgifter jf. bilag H J. nr Ø00 3

4 BILAG A1. Tekniske korrektioner, herunder demografiske mindreudgifter Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Kommunallæger flyttes fra s område til Børne- og Undervisningsudvalgets område pr jf. ØU sag Budget til delvis dækning af teamlederstilling i Forebyggelsescenteret flyttes fra Seniorudvalget til Sundheds- og handicapudvalget, som følge af ny organisering på sundhedsområdet pr Ansættelse af ernæringskonsulent i projektstilling udmøntning af midler afsat til indsatser på sundhedsområdet, jf sag 69. budget flyttes fra til Seniorudvalget. 4. Budget til takstfinansierede institutioner skal balancere mellem udgifter og indtægter (bortset fra nogle beregnede omkostninger). Forskellige fremskrivningsprocenter på forskellige udgiftsarter giver imidlertid en ubalance, hvilket der hermed rettes op på. Tekniske korrektioner, der herefter er indarbejdet i budgetbidraget: 5. Indkøbsbesparelser på s område udgør en mindreudgift på kr. årligt. 6. Regeringens nationale lungesatsning - til styrkelse af den tidlige opsporing i kommunerne målrettet risikogrupper, som følge af Sundhedsstyrelsens reviderede KOL-anbefaling. Indsatsen organiseres i Forebyggelsescenteret, som en funktion der varetages af KOLkonsulenten. 7. Budgetlægning for af den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet er afhængig af regionernes økonomiaftale. Det er således først muligt at udarbejde et realistisk budget for medfinansieringsudgifterne, når den forventede aktivitet i regionerne for 2017 kendes. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering i kommunernes økonomi-aftale baseres på den aftale om aktivitet i det regionale sundhedsvæsen i 2017, som indgår i regionernes økonomiaftale for Som følge heraf forventes der i budget senere i budgetprocessen indarbejdet en teknisk korrektion vedr. det aktivitetsbaserede sundhedsbidrag, herunder en skønnet profil for stigningen i overslagsårene 8. Omkostningerne til afskrivning og forrentning og bidrag til tjenestemandspension indarbejdes hvert år i takstgrundlaget på de takstfinansierede tilbud på ramme 3. Korrektionen afspejler udviklingen i disse omkostninger fra 2016 til 2017 og omfatter på den baggrund en merindtægt på -0,990 mio. kr. i Personlige tillæg, efterlevelseshjælp samt hjælp i særlige tilfælde administreres af ydelsesafdelingen, som pr. 1. marts 2016 er flyttet fra Borgerservice til Beskæftigelsesområ- J. nr Ø00 4

5 det. I den forbindelse skal budgetterne samles under Beskæftigelsesområdet og der skal derfor flyttes budget fra s budgetområde (ramme 4) til Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetområde (ramme2). Budgettet på Særlig ydelse udgør 11,8 mio. kr. i 2017 og frem. J. nr Ø00 5

6 BILAG A2. Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne indenfor rammen I kr., 2017-priser Voksne med særlige behov 1. Justering af købsbudget som følge af egenbetaling for husleje på botilbud Sum bevillingsområde 1: Total Bemærkninger Voksne med særlige behov: 1. Fra 2017 udskilles borgernes betaling for husleje og el, vand og varme fra de mellemkommunale takster. Betalingerne sker fremover ved en direkte opkrævning mellem handlekommune og borgeren. Konsekvensen er, at taksterne stiger, men stigningen modsvares af, at indtægten fra borgerens betaling tilfalder handlekommunen. Nettovirkningen er derfor 0 kr. J. nr Ø00 6

7 BILAG B. Opstilling af driftsbudget Regnskab 2015 Vedtaget budget 2016 Prisfremskrevet Budget 2017 Budgetbidrag 2017 I kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Voksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov - fællesområder Puljer og projekter Psykologrådgivning til Unge Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Misbrugsområdet Misbrugsområdet Boligsocial indsats Væresteder Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Projekt: Hjemløsestrategi Takstfinansierede tilbud VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Nybrogård Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser J. nr Ø00 7

8 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 I kr. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Voksne med særlige behov og sundhed Voksne med særlige behov, købsbudget Psykisk syge Fysisk handicappede Psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse Handicaprådet Specialundervisning Voksne med særlige behov, tilbud Det psykosociale område Dagcentret Christianehøj (559013) Gladsaxe Handicapcenter Ledsageordning Voksne med særlige behov - fællesområder Puljer og projekter Psykologrådgivning til Unge Sundhed og frivilligt socialt arbejde Sundhedspolitikken Kommunallæger Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Forebyggelsescenter Koordinatorer Tværgående projekter Andre sundhedsudgifter Misbrugsområdet Misbrugsområdet Boligsocial indsats Væresteder Råd og Indsats Udgifter til husly Driftssikring af boligbyggeri Projekt: Hjemløsestrategi Takstfinansierede tilbud VOKSNE MED SÆRLIGE BEHOV, TILBUD Fælles og puljer Nybrogård Kellersvej 8 og Administrationen Kellersvej Ambulatoriet Kellersvej Cathrinegården Kellersvej Skovdiget Aktivitetscenter Kellersvej Serviceafdelingen Kellersvej Tornehøjgård Personlige ydelser, medfinansieringsbidrag og ældreboliger Personlige tillæg Efterlevelseshjælp Hjælp i særlige tilfælde Hjælp i særlige tilfælde, Integrationsloven Indtægter 176, særligt dyre enkeltsager Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen Ejendomsdrift, ældreboliger Diverse sociale ydelser J. nr Ø00 8

9 BILAG C. Bemærkninger til driftsbudgettet, herunder målsætninger og resultatkrav Bilag C skal ikke længere medtages i budgetbidraget, men vil indgå i de endelige budgetbemærkninger. J. nr Ø00 9

10 BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget I kr., 2017-priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Forankring af frivilligsindsatsen på det psykosociale område It system i Træning og Pleje samt Social og Handicapafdelingen Ønsker i alt J. nr Ø00 10

11 BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): 1. Forankring af frivillighedsindsatsen på det psykosociale område Gladsaxe Kommune har i perioden til indgået i et samskabelsesprojekt med Landsforeningen Sind (finansieret af puljemidler) om at hjælpe psykisk sårbare borgere med at komme videre i livet efter sindslidelser og overvinde sociale følgevirkninger og er med til at modvirke ensomhed og isolation. Erfaringer fra projektet har vist at projektet har været et vigtigt supplement for det socialpædagogiske tilbud Carlshuse, hvor omkring halvdelen af de 60 kursister som har gennemgået et kursusforløb efterfølgende selv er blevet frivillige i projektet. Borgere, som har modtaget støtte via projektet, har fortalt at denne har givet større livskvalitet og netværk, øget mod på social kontakt og en styrket tro på egne kompetencer. Målsætning At hjælpe psykisk syge ud af isolation 1. At uddanne borgere i egen recovery 2. Uddanne frivillige Ikkevisiterede gruppeforløb for psykisk sårbare Understøtte borgerne til at lave aktiviteter for andre Det psykosociale område har haft særdeles gode erfaringer med det såkaldte Frivillighedspr ojekt, som budgetønsket skal ses i forlængelse af. At deltagerne vil benytte sig oftere af tilbuddene på Carlshuse At frivillige i gangsætter aktiviteter for andre borgere på Carlshuse Ressourcer 1 recoverykonsule nt 37 timer om ugen samt 1 peer-to-peer medarbejder 20 timer om ugen Effektmål Indsats Begrundelse Resultatkrav Opfølgningsmetode på resultat Der følges op på hvor mange deltagere i projektet som efter et år er blevet frivillige samt spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med udvikling af tilbuddet Opfølgning på ressourceforbrug Der følges op på ressourceforbruget via den løbende budgetopfølgning 2. IT system i Træning og Pleje samt Social- og Handicapafdelingen. Tidssvarende og moderne IT systemer er en vigtig forudsætning for at kunne levere service af høj kvalitet på de borgernære områder. I 2016 udløber kontrakterne på to af de helt centrale IT systemer på social-, sundhedsog omsorgsområdet KMD Care og KMD EKJ, og Social- og Sundhedsforvaltningen er i gang med at afklare, hvilke systemer der skal anvendes fremadrettet på områderne. Uanset hvilken løsning der er tale om, kommer der J. nr Ø00 11

12 nye IT systemer i anvendelse, idet begge de nuværende systemer er ved at blive udfaset af KMD. Social- og Sundhedsforvaltningen forventer, at det kommende IT system vil være dyrere end de nuværende systemer, hvilket skal ses i lyset af, at de nye systemer er mere moderne og rummer en lang række funktioner end det var tilfældet tidligere. Dette skyldes blandt andet at kommunerne er forpligtet til at kunne understøtte Fælles Medicinkort og Kommunernes Fælles Sprog III. Et nyt og mere moderne IT system på disse områder vil være en forudsætning for at kunne understøtte den faglige udvikling på områderne i de kommende år, og er således en centralt forudsætning for at kunne realisere kommunes målsætninger om bedre rehabilitering og at kunne give borgerne en målrettet og sammenhængende indsats, hvor der samtidig er god mulighed for at foretage den nødvendige dokumentation og ledelsesinformation. På Social og Handicapområdet vil et nyt system komme ind på et fagområde, der i skrivende stund kun i ret lille grad er digitalt understøttet. Det forventes således, at der vil være en platform for bedre faglig understøttelse af arbejdet og til at sikre bedre dokumentation og sikre arbejdsgange, f.eks. hvad angår medicinhåndtering, bedre procedurer for kommunikation mellem botilbud og hospitaler mv. Dette vil være med til at understøtte det faglige arbejde på det specialiserede socialområde og være med til at understøtte at tilbuddene på området kan tilrettelægge deres arbejde mest hensigtsmæssigt. At kunne dette er en forudsætning i en tid, hvor der er stort pres på taksterne, hvor der således løbende skal findes driftseffektiviseringer. Herudover vil et nyt samlet system på tværs af Træning og Pleje samt Social og Handicapafdelingen og på tværs af myndigheds- og udfører området være medvirkende til at understøtte en sammenhængende indsats for borgerne. På den baggrund ønsker Seniorudvalget og Social- og Handicapudvalget, at der afsættes ekstra 1,25 mio. kr. årligt til drift og vedligehold af de nye systemer. Beløbet søges med halvdelen til hvert udvalg. De 1,25 mio. kr. er et foreløbigt skøn over den årlige udgift. Forvaltningen er ved at vælge system og det forventes at den endelig pris kendes ca. primo september Det endelige beløb kan således blive justeret i løbet af budgetprocessen. J. nr Ø00 12

13 E. Forslag til finansiering af ønsker I kr., 2017-priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Hjemtagelse af positivliste-moms på købsbudgettet Effektivisering på Gladsaxe Handicapcenter i 2017 samt på Carlshuse i 2018 og frem Finansiering i alt J. nr Ø00 13

14 BILAG E1. Beskrivelse af forslag til finansiering af ønsker Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): 1. Hjemtagelse af positiv-liste-moms på købsbudgettet: I Seniorudvalgets og Sundheds og Handicapudvalgets budgetbidrag indgår et budgetønske på i alt 1,25 mio. kr. vedr. nyt IT system i Træning og Pleje samt Social- og Handicapafdelingen. Budgetønsket foreslås delvist finansieret med indtægter fra hjemtagelse af positiv-listemoms på købsbudgettet (0,625 mio. kr. årligt). I Økonomiudvalgets budgetbidrag indgår et budgetønske vedr. IT infrastruktur på decentrale tilbud. Budgetønsket foreslås delvist finansieret med indtægter fra hjemtagelse af positivliste-moms på købsbudgettet ( kr. årligt) Positiv-liste-moms er en særlig refusionsordning, som skal sikre sammenlignelige priser mellem private og offentlige udbydere af fx botilbud. Prisforskellen opstår idet offentlige udbydere kompenseres for moms, mens private ikke gør. Hjemtagelse af positivlistemoms indgik også som et finansieringsforslag for budget , men skønnet er efterfølgende opjusteret på baggrund af regnskab 2015, hvorfor det også indgår i budgetbidraget for Effektivisering på Gladsaxe Handicapcenter i 2017 samt Carlshuse i 2018 og frem: Forankringen af frivillighedsprojektet foreslås finansieret ved en effektivisering i 2017 på Gladsaxe Handicapcenter samt Carlshuse fra 2018 og frem. Finansieringen fra Gladsaxe Handicapcenter skal ses i sammenhæng med et opsparet mindreforbrug på området. Finansieringen af budgetønsket fra 2018 og frem sker fra Carlshuse selv ud fra en forventning om, at frivillighedsprojektet vil bevirke, at borgerne bliver mere selvhjulpne som følge af indsatsen - og at dette medfører mindre behov for visiteret hjælp fra Carlshuse. J. nr Ø00 14

15 BILAG H. Demografiske merudgifter. Der er ingen budgetområder under, som er omfattet af en regulering som følge af demografi. J. nr Ø00 15

16 BILAG H1. Bemærkninger til demografiske merudgifter Der er ingen budgetområder under, som er omfattet af en regulering som følge af demografi. J. nr Ø00 16

17 BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen Yderligere tekniske korrektioner: 1. Korrektion vedr. Boliv på Kellersvej Korrektion vedr. pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Korrigeret anlægsbudget Projekter/puljer: 3. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud 4. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud 5. Om og nybygning, Boliv på Kellersvej Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: I kr., 2017-priser Anlægsønsker i alt jf. bilag K J. nr Ø00 17

18 BILAG J. Bemærkninger til anlægsbudget 1. Til om- og nybygningen i forbindelse med Boliv på Kellersvej er der tekniske korrektioner på kr. i år 2017 og kr. i år 2018 og kr. i år 2019 og kr. i udgift og kr. i indtægt i år 2020 til opførelse af 78 almene ældreboliger. Indtægten vedrører servicearealtilskud fra staten samt salg af grund ind i det almene boligprojekt. 2. På grund af om- og nybygningen i forbindelse med Boliv på Kellersvej i perioden vil puljen til myndighedskrav og funktionsændringer ikke blive udmøntet på Kellersvej i byggeperioden. Puljen reduceres med i årene Eventuelle myndighedskrav og funktionsændringer i byggeperioden bør indgå som en del af anlægssagen. 3. Der er afsat kr. i år 2017 og i årene 2018 og 2019, primært til ændrede myndighedskrav samt funktionsændringer på de ikke takstfinansierede tilbud. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. 4. Der er afsat kr. i år , primært til ændrede myndighedskrav samt funktionsændringer på de takstfinansierede tilbud. Puljen anvendes blandt andet til mindre bygningsmæssige ændringer. 5. I forbindelse med projekt Bolivs gennemførelse er der afsat kr. i år 2018, i år 2019 samt kr. i udgift og kr. i indtægt i år 2020 til dækning af projekterings- og byggeudgifter for det samlede projekt, samt indtægt fra servicearealtilskud fra staten og salg af grund ind i projekt boliv. J. nr Ø00 18

19 BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter I kr., 2017 priser Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): 1. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud Sum voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1): Takstfinansierede tilbud (ramme 3): 2. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Sum takstfinansierede tilbud (ramme3): Anlægsønsker i alt J. nr Ø00 19

20 BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Voksne med særlige behov og sundhed (ramme 1) 1. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, ikke takstfinansierede tilbud Målsætning Effektmål Indsats og start og sluttidspunkt Begrundelse Resultatkrav Økonomisk råderum til funktionsændringer og myndighedskrav, ikke takstfinansierede område For at efterkomme mindre bygningsændringer samt myndighedskrav. Inden for året Der opstår løbende behov for mindre bygningsmæssige ændringer og myndighedskrav på tilbuddene. Ressourcer Fordelt over årene og afledte driftsud gifter Puljen forventes at blive brugt inden for året og der forventes ikke afledte driftsudgifter. Takstfinansierede tilbud (ramme 3) 2. Pulje til myndighedskrav og funktionsændringer, takstfinansierede tilbud Målsætning Effektmål Indsats og start og sluttidspunkt Begrundelse Resultatkrav Økonomisk råderum til funktionsændringer og myndighedskrav, takstfinansierede område For at efterkomme mindre bygningsændringer samt myndighedskrav. Inden for året Der opstår løbende behov for mindre bygningsmæssige ændringer og myndighedskrav på tilbuddene. Ressourcer Fordelt over årene og afledte driftsud gifter Puljen forventes at blive brugt inden for året og der forventes ikke afledte driftsudgifter. J. nr Ø00 20

21 BILAG L. Takstbilag Spisebilletter for Gladsaxe Mødested 1 stort måltid (1 spisebillet) lille måltid spisebilletter Det sociale tilbud, Carlshuse Varmt måltid mad eller smørrebrødsbuffet pr. måltid Taksterne er PL-fremskrevet fra 2016 til 2017 J. nr Ø00 21

22 BILAG M. Status på beslutningsnoter Note 11C. Analyse af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe Kommune med særlig fokus på indsatsen over for ældre og kronikere Budgetforligspartierne vedtog som led i aftalen om Budget , at der skulle gennemføres en analyse af det nære sundhedsvæsen i Gladsaxe Kommune med særlig fokus på indsatsen overfor ældre og kronikere (Budgetnote 11C). En styregruppe sammensat af repræsentanter fra Center for Økonomi, samt Social- og Sundhedsforvaltningen, herunder Trænings- og Plejeafdelingen og Sundheds- og Frivillighed har udarbejdet analysen. Budgetnote 11C afventer politisk behandling i, hvilket finder sted 22. juni J. nr Ø00 22