Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Transkript

1 Budget Social - og Sundhedsudvalget

2

3 Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede. Der er i budgetrapporten pr. 31. oktober 2007 ikke foretaget en vurdering af, om projekter på driften bliver realiseret som forventet. For at den opgjorte budgetafvigelse afspejler situationen bedst muligt, er budgettet periodiseret; dvs. årsbudgettet er fordelt på måneder ud fra en forventning om, hvorledes udgifterne og indtægterne fordeler sig over året. Budgetafvigelsen pr. 31. oktober 2007 er således det faktiske forbrug minus det budgetterede for månederne januar til oktober. Budgetbeløb afsat til anlægsprojekter er ikke periodiseret. Opgørelser over disse drifts- og anlægsprojekter danner baggrund for en vurdering af, om projekterne bliver realiseret som forventet.. 3

4 Ældre Mio. kr. Forbrug Budget ultimo januar oktober ¹ oktober ¹ Udvalgsbevilling: Andre (amts)kommuners plejehjem Andre kommuners betaling Kostudgifter og kørsel af mad Indtægter for madudbringning Bygningsdrift Zahlesvej/Hækkerupsvej/Ole Hansens Vej Betaling for servicepakker, husleje Hjælpemidler Forsikringer Tilskud til aktiviteter Øvrige PDA-projekt Visitationsramme (privat leverandør) Visitationsramme Udmøntet visitationsramme Merforbrug overført fra foregående år* Omklædningsfaciliteter Midler fra den sociale sikringsstyrelse I alt udvalgsbevilling Budgetafvigelse ultimo oktober ² -5,6 0,1-5,8 3,4-1,0-5,5-2,3-5,5 3,3-0,4-0,1 2,4-0,3 0,1-0,6 6,8-9,6-1,2-1,5-4,6-0,2-3,6 6,5-11,1-1,1-1,7-3,8-0,2-2,5-32,7 37,7 0,3 1,4-0,1 0,2-0,8-1,1 32,7-37,7 0,5-22,5 0,5-19,0 0,0-3,5-13,6-15,6-1,0 2,0 1,0-10,8-39,5-23,4-61,1-6,0-2,0-3,1-10,2-35,4-21,7-52,8-6,5-2,0-2,9-0,6-4,1-1,7-8,2 0,5 I alt institutionsbevillinger -159,5-148,1-11,4 I alt -182,0-167,1-14,9 Institutionsbevillinger: Administrationen Zahlesvej Budgetafvigelse for Service og Rengø ringskorpsets vedr. ældreområdet Plejecenter Ortved Knud Lavards Centret Solbakken Hjemmeplejen (udekørende) Træningsfunktion - Serviceloven Træningsfunktionen - Sundhedsloven Centralkøkken -0,2 ¹ - = udgifter ² - = udgifter større end budgetteret/indtægter m indre end budgetteret Der er et merforbrug på 14,9 mio. kr. ultimo oktober, hvoraf 0,6 mio. kr. er merudgifter til bygningsdrift Zahlesvej lav bygning, som er en del af lokalekabalen. Det korrigerede merforbrug ekskl. bygningsdrift udgør således 14,3 mio. kr. På sundhedsområdet er der derimod mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Set under et forventes budgetoverskridelsen at stige til 15 mio. kr. ved årets udgang. 4

5 Der er i periodiseringen taget højde for forventede merindtægter på betalinger fra andre kommuner på 2,7 mio. kr. ved årets udgang, selv om betalingerne ikke har fundet sted endnu. Det overførte merforbrug fra 2006 på 6,1 mio. kr. forudsættes afdraget i 2008 og indgår derfor ikke i denne opgørelse. Yderligere bemærkninger fremgår af punktet Udvikling på social- og sundhedsområdet - oktober 2007 på udvalgsmødet. 5

6 Handicappede voksne Noter: 1. I anbringelser på botilbud er den amtslige grundtakstfinansiering bortfaldet og erstattet af en regulering af bloktilskuddet. Det samme gælder beskyttede værksteder. Budgettet er reguleret herfor. Desuden er budgettet korrigeret i forbindelse med budget 2008 for den konstaterede vækst i botilbud og beskyttede værksteder primært på psykiatriområdet. 2. Fra og med 2007 får kommunerne statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. Der er tale om en overgangsordning for at give kommunerne tid til omstilling efter ophør af 6

7 grundtakstfinansieringen. Beløbsgrænserne hæves hvert år frem til det varige niveau efter Vi får 25 pct. refusion fra staten af udgifter mellem 0,4 og 0,8 mio. kr. og 50 pct. af udgifter over 0,8 mio. kr. i I 2008 hedder grænserne 0,5 mio. og 1 mio. I 2009 hedder de 0,6 og 1,2 og i 2010 ender de på 25 pct mellem 0,8 og 1,5 mio. og 50 pct. over 1,5 mio. Derefter holdes 2010-niveauet. I takt med nedtrapningen af statsrefusionen stiger kompensationen via DUT. Alle udgifter indenfor serviceloven kan tælles med. 3. Kompenserende specialundervisning til voksne er en ny kommunal opgave, og der er endnu ikke modtaget mange regninger på området. Ud fra de nuværende informationer kan der ventes udgifter til Ringsted-borgere fra bl.a. Hellig Anders Skolen og Tale-Høre-Syn på ca. 5 mio. kr, men tallet er stærkt usikkert. 4. Der forventes samlet set budgetoverholdelse på området for handicappede voksne ved udgangen er Tallet er dog fortsat noget usikkert pga. omlægning af finansieringen og mange nye opgaver. 7

8 Sundhedsområdet Mio. kr. Udvalgsbevilling: Hjælpemider (tidligere amtsopgaver) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Andre sundhedsudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse I alt Forbrug ultimo oktober ¹ Budget januar oktober ¹ Budgetafvigelse ultimo oktober ² -1,7-1,6 0,0-31,3-1,6-0,5-35,2-34,2-1,6-0,9-38,3 2,8 0,4 3,2 ¹ - = udgifter ² - = udgifter større end budgetteret/indtægter mindre end budgetteret Budgetafvigelsen efter årets første 10 måneder på den aktivitetsbestemte medfinansiering er et mindreforbrug på 2,8 mio.kr. Mindreforbruget skyldes, at Ringsted i mindre grad end forventet har udgifter til medfinansiering af den regionale sygehusdrift. Ved årets udgang forventes mindreforbruget at stige til 3,4 mio. kr. Ringsted ligger lavt udgiftsmæssigt i sammenligninger med andre kommuner. anvender således Kr. 70,45 - mindre end landsgennemsnittet - pr. borger til medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Primært ligger Ringsted lavt på medfinansieringen af sygehusene og betaling for færdigbehandlede somatiske patienter, der afventer udskrivning. En væsentlig årsag til det lave udgiftsniveau på sundhedsområdet er veludviklede alternativer på ældreområdet og sundheds- og ældreområdet ses derfor også under et. Budgetafvigelsen på puljen til sundhedsfremme og forebyggelse skyldes bl.a. at området er opstartet i Betalingsforskydninger medfører, at nogle udgifter først vil blive afholdt i Restbudgettet forventes derfor videreført til

9 Sociale opgaver Noter: Budgetrapporten indeholder kun bruttoudgifter og således ikke statsrefusion. Der er ikke indarbejdet sæsonudsving. Regnskabet for 2007 forventes samlet set at have et lille merforbrug i forhold til budgettet. 9

10 Skattefinansieret anlæg Ældre Mio. kr. Forbrug ultimo oktober Ældre Salg af plejeboliger Plejecenter Kasernen Restbudget Overføres til ,1 0,1-2,9 6,5-1,3 0,2-1,0-0,3 0,1 0,7 6,5-1,3 1,5-1,0 0,8 0,1 0,7 6,5-1,3 1,5-1,0 0,8-6,1 1,3 7,3 7,3-3,7 Renovering Zahlesvej Plejecenter Ortved Renovering af centralkøkken Amtstue Alle 27-69, modernisering -1,3 Ældre i alt Budget

11 Indstilling Konstitueret socialdirektør indstiller, at budgetrapporten tages til efterretning og at rådighedsbeløb på 7,3 mio. kr. (indtægt) overføres til