Lov- og cirkulæreændringer 2012 (midtvejsregulering)

Transkript

1 Lov- og cirkulæreændringer 2012 (midtvejsregulering) I forlængelse af en lovvedtagelse eller en cirkulæreændring beregnes de økonomiske konsekvenser af lovene for Regionerne. Som en del af DUTfordelingsprincipperne (Det Udvidede Totalbalanceprincip) justeres den beregnede økonomiske konsekvens efterfølgende over bloktilskuddet og den kommunale medfinansiering. Koncern Økonomi Region Nordjylland J.nr.: Dato: 17, august 2012 Ref.: Hans Henrik Assmann I dette notat præsenteres den konkrete, budgettekniske håndtering af lov- og cirkulæreændringerne, først for Sundhedsområdet og dernæst for Regional udvikling. 1. Sundhedsområdet Den samlede finansieringsmæssige regulering af Regionens bloktilskud for Sundhedsområdet udgør 49,381 mio. kr. Heri indgår dog også den kommunale medfinansiering vedrørende enkelte af lov- og cirkulæreændringerne. Nedenfor redegøres der først for de reguleringer, der umiddelbart kan udmøntes - og efterfølgende oplistes de reguleringer, som reserveres til senere udmøntning. Endelig vil der kort blive redegjort for andre typer af reguleringer. 1.1 DUT-ændringer til umiddelbar udmøntning Vaccination mod livmoderhalskræft Som led i indførelsen af vaccination mod livmoderhalskræft har der været som iværksat et særligt catch-up program rettet mod at få så mange årgange muligt vaccineret. Udgifterne hertil har været større end tidligere forudsat og derfor kompenseres regionerne. Region Nordjyllands tilføres 0,640 mio. kr. i 2012, som udmøntes til budgetposten aparaturanskaffelser, hvorfra en del af udgifter til programmet har været afholdt. Ophævelse af egenbetaling for fertilitetsbehandling mv. Pr. 1. januar 2012 blev reglerne om egenbetaling for behandlinger med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation samt tolkebistand ophævet. 1

2 På den baggrund reguleres Regionens bloktilskud med 10,929 mio. kr., hvortil kommer øget kommunal medfinansiering på 11,429 mio. kr. Den samlede regulering dækker over udgifter vedrørende såvel sygesikringsmedicin som sygehusbehandling. Ud af den samlede regulering udmøntes 10,589 mio. kr. til budgetposten sygesikringsmedicin, mens de 11,768 mio. kr. udmøntes dels til Sundhed Fælles for at imødegå den hidtidige budgetpost vedr. indtægter fra egenbetaling, dels til kontoen for interregional handel til at imødegå øgede udgifter til behandling i andre regioner. Forskellige reguleringer vedr. private specialsygehuse Aktstykket indeholder forskellige lovændringer knyttet til specialsygehuset Øfeldt centrene og epilepsihospitalet Filadelfia. Der er særligt tale om en opskrivning af de økonomiske frit valgs rammer, som regionerne er forpligtet til at købe ydelser for. Hertil kommer mindre ændringer vedrørende befordring. Den samlede regulering for Region Nordjylland i 2012 udgør 4,586 mio. kr., som udmøntes til budgetposten interregional behandling, hvorfra udgifter afholdes. Ud af den samlede regulering udgør den kommunale medfinansiering 0,850 mio. kr. Gratis HPV vaccination til piger i alderen år Det nuværende tilbud om HPV vaccination til piger der er 15 år udvides i 2012 og 2013 til også at omfatte piger i alderen år. Region Nordjylland modtager 1,983 mio. kr. i 2012, som udmøntes til Primær Sundhed. Gratis MFR vaccination til unge voksne I perioden 1. april 2012 og resten af året tilbydes piger og drenge som ikke har haft mæslinger og som ikke tidligere er MFR vaccineret en gratis MFR vaccination. Region Nordjylland modtager 0,199 mio. kr. i 2012, som udmøntes til Primær Sundhed. Tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte grupper I satspuljeaftalen for 2012 til 2015 er der afsat midler til udvidelse af ordningerne for tilskud til psykologbehandling for personer med let til moderat depression og let til moderat angst herunder OCD. Region Nordjylland modtager 3,148 mio. kr. i 2012, som udmøntes til psykologområdet under Primær Sundhed. Heraf udgør den kommunale medfinansiering 0,315 mio. kr. Ændring af lov om kunstig befrugtning (krydsdonation mv.) Lovændringen giver mulighed for anonym, ikke-anonym og kendt donation i forbindelse med kunstig befrugtning. Desuden bliver såkaldt krydsdonation med æg lovligt. Det indebærer, at en kvinde, der har behov for ægdonation, kan tage en bekendt med, som ønsker at donere æg. Herefter kan kvinden i kunstig befrugtning modtage en anden donors æg anonymt. Region Nordjylland modtager 0,052 mio. kr., der udmøntes til Aalborg Sygehus, der varetager opgaven i Regionen. Forskellige reguleringer vedr. Kennedy centret 2

3 Kennedy centret i Glostrup varetager forskning, behandling og rådgivning om synshandicap og optiske hjælpemidler. Centret overføres d. 1. juli fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til Region Hovedstaden. Det betyder, at centrets bevilling overføres til regionernes bloktilskud. Region Nordjylland vil således fremadrettet blive faktureret for de ydelser, som Regionen køber ved centret. I det opgjorte beløb indgår ligeledes udgifterne til behandling med det særlige lægemiddel KUVAN. Den samlede regulering for Region Nordjylland i 2012 udgør 2,277 mio. kr., som udmøntes til budgetposten interregional behandling, hvorfra udgifter afholdes. Opfølgning på aftale om patientombud Klage- og erstatningsadgangssystemet for sundhedsvæsnet blev med virkning fra 1. januar 2011 ændret. Regionerne kompenseres for den udgift pr. sag, som overstiger kr. Region Nordjyllands andel heraf udgør 0,766 mio. kr., som udmøntes til budgetposten patientombud på Sundhed Fælles. Ændring af ferieloven Ferieloven er ændret med virkning fra 1. maj Ændringen giver blandt andet de ansatte ret til at kræve erstatningsferie ved sygdom. Dette vil medføre merudgifter i regionerne, men Staten har modsat sig, at de øgede lønudgifter kompenseres. Kompensationen vedrører således udelukkende administrationen af ordningen. Region Nordjylland modtager 0,010 mio. kr. i 2012, som udmøntes til HR-afdelingen. Ændring af lov om børneattester Lovændringen betyder, at der skal indhentes/udarbejdes flere børneattester end tidligere. Det gælder i forhold til personer, der (via deres ansættelse) færdes fast på steder, hvor der er børn under 15 år. Region Nordjylland modtager 0,010 mio. kr. i 2012, som udmøntes til Sundhed Fælles. Energi- og miljøkrav til taxier mv. En ny bekendtgørelse om energi og miljøkrav til taxier mv. vurderes at føre til lavere udgifter for taxabranchen. Det forventes, at disse mindreudgifter videreføres til kunderne, herunder regionerne. Region Nordjyllands bloktilskud reduceres med 0,094 mio. kr. i 2012, som udmøntes til Det Præshospitale Område, hvorfra udgifterne afholdes. Praksisnær lederuddannelse Det blev ved trepartsaftalerne i 2007 aftalt, at deltagelsen på anerkendt praksisnær lederuddannelse skal øges. Derfor blev der afsat en pulje på 30,0 mio. kr. til medfinansiering af offentlige lederes deltagerbetaling blandt andet på lederuddannelser i regi af VVU og AMU. Heraf anvendes 9,0 mio. kr. til udviklingsprojekter, mens 21,0 mio. kr. anvendes til hel eller delvis finansiering af kommuners, regioners og statslige institutioners udgifter til deltagerbetaling mv. (herunder afdækning af konkret uddannelsesbehov, planlægning af uddannelse i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennemførelse af uddannelsesplan). Fordelingen sker på baggrund af fordelingen af LO-ansatte i de tre sektorer, der er den primære målgruppe for initiativet. 3

4 Regionerne kompenseres med 2,8 mio. kr. i Region Nordjyllands andel udgør 0,294 mio. kr., som udmøntes til uddannelsespuljen under Sundhed Fælles. 1.2 Reserverede DUT-ændringer til senere udmøntning En række af DUT-ændringerne på aktstykket skal analyseres nærmere inden indstilling til endelig udmøntning. Disse midler reserveres derfor foreløbigt i en pulje på fællesområdet. Der reserveres i alt 12,268 mio. kr. Tandlægebehandling til personer med sjældne sygdomme Sundhedsloven er ændret, så der nu også ydes tilskud til tandbehandling til personer med medfødte sjældne sygdomme (dvs. med en hyppighed på højst 1:10.000), som medfører betydelige, dokumenterede tandproblemer. Region Nordjylland modtager 2,298 mio. kr. i Øget adgang til palliativ behandling og rådgivning Det indgår i Kræftplan III, at der skal sikres øget adgang til specialiseret palliativ behandling og rådgivning. Adgangen til rådgivning og bistand fra de specialiserede palliative funktioner, blandt andet de specialiserede palliative teams til det basale niveau, skal udbygges i form af specialiserede palliative teams. De palliative teams skal sikre assistance til sygehusafdelingerne og varetage hjemmebesøg ved behov samt stå til rådighed for det basale niveau med rådgivning og bistand. Region Nordjylland modtager 0,420 mio. kr. i Rehabilitering og palliationsdel af pakkeforløb Det indgår i Kræftplan III, at sammenhængende forløb inden for og på tværs af sektorer samt ensartet høj faglig kvalitet i de rehabiliterende og palliative indsatser skal fremmes. Regionerne har især ansvar for at identificere og vurdere alle kræftpatienters behov for genoptræning både under behandlingsforløbet og i forbindelse med udskrivning af patienten. Regionerne skal i- gangsætte og udføre den målrettede rehabiliterende indsats, der primært foregår i sygehusregi, når der er behov for specialistekspertise, og når rehabiliteringen skal ske i tæt koordination med udredning og behandling. Forløbsprogrammet skal forankres i næste runde sundhedsaftaler. Region Nordjylland modtager 0,630 mio. kr. i Diagnostiske pakkeforløb Det indgår i Kræftplan III, at den tidlige diagnostik skal styrkes med udgangspunkt i den diagnostiske pakke for patienter med uspecifikke symptomer, der kan tyde på kræft. Den diagnostiske pakke er implementeret og sikrer let og fleksibel adgang til specialiseret udredning for almen praksis, billeddiagnostisk adgang, multidisciplinær faglige tilrettelæggelse og mulighed for specialiseret rådgivning af almen praksis. Den diagnostiske pakke er i regionerne typisk implementeret i såkaldte diagnostiske centre eller enheder, særlige medicinske afdelinger m.m. Erfaringer viser, at patienter med uklare symptomer på kræft hurtigere får en diagnose, så de kan indgå i sygdomsspecifik pakke. 4

5 Region Nordjylland modtager 8,920 mio. kr. i 2012, som reserveres til senere udmøntning. 1.3 Lovændringer med økonomiske konsekvenser for regioner men uden kompensation En del lovændringer, domme mv. forventes at medføre merudgifter for regionerne uden at Staten kompenserer regionerne for merudgifterne. Det drejer sig om: - Højesteretsdom om betingelser for genoptagelse af arbejdsskadesager. - Højesteretsdom om fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne og årsløn til personer på deltid. - Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring og flere andre love (Afledte konsekvenser af aftale om senere tilbagetrækning). - Ændring af ferieloven (arbejdsgivernes udgifter til erstatningsferie). Region Nordjyllands merudgifter ved ovenstående er anslået til at udgøre ca. 4,5 mio. kr. i Da der ikke modtages kompensation vil sygehuse og øvrige institutioner skulle afholde merudgifterne indenfor de nuværende økonomiske rammer. 1.4 Øvrige reguleringer Efterregulering af medicingaranti 2011 Regionernes udgifter til tilskudsberettiget medicin i regnskab 2011 lå 158,6 mio. kr. under skønnet for 2011 fra juni Regionernes bloktilskud for 2013 bliver på den baggrund reguleret ned med -119 mio. kr., som følge af den endelige efterregulering af medicingarantien for Region Nordjyllands andel heraf udgør -12,489 mio. kr., som reguleres over kassen. Det vil sige, at der ikke sker en nedskrivning af Regionens driftsramme. Udmøntning af midler til tværregionale IT-projekter Der har på Finansloven været afsat en central pulje til tværregionale IT-projekter. Puljen nedlægges med virkning fra 2013 og de uudmøntede midler fra 2011 og 2012 tilføres regionerne over bloktilskuddet. Det drejer sig om 100 mio. kr., hvoraf Region Nordjyllands andel udgør 10,495 mio. kr., som udmøntes til anlægsmidlerne på IT-området. Opskrivning af kommunal medfinansiering Regionernes forudsatte kommunale medfinansiering opskrives med 27,4 mio. kr. som følge af aktiviteter genereret af SATS-midler, særlige projekter i kommunerne mv. Region Nordjyllands andel udgør 2,876 mio. kr., som på driftssiden reserveres i DUT-puljen til dækning af udgifter som følge af de forudsatte aktivitet. 2. Regional udvikling 2.1 DUT-ændringer til umiddelbar udmøntning Ændring af lov om miljøbeskyttelse (digital annoncering) Lovændringen indebærer, at regionerne på en række områder ikke længere er forpligtet til at annoncere i dagblade mv., da digital annoncering på Regionens hjemmeside er tilstrækkeligt. Region Nordjyllands blokstilskud reduceres med 0,044 mio. kr. i 2012, som udmøntes til den central administration i Regional udvikling. 5

6 Cirkulære om jordforurening Regionerne skal foretage en skriftlig og elektronisk indberetning for hvert år samt planer og budgetter for det efterfølgende år. Region Nordjylland modtager 0,011 mio. kr. i 2012, som udmøntes til jordforureningsområdet. Ændring af lov og bekendtgørelse om jernbaner mv. (afgifter, gebyrer mv.) Fremadrettet for Trafikstyrelsen mulighed for at brugerfinansiere tilsynet på jernbaneområdet samt Jernbanenævnets drift. Dette vil medføre merudgifter for regionerne. Region Nordjylland modtager 0,152 mio. kr. i 2012, som udmøntes til kollektiv trafik 6

7 Bilag: Samlet oversigt over reguleringer SUNDHEDSOMRÅDET Mio.kr. Bloktilskudsandel incl. kommunal medfinansiering Opskrivning af budget (drift) Vaccination mod livmoderhalskræft 0,640 Ophævelse af egenbetaling for fertilitet mv. 22,357 Befordring vedr. Øfeldt centret 0,210 Frit valgsrammer for specialsygehuse, herunder Øfeldt 2,634 Driftsoverenskomst med Øfeldt centret 1,742 Tandlægebehandling til personer med sjældne sygdomme 2,298 Gratis HPV vaccination til piger i alderen år 1,983 Gratis MFR vaccination til unge voksne 0,199 Tilskud til psykologbehandling for særligt udsatte grupper 3,148 Øget adgang til palliativ behandling og rådgivning 0,420 Rehabilitering og palliationsdel af kræftpakkeforløb 0,630 Diagnostisk pakkeforløb 8,920 Ændring af lov om kunstig befrugtning 0,052 Overførsel af Kennedy centret til Region Hovedstaden 1,228 Behandling af PKU med midlet KUVAN 1,049 Opfølgning på aftale om patientombud 0,766 Ændring af ferieloven 0,010 Ændring af lov om børneattester 0,010 Energi- og miljøkrav til taxier mv. -0,094 Praksisnær lederuddannelse 0,294 Opskrivning KMF - SATS mv. 2,876 Opskrivning af budget (drift) i alt 51,375 Opskrivning af budget (anlæg) Udmøntning af midler til tværregionale IT-projekter 10,495 Opskrivning af budget (anlæg) i alt 10,495 Regulering over kassen Efterregulering af medicingaranti ,489 Regulering over kassen i alt -12,489 Samlet finansieringsmæssig regulering 49,381 Heraf udgør den kommunale medfinansiering 15,469 REGIONAL UDVIKLING Mio.kr. Bloktilskudsandel Opskrivning af budget Digital annoncering (Lov om miljøbeskyttelse) -0,044 Indberetning af jordforureninger 0,011 Ændring af lov om jernbaner mv. (afgifter, gebyrer mv.) 0,087 Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens gebyrer 0,065 Opskrivning af budget i alt 0,120 Samlet finansieringsmæssig regulering 0,120 7