Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12"

Transkript

1 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/ Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 114 af 21. juni 2012 er Lov- og cirkulæreprogrammet opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører I dette bilag gennemgås konsekvenserne for , mens eventuelle økonomiske konsekvenser for 2012 vil blive fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 2 og konsekvenserne for aktivitetsbestemt medfinansiering er indarbejdet i ændringen i bilag 4. Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/ kr., 2013 p/l Forøgelse af bloktilskud som følge af LCP Sager som indgår i konjunkturregulering, bilag Sager vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, bilag Forøgelse af bloktilskud ekskl. sager vedr. konjunkturregulering og aktivitetsbestemt medfinansiering heraf serviceudgifter Foreslået budgetkorrektion som følge af LCP heraf serviceudgifter Budget konsekvens af LCP heraf budgetkonsekvens på service = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver Frederiksberg Kommunes bloktilskud reduceret med 7,1 mio. kr. i 2013, 6,1 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i 2015 og frem, jf. tabel 1. Ses bort fra sager der indgår i konjunkturreguleringen (bilag 7) og aktivitetsbestemt medfinansiering (bilag 4) er bloktilskudsreduktionen 9,4 mio. kr. i 2013, 8,4 mio. kr. i

2 2014 og 7,4 mio. kr. i 2015 En mindre del af reduktionen (0,8 mio. kr. i 2013) vedrører service udgifter. Direktionen foreslår som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet, at budgettet reduceres med 4,0 mio. kr. i 2013, 2,4 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015 Dette giver en difference i forhold til bloktilskudsreduktionen på i alt 5,5 mio. kr. i 2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 6,8 mio. kr. i 2015 og 2016, dvs. budgettet nedskrives mindre, end bloktilskuddet reduceres. Differencen kan primært henføres til LCP nr. 160 vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager. Ses der alene på servicerammen er differencen 0,5 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører fire udvalg. Tabel 2. Udvalgsfordeling af lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser kr., 2013 p/l Magistraten Sundhed- og omsorgsudvalget Børneudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt driftskonti, der foreslås korrigeret heraf service De større sager på årets lov og cirkulæreprogram er beskrevet nedenfor: LCP nr. 160 vedr. ændring i refusionen for særligt dyre enkeltsager, beløbsgrænsen for hvornår en sag udløser refusion nedsættes. Kommunens bloktilskud bliver i alt reduceret 9,6 mio. kr. i 2013 Frederiksberg kommune forventer på baggrund af en konkret vurdering kun at indløse 4,7 mio. kr. i øgede refusionsindtægter på baggrund af ændringen. Det skyldes af Frederiksberg har færre anbragte børn end landsgennemsnittet samt at kommunen har relativt få af de dyre enkeltsager, der udløser 50 procent i refusion. LCP nr. 130 vedr. fjernelse af egenbetaling på kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen. Kommunen kompenseres 1,9 mio. kr. i Konsekvensen af lovændringen er vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (se bilag 4) LCP nr. I vedr. indførelsen offentlig digital post. Lovændringen sidestiller retsvirkningerne af digitale breve fra Digital Post med papirpost. Kommunen bliver i alt trukket 1,8 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. i 2014 og 4,2 mio. kr. i Den økonomiske konsekvens for Frederiksberg er allerede indarbejdet i forbindelse 2

3 med digitaliseringsstrategien. Dog er den identificerede økonomiske besparelse i FK væsentligt lavere end bloktilskudsreduktionen. LCP sager, som har konsekvenser for budgettet på netto kr. eller derover i mer- eller mindreudgifter, er enkeltvis beskrevet herunder. at forslagene på de enkelte sager, som de fremgår herunder, indarbejdes i budgetforslaget. Forslag til rammekorrektioner på driftskonti som følge af lovog cirkulæreprogrammet (LCP) svarer enten til fagområdernes indberetninger af konkrete beregninger til Økonomiafdelingen, eller er beregnet som kommunens bloktilskudsandel efter udligning. LCP nr. 9 Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v. 1. oktober 2009 ændrede Justitsministeriet reglerne om adoption uden samtykke, hvorefter et barn under 1 år kan bortadopteres, såfremt forældrene varigt vil være ude afstand til at varetage omsorgen for barnet og heller ikke vil være i stand til at spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær. Da loven trådte i kraft pr. 1. januar 2010 er de økonomiske konsekvenser fra 2010 og frem allerede indregnet på tidligere års aktstykke med -0,3 mio. kr. i 2012 (11 p/l), -0,5 mio. kr. i 2013 (11 p/l) og -0,1 mio. kr. i 2014 (12 p/l). Den yderligere samlede bloktilskudsregulering i 2015 på -8,7 mio. kr. ( kr. for Frederiksberg Kommune) skyldes, at kompensationen for loven har en faldende profil. Frederiksberg har ikke haft børn under 1 år som kunne bortadopteres. Frederiksberg kommune har haft en sag fremme, som Frederiksberg tabte i Ankestyrelsen. LCP Bloktilskudsændring 0,000 0,000-0,151-0,151 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 0,000-0,151-0,151 - at opgave 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. reduceres 0,2 mio. kr. i

4 LCP nr. 18 Tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension Som led i tilbagetrækningsreformen er der gennemført en ændring af Lov om social pension, der giver mulighed for tilkendelser af seniorførtidspension. Selve førtidspensionsbudgettet reguleres via budgetgarantien og er derfor ikke omfattet af DUT. Der er imidlertid administrativt merarbejde som følge af ekstra tilkendelser af førtidspension, og dette reguleres via DUT. På landsplan forventes yderligere 700 førtidspensioner i 2014 og førtidspensioner fra 2015 og frem som følge af lovændringen. LCP Bloktilskudsændring 0,000 0,289 0,369 0,369 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 0,289 0,369 0,369 - at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 LCP nr. 70 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Lovændringen vedrører tilbagetrækningsreformen og den deraf følgende forhøjelse af efterløns- og pensionsalder mm. Lovændringen medfører bl.a. en forøgelse af arbejdsudbudet, og som følge heraf også en forøgelse i antallet af personer på overførsler. De fleste af disse afledte effekter på overførslerne reguleres via budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, men der er også nogle af overførslerne der reguleres via DUT. Det gælder først og fremmest sygedagpenge og fleksjob. Desuden forventes flere driftsudgifter vedr. aktivering og mentorordninger, hvor sidstnævnte også reguleres via DUT. LCP Bloktilskudsændring 0,000 1,106 3,034 3,034 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 1,106 3,034 3,034 - at opgave 920 Sygedagpenge tilføres 0,6 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i

5 - at opgave 911 Løntilskud tilføres 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2015 og frem. - at opgave 931 Beskæftigelsesordninger tilføres 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 LCP nr. 131 Specialiseret behandling på Øfeldt Centret samt driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret Behandling på Øfeldt Centret overgår fra at være en del af vederlagsfri fysioterapi til specialiseret ambulant behandling, hvilket betyder en reducering af bloktilskuddet til kommunerne. Den fremadrettede udgift til Øfeldt Centret vil indgå som en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering og fremgår af bilag 4, Korrektioner af aktivitetsbestemt medfinansiering. I 2011 havde Frederiksberg Kommune udgifter til vederlagsfri fysioterapi på Øfeldt Centret på ca. 0,313 mio. kr. På grund af lovændringen har kommunen ikke udgifter hertil fremover. LCP Bloktilskudsændring -0,279-0,279-0,279-0,279 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,313-0,313-0,313-0,313 - at opgave 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling reduceres 0,3 mio. kr. i 2013 LCP nr. 152 Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste samt forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste ydes til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Loftet på ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste på kr. blev indført 1. januar 2011 til personer som har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter 1. januar Personer som har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste før 1. januar 2011 vil fortsat være dækket på baggrund af deres tidligere bruttoindtægt. Fra 1. juli 2012 er loftet blevet forhøjet til kr. for alle, som er bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter 1. januar

6 LCP Bloktilskudsændring 0,871 1,042 0,993 0,993 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,871 1,042 0,993 0,993 - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste tilføres 0,9 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 LCP nr. 160 Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særligt dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn mv. Lovændringen indebærer primært en ændring i refusionen for særligt dyre enkeltsager, idet beløbsgrænsen for hvornår en sag udløser refusion nedsættes. Som følge af den ændrede beløbsgrænse stiger kommunernes refusionsindtægter. Loven træder i kraft pr. 1. september En konkret opgørelse over Frederiksberg Kommunes forventede refusionsindtægter viser, at refusionsindtægterne skønsmæssigt vil stige med -1,582 mio. kr. i 2012 og med 4,7 mio.kr. ved fuld indfasning i 2013 Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i alle Familieafdelingens sager i 2011, hvor de nye beløbsgrænser er indsat i kommunens model for udregning af refusionsindtægter. Da der er færre anbragte børn i Frederiksberg Kommune i forhold til landsgennemsnittet, stiger refusionsindtægterne mindre end forudsat i DUT-sagen. Hertil kommer, at kommunen har relativt få af de meget dyre anbringelser, der udløser 50 procent i refusion. Det skal nævnes, at antallet af anbringelser forventes at falde yderligere fra 2011 til 2012, hvilket kan være en udfordring i forhold til at opnå de beregnede refusionsindtægter, der er baseret på sagerne i LCP Bloktilskudsændring -9,643-9,643-9,643-9,643 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -4,700-4,700-4,700-4,700 - at opgave 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. reduceres 1,2 mio. kr. i at opgave 611 Forebyggende foranstaltninger reduceres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem. - at opgave 612 Døgninstitutioner reduceres 2,6 mio. kr. i

7 - at opgave 613 Sikrede døgninstitutioner reduceres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste reduceres 0,5 mio. kr. i 2013 og frem - at opgave 651 Særlige dagtilbud reduceres 0,2 mio. kr. i 2013 LCP nr. 221 Kræftplan III Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i Alle kommuner har krav på at påbegynde implementeringen af forløbsprogrammet i Til iværksættelse af programmet er der bl.a. ansat en onkologisk sygeplejerske og tovholder, en socialrådgiver er blevet tilknyttet, og flere borgere end oprindeligt deltager i træning. Derudover er der en del opstartsudgifter til bl.a. etablering af rammer til borgere og ny medarbejder, projektlederbistand og kompetenceudvikling. I budget 2012 er der afsat 1,120 mio. kr. til kræftrehabilitering ekskl. DUT tilskuddet. Dertil blev der ved budgetforliget forudsat DUT-kompensation på 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 i 2013 og frem LCP Bloktilskudsændring 0,562 0,562 0,562 0,562 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,562 0,562 0,562 0,562 - at opgave 431 Sundhedsfremme forebyggelse tilføres 0,6 mio. kr. i 2013 og frem. LCP nr. 225 Ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven Loven hæver den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Kommunerne blev i forbindelse med sænkningen af lavalderen fra 15 til 14 i 2010 kompenseret for etablering og drift af yderligere sikrede pladser, og det er denne kompensation, som nu føres tilbage. Ved sænkelsen af den kriminelle lavalder i 2010 blev kommunen tilsvarende kompenseret for de øgede udgifter. 7

8 LCP Bloktilskudsændring -0,521-0,521-0,521-0,521 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,521-0,521-0,521-0,521 - at opgave 613 Sikrede døgninstitutioner reduceres 0,5 mio. kr. i 2013 LCP nr. 227 Styrkelse af indsatsen over for familier med børn, der har behov for særlig støtte Lovændringen indeholder følgende elementer: 1) Mulighed for videregivelse af oplysninger til og behandling af oplysninger fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) uden samtykke tydeliggøres. 2) Der skabes yderligere mulighed for at få adgang til en families hjem uden retskendelse. 3) Udvidelse af skole, sundhed og dagtilbudssamarbejdet (SSD) som led i den tidlige og forebyggende indsats. 4) Visse tidligere anbragte får ret til en kontaktperson efter det fyldt 18 år. 5) Fokus for handleplaner for unge på 16 år og derover tydeliggøres. 6) Indholdet af de mellemkommunale underretninger kvalificeres. 7) Der indføres underretningspligt, når udsatte familier med børn flytter fra Danmark til Grønland. Der forventes merarbejde for sagsbehandlere. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,73 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP Bloktilskudsændring 0,140 0,178 0,178 0,178 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,140 0,178 0,178 0,178 - at opgave 122 Børne- og Ungeområdet tilføres 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,2 i 2014 LCP nr. 297 Forenkling af kommunalbestyrelsens prisberegning Der er pr. 5. januar 2012 indført forenklede krav til timeprisberegningen på frit valg på ældreområdet. Tidligere har kommunerne skullet tage udgangspunkt i den faktisk leverede tid (stikprøve) og dermed foretage en tidsregistrering af den kommunale hjemmepleje. Fremover kan kommunen beslutte at foretage timeprisberegningen på baggrund af visiteret tid. Den økonomiske regulering vedrører effekten af at området ikke længere skal foretage en stikprøve. 8

9 SSA har foretaget en beregning af hvor meget tid der i 2012 blev brugt på at foretage stikprøven, på den baggrund har den kommunale hjemmepleje angivet at det har kostet ca. 85 t.kr. for dem at foretage stikprøven. SSA administrationen har tilsvarende haft udgifter for ca. 20 t. kr., hvorfor der samlet forventes at være en besparelse på ca. 105 t.kr. i 2013 og frem som følge af at der ikke længere skal foretages en stikprøve. LCP Bloktilskudsændring -0,389-0,389-0,389-0,389 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,105-0,105-0,105-0,105 - at opgave 400 Hjemmeplejen tilpasses -0,85 mio. kr. i at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilpasses -0,02 mio. kr. i 2013 LCP nr. II Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet Lovændringen indebærer at børn, som er anbragt, kan få en handicap bil, hvis de er berettiget til det. Ligeledes har anbragte børns forældre ikke kunnet få tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet har været på hospitalet. Lovændringen indebærer ligeledes at de biologiske forældre kan få tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt at de opholder sig på hospitalet sammen med det anbragte barn. Muligheden for handicapbil til anbragte børn samt tabtarbejdsfortjenste til forældre i forbindelse med hospitalsophold af anbragte børn forventes ikke brugt i større udstrækning på Frederiksberg. LCP II Bloktilskudsændring 0,099 0,055 0,054 0,054 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,099 0,055 0,054 0,054 - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste tilføres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem Anna Sofie Husager Fuldmægtig 9

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører seks udvalg.

En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører seks udvalg. Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti og aktivitetsbestemt medfinansiering 14. august 2013 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke

Læs mere

ØKU Total AMU LC201 Effekter af ændret efterlønsordning AMU Total

ØKU Total AMU LC201 Effekter af ændret efterlønsordning AMU Total Budget 2013 L&C Lov- og cirkulære program (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU LC101 Administration af tilbagetrækningsreform 0 112 143 143 LC102 Offentlig Digital Post 0 0

Læs mere

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område

Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 1 of 5 Budgetvejledning G.3.-2 af 29. juni 2012 Lov- og cirkulæreprogram SÆs område 12538 Ændringer vedr. voksen og handicapområdet Note 1: Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 258.442 256.726

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr

Indhold i lovændring Regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation ophæves pr for Rudersdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område. Ældreområdet og Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der

Læs mere

2013 2013 2014 2015 2016 I.

2013 2013 2014 2015 2016 I. 1 of 10 Den 21. juni 2012 Regeringens lov- og cirkulæreprogram 2013 Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 I. Overført tilskudspulje Kommuneaftalen 2011 vedr. 2012, overført tilskudspulje, jf. akt 154 af 23. juni

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019

Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

ØKU Total 0 112 143 143. AMU Total 0 428 1.175 1.175. BUU Total -3.768-3.702-3.659-3.659. MTU Total 721 721 721 721. VPU Total 807 807 807 807

ØKU Total 0 112 143 143. AMU Total 0 428 1.175 1.175. BUU Total -3.768-3.702-3.659-3.659. MTU Total 721 721 721 721. VPU Total 807 807 807 807 Budget 2013 L&C Lov- og cirkulære program (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU LC101 Administration af tilbagetrækningsreform 0 112 143 143 LC102 Offentlig Digital Post 0 0

Læs mere

En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører syv udvalg.

En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører syv udvalg. Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti 6. august 2011 Sagsbeh: nave02 Sagsnr.: Dokumentnr.: Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 163 af 24. juni 2011 er Lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 157 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. februar 2011 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2014 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 17. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Efterspørgselsstyrede overførsler mv. Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede. Københavns Ejendomme, drift 6.45.51.

Efterspørgselsstyrede overførsler mv. Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede. Københavns Ejendomme, drift 6.45.51. Bilag 3. DUT-puljens fordeling på udvalg i 2011 og frem (absolutte tal) Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget KS, service 6.45.51.1 0 40 120 120 KBS, service 6.45.51.1 0 44 133 133 KB, service 0.58.95.1 0

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 698.654

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner

Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Analyse Budget - Bilag 1: Lov- og cirkulæreprogram for kommuner Virksomhed Bemærkning Politikområde Finansministeriet 6 7 8 9 10 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018

Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 Bilag 1B. Økonomiske nøgletal budgetforslag 2015-2018 24. april 2014 Sagsbeh: LFM Økonomiafdelingen Beregning af økonomiske nøgletal til budgetforslag 2015 2018 I dette bilag gennemgås de økonomiske nøgletal

Læs mere

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10

Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Korrektioner som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet 2009/10 Kommuner Økonomi- og Erhvervsministeriet 8 Overdragelse af Væksthusene til kommunerne 2185 Sekretariat for 0 710.000 710.000 710.000 710.000

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11. Budget 2005-2008. Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-11 Budget 2005-2008 Indeholder Bevilling nr. 554 Førtidspension og 555 øvrige sociale formål Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Socialudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

TL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater

TL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater Tekniske korrektioner - Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2012 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2012 2013 2014 2015 Udenfor serviceramme Indenfor serviceramme Økonomiudvalget TL101 Arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11

Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 Kommuner 8 Virksomhed Bemærkning Politikområde Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 10-10-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Jeppe

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011

Udmøntning af bloktilskudsreguleringer for 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Christian Lehmann Afdeling: Økonomisk Sekretariat E mail: Christian.Lehmann@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22115 Telefon: 76631656 Dato: 1. september 2011 Udmøntning

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens

Præsentation af budgetforslaget. v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Præsentation af budgetforslaget v/direktør for Økonomi, Personale og Borgerservice Erik Hattens Proces Forslaget til budget er udspil til, hvordan kommunens indtægter og udgifter overordnet skal fordeles

Læs mere

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område

Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Varde kommunes økonomiske konsekvenser i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet 2015 på Børn- og Undervisningsudvalgets område Ad. 13. Lov nr. 318 af 28. april 2009 Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde.

Familieafdelingen. Det specialiserede socialområde. 1 Familieafdelingen Det specialiserede socialområde. 2 Indholdsfortegnelse: Familieafdelingens opgaver.s.4. Myndighedsdelen Modtagerenheden s.4. Lovhjemmel Underretninger Børnefaglige undersøgelser Opgørelse

Læs mere

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder NOTAT Økonomi og Stabe Økonomiafdelingen Sagsnr.: 14/30297 Doknr.: 194749/15 Dato: 17-08- hsp/cqb/ttr BILAG D - Overførselsindkomster og aktiverings i 2016-19 på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Politikområde 6: SUNDHEDSFREMME og FOREBYGGELSE Sundhedspolitik (tværgående) Sundhedsplejen tilbud til småbørnsfamilier Sundhedsplejen

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 4 Kvalitetsstandard for anbringelse udenfor hjemmet Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 27 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075

Renter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Nedenstående tabel viser, hvorledes dette års LCP fordeler sig på hhv. serviceudgifter og overførelser.

Nedenstående tabel viser, hvorledes dette års LCP fordeler sig på hhv. serviceudgifter og overførelser. Bilag 3 4. juli 2014 Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 125 af 19. juni 2014 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører 2014-2018. I dette

Læs mere

Samtlige kommuner og AF m. fl.

Samtlige kommuner og AF m. fl. Samtlige kommuner og AF m. fl. Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 6. juni 2006 Orientering om ændring af lov om en

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere