Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Transkript

1 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/ Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund af aktstykke nr. 114 af 21. juni 2012 er Lov- og cirkulæreprogrammet opgjort for Frederiksberg Kommune. LCP programmet vedrører I dette bilag gennemgås konsekvenserne for , mens eventuelle økonomiske konsekvenser for 2012 vil blive fremlagt i forbindelse med 2. forventede regnskab. De tilskuds- og udligningsmæssige konsekvenser er indarbejdet i bilag 6 om tilskud og udligning, konsekvenserne som følge af budgetgaranti og konjunktur fremgår af bilag 2 og konsekvenserne for aktivitetsbestemt medfinansiering er indarbejdet i ændringen i bilag 4. Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/ kr., 2013 p/l Forøgelse af bloktilskud som følge af LCP Sager som indgår i konjunkturregulering, bilag Sager vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, bilag Forøgelse af bloktilskud ekskl. sager vedr. konjunkturregulering og aktivitetsbestemt medfinansiering heraf serviceudgifter Foreslået budgetkorrektion som følge af LCP heraf serviceudgifter Budget konsekvens af LCP heraf budgetkonsekvens på service = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt Som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet bliver Frederiksberg Kommunes bloktilskud reduceret med 7,1 mio. kr. i 2013, 6,1 mio. kr. i 2014 og 6,7 mio. kr. i 2015 og frem, jf. tabel 1. Ses bort fra sager der indgår i konjunkturreguleringen (bilag 7) og aktivitetsbestemt medfinansiering (bilag 4) er bloktilskudsreduktionen 9,4 mio. kr. i 2013, 8,4 mio. kr. i

2 2014 og 7,4 mio. kr. i 2015 En mindre del af reduktionen (0,8 mio. kr. i 2013) vedrører service udgifter. Direktionen foreslår som følge af Lov og Cirkulæreprogrammet, at budgettet reduceres med 4,0 mio. kr. i 2013, 2,4 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. i 2015 Dette giver en difference i forhold til bloktilskudsreduktionen på i alt 5,5 mio. kr. i 2013, 6,0 mio. kr. i 2014 og 6,8 mio. kr. i 2015 og 2016, dvs. budgettet nedskrives mindre, end bloktilskuddet reduceres. Differencen kan primært henføres til LCP nr. 160 vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager. Ses der alene på servicerammen er differencen 0,5 mio. kr. i 2013, 1,2 mio. kr. i 2014 og 3,0 mio. kr. i 2015 En samlet opgørelse over lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser fordelt på udvalg, ses herunder. Ændringerne vedrører fire udvalg. Tabel 2. Udvalgsfordeling af lov- og cirkulæreprogrammets konsekvenser kr., 2013 p/l Magistraten Sundhed- og omsorgsudvalget Børneudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt driftskonti, der foreslås korrigeret heraf service De større sager på årets lov og cirkulæreprogram er beskrevet nedenfor: LCP nr. 160 vedr. ændring i refusionen for særligt dyre enkeltsager, beløbsgrænsen for hvornår en sag udløser refusion nedsættes. Kommunens bloktilskud bliver i alt reduceret 9,6 mio. kr. i 2013 Frederiksberg kommune forventer på baggrund af en konkret vurdering kun at indløse 4,7 mio. kr. i øgede refusionsindtægter på baggrund af ændringen. Det skyldes af Frederiksberg har færre anbragte børn end landsgennemsnittet samt at kommunen har relativt få af de dyre enkeltsager, der udløser 50 procent i refusion. LCP nr. 130 vedr. fjernelse af egenbetaling på kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i det offentlige sundhedsvæsen. Kommunen kompenseres 1,9 mio. kr. i Konsekvensen af lovændringen er vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering (se bilag 4) LCP nr. I vedr. indførelsen offentlig digital post. Lovændringen sidestiller retsvirkningerne af digitale breve fra Digital Post med papirpost. Kommunen bliver i alt trukket 1,8 mio. kr. i 2013, 2,3 mio. kr. i 2014 og 4,2 mio. kr. i Den økonomiske konsekvens for Frederiksberg er allerede indarbejdet i forbindelse 2

3 med digitaliseringsstrategien. Dog er den identificerede økonomiske besparelse i FK væsentligt lavere end bloktilskudsreduktionen. LCP sager, som har konsekvenser for budgettet på netto kr. eller derover i mer- eller mindreudgifter, er enkeltvis beskrevet herunder. at forslagene på de enkelte sager, som de fremgår herunder, indarbejdes i budgetforslaget. Forslag til rammekorrektioner på driftskonti som følge af lovog cirkulæreprogrammet (LCP) svarer enten til fagområdernes indberetninger af konkrete beregninger til Økonomiafdelingen, eller er beregnet som kommunens bloktilskudsandel efter udligning. LCP nr. 9 Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v. 1. oktober 2009 ændrede Justitsministeriet reglerne om adoption uden samtykke, hvorefter et barn under 1 år kan bortadopteres, såfremt forældrene varigt vil være ude afstand til at varetage omsorgen for barnet og heller ikke vil være i stand til at spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær. Da loven trådte i kraft pr. 1. januar 2010 er de økonomiske konsekvenser fra 2010 og frem allerede indregnet på tidligere års aktstykke med -0,3 mio. kr. i 2012 (11 p/l), -0,5 mio. kr. i 2013 (11 p/l) og -0,1 mio. kr. i 2014 (12 p/l). Den yderligere samlede bloktilskudsregulering i 2015 på -8,7 mio. kr. ( kr. for Frederiksberg Kommune) skyldes, at kompensationen for loven har en faldende profil. Frederiksberg har ikke haft børn under 1 år som kunne bortadopteres. Frederiksberg kommune har haft en sag fremme, som Frederiksberg tabte i Ankestyrelsen. LCP Bloktilskudsændring 0,000 0,000-0,151-0,151 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 0,000-0,151-0,151 - at opgave 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. reduceres 0,2 mio. kr. i

4 LCP nr. 18 Tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension Som led i tilbagetrækningsreformen er der gennemført en ændring af Lov om social pension, der giver mulighed for tilkendelser af seniorførtidspension. Selve førtidspensionsbudgettet reguleres via budgetgarantien og er derfor ikke omfattet af DUT. Der er imidlertid administrativt merarbejde som følge af ekstra tilkendelser af førtidspension, og dette reguleres via DUT. På landsplan forventes yderligere 700 førtidspensioner i 2014 og førtidspensioner fra 2015 og frem som følge af lovændringen. LCP Bloktilskudsændring 0,000 0,289 0,369 0,369 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 0,289 0,369 0,369 - at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilføres 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,4 mio. kr. i 2015 LCP nr. 70 Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v. Lovændringen vedrører tilbagetrækningsreformen og den deraf følgende forhøjelse af efterløns- og pensionsalder mm. Lovændringen medfører bl.a. en forøgelse af arbejdsudbudet, og som følge heraf også en forøgelse i antallet af personer på overførsler. De fleste af disse afledte effekter på overførslerne reguleres via budgetgaranti og beskæftigelsestilskud, men der er også nogle af overførslerne der reguleres via DUT. Det gælder først og fremmest sygedagpenge og fleksjob. Desuden forventes flere driftsudgifter vedr. aktivering og mentorordninger, hvor sidstnævnte også reguleres via DUT. LCP Bloktilskudsændring 0,000 1,106 3,034 3,034 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,000 1,106 3,034 3,034 - at opgave 920 Sygedagpenge tilføres 0,6 mio. kr. i 2014 og 1,5 mio. kr. i

5 - at opgave 911 Løntilskud tilføres 0,5 mio. kr. i 2014 og 1,3 mio. kr. i 2015 og frem. - at opgave 931 Beskæftigelsesordninger tilføres 0,1 mio. kr. i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 LCP nr. 131 Specialiseret behandling på Øfeldt Centret samt driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centret Behandling på Øfeldt Centret overgår fra at være en del af vederlagsfri fysioterapi til specialiseret ambulant behandling, hvilket betyder en reducering af bloktilskuddet til kommunerne. Den fremadrettede udgift til Øfeldt Centret vil indgå som en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering og fremgår af bilag 4, Korrektioner af aktivitetsbestemt medfinansiering. I 2011 havde Frederiksberg Kommune udgifter til vederlagsfri fysioterapi på Øfeldt Centret på ca. 0,313 mio. kr. På grund af lovændringen har kommunen ikke udgifter hertil fremover. LCP Bloktilskudsændring -0,279-0,279-0,279-0,279 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,313-0,313-0,313-0,313 - at opgave 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling reduceres 0,3 mio. kr. i 2013 LCP nr. 152 Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste samt forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsfortjeneste ydes til forældre, der i hjemmet forsørger et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Loftet på ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste på kr. blev indført 1. januar 2011 til personer som har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter 1. januar Personer som har fået bevilget tabt arbejdsfortjeneste før 1. januar 2011 vil fortsat være dækket på baggrund af deres tidligere bruttoindtægt. Fra 1. juli 2012 er loftet blevet forhøjet til kr. for alle, som er bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter 1. januar

6 LCP Bloktilskudsændring 0,871 1,042 0,993 0,993 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,871 1,042 0,993 0,993 - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste tilføres 0,9 mio. kr. i 2014, 1,0 mio. kr. i 2015 LCP nr. 160 Inddragelse af faglige og økonomiske hensyn, fastsættelse af serviceniveauer, refusion for særligt dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn mv. Lovændringen indebærer primært en ændring i refusionen for særligt dyre enkeltsager, idet beløbsgrænsen for hvornår en sag udløser refusion nedsættes. Som følge af den ændrede beløbsgrænse stiger kommunernes refusionsindtægter. Loven træder i kraft pr. 1. september En konkret opgørelse over Frederiksberg Kommunes forventede refusionsindtægter viser, at refusionsindtægterne skønsmæssigt vil stige med -1,582 mio. kr. i 2012 og med 4,7 mio.kr. ved fuld indfasning i 2013 Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i alle Familieafdelingens sager i 2011, hvor de nye beløbsgrænser er indsat i kommunens model for udregning af refusionsindtægter. Da der er færre anbragte børn i Frederiksberg Kommune i forhold til landsgennemsnittet, stiger refusionsindtægterne mindre end forudsat i DUT-sagen. Hertil kommer, at kommunen har relativt få af de meget dyre anbringelser, der udløser 50 procent i refusion. Det skal nævnes, at antallet af anbringelser forventes at falde yderligere fra 2011 til 2012, hvilket kan være en udfordring i forhold til at opnå de beregnede refusionsindtægter, der er baseret på sagerne i LCP Bloktilskudsændring -9,643-9,643-9,643-9,643 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -4,700-4,700-4,700-4,700 - at opgave 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. reduceres 1,2 mio. kr. i at opgave 611 Forebyggende foranstaltninger reduceres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem. - at opgave 612 Døgninstitutioner reduceres 2,6 mio. kr. i

7 - at opgave 613 Sikrede døgninstitutioner reduceres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste reduceres 0,5 mio. kr. i 2013 og frem - at opgave 651 Særlige dagtilbud reduceres 0,2 mio. kr. i 2013 LCP nr. 221 Kræftplan III Sundhedsstyrelsen har offentliggjort et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i Alle kommuner har krav på at påbegynde implementeringen af forløbsprogrammet i Til iværksættelse af programmet er der bl.a. ansat en onkologisk sygeplejerske og tovholder, en socialrådgiver er blevet tilknyttet, og flere borgere end oprindeligt deltager i træning. Derudover er der en del opstartsudgifter til bl.a. etablering af rammer til borgere og ny medarbejder, projektlederbistand og kompetenceudvikling. I budget 2012 er der afsat 1,120 mio. kr. til kræftrehabilitering ekskl. DUT tilskuddet. Dertil blev der ved budgetforliget forudsat DUT-kompensation på 0,4 mio. kr. i 2012 og 0,5 i 2013 og frem LCP Bloktilskudsændring 0,562 0,562 0,562 0,562 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,562 0,562 0,562 0,562 - at opgave 431 Sundhedsfremme forebyggelse tilføres 0,6 mio. kr. i 2013 og frem. LCP nr. 225 Ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser og færdselsloven Loven hæver den kriminelle lavalder fra 14 til 15 år. Kommunerne blev i forbindelse med sænkningen af lavalderen fra 15 til 14 i 2010 kompenseret for etablering og drift af yderligere sikrede pladser, og det er denne kompensation, som nu føres tilbage. Ved sænkelsen af den kriminelle lavalder i 2010 blev kommunen tilsvarende kompenseret for de øgede udgifter. 7

8 LCP Bloktilskudsændring -0,521-0,521-0,521-0,521 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,521-0,521-0,521-0,521 - at opgave 613 Sikrede døgninstitutioner reduceres 0,5 mio. kr. i 2013 LCP nr. 227 Styrkelse af indsatsen over for familier med børn, der har behov for særlig støtte Lovændringen indeholder følgende elementer: 1) Mulighed for videregivelse af oplysninger til og behandling af oplysninger fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation (VISO) uden samtykke tydeliggøres. 2) Der skabes yderligere mulighed for at få adgang til en families hjem uden retskendelse. 3) Udvidelse af skole, sundhed og dagtilbudssamarbejdet (SSD) som led i den tidlige og forebyggende indsats. 4) Visse tidligere anbragte får ret til en kontaktperson efter det fyldt 18 år. 5) Fokus for handleplaner for unge på 16 år og derover tydeliggøres. 6) Indholdet af de mellemkommunale underretninger kvalificeres. 7) Der indføres underretningspligt, når udsatte familier med børn flytter fra Danmark til Grønland. Der forventes merarbejde for sagsbehandlere. Beløbet, som foreslås indarbejdet i budgetforslaget, udgør 1,73 pct. af bloktilskuddet for hele landet svarende til kommunens finansierede bloktilskudskompensation efter udligning. LCP Bloktilskudsændring 0,140 0,178 0,178 0,178 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,140 0,178 0,178 0,178 - at opgave 122 Børne- og Ungeområdet tilføres 0,1 mio. kr. i 2013 og 0,2 i 2014 LCP nr. 297 Forenkling af kommunalbestyrelsens prisberegning Der er pr. 5. januar 2012 indført forenklede krav til timeprisberegningen på frit valg på ældreområdet. Tidligere har kommunerne skullet tage udgangspunkt i den faktisk leverede tid (stikprøve) og dermed foretage en tidsregistrering af den kommunale hjemmepleje. Fremover kan kommunen beslutte at foretage timeprisberegningen på baggrund af visiteret tid. Den økonomiske regulering vedrører effekten af at området ikke længere skal foretage en stikprøve. 8

9 SSA har foretaget en beregning af hvor meget tid der i 2012 blev brugt på at foretage stikprøven, på den baggrund har den kommunale hjemmepleje angivet at det har kostet ca. 85 t.kr. for dem at foretage stikprøven. SSA administrationen har tilsvarende haft udgifter for ca. 20 t. kr., hvorfor der samlet forventes at være en besparelse på ca. 105 t.kr. i 2013 og frem som følge af at der ikke længere skal foretages en stikprøve. LCP Bloktilskudsændring -0,389-0,389-0,389-0,389 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget -0,105-0,105-0,105-0,105 - at opgave 400 Hjemmeplejen tilpasses -0,85 mio. kr. i at opgave 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet tilpasses -0,02 mio. kr. i 2013 LCP nr. II Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet Lovændringen indebærer at børn, som er anbragt, kan få en handicap bil, hvis de er berettiget til det. Ligeledes har anbragte børns forældre ikke kunnet få tabt arbejdsfortjeneste, hvis barnet har været på hospitalet. Lovændringen indebærer ligeledes at de biologiske forældre kan få tabt arbejdsfortjeneste, når det er nødvendigt at de opholder sig på hospitalet sammen med det anbragte barn. Muligheden for handicapbil til anbragte børn samt tabtarbejdsfortjenste til forældre i forbindelse med hospitalsophold af anbragte børn forventes ikke brugt i større udstrækning på Frederiksberg. LCP II Bloktilskudsændring 0,099 0,055 0,054 0,054 Foreslås indarbejdet i budgetforslaget 0,099 0,055 0,054 0,054 - at opgave 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste tilføres 0,1 mio. kr. i 2013 og frem Anna Sofie Husager Fuldmægtig 9