Samlet opfølgning af målene i 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets

Transkript

1 BILAG 1 Samlet opfølgning af målene i 2011 på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder I budgettet for 2011 indgik 22 mål på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder, herunder mål af tværgående karakter. I denne samlede opfølgning på målene er der taget udgangspunkt i følgende opdeling: 1. Hvor er vi færdige? altså mål, som er afsluttede eller som det ikke vurderes relevant at arbejde videre med 2. Hvor mangler vi noget? herunder: hvad er relevant/irrelevant at arbejde videre med 3. Hvad arbejder vi videre med? 4. Hvor har vi ikke været gode nok til at prioritere ressourcer og indsatser? altså mål, som ikke er nået eller arbejdet med De fulde målbeskrivelser kan ses i bilag 2. Ad. 1: Målet nået og der arbejdes ikke videre med noget i relation til målet Aftalestyring Det var et mål, at aftalesystemet skulle revideres i Den 30. juni 2011 godkendte kommunalbestyrelsen en ny økonomistyringsmodel, som bl.a. indebar en ændring af aftalestyringen. 1

2 Ad. 2: Målet er ikke nået, men det vurderes ikke relevant at arbejde videre med målet Sammensætning af vognpark og kørsel, så energiforbrug minimeres Ansvaret for kommunens køretøjer ligger hos den enkelte virksomhedsleder, herunder beslutningen om, hvilken type køretøj, der skal købes ved udskiftning eller nyanskaffelse. Kommunen er med i et statsligt forsøg med el-biler, som har vist, at første generation elbiler ikke er anvendelige. De har for lille aktionsradius, og der er store problemer med teknikken. Målet anses for afsluttet med de rammer, der er gældende, og det anbefales, at måldelen vedrørende tjenestekørsel videreføres som selvstændigt mål under Teknik og Miljø. Ad. 3: Indsatser, der arbejdes videre med Havne I relation til kommuneplanlægningen er samtlige havne gennemgået, og der er fastlagt rammer for anvendelse af/planlægning for de enkelte havne. I den sammenhæng pågår en aktiv indsats for omdannelse af Hasle Havn og Tejn Havn, ligesom der er indledt et samarbejde med lokale erhvervsaktører omkring en eventuel kampagneindsats for at skabe investeringsinteresse omkring Kjærenæs-grunden i Allinge. Effektiviseringer I 2011 blev der arbejdet med at finde effektiviseringstiltag til imødegåelse af de forudsatte måltal i budgetoverslagsårene. Som supplement hertil blev der ultimo 2011 igangsat en omfattende budgetscreening af alle områder. BDO har gennemført budgetscreeningen, som er en sammenligning på overordnet plan af udgifterne i Bornholms Regionskommune med en række andre kommuners udgifter. Arbejdet indgår i budgetprocessen for 2013, hvor samtlige udvalg har fået til opgave at vurderer konsekvenser af at realiserer de potentialer, som fremgår af budgetscreeningen. Samarbejde på tværs af udvalg og områder Både politisk og administrativt er sket en øget koordinering og samarbejde på tværs af udvalg og områder for at optimere ressourceforbruget og sikre bedre løsninger for borgerne. Som følge heraf kan bl.a. nævnes nedenstående projekter. 2

3 Inklusionsprojekt på dagtilbudsområdet Jobrotation (som afløser for medarbejdere ansættes rotationsvikarer) Ansætte unge på kontanthjælp i praktikpladser i kommunen Sociale fleksjob UTA uddannelse til alle (målet er, at 95% af de unge skal have en uddannelse) Uddannelsesområdet Det har høj prioritet hos borgmesteren og kommunaldirektøren at få samlet ungdomsuddannelserne under ét tag, herunder sikre rammebetingelser og anden kommunal opbakning til Campus. Det sker bl.a. gennem regelmæssigt formaliserede møder mellem de involverede parter, og målet indgår også i oplægget til vækstpartnerskabsaftalen mellem regeringen og Bornholms Vækstforum. Der arbejdes kontinuerligt med at tiltrække videregående uddannelser til øen til at understøtte det private erhvervsliv, samt med at få etableret flere kulturrelaterede uddannelser. Bornholms Akademi arbejder ligeledes videre med uddannelsesinitiativet, men da der er stramninger på området samt en generel tendens til at centralisere og rationalisere uddannelserne i Danmark, er det svært at tiltrække sådanne initiativer til Bornholm. Derudover holdes der regelmæssigt møder med Bornholms Akademi, Bornholms Erhvervsskole og Center for Regional- og Turismeforskning om uddannelsesområdet. Erhvervsområdet I 2011 blev der nedsat en taskforce med repræsentanter fra BRK, Destination Bornholm, Væksthus Hovedstaden og Business Center Bornholm. Taskforcen har til formål at bistå virksomheder med henblik på etablering på Bornholm, og kommunen skal have en proaktiv tilgang i rådgivningen om etablering, udvikling, lovgivning og andre rammebetingelser. Taskforcen holdt sit første møde i 2011, og næste skridt er at få beskrevet gruppens arbejde fremadrettet på både strategisk og taktisk niveau. Kommunen indgår til stadighed i konstruktiv dialog om alle idéer og initiativer, der understøtter vækst og erhvervsudvikling på Bornholm. Dette foregår i særdeleshed i Vækstforumsekretariatet samt i LAG-sekretariatet. Der holdes jævnligt møder mellem Business Center Bornholm og kommunen om konkret virksomhedsrådgivning, og om hvordan vidensniveauet på øen kan understøtte både bestående og kommende virksomheders behov. Desuden mødes vækstforumsekretariatat med andre vækstforumsekretariater i landet med henblik på viden- og erfaringsudveksling om disse emner. Der er ydermere nedsat en sekretariats- og kontaktgruppe, og her mødes de bornholmske nøgleaktører indenfor erhverv, turisme, uddannelse og forskning med tilsvarende aktører fra stat, regioner og interesseorganisationer i København. Kommunen har holdt møde med Center for Regional og Turismeforskning med henblik på udarbejdelse af en analyse af pendlingsmønsteret, dets udviklingsbetingelser og påvirkningsmuligheder. Der følges op på, at analysen gennemføres, og at resultaterne frem- 3

4 lægges til politisk drøftelse. Arbejdet bliver præsenteret ved kommunalbestyrelsens temadag om bosætning og tilflytning den 15. maj 2012 EU s strukturfonde Tidligst i slutningen af 2012 ventes det afklaret, hvorvidt Bornholm fastholdes som målområde for EU s strukturfonde , og omfanget af strukturfondsmidler ventes tidligst afklaret i løbet af Der arbejdes dog proaktivt i både nationale og internationale netværk samt gennem høringsbidrag for at fremme Bornholms interesser og muligheder, ligesom der i 2011 er taget et konkret skridt med ansættelsen af en fundraiser til at styrke kompetenceudvikling indenfor projektudvikling. Fibernet/højhastighedsnet til alle bornholmere Udbredelse af fibernet/højhastighedsnet til alle bornholmere varetages inden for rammerne af Partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling mellem regeringen og Bornholms Vækstforum. Der er aktuelt et konkret projekt på vej med henblik på udrulning af fibernet i første omgang til borgere og virksomheder på Vestbornholm. I foråret 2012 har borgmesteren og kommunaldirektøren desuden været til møde med erhvervs- og vækstministeren om sagen, og der er aftalt et nyt møde herom senere i KRAMS Der har de seneste år være arbejdet med at forbedre den bornholmske sundhedsprofil, og der arbejdes fortsat med de såkaldte KRAMS-faktorer. Opfølgning på den bornholmske sundhedsprofil sker gennem den regionale opgørelse i Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og Kommuner. De næste resultater foreligger i 2015, og udviklingen i den bornholmske sundhedsprofil følges. Arbejdsmiljø og trivsel i BRK Målet er at have et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i alle kommunens virksomheder med henblik på at sikre længst mulig fastholdelse af medarbejdere på ordinære såvel som særlige vilkår. Der er udarbejdet en handlingsplan vedrørende rekruttering og fastholdelse, som der følges op på løbende, ligesom der er udfærdiget en rekrutteringsguide. Derudover forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget hvert år i november en opgørelse over antallet af rummelige arbejdspladser. I slutningen af 2010 blev der gennemført en trivselsanalyse i kommunens virksomheder. I alt valgte af kommunens ansatte at deltage i undersøgelsen, hvilket svarer til ca. 65% af de mulige deltagere. Virksomhederne modtog deres trivselsrapporter i begyndelsen af 2011, og alle virksomheder fik mulighed for at få assistance til at arbejde med trivslen. 31 af 45 virksomheder valgte at tage imod tilbuddet. Som udgangspunkt gennemføres der trivselsundersøgelser hvert andet år. 4

5 Kompetenceudvikling i BRK Der er et projekt om strategisk kompetenceudvikling, og i 2011 blev der som planlagt gennemført 2. implementeringsbølge. Projektet følger tidsplanen, og hele projektet forventes afsluttet ved udgangen af Øget udbud af uddannelses- og praktikpladser i BRK I 2011 blev udbuddet af uddannelses- og praktikpladser i kommunen øget med 14 pladser. Derudover er det på landsplan pålagt kommunerne at oprette ekstraordinære praktikpladser, og Bornholm opfylder sin andel heraf. Det forventes, at der indgås aftale mellem regeringen og KL om ekstra pladser i 2012 på et tilsvarende niveau. Ad. 4: Her har vi ikke været gode nok til at prioritere indsatser og ressourcer Kommunikation I 2011 skulle BRK gennem en forbedret kommunikation sikre et større ejerskab til visionen om Bornholm som en grøn bæredygtig ø. Da budgettet samtidig indeholdt en politisk besparelse på en ændret organisering af kommunikationsopgaven, er der ikke administrativt blevet prioriteret ressourcer til kommunikationsopgaven, og målet er således ikke nået. Mål for sagsbehandlingstider på alle områder Det er kommunalbestyrelsens ønske, at der formuleres konkrete politisk besluttede mål for sagsbehandlingstider på alle områder. I løbet af sidste halvdel af 2010 begyndtes et arbejde med at indhente oplysninger om sagsbehandlingstider fra stabe og virksomheder. Sidenhen er der ikke fulgt op på dette mål på grund af andre presserende opgaver. Målet er stadig aktuelt i relation til effektivisering m.m. af kommunens sagsbehandling, som fortsat skal ske, og med henvisning til Folketingets Ombudsmands rapport fra inspektionen i november 2004, hvor det blev påpeget, at vi ikke fuldt ud følger Indenrigsministeriets henstilling om sagsbehandlingstider m.m. Kompetenceforhold mellem kommunalbestyrelsen og fagudvalgene I 2011 var der et mål om at få defineret rammer for selvfinansierende projekter og aktiviteter i de enkelte udvalg, herunder øget kompetence til udvalgene. Der skulle have været udarbejdet et oplæg til kommunalbestyrelsen om eventuel justering af kompetenceforhold kommunalbestyrelsen og fagudvalgene imellem. Oplægget skulle 5

6 beskrive mulighederne for kompetencedelegering til udvalgene jf. den kommunale styrelseslov. På grund af andre presserende juridiske opgaver er opgaven nedprioritet pt., men den vil blive igangsat hurtigst muligt, når der kan afsættes ressourcer hertil. 6