Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt 3. Sammendrag af budget 9. Tværgående artsoversigt 15. Bevillingsoversigt 19. Budgetrapport 23

Transkript

1

2

3 ndholdsfortegnelse Hovedoversigt Sammendrag af budget 9 Tværgående artsoversigt 1 Bevillingsoversigt 19 rapport 2 Rammekorrektioner 12

4

5

6

7 Hovedoversigt til budget Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give politikerne og borgerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Oversigten giver endvidere staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

8 HOVEDOVERSGT TL BDGET dgift ndtægt dgift ndtægt forslag dgift ndtægt A) DRFTSVRKSOMHED(NKL.REFSON) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion DRFTSVRKSOMHED ALT Heraf refusion B) ANLÆGSVRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v ANLÆGSVRKSOMHED ALT PRS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNNGER ALT E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASNGFORPLGTELSER SM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F) FNANSERNG Forbrug af likvide aktiver ( )...0- Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms (7.6.87) Skatter ( ) FNANSERNG ALT BALANCE

9 HOVEDOVERSGT TL BDGET dgift ndtægt dgift ndtægt dgift ndtægt A) DRFTSVRKSOMHED(NKL.REFSON) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion DRFTSVRKSOMHED ALT Heraf refusion B) ANLÆGSVRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v ANLÆGSVRKSOMHED ALT PRS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNNGER ALT E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASNGFORPLGTELSER SM (A+B+C+D+E+P/L-stigning) F) FNANSERNG Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms (7.6.87) Skatter ( ) FNANSERNG ALT BALANCE

10

11

12

13 SAMMENDRAG AF BDGET forslag 1 Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik ndervisning og kultur Folkeskolen m.m ngdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Tilbud til ældre og handicappede... 8 Tilbud til voksne med særlige behov. 6 Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg

14 SAMMENDRAG AF BDGET 7 Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål forslag Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme ndervisning og kultur ngdomsuddannelser Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov. 6 Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Arbejdsmarkedsforanstaltninger... Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkebiblioteker Kulturel virksomhed

15 SAMMENDRAG AF BDGET 8 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v forslag 0 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre Tilbud til ældre og handicappede... 8 Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Renter Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt... Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster m.v Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og leasingforpligtelser Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Finansiering

16 SAMMENDRAG AF BDGET forslag 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Pris- og lønstigning (dgift) Pris- og lønstigning (ndtægt) Pris- og lønstigning (Netto) N Total ('dgift') Total ('ndtægt') Total ('Netto') N 1

17

18

19 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSGT 1 Lønninger Overtid Vikarudgifter Særydelser Tilskud fra Glostrup Kommunes Barselsudligningsordning Diverse løntilskud, AER, AM m.v Varekøb Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser m.v Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser... 6 Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tilskud og overførsler Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Afdrag på lån Tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger ndtægter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Erstatninger fra forsikringsselskaber.. 8 Finansindtægter Renteindtægter Kursgevinster Låneoptagelse Refusioner Generelle tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Pris- og lønstigning (dgift) Pris- og lønstigning (ndtægt) Pris- og lønstigning (Netto) Total ('dgift') Total ('ndtægt') Total ('Netto') N N forslag

20

21

22

23 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for -, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder. Netto kr. Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse.7... Kollektiv trafik Miljøforanstaltninger Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskolen Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det specialiserede socialområde, børn og unge Tand- og sundhedspleje Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse ndsats Erhvervspolitik og -udvikling Social-, Sundhed- og Seniorudvalget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre Sundhedsudgifter

24 Bevillingsoversigt Netto kr. Sundhedsudgifter, region Økonomiudvalget Beredskab Fælles administrative opgaver Politisk organisation Tjenestemandspensioner Ejendomme Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed drætsanlæg Driftsudgifter i alt

25

26

27 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 00 Byudvikling, bolig- og forslag overslag miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Hvissinge ejerlav Matr.nr. ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade El Renovation Forsikringer Vagt og Security Hvissinge Øst Fællesudgifter Anlæg Hvissinge Øst, etape A (Lammekær) Salgsindtægter Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Hvissinge Øst, etape B (Dysseaasen) Salgsindtægter Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Faste ejendomme Beboelse Fællesudgifter og egne lønninger Beboelsesejendomme Vedligeholdelse Midlertidig boligplacering af flygtninge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge Glostrup ejerlav Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation

28 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Faste ejendomme Beboelse (fortsat) 080 Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service forslag overslag Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Vedligeholdelse Matr.nr. 1 b Gl. Vestervej Skatter Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Rengøring (trappevask) Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Hvidpilevej 7 (handicapbolig) Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift Renovation Skatter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Valnøddevej 8 (handicapbolig) Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift Skatter Forsikringer

29 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Faste ejendomme Beboelse (fortsat) 080 Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Løn - Teknisk Service Matr.nr. f Gl. Ved Brandstationen Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Skatter Forsikringer Rengøring (trappevask) Renteindtægter fra Grundejernes nvesteringsfond Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Vestervej Kapitalafkast Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter El Matr.nr. ak, Glostrup Bakken dgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge Statsrefusion forslag overslag Midlertidig boligplacering af flygtninge Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne Refusion af nettoudgifter på grupperingerne 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtning og 09 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge i 2016 og Erhvervsejendomme Glostrup ejerlav

30 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme (fortsat) forslag Matr.nr. h Gl. Hovedvejen Varme Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Renovation Rengøring (trappevask) Lejeindtægt Vedligeholdelse Løn - Teknisk Service Andre faste ejendomme dskiftning af den ældre del af kommunens tjenstebiler Rengøringsomlægning på kommunens ejendomme Etablering af rottespærre på kommunale ejendomme Pulje til sikring af ejendomme nstallationsudgifter Fællesudgifter Andre faste ejendomme Diverse abonnementer Vedligeholdelse EDB-program til styring af bygningsvedligeholdelsen og energi Myndighedsudøvelse - CMT Pulje til rådgivning Elbesparelse på ejendomme Pulje til elbesparelser Tomme bygninger Matr.nr. e Ejby - Mosetoften El Matr.nr. 0 Glostrup - Nørre Allé Forbrugsafgifter Matr.nr. ao Glostrup - Diget Forbrugsafgifter Renovation Husleje Forsikringer Matr.nr. 12hu Hvissinge - Dalvangsvej 6A+B Vedligeholdelse

31 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Faste ejendomme 1 Andre faste ejendomme (fortsat) forslag Glostrup Ejendomme Personale Tjenestekøretøjer Forsikringer - motorkøretøj Vagt og Security Ledelse og administration Renter og rykkergebyrer Renovation Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus) Vagt og Security El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Vedligeholdelse CO2-reduktioner på kommunale ejendomme Pulje vedr. besparelse som følge af CO2-reduktioner Forsikringspuljer Forsikringspulje til selvrisiko og skader over kr Forsikringspulje til præventive tiltag Pulje vedr. miljøprojekt - CO2 reduktion på kommunale bygninger Pulje vedr. miljøprojekt - CO2 reduktion på kommunale bygninger Pulje - besparelse CO2-reduktioner - budgetaftale Værested i Hvissinge (Egeskoven).. 09 Forsikringer Glostrup ejerlav Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Skatter og afgifter Lejeindtægt Bryggergårdsvej 1 A-B, administratorglostrup Boligselskab. 07 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 7 (Det Gamle Vandtårn) El Skatter og afgifter Forsikringer Vedligeholdelse Brandstationen Bryggergårdsvej.. 07 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand El

32 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Faste ejendomme 1 Andre faste ejendomme (fortsat) 01 Varme Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse forslag 9- - overslag Matr.nr. 12 gz, Glostrup Dommervangen Skatter og afgifter Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen Skatter og afgifter Forsikringer Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej Skatter og afgifter Matr.nr. ak, Glostrup Bakken Skatter og afgifter Hvissinge ejerlav Matr.nr. ag Hv. Paul Bergsøes Vej Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Matr.nr. 1 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Anlæg C02 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme Entreprenørudgifter Etablering af affaldssorteringspladser på kommunens ejendomme ntern rådgivning Pulje vedr. CO2-reduktioner på kommunale ejendomme Entreprenørudgifter Miljøprojekt - CO2 reduktioner på kommunale bygninger Entreprenørudgifter ntern rådgivning Energi- og CO2-reduktioner på kommunens ejendomme Renovering af brandstationen Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Elektronisk adgangskontrol og kortlåsesystem (åben kommune) Entreprenørudgifter ntern rådgivning Byfornyelse

33 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Faste ejendomme 1 Byfornyelse (fortsat) 001 dgifter til byfornyelse Tilbagekøbsret Refusion af byfornyelsesudgifter Driftsikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger Rentebidrag til byggeskader Anlæg Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer Servicearealtilskud forslag overslag Nye midlertidige pladser og demenspladser - servicearealer Ældreboliger Ældreboliger fælles udgifter og indtægter Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Kapitalafkast Ældreboligerne Kildegården Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Efterregulering Lejeindtægter Ældreboligerne i Hvissinge Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Ældreboliger Dalvangen Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Ældreboliger Sydvestvej Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Anlæg

34 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Faste ejendomme 19 Ældreboliger (fortsat) forslag Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger Nye midlertidige pladser og demenspladser - boligdelen Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Personale Fast ejendom - Sydvestvej Administrationsbygningernes administrative vedligeholdelse Fast ejendom - Nørre Alle 1/Gartnerpavillion Fast ejendom - Hvissingegade 1A/Gartnerpavillion Fast ejendom - Ejbymosevej Planter, bænke, hegn m.v Smukkere glostrup dvendig vedligeholdelse af SFO.. 0 Grønne områder Lejeindtægt, regnvandsbassiner Andre indtægter Fårehold Ledelse og administration Nyttehaver Skatter og afgifter Lejeindtægt Anlæg Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Pulje til forbedring af legepladser.. Andet dendørs træningsområde til crossfit og parkour Klatretårn/Væg Entreprenørudgifter Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg drætsparken m.v Personale ddannelse Arbejdstøj Bygninger og udendørsarealer ndtægter Glostrup Fritidscenter Bygninger og udendørsarealer.... 2

35 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Fritidsfaciliteter 1 Stadion og idrætsanlæg (fortsat) forslag 006 Hvissingehallen Bygninger og udendørsarealer Café Fri Bygninger og udendørsarealer ndtægter Glostrup drætsanlæg Personale Kompetenceudvikling ddannelse Arbejdstøj Bygninger og udendørsarealer Administration og markedsføring.. 00 ndtægter Events T-pulje Ledelse og administration drætsparken Personale Bygninger GEJD Vagt og Security ndtægter Glostrup Fritidscenter Personale Bygninger GEJD Vagt og Security Hvissingehallen Personale Bygninger GEJD Vagt og Security Ejbyhallen Personale Bygninger GEJD Vagt og Security Anlæg Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Ny kunstgræsbane Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Opgradering af Glostrup Fritidscenters vandaktiviteter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Projektforslag - udvikling af Glostrup Fritidscenter Andet Opprioritering af vandrensningsanlæg på Glostrup Fritidscenter Ekstern rådgivning

36 BDGETRAPPORT 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2 Fritidsfaciliteter 1 Stadion og idrætsanlæg (fortsat) forslag 08 Renovering af eksisterende petanquebaner og -anlæg Entreprenørudgifter Andet Etablering af fiberbane Entreprenørudgifter Glostrup drætsanlæg - renovering af terrassemembran og belægning over foyer Nyt katodisk beskyttelsessystem til Glostrup Svømmehal Ny kunstgræsbane - nyt projekt... 2 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Miljøbeskyttelse Drift/undersøgelser Naturforvaltning og administration.. 08 Kvalitetsstyring Grøn Guide og klimaaktiviteter Licenser nformationsudgifter vedr. Miljø Omlægning til andre energiformer.. 08 Affald Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Vilde katte Ræve Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Skortensfejerarbejde Redningsberedskab Redningsberedskab Hovedstadens Beredskab /S Beredskabsudgifter og -indtægter forberedskab Glostrup Driftsudgifter vedr. bil

37 BDGETRAPPORT 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 8 Affaldshåndtering 60 Generel administration 01 Forsyningsvirksomheder m.v... 8 Affaldshåndtering Generel administration Årets over-/underskud på forsynings-området affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation restaffald Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald.. 00 Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for farligt affald Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Øvrige ordninger og anlæg Driftsudgifter Gebyr for øvrige ordninger forslag

38 BDGETRAPPORT 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål forslag 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Personale nderstøttelse Maskinanskaffelser Vedligeholdelse og drift af maskiner Kørselsindtægter Rengøring Bestiller/udførermodel T-pulje Ledelse og administration Geografisk information (GS)..... CAD-miljø/digital tegningsbehandling Driftsomkostninger i forbindelse med anlæg af letbanen Drift af sensorer og hjemmeside Kommunikationskampagner Anlæg Maskiner til Vej og Park Cykelparkering på Banegårdspladsen Arbejder for fremmed regning Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt Eksterne arbejder Arbejder for kommunens egne centre Driftsbygninger og -pladser Materielgård Forsikringer Opvarmning EL Vand Renovation Vedligeholdelse Husleje Rengøring Vagt og security Skatter og afgifter Driftsbygninger og pladser Løn - Teknisk Service Anlæg

39 BDGETRAPPORT 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 0 Driftsbygninger og -pladser (fortsat) forslag 2001 Etablering af ny Materielgård (tidl: Bedre fysisk arbejdsmiljø mv. på Materielgård) Håndværkerudgifter Ekstern rådgivning standsættelse i forbindelse med fraflytning af Erhvervsvej Entreprenørudgifter Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vedligeholdelse af flise- og brolagte arealer (Fortorve) Pulje til vejtræer Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. Den dec. virksomheds stadepladser Over/underskud vedr. vejvæsenets decentrale konti Vejafvanding Vejbelysning Renovering af vejbelysningsanlæg Færdselsregulerende foranstaltninger(skilte,opstribning og lign.) Trafiksignalanlæg Renholdelse af veje (fejning/vejskrab) Broer og tunneler m.v Ombygning af signalanlæg samt ændring af ensretning på Engtoftevej (tilskud fra Movia) Leje af cykel- og parkeringsareal Vejinventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v Andre driftsudgifter og -indtægter.. Anlæg Fældning og nyplantning af træer i Hvissinge Pulje til vejtræer Sensorer i Hovedvejen Styreapparater til signalanlæg Belægninger m.v Vedligeholdelse af asfalt arealer... Vintertjeneste kke-vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter Vejanlæg Anlæg Hovedrenovering af bro (Ring / Ballerup Boulevard Renovering af springvand ved Hvissinge Torv

40 BDGETRAPPORT 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 22 Vejanlæg (fortsat) 00 Entrepriser forslag Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst Anlægstilskud Standardforbedringer af færdselsarealer Overkørsler Anlæg Forskønnelse af bymidten Byudvilkingspulje Pulje til bløde trafikanter Cykelsti mellem Vibeholmsvej og Byparken Fortov langs Fraligsvej ml. Paul Bergsøes Vej og Birkeskoven Berigtigelse af skel på Kirkebjerg Parkvej Forskønnelse af Hovedvejen, etape Projektering Entrepriser Renovering af vejen Glostrup Hule Projektering Pulje til Bløde Trafikanter Entrepriser Renovering af vejbelægninger vedr. og Renovering af vejbelægninger vedr. og Renovering af vejbelægninger vedr. og Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Skiltning i centrum Entreprenørudgifter Yderligere tilkøb til letbaneprojektet dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Andet Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen Ekstern rådgivning Offentlig plads og midl. aktiviteter på posthusgrunden Ekstern rådgivning Glostrup Ejby Letbanestation Glostrup Nord Letbanestation Kollektiv trafik Fælles formål Andel i den københavnske hyrevognsordning Busdrift

41 BDGETRAPPORT 02 Transport og infrastruktur 2 Kollektiv trafik 1 Busdrift (fortsat) 001 Tilskud til trafikselskaber Trafiktilskud Kollektiv trafik forslag overslag

42 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler forslag 0 ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Andet Fællesudgifter og -indtægter Puljebeløb Pensioner Personale T-udgifter til Folkeskolen Elevaktiviteter Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Gruppeordning, skoledel Gruppeordning Skovvang Gruppeordning, skoledel Gruppeordning, fritidsdel Ledelse og administration Gruppeordning Vestervang Gruppeordning, skoledel Gruppeordning, fritidsdel Ledelse og administration Glostrup Skole Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Elevaktiviteter Ledelse og administration A.P. Møller projekt Læsehandleplanen Elevaktiviteter ndervisning på Glostrup Hospital ndervisning på Glostrup Hospital, Børneskolen Personale nventar Elevaktiviteter Administration T-pulje

43 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler (fortsat) 081 dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Ledelse og administration forslag overslag Betaling for børn i sygehusundervisning dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder ndervisning på Glostrup Hospital, ngeskolen Personale nventar Elevaktiviteter Administration dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Ledelse og administration Anlæg Renovering af kloakker på Glostrup Skole Entreprenørudgifter Etablering af lærings- og forberedelsesmiljøer på skolen Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Renovering af Glostrup Skole, afd. Nordvang inkl. gamle gymnastiksale Pulje til solafskærmning på Glostrup Skole Entreprenørudgifter ntern rådgivning t-investeringer på skoleområdet Skolerenoveringer, Glostrup Skole 2. etape Søndervang Ekstern rådgivning Glostrup Skole afd. Skovvang - renovering af udeareal i indskolingen Entreprenørudgifter ntern rådgivning standsættelse af lokaler, flytteomkostninger samt etablering af ny dør til. klasse Forbedring af fysisk undervisningsmiljø - Kaktushaven.. 09 ndkøb af inventar til Glostrup Skole Glostrup Skole, afd. Søndervang - renovering ankomstarealer og skure Glostrup Skole, afd. Vestervang - ny el-hovedtavle Glostrup Skole, afd. Vestervang - fjernelse af træer Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Personale Administration Ledelse og administration Psykologer

44 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 0 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. (fortsat) 022 Personale nventar Testmaterialer Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration Tale- Hørekonsulenter Personale nventar Testmaterialer Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration Administration Personale nventar Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration Skolefritidsordninger Skolefritidsordning Fælles udgifter og indtægter Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Personale Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Helhedstilbud - specialbørn Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Glostrup Skoles SFO Personale Børneaktiviteter Ledelse og administration SFO Skovvang Bygninger og udendørsarealer SFO Søndervang Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen SFO Vestervang Bygninger og udendørsarealer SFO Ejby Bygninger og udendørsarealer forslag overslag

45 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 0 Skolefritidsordninger (fortsat) 00 Fritids- og ungdomsklubber Fælles udgifter og -indtægter Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Personale Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Klub Glostrup Personale Juniorklub Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration Ejby Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Vestervang Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Granskoven Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Dalvangen ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.... Befordring af elever i grundskolen Befordring til/fra skoler Befordring til/fra ungdomsuddannelser Specialundervisning i regionale tilbud.. Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens 20, stk Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler og interne.. skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Fælles udgifter- og indtægter Reserve til særlige dag- og undervisningstilbud forslag overslag

46 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. (fortsat) 002 ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune ndervisning i interne skoler på opholdssteder Administrationsudgifter til regionen Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen forslag overslag Gruppeordninger på Vestervang ndervisning i kommunens egne specialskoler Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Ejbyhus ndervisning i interne skoler på opholdssteder ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ejbyhus, skoledelen Ledelse og administration Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler.. Bidrag til staten for elever på private skoler Bidrag til statslige og private skoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler, jf. friskolelovens Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved frie grundskoler, jf. friskolelovens 28.. Efterskoler og ungdomskostskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler, jf. 1 i lov om efterskoler og frie fagskoler

47 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 12 Efterskoler og ungdomskostskoler (fortsat) 1 00 Tilskud til forældrebetaling på specialefterskoler ngdommens ddannelsesvejledning Centeret Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne.. Andre offentlige myndigheder Køb af pladser forslag overslag Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Køb af pladser drætsfaciliteter for børn og unge Nordvanghallen GEjd Personale ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Søndervanghallen GEjd Personale ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ejbyhallen Vedligeholdelse Anlæg Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Lydanlæg i Søndervanghallen Entreprenørudgifter Fægtepiste i Nordvanghallen ngdomsuddannelser Produktionsskoler Produktionsskoler Grundtilskud til produktionsskoler.. Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Skoleydelse ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb Supplerende tilskud Praktikløn Diverse

48 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 0 ngdomsuddannelser Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold (fortsat) 2 Statsrefusion Refusion af udgifter med 6 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 0 pct. på gruppering 002 og ngdomsuddannelse for unge med særlige behov ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Selvejende/private ngdomsuddannelse for unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Folkebiblioteker Folkebiblioteker Glostrup Bibliotek Personale Ejendom Bøger m.v Administration T Bibliografiske ressourcer nventar Andre udlånsmaterialer Kulturelle arrangementer Kulturelle arrangementer. voksne.. 0 Formidling Tjenestevogne og bogbusser ndtægter Ledelse og administration Anlæg Glostrup Bibliotek, eventyrhule Ekstern rådgivning forslag overslag Glostrup Bibliotek - nye publikums-pc'er Kulturel virksomhed Biografer Glostrup Bio - GEjd vedligeholdelse Forsikringer Vedligeholdelse Biografforeningen Sofarækken Tilskud til Sofarækken

49 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur Kulturel virksomhed 61 Biografer (fortsat) 08 Brugerafgift fra Sofarækken Anlæg forslag 9- - overslag Glostrup Biograf - flytning og renovering af toiletter Teatre Tilskud til teaterforestillinger Statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Musikarrangementer Musikskolen Lønninger ddannelse Andre tjenesteydelser Forsikringer Elevaktiviteter ndtægter Administration Ledelse og administration Statsrefusion Refusion vedrørende musikskoler.. 6 Andre kulturelle opgaver Kunstkøb Borgmesterportræt Tilskud til Historisk Selskab og Glostrup Kunstforening Tilskud til kulturelle foreninger/formål Tilskud til udgivelser og lignende.. 06 Glostrup Kommunes kulturpulje Glostrup Byorkester Samarbejde med venskabsbyer Vedligeholdelse af kommunens kunstværker Centralpulje vedr. gratis arrangementer Musikskolens musical ngdomsmusical Kulturnat Scenen på Glostrup Torv Lune lørdage Byhistorisk Hus Børnekulturfestival Kultunaut Glostrup Festival Glostrup Torv, aktiviteter Projekt 'Skolen i Biografen'

50 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur Kulturel virksomhed 6 Andre kulturelle opgaver (fortsat) 06 Kløverstier Frivilligindsats dlejning af Egeparken til klatrepark ndkøb af klatreaktiviteter Foreningen Glostrup Kulturhus Aktiviteter på den midlertidige plads i Bymidten (livet før byen) Pulje til veteraner Anlæg Glostrup Bymuseum Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet forslag overslag dstilling af Hvissingepigen i Glostrup Formidling og synliggørelse af lokalhistorien T til frivillige i Byhistorisk Hus Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 70 m.v Fælles formål Puljebeløb til uforudsete udgifter Almindelig drift Fritidshuset Hvissingegade Almindelig drift Rengøring El Skatter og afgifter Forsikringer Opvarmning Vand Renovation Vagt og Security Spejderhytten, Mosetoften Almindelig drift Rengøring Skatter og afgifter Forsikringer Vagt og Security Leragergård GEjd Personale Vedligehold, pulje Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Administration af ejendomme dlejning af Leragergård Glostrup Gamle Præstegård

51 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 8 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål (fortsat) 0 GEjd Personale Vedligehold, pulje Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security GC's Klubhus, Østervangsbanerne Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Løn - Teknisk Service RC-Racing ved Fritidscentret Almindelig drift El Skatter og afgifter Forsikringer F 2's klubhus Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Ejby 68's klubhus GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand ndvendig vedligeholdelse forslag overslag Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Anlæg Præstegården - udskiftning ventilationsanlæg Folkeoplysende voksenundervisning

52 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 8 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (fortsat) 001 ndervisning dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter Lokaletilskud Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.. 7 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ferieaktiviteter for skolebørn Sommerferieaktiviteter Lokalebooking Vedligeholdelse af bouldervæg Vedligeholdelse af crossfit og parkour Selvejende/private Andre tilskud Foreningskurser/-konferencer ngdomsskolevirksomhed ngdomscenteret i Glostrup Personale Bygninger og udendørsarealer Administration ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ledelse og administration ngdomsskolens motorlære, Hvissingegade Personale Almen undervisning og klubvirksomhed Almen undervisning Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration Klub Personale Elevaktiviteter forslag overslag

53 BDGETRAPPORT 0 ndervisning og kultur 8 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 ngdomsskolevirksomhed (fortsat) forslag 'eren Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration T (Heldagstilbud for 7.-. kl.) Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration ngdomscentret - Diget Personale Fælles udgifter og -indtægter dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Anlæg Nye tilbud, som erstatter ngdomscentrets aktiviteter standsættelse af lokaler og flytteomkostninger til 78N'eren standsættelse af lokaler, flytteomkostninger og nedrivning af pavillon til ngdomsskolen

54 BDGETRAPPORT 0 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet forslag 0 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Pulje, ændret max. niveau for kommunal medfinansiering Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse.. 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens ) Personbefordring nformationsmateriale - genoptræning Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning Egne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscentret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring Personalebeklædning Telefon T-pulje Fast Ejendom Ledelse og administration Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Træningscentret Personbefordring Fast Ejendom Anlæg Flytning af genoptræning Vederlagsfri behandling hos en Fysioterapi fysioterapeut Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut

55 BDGETRAPPORT 0 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 8 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut (fortsat) forslag 8 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Ridefysioterapi Kommunal tandpleje Demografiregulering Fælles udgifter og indtægter Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Støtte til tandproteser T-pulje Børnetandklinikker Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Ledelse og administration Tandreguleringsklinikken Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker Andre offentlige myndigheder Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Sundhedsfremme og forebyggelse Puljebeløb Pulje Den ældre medicinske patient. 00 Betaling vedr. sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen Lægekommunalt udvalg Sundhedsformidlere - Sundhed på dit sprog Rygestop X T - Rygeforebyggelsesindsats i folkeskolen Motorisk screening af børn Sunde vaner Kronikerkonsulent Sund mad Mænds mødesteder Alkoholindsats Klinisk diætist Et sundere Glostrup Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat i KKR-regi Mental sundhed Forløbsprogrammer Kommunal sundhedstjeneste

56 BDGETRAPPORT 0 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste (fortsat) 022 Personale Medicin nventar GOD START Gråzone ndervisningsmaterialer Motorisk screening Administration T-puljer Ledelse og administration Projekt Sundhedskoordinator Personale T-puljer Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Styrelsen for Patientsikkerhed..... forslag overslag

57 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 07 ndtægter fra den centrale refusionsordning 0 Sociale opgaver og forslag overslag beskæftigelse Central refusionsordning ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Refusion vedr. funktion Berigtigelser Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Søskendetilskud Søskendetilskud (, stk. 1 nr. 1, 6. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Søskendetilskud (dagtilbudslovens, stk. 1, nr. 1, 6, nr. 1, og 76, stk. 2) Øvrige udgifter og indtægter nstitutionspersonale Konsulentbistand Vedligeholdelse Herstedhøje hovedbrugeraftale Møder, rejser m.v Tabulex Daginstitution (intra-system) Pulje til administrativ T Forældrearbejde Betaling til/fra kommuner Særlig sprogstimulering til tosprogede børn Sprogvurdering af børn i førskolealderen

58 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål (fortsat) 001 Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens, stk. 1, 2 og ) forslag - overslag 008 Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring år (0B) Sprogvurdering af børn i førskolealderen Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens, stk. 1, 2 og ) Støttepædagogkorpset Administration Pædagogiske vejledere Personale Børnerelaterede udgifter til handicappede børn Administration T-pulje Ledelse og administration Egne Øvrige udgifter og indtægter Vedligeholdelse Anlæg Pulje til mindre moderniseringer på 0-6 års området Håndværkerudgifter Dagpleje Dagpleje Løn til dagplejere Løn til dagplejeleder m.v El Varme ddannelse Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneulykkeforsikring Legestue i Kastanjebo Administration Renovation, tømning Vand T-puljer Andet Fællesudgifter og -indtægter Friplads (dagtilbudslovens, stk. 1, nr. 2-) Forældrebetaling inkl. tilskud ( 1- og 1-2 i dagtilbudsloven) Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstilskud (dagtilbudslovens og 1, stk. 8) Egne Fællesudgifter og -indtægter Jordforurening

59 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Dagtilbud m.v til børn og unge Dagpleje (fortsat) Anlæg forslag 10 Legestue og kontor til dagplejen på Diget Entreprenørudgifter ntern rådgivning Andet ntegrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) Tværgående institutioner Fællesudgifter og -indtægter Friplads (dagtilbudslovens, stk.,, stk.1, nr. 2-, og stk. 2, 1, stk. 6, 6, nr. 2-, og 76, stk. 1) Friplads (dagtilbudslovens, stk. 6 og, stk. 1, nr. 2- og stk. 2, 6, stk. 1, nr. 2- og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) Forældrebetaling inkl. tilskud i daginstitution i aldersintegrerede institutioner ( 1- og 1-2 i dagtilbudsloven) Forældrebetaling og evt. søskendeog fripladstilskud i daginstitution i tværgående institutioner (dagtilbudslovens 2, 2 a og 1, stk. 8) Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) Fællesudgifter og -indtægter Friplads (, stk. 6,, stk. 1 nr. 2-, og stk. 2) Friplads (dagtilbudslovens, stk.,, stk.1, nr. 2-, og stk. 2) nstitutionspersonale Pulje til alternativ pasning Pulje - flere pædagoger Pulje - Stigning/fald i børnetal (prognose) Forældrebetaling inkl. tilskud ( 1- og 1-2) Forældrebetaling og evt. søskendeog fripladstilskud (dagtilbudslovens 2, 2a og 1, stk. 8) Madordning Fuglekær nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter

60 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Dagtilbud m.v til børn og unge 1 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 0 ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Mejsebo's handicapgruppe nstitutionspersonale Børnerelaterede udgifter Ejbyvang nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Skovager nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Rosenåen nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Skoven nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Engtoften nstitutionspersonale GEjd personale forslag overslag

61 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Dagtilbud m.v til børn og unge 1 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 029 Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Hvissingegården nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Spirehuset nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Perlen nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Essedalen nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Østervang/Digevang Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger forslag overslag

62 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Dagtilbud m.v til børn og unge 1 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 0 ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Administration T-puljer Ledelse og administration Bien, undervisningsgruppe nstitutionspersonale Børnerelaterede udgifter Anlæg forslag overslag Ny daginstitution til erstatning af Fuglekær Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Diverse Pulje til renovering af legepladser på daginstitutioner og skoler Entreprenørudgifter ntern rådgivning ndretning af afdeling Egens ekstra udeareal Entreprenørudgifter Bortskaffelse af jernbanesveller ved institutioner Entreprenørudgifter Ombygning af køkken i Hvissingegården Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ndkøb af inventar til køkken i Hvissingegården Diverse Ny daginstitution i bymidten Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 6) Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbudslovens 8) Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 8) Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens 7) Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 2 a, stk. ).. 00 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens, stk. 1, nr. 2- og stk. 2) Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn og unge

63 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Opholdssteder mv. for børn og unge (fortsat) 00 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) T-pulje ngdomsboligerne Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) Egne Reserve til det specialiserede børneog ungeområdet Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. ) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) Skibsprojekter mv. ( 66, stk.1. nr. og 6) Forsikring dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Betaling ( 19 og 160) Selvejende/private Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. ) Andre offentlige myndigheder Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. ) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. ) Advokatbistand ( 72) Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Refusion vedrørende advokatbistand ( 72, jf. 7, stk. 1, nr. ) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge forslag overslag

64 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) 08 Socialrådgiver på Glostrup Skole.. 00 Ejbyhus GEjd personale Rengøring ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration Varmeværket Personale GEjd personale Vedligeholdelse Husleje ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration Egne Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 2, stk., nr. 2 og 8 i medfør af ) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 2, stk., nr. 2).. 00 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 2, stk., nr. ) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 2, stk., nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk., nr. 2) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 2, stk., nr. 6, og 76, stk. 2, og 76, stk., nr. 2 og stk., 6 og a) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 2, stk., nr. 9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 2, stk., nr. 9, 86, stk.2 i medfør af og 76, stk., nr. ) Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 2 a) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 2a og 2, stk. nr. 1) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( og a) forslag overslag

65 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) 01 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( ) Rådgivning og afledte ydelser ( ) Selvejende/private Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 2, stk., nr. 2 og 8 i medfør af ) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 2, stk., nr. 2).. 0 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 2 a) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 2a og 2, stk. nr. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( ) Rådgivning, vejledning og behandling mv. (, stk. 2, 7 og 8). 0 Forebyggende indsatser mv.(, stk., og 6.) Andre offentlige myndigheder Aflastningsordninger ( 2, stk., nr. og 8 i medfør af ) Aflastningsordninger ( 2, stk., nr. ) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 2, stk., nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk., nr. 2) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 2, stk., nr. 6, og 76, stk. 2, og 76, stk., nr. 2 og stk., 6 og a) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 2, stk., nr. 9) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 2, stk., nr. 9, 86, stk.2 i medfør af og 76, stk., nr. ) Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 2 a) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 2a og 2, stk. nr. 1) Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 0 a, stk. 1) forslag overslag

66 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) 01 Rådgivning og afledte ydelser ( ) forslag 22 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 2, stk., nr. 2 og 8 i medfør af ) Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 2, stk., nr. 2).. 00 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 2, stk., nr. ) Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 2, stk., nr. ) Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 2, stk., nr. ) Aflastningsordninger ( 2, stk., nr. og 8 i medfør af ) Aflastningsordninger ( 2, stk., nr. ) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 2, stk., nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk., nr. 2) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 2, stk., nr. 6, og 76, stk. 2, og 76, stk., nr. 2 og stk., 6 og a) Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 2 a) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 2a og 2, stk. nr. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( ) Styrket familietrivsel Plejefamilier Egne Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. ) Andre offentlige myndigheder Plejefamilier, elskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Socialtilsyn, objektiv finansiering Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Plejefamilier, elskl. vederlag ( 66, stk. 1, nr. 1) Vederlag til plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1)

67 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Døgninstitutioner for børn og unge 2 Døgninstitutioner for børn og unge Overhead takstfinansierede inst GLOBS GLOBS kommunale akutpladser Ledelse og administration Egne Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 2, stk., nr. 7, og 8, 7 og 76, stk., nr. 1 og ) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer ( 66, stk. 1, nr. 6) Andre offentlige myndigheder Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 2, stk., nr. 7 og 8, 7og 76,stk.nr.1og) Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 6) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 2, stk., nr. 7, og 8, 7 og 76, stk., nr. 1 og ) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer ( 66, stk. 1, nr. 6) forslag overslag Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 2, stk., nr. 7, og 8, 7 og 76, stk., nr. 1 og ) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer ( 66, stk. 1, nr. 6) Anlæg dvidelse af Pitstop Entreprenørudgifter Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge nges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (pgf., stk. ) Objektiv finansiering Særlige dagtilbud og særlige klubber.. Andre offentlige myndigheder

68 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Tilbud til ældre 0 Tilbud til ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 8, jf. 91 samt 9) samt rehabilite ringsforløb ( 8 a) Ældrecenter Hvissinge Køkken Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør forslag Det decentrale ældreområde - overordnet niveau Personale Ledelse og administration Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre..... Øvrig drift Tidlig opsporing: Triage i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen Personalebeklædning ældreområdet T-pulje Hjemmesygeplejen Dag/Aften/Nat samlet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Hjemmeplejen Dag/Aften/Nat samlet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Tværgående udgifter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Private leverandører af hjemmehjælp

69 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Tilbud til ældre 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 8, jf. 91 samt 9) samt rehabilite ringsforløb ( 8 a) (fortsat) 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør forslag - - overslag Afregning med kommunale leverandører - distrikter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Egne Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre..... Andre offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Private leverandører af hjemmehjælp Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madservice, samt rehabiliteringsforløb til ældre Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 8, jf. 9, 8 a og 8 samt friplejeboliglovens 2) Hjælperhold Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Puljebeløb Tværgående konsulentfunktioner Etablering og drift af plejepladser.. 0 Ældreboliger benyttet til genoptræning og aflastning, husleje m.v Lejeindtægt vedr. frisørlokaler Den ældre medicinske patient Kompetenceudvikling mv Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet mplementering af Fælles Sprog og nyt omsorgssystem Ældrecenter Hvissinge

70 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Tilbud til ældre 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 8, jf. 9, 8 a og 8 samt friplejeboliglovens 2) (fortsat) 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Fast ejendom Husleje for fællesareal, ældreboliger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Plejeafdeling Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Beboer/ brugerrelaterede konti Plejeafdeling Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Beboer/ brugerrelaterede konti Køkken Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Øvrig drift Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Beboeres betaling for husleje i plejehjem og beskyttede boliger Beboeres betaling for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger Ældrecenter Dalvangen Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Fast ejendom Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Afdeling A Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Beboer/ brugerrelaterede konti Afdeling C forslag overslag

71 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Tilbud til ældre 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 8, jf. 9, 8 a og 8 samt friplejeboliglovens 2) (fortsat) 0 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Beboer/ brugerrelaterede konti Køkken Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Beboeraktiviteter Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Øvrig drift Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør forslag overslag Det decentrale ældreområde - overordnet niveau Personale nstitutionspersonale Ledelse og administration Øvrig drift Personalebeklædning ældreområdet ndvendig vedligeholdelse Administrationsbidrag Fasttilknyttede læger på ældrecentrene (og MP) Opnormering på demensområdet.. 07 Nyt nødkaldssystem på Ældrecenter Sydvestvej Reduktion af brugerrelaterede udgifter på ældrecentrene T-pulje Ældrecenter Sydvestvej Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Fast ejendom Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Afdeling Sydvestvej

72 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Tilbud til ældre 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 8, jf. 9, 8 a og 8 samt friplejeboliglovens 2) (fortsat) 0 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Beboer/ brugerrelaterede konti Køkken Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Øvrig drift Beboer/ brugerrelaterede konti Øvrige adm. omkostninger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Distrikt ude - tværgående funktioner Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Ældrepuljen Ældrepuljen Egne forslag overslag Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Selvejende/private Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Andre offentlige myndigheder Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 8, jf. 9) samt rehabiliteringsforløb ( 8 a) og socialpædagogisk støtte ( 8) Anlæg Demensvenlige fysiske rammer udendørs på Ældrecenter Hvissinge Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkener på ældrecentrene

73 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Tilbud til ældre 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (ser vicelovens 8, jf. 9, 8 a og 8 samt friplejeboliglovens 2) (fortsat) Nye midlertidige pladser og demenspladser - servicearealer Hjemmesygepleje Ældrecenter Hvissinge Plejeafdeling Kommunens levering af hjemmesygepleje Plejeafdeling Kommunens levering af hjemmesygepleje Øvrig drift Beboer/ brugerrelaterede konti Ældrecenter Dalvangen Afdeling A Kommunens levering af hjemmesygepleje Afdeling C Kommunens levering af hjemmesygepleje Øvrig drift Beboer/ brugerrelaterede konti forslag overslag Det decentrale ældreområde - overordnet niveau Personale Ledelse og administration Øvrig drift Personalebeklædning ældreområdet T-pulje Ældrecenter Sydvestvej Afdeling Sydvestvej Kommunens levering af hjemmesygepleje Øvrig drift Beboer/ brugerrelaterede konti Hjemmesygeplejen Dag/Aften/Nat samlet Kommunens levering af hjemmesygepleje Tværgående udgifter Kommunens levering af hjemmesygepleje Akutfunktionen Kommunens levering af hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Kommunens levering af hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 79)

74 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Tilbud til ældre 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre (fortsat) forslag 2900 Ældrecenter Dalvangen Køkken Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning, aflastning og midlertidig ophold Det decentrale ældreområde - overordnet niveau Personale Ledelse og administration Øvrig drift Personalebeklædning ældreområdet T-pulje Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens 79 a) Dagcenter i Hvissinge Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 79) Fast ejendom Opvarmning El Vand Renovation Demensdagcenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 79) Ældrekonsulentens område Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 79) T-pulje Aktivitetscenteret på Sydvestvej Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (servicelovens 79) Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (servicelovens 8) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 2,, 6 og 1) Hjælpemiddeldepoter Fælles Hjælpemiddelcenter Hjælpemiddeldepoter Hjælpemidler m.m. fælles udgifter og indtægter Andre hjælpemidler (servicelovens 2 ) Optiske synshjælpemidler

75 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Tilbud til ældre 1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 2,, 6 og 1) (fortsat) 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens 2) Arm- og benproteser Arm- og benproteser (servicelovens 2) Kropsbårne Hjælpemidler Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 2) nkontinens- og stomihjælpemidler. 006 nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 2) Andre hjælpemidler Andre hjælpemidler (servicelovens 2 ) forslag overslag Det decentrale ældreområde - overordnet niveau Hjælpemidler Hjælpemiddeldepoter Forbrugsgoder Forbrugsgoder (servicelovens ) Hjælp til boligindretning Hjælp til boligindretning (servicelovens 6) Støtte til individuel befordring Støtte til individuel befordring (servicelovens 1) Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger Hjælpemiddeldepoter Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Plejevederlag til nærtstående (servicelovens 9) Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens 122) Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Ældreboliger fælles udgifter og indtægter Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Ældreboligerne Kildegården Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Efterregulering Lejeindtægter

76 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede 0 Ældreboliger (fortsat) forslag 000 Ældreboligerne i Hvissinge Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Ældreboliger - Dalvangen Lejetab Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Ældreboliger Sydvestvej Offentlige og andre faste udgifter.. 02 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter ndtægter Lejeindtægter Anlæg Rehabiliteringshuset Digevang - plejeboliger Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Renovering af lokale køkkener på ældrecentrene Projekt Andet Projekt Andet Projekt Andet Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Tværgående konsulentfunktioner.. 0 Ældreboliger benyttet til genoptræning og aflastning, husleje m.v Lejeindtægt vedr. frisørlokaler Kompetenceudvikling mv Brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet Ældrecenter Hvissinge GEjd personale Fast ejendom Rengøring

77 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede 2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 072 Husleje for fællesareal, ældreboliger Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Plejeafdeling Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 8, jf. 9) Beboer/ brugerrelaterede konti Plejeafdeling Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 8, jf. 9) Beboer/ brugerrelaterede konti Køkken Madproduktion Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Øvrig drift Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ældrecenter Dalvangen GEjd personale Fast ejendom Rengøring Afdeling A Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 8, jf. 9) Beboer/ brugerrelaterede konti Afdeling C Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 8, jf. 9) Beboer/ brugerrelaterede konti Rengøring og vaskeri Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Køkken Beboer/ brugerrelaterede konti Madproduktion forslag

78 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede 2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 09 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Beboeraktiviteter Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 8, jf. 9) Beboer/ brugerrelaterede konti.... Øvrig drift Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør forslag Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau Personale nstitutionspersonale Mobiltelefoni Ledelse og administration Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9) Øvrig drift nventar Personalebeklædning ældreområdet ndvendig vedligeholdelse Øvrige administrationsudgifter Ledsagelse og støtte til svage ældre Øvrig drift Fasttilknyttede læger på ældrecentrene T-pulje Ældrecenter Sydvestvej GEjd personale Fast ejendom Rengøring Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Afdeling Sydvestvej Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 8, jf. 9) Beboer/ brugerrelaterede konti Køkken Madproduktion Øvrig drift Beboer/ brugerrelaterede konti

79 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede 2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 09 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Hjemmesygeplejen Dag/Aften/Nat samlet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9) Hjemmesygepleje Tværgående udgifter Hjemmesygepleje Hjemmeplejen Dag/Aften/Nat samlet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9) Hjemmesygepleje Tværgående udgifter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9) Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9) Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 9) forslag Private leverandører af hjemmehjælp Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Afregning med kommunale leverandører - distrikter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9) Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere Pulje til klippekort til plejehjemsbeboere Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9)

80 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede 2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) forslag 209 Ældrepuljen Ældrepuljen Pulje til øget livskvalitet - Klippekortmodel Pulje til øget livskvalitet - Klippekortmodel Værdighedspuljen Værdighedspuljen Egne Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter dgifter/indtægter til offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9) Selvejende/private Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Private plejehjem Andre offentlige myndigheder Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter dgifter/indtægter til offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 8 jf. 91 samt 9) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven 2) Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Private plejehjem Private leverandører af hjemmehjælp Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 8, jf. 91) Hovedrengøring Anlæg

81 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede 2 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) forslag 200 Rehabiliteringshuset Digevang - servicearealer Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Midlertidig placering af hjemmeplejen m.fl Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Pulje til investeringer på ældreområdet Andet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens dmøntning af Handicappolitiken Ældrecenter Dalvangen Køkken Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Administration social pædagogisk støtteenhed Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Ledelse og administration Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Dagcenter i Hvissinge Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Opvarmning El Vand Renovation Vagt og Security Demensdagcenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Toftevej 6 til, drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Toftevej 6, boliger 0% kommune.. 00 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med

82 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Toftevej 8, boliger 0% kommune.. 00 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Omsorgsarbejde Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens T-pulje Aktivitetscentret på Sydvestvej Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Toftevej, boliger 0% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.. 02 Vestervej 2-2, drift Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Vestervej 2-2, boliger 0% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.. forslag Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (serviceloven 8) Sundhedsindsats Social Pædagogisk støtteenhed Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med

83 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Selvejende/private Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Andre offentlige myndigheder Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) forslag Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (serviceloven 8 og 2) Anlæg dvidelse af Aktivitetscentret Sydvestvej Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Plejehjem og beskyttede boliger Ældrecenter Hvissinge Øvrig drift Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau Øvrig drift Administrationsbidrag Ældrecenter Hvissinge, plejesektion boligdelen Fast ejendom nventar Rengøring Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau Hjælpemidler nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 2) Andre hjælpemidler (servicelovens 2 ) Hjælpemiddeldepoter Fælles Hjælpemiddelcenter

84 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 2 Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (fortsat) 012 Hjælpemiddeldepoter Hjælpemidler m.m. fælles udgifter og indtægter Andre hjælpemidler (servicelovens 2 ) Støtte til køb af bil m.v Støtte til køb af bil mv. (servicelovens ) Optiske synshjælpemidler Optiske synshjælpemidler (servicelovens 2) Kropsbårne hjælpemidler Arm- og benproteser (servicelovens 2) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 2) nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 2) Andre hjælpemidler (servicelovens 2 ) Ergonomiske hjælpemidler Andre hjælpemidler (servicelovens 2 ) Forbrugsgoder (servicelovens ) Hjælp til boligindretning Hjælp til boligindretning (servicelovens 6) Støtte til individuel befordring Støtte til individuel befordring (servicelovens 1) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 8 og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens Tilbud til voksne med særlige behov.. 9 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 8, 9-96, 2 og 8) Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens 9).. 0 dmøntning af Handicappolitiken.. forslag overslag Administration social pædagogisk støtteenhed Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8).. 00 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 8) Ledelse og administration

85 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov 9 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 8, 9-96, 2 og 8) (fortsat) forslag 90 Toftevej 6 til, drift Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8) Vestervej 2-2, drift Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 8) Toftevej 6, boliger Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8).. 00 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 8) Toftevej 8, boliger Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8).. 00 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 8) Toftevej, boliger Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8).. 00 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 8) Vestervej 2-2, boliger Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8).. 00 Socialpædagogisk bistand til personer med sindslidelse (servicelovens 8) Selvejende/private Social Pædagogisk Støtte Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8).. Andre offentlige myndigheder Social Pædagogisk Støtte Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Social Pædagogisk Støtte Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 8).. 90 Borgerstyret personlig assiastance BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (servicelovens 96)

86 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov 1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 2,,, 6 og 1) 1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 2,,, 6 og 1) Støtte til køb af bil m.v Støtte til køb af bil mv. (servicelovens ) Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 9-1) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 9 og 1) Overhead takstfinansierede inst Novavi pensionat Selvejende/private Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 1) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 1) Novavi Pensionat Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 1) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 1) Beboeres betaling ( 16, stk. 2) Beboeres betaling (servicelovens 16, stk. 2) Andre offentlige myndigheder Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 1) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 1) Kvindekrisecentre ( 9) Kvindekrisecentre (servicelovens 9) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 1) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 1) Kvindekrisecentre ( 9) Kvindekrisecentre (servicelovens 9) Statsrefusion forslag overslag

87 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov 2 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 9 og 1) (fortsat) 00 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 0 pct. refusion ( 7, nr. ) Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer med 0 pct. refusion (servicelovens 7, nr. ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens ) Selvejende/private Døgnbehandling Døgnbehandlingstilbud Ambulant behandling Andre offentlige myndigheder Dagbehandling Dagbehandlingstilbud Ambulant behandling forslag overslag Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Dagbehandling Dagbehandlingstilbud Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 1 og sundhedslovens 12) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 1 og 1 a og sundhedslovens 12) Overhead takstfinansierede inst KABS De amtsinstitutioner (Social Service) Social Services andel (%) af indtægter fra eksterne projekter vedr. KABS Pulje KABS Fælles udgifter Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Ledelse og administration Kasa Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a)

88 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 1 og 1 a og sundhedslovens 12) (fortsat) 200 Ledelse og administration Socialmedicinsk Klinik Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) City-afdelingen Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Ledelse og administration Stjernevang afdeling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Ledelse og administration Gentofte afdeling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Ledelse og administration Hvidovre afdeling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Ledelse og administration Særlige lægeudgifter Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Apoteker Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Kompetenceudvikling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Hepatitis forslag overslag

89 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 1 og 1 a og sundhedslovens 12) (fortsat) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Vedrørende døgnbehandling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) ndtægter Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1) Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år ( 1, stk. ) KABS - Projekter Heroinbehandling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) ddannelse i heroinbehandling Over/underskud decentrale konti.. 29 Heroinbehandling, lokal drift Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a).... Projekt Del med mig! Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Heroinbehandling - Gejd Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) forslag overslag

90 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 1 og 1 a og sundhedslovens 12) (fortsat) 1 Konferencer Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Kurser Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a).... Projekt Del med mig! - Gejd Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a).... Global Drug Survey Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) ndtægtsdækket virksomhed City-afdeling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) ndtægtsdækket virksomhed Gentofte afdeling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) ndtægtsdækket virksomhed Hvidovre afdeling Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Projekt Læse/skriveprojektet Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) KABS Viden - fællespulje forslag

91 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 1 og 1 a og sundhedslovens 12) (fortsat) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Over/underskud decentrale konti.. 2 Selvejende/private Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a).... Andre offentlige myndigheder Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1) forslag overslag Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1 og 1 a) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 1) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (servicelovens 1) Anlæg KABS, lejemål i Valby - særindretning Entreprenørudgifter Andet Botilbud til længerevarende ophold ( 0 8) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 8) Overhead takstfinansierede inst Parkvænget Bakkehuset

92 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov 0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 8) (fortsat) forslag 000 Parkvænget Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Fælles Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Ledelse og administration Øst Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Vest Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Køkken Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Coloritten Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Arv efter Helga Olsen Arv Bus Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Fælles indtægter Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for ophold Beboeres betaling for el og varme Bakkehuset Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Fælles

93 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov 0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 8) (fortsat) 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Ledelse og administration Bakken Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beboeres betaling for service Ledelse og administration Bakken Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beboeres betaling for service Ledelse og administration Bakken Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beboeres betaling for service Ledelse og administration Fælles indtægter Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Parkvænget, eksterne aktiviteter Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Selvejende/private denbys ophold Praktisk og personlig hjælp ( 8-86 og 2) Andre offentlige myndigheder denbys ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne forslag overslag

94 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov 0 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 8) (fortsat) 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Praktisk og personlig hjælp ( 8-86 og 2) Objektiv finansiering Kofoedsminde Medfinansiering af tomme pladser.. Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser denbys ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbudslignende tilbud (omfattet af, stk. 1, nr., i lov om socialtilsyn)... 2 Selvejende/private Botilbudslignende tilbud Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse Andre offentlige myndigheder Botilbudslignende tilbud Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse forslag overslag Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Botilbudslignende tilbud Botilbudslignende tilbud for personer med særlige sociale problemer Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Botilbudslignende tilbud for personer med sindslidelse Botilbud til midlertidigt ophold ( 7).. 2 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 7)

95 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov 2 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 7) (fortsat) 000 Puljer, rammepapir for psykiatriområdet Selvejende/private denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse Midlertidigt botilbud for sindslidende Andre offentlige myndigheder denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse Midlertidigt botilbud for sindslidende dlæg for andre kommuner Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse Midlertidigt botilbud for sindslidende Personlig og praktisk hjælp ( 8-86 og 2) Kontaktperson- og ledsageordninger (,97-99) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Andre offentlige myndigheder Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( og 97) forslag overslag

96 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) (fortsat) 00 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens 97).. 00 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens 98) forslag overslag Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( og 97).. 00 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (servicelovens 97).. 00 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Kontaktpersonordning for døvblinde (servicelovens 98) Beskyttet beskæftigelse ( ) Beskyttet beskæftigelse (servicelovens ) Socialpsykiatri, Mosetoften 0% kommune Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( ) Arbejdsvederlag (servicelovens ) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Cafè Fri Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( ) Arbejdsvederlag (servicelovens ) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Andre offentlige myndigheder Fysisk og psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Særlige sociale problemer

97 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Tilbud til voksne med særlige behov 8 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens ) (fortsat) 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Fysisk og psykisk handicappede Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- og samværstilbud ( ).. 9 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens ) Brumbassen og Soltoften, drift Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- om samværstilbud under 67 år dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Støttecenter, Soltoften 0% kommune Aktivitets- om samværstilbud under 67 år Soltoften, boliger 0% kommune.. 0 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år Selvejende/private Fysisk og psykisk handicappede Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( ) Andre offentlige myndigheder Fysisk og psykisk handicappede Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) forslag overslag Private leverandører af ikke-momsbelagte tjenesteydelser Fysisk og psykisk handicappede Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap)

98 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Tilbud til udlændinge 6 Tilbud til udlændinge ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 2 a dgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 2 d dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge ntegrationslovens 2 a... 0 dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge ntegrationslovens dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede ifølge ntegrationslovens dgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 2 d dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg., stk., i integrationsloven Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der inden for år påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens, stk. 8, nr Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens, stk. 8, nr. og Resultattilskud for udlændinge der inden for år kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens, stk. 8, nr. 1. Afløb af udgifter vedrørende arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere mv. vedrørende 1. halvår og tidligere, jf. den daværende 2ci danskuddannelsesloven Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, ifølge forslag

99 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Tilbud til udlændinge 60 ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (fortsat) danskuddannelseslovens 2 c, stk Resultattilskud for udlændinge, der i år og påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens, stk. 8 nr Resultattilskud for udlændinge, deri år og kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens, stk. 8 nr Kommunal beskæftigelsesbonus for flygtninge og familiesammenførte til flytninge, jf. integrationslovens b dgifter til transport af bohave fra asylcenter Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af afløbsudgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ntegrationsydelse til andre Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge dgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 2 c dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 0 pct. refusion Statsrefusion Refusion vedrørende udlændinge med 0 pct. refusion Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp til udlændinge med 0 pct. refusion (grp. 00) Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 00) Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 0 pct. refusion Refusion af afløb af kontanthjælp til udlændinge i 1. halvår 2016 med 20 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 80 pct. refusion forslag overslag

100 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 6 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v. (fortsat) 6 01 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 0 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 0 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 20 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 80 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 0 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 0 pct. refusion Refusion af integrationsydelse til andre med 20 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 2 c med 0 pct. refusion Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens 2 c med 20 pct. refusion Repatriering Hjælp til repatriering Resultattilskud ved repatriering af udlændinge efter 1. juli, jf. repatrieringslovens 1, stk Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 0 pct. refusion.. 8 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt efter 1. juli 201 eller senere Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Personlige tillæg m.v Briller, personlige tillæg 1, stk. 1 (, stk. 2) Medicin, personlige tillæg 1, stk. 1 (, stk. 2) forslag overslag

101 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v. (fortsat) 00 Tandlægebehandling, personlige tillæg 1, stk. 1 (, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 1, stk. 1 (, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 1, stk. 1 (, stk. 2) Andre personlige tillæg 1, stk. 1 (, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 1a ( 18) Medicin, helbredstillæg, 1 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 1 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 1 a, stk. ( 18, stk. ) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 1a( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 1 a, ( 18) Varmetillæg med 2 pct. kommunal medfinansiering, 1, stk. 2 og (, stk. 1 og ) Høreapparater, helbredstillæg, 1a ( 18) Personligt tillæg m/tilbagebetalingspligt Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Førtidspension tilkendt før 1. juli Højeste og mellemste førtidspension med 0 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 0 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Højeste og mellemste førtidspension med 6 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 6 pct. kommunal med-finansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 6 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Førtidspension med 0 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 1. januar dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Kontante ydelser forslag overslag

102 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 7 Kontante ydelser (fortsat) 71 Sygedagpenge 71 Sygedagpenge Afløb af sygedagpenge efter 2 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6ilovom sygedagpenge Afløb af sygedagpenge fra. til 8. uge med 0 pct. refusion, jf. 62. stk. 2 i lov om sygedagpenge Dagpenge med 0 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 2, stk.2ilovomrettilorlov og dagpenge ved barsel Afløb af sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 0 pct. refusion, jf. 62, stk., og 8, i lov om sygedagpenge Afløb af sygedagpenge vedr. perioden før 28. december 201 med 0 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk., i lov om sygedagpenge dgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 0 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Sygedagpenge Advokatudgifter i forbindelse med regressager Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 00 og 00) med 0 pct. refusion Refusion af hjælpemidler pg befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere (grp. 009 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 0 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 0 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 0 pct. refusion Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion Sociale formål Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, 81b) dgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 8 og 8) forslag overslag

103 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 7 Kontante ydelser 72 Sociale formål (fortsat) 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 8) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 1) Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 0). 01 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 2) dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 2a, stk. 6) Efterlevelseshjælp med 0 pct. kommunal medfinansiering (aktivloven, 8 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tabsafskrivninger fra dbetaling Danmark dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 0 minus Berigtigelser Kontant- og uddannelseshjælp Kontanthjælp ddannelseshjælp Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-0. september Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl.. 0 Kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension Løbende hjælp til visse persongrupper med 0 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv socialpolitik) Afløb af kontanthjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 til ikke-forsørgere fyldt 0 år med 0 pct. refusion ( 2, stk. 2, nr. 2, 2, stk., nr., 2, stk., nr., og 2 ailovomaktiv socialpolitik) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Tilbagebetaling af hjælp ydet med pct. refusion ( 91, 9 og 9 i lov om aktiv socialpolitik og 1 i lov om forslag overslag

104 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 7 Kontante ydelser 7 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) en aktiv beskæftigelsesindsats samt 16 i lov om social service) Tilbagebetaling af hjælp ydet med 0 pct. refusion ( 91, 9 og 9 i lov om aktiv socialpolitik og 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 16 i lov om social service) Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 0 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter 27 og 29 med 0 pct. refusion Særlig støtte, 20 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering Tilbagebetaling særlig støtte gældende fra Erstatning i forbindelse med forkert vejlening Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092 og Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 0 og kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp. 019 samt afløb af kontanthjælp m.v. på minus grp Berigtigelser ( 6 stk. i Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision) Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 091, 09 og 09 med pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 0 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 0 pct. refusion Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 0 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 0 pct. refusion Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion Refusion af særlig støtte med 0 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-0. september forslag overslag

105 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 7 Kontante ydelser 7 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) 01 Refusion af særlig støtte med 0 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-0. september Refusion af særlig støtte med 20 pct. refusion vedr. perioden 1.januar-0. september Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 80 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 0 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 0 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. kontantog uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 20 pct. refusion Refusion af kontant- og uddannelseshjælp under forrevalidering med 20 pct. refusion Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 20 pct. refusion. 00 Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 0 pct. refusion på grupperingsnr Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 0 pct. refusion (kontanthjælp mv.) Hjælp med 0 pct. refusion til uledsagede flygtningebørn (integrationsydelse mv.) Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 0 pct. refusion Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 0 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 0 pct. refusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter med 0 pct. refusion minus gruppering Refusion af afløbsudgifter med 0 pct. refusion minus gruppering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse forslag overslag

106 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 7 Kontante ydelser 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering (fortsat) 00 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.. 00 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Efterreguleringer Boligsikring - kommunal medfinansiering Boligsikring som tilskud og lån ndfasningsstøtte jf. 1 i byfornyelsesloven Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Efterreguleringer Dagpenge til forsikrede ledige Pulje vedr. DT, lov- og cirk.prog Medfinansiering 0 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 9, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Driftsudgifter ved aktivering af personer med ret til kontantydelse.. 01 Kontantydelse Løntilskud vedr. kontantydelse Transportudgifter til personer med ret til kontantydelse med 0 pct. refusion Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 0 pct. refusion Tilbagebetaling af kontantydelse med 20 pct. refusion Statsrefusion Refusion af udgifter til befordringsgodtgørelse samt transportudgifter til personer på kontantydelse med 0 pct. refusion, gruppering. 012 og Refusion af kontantydelse med 20 pct. refusion Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv forslag overslag

107 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. (fortsat) 80 Revalidering 80 Revalidering Hjælpemidler under revalidering med 0 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Revalideringsydelse Løntilskud vedr. revalidender dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Statsrefusion Refusion af udgifter med 0 pct. refusion på grp. 00 og 01 samt afløbsudgifter med 0 pct. minus 091 og Berigtigelser Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 20 pct. refusion.. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 1 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 0 pct. refusion ( 6 og 6, stk. 6, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 7, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt før 1. januar 201 med 6 pct. refusion.. 02 Driftsudgifter for personer i fleks-job m.v. Arbejdsgiverandel uden refusion dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 6 pct. refusion ( 70 filovom en aktiv beskæftigelsesindsats) Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 0, stk. 2 og Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter forslag overslag

108 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere lovskånejob) om kommunernes (fortsat) finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 0, stk.2og Fleksbidrag fra staten Statsrefusion Refusion af løntilskud m.v. med 0 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 09, 09 og 098) Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 6 pct. refusion, jf. 7 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp. 01, 1 og 2 minus grp. 9, og ).. 01 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 80 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 0 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 0 pct. refusion Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 20 pct. refusion Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 00 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 0 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 0 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 0 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud Ressourceforløb, hjælpemidler 0 pct. refusion, ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, befordring 0 pct. refusion, ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, mentorudgifter med 0 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1 b-1 f.. 0 Ressourceforløb, godtgørelse med 0 pct. efter 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse med 0 pct. refusion, aktiv Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 0 pct. refusion Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 0 pct. refusion Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 0 pct. refusion forslag overslag

109 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat) 0 Jobafklaringsforløb, befordring 0 pct. refusion jobafklaringsforløb, mentor med 0 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1 b-1 f Jobafklaringsforløb, godtgørelse med 0 pct. refusion efter 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til ressourceforløbsydelsesmodtagere i et jobafklaringsforløb dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 2 uger uden refusion, jf. b, stk., i lov om aktiv socialpolitik Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb Løntilskud under ressourceforløb.. 6 Løntilskud under jobafklaringsforløb Statsrefusion Refusion af udgifter med 0 pct. refusion (grp , og ) og afløbsudgifter (grp. 008 og 01) med 0 pct. refusion minus grp. 092 og Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 80 pct. 8 refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 0 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 0 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 20 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 80 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 0 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 0 pct. refusion Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud under ressourceforløb med 20 pct. refusion Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 0 pct. refusion Refusion af løntilskud under jobafklaringsforløb med 20 pct. refusion Ledighedsydelse forslag overslag

110 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 8 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 8 Ledighedsydelse (fortsat) 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, dbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, jf. 0, stk.2og dgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) Ledighedsydelse under ferie ( 7 e og 7 h) med 0 pct. refusion efter, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse i passive perioder ( 7 a og 7 f) med 0 pct. refusion efter, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse til personer i aktivering med 0 pct. refusion efter, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse til personer i aktivering med 0 pct. refusion efter, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Statsrefusion Refusion af udgifter med 0 pct. refusion (grp. 002, 00 og 008, minus grp. 91 og 9) Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 0 pct. refusion efter, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik (grp , minus grp. 9) Refusion af ledighedsydelse med 80 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 0 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 0 pct. refusion Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender forslag overslag

111 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (fortsat) 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 8 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpmodtagere mv kke-refusionsberettigede mentorudgifter Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv Jobcentrets indsats dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 0 år Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige over 0 år Pulje vedr. ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse. 2 Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 0 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp , og 01 og 0 minus grp. 090 og Refusion af driftsudgifter med 0 pct. under et driftsloft, grp og 019 minus grp Berigtigelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 0 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. og 0 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personlig assistance til handicappede i erhverv med 0 pct. refusion, jf. forslag overslag

112 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (fortsat) - i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 0 pct. refusion, jf. 1 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Afløb af jobrotation med 0 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1-, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere Statsrefusion Refusion af udgifter til jobrotation med 0 pct. refusion (grp. 016) Berigtigelser Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 0 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 0 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion private arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 0 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 0 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. refusion offentlige arbejdsgivere Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats ) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Servicejob Løn til personer i puljejob Statsrefusion Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob) Seniorjob for personer over år forslag overslag

113 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 97 Seniorjob for personer over år (fortsat) 001 Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 0 pct. refusion, jf. 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 0 pct. refusion, jf. 98 c - 98 g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter og tilskud til initiatier vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer dgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 0 og lov om seniorjob Lønudgifter ved ansættekse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om aktiv beskæftigelsesindsats ) Tilskud til befordring af arbejdssøgende og andre særlige aktiviteter efter 7ilovomenaktiv beskæftigelsesinsats dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 0 pct. refusion efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 7 a, 76 og 77 og afløbsudgifter efter lov om aktiv socialpolitik aogb Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8, 81a og Vejledning og opkvalificering af unge 1- årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 7b) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. b i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats forslag overslag

114 BDGETRAPPORT 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) 2 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 60 pct. refusion ( tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede (gruppering 001 og 002) Berigtigelser (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 8 samt 6 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud m.v.) Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 1- årige med 0 pct. refusion Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 2) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign dgifter til husly ( 80) dgifter til husly (servicelovens 80) Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens 18 og 18 a) Kvarterhuset i Vestervangkvarteret, Stadionvej Social Service Boligsocial indsats i Hvissinge CFF Pulje til forebyggende børnearbejde Kommunale begravelser Egne Forsikring - Frivillighed forslag overslag

115 BDGETRAPPORT 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2 Politisk organisation 0 Fælles formål 06 Fællesudgifter og administration forslag overslag m.v Politisk organisation Fælles formål Partitilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag Kompensation for ændring af politikeres vederlag Møder, rejser og repræsentation Mobiltelefoni ndkøb af smartphones t-udstyr og kommunikationslinjer.. 00 Møder ddannelse Rejser Repræsentation Receptioner Andet Kommissioner, råd og nævn Mødediæter, honorarer og kørselsgodtgørelse Andre mødeudgifter ddannelse Kontingenter, tidsskrifter m.v Seniorråd Valg m.v Fælles formål Folketingsvalg Kommunalvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Teknisk forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Administrationsbygninger Rengøring Øvrige udgifter Opvarmning Vand Renovation

116 BDGETRAPPORT 06 Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation 0 Administrationsbygninger (fortsat) 0 Eludgifter Mæglerprovision ved elindkøb Forsikringer Skatter og afgifter Fællesudgifter til ejerforeningen Vedr. Rådhusets Østfløj Vagt og Security Anlæg forslag overslag Renovering af rådhusets glasgavl mod syd i midtfløjen Entreprenørudgifter Puljebeløb - anlæg Sekretariat og forvaltninger Puljebeløb ddannelse m.m., overførsler fra tidligere år Sektorforvaltninger nderstøttelse Rådhusbetjente ddannelse Letbaneaktiviteter MED- og arbejdsmiljøuddannelse m.m Psykologstøtte m.v Tjenestebiler Puljebeløb vedr. administration af rengøringsprogram Pulje til forsikringspræmie Kontormaskiner og inventar Kontorhold EDB-systemer SD-systemer Andre fællesudgifter/-indtægter Juleudsmykning, fællesarealer Administrationsudgifter Refusion af administrationsudgifter. 0 Kontingenter til kommunale sammenslutninger Forsikringer Risikostyring Hegnssyn Differencer i debitorsystemet, beløb under +/-2 kr Kassedifferencer nformationsmøder for medarbejdere Kommunal information Borgermøder (brugertilfredshedsundersøgelser) Revision Salg af div. vedtægter Vielser nternational Citizen Service (CS) Loop-City Administrationsudgifter overført til hovedkonto

117 BDGETRAPPORT 06 Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation 1 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) 092 Aktiv reklamepolitik Lokalplaner, byudvikling, kommuneplan m.v Konti til E-handel Kantine Personale Varer Lokaler/inventar Øvrige Kaffe Kantinens indtægter Kantinemoms Direktion Øvrig administration ddannelse nventar Administration Øvrige formål forslag overslag Center for Digitalisering, Kommunikation og Projekter Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Konsulentbistand Leje af T-udstyr Administration Center for HR og Politik Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for økonomi og styring Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse Kompetenceudvikling nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Miljø og Teknik Myndighedsudøvelse Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Kultur og Borgerkontakt Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar

118 BDGETRAPPORT 06 Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation 1 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) 0 Leje af T-udstyr Administration Center for social service Myndighedsudøvelse Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Dagtilbud og Skole Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Fælles T og telefoni Personale Support nfrastruktur, servere mv Reparation Køb af klient-pc'er, anden hardware og software mv t-udstyr og kommunikationslinjer, direktion t-udstyr og kommunikationslinjer, centerchefer Forbrugsstoffer Øvrige fagsystemer Brugeruddannelse af medarbejdere. 10 nternetudgifter Projekter Digital signatur, SmartCard mv Hjemmeside, intranet, ekstranet, CMS ESDH-system nstitutionernes betaling for T Mobile kommunikationslinjer P Scale-telefoni CSCO - telefoni Mobiltelefoni Kommuneleasing Drifsaftaler & abonnementer Software og Licenser Konsulenter (Knowledge) Hardware indkøb & reparation Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Anlæg.... forslag overslag Etablering af højhastighedsnetværk og trådløs teknologi på kommunens institutioner Jobcentre

119 BDGETRAPPORT 06 Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation Jobcentre (fortsat) 022 Personale Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontormaskiner og inventar Kontorhold Møder, rejser og kørselsgodtgørelse Leje af T-udstyr Center for Økonomi og Styring Personale Miljøbeskyttelse Personale nventar Kontorhold Byggesagsbehandling Personale Digital byggesagsbehandling..... Gebyrer for byggesagsbehandling.. Voksen-, ældre- og handicapområdet Center for HR og Politik Personale Center for Økonomi og Styring Personale Center for Social Service Personale Center for Sundhed og Velfærd Personale ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration forslag overslag Center for Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden) Personale ddannelse nventar Administration Det specialiserede børneområde Børnehuse Center for HR og Politik Personale Center for Økonomi og Styring Personale Center for Familie og Forebyggelse. 060 DB Projektansættelse Personale ddannelse nventar Leje af T-udstyr

120 BDGETRAPPORT 06 Fællesudgifter og administration m.v. Administrativ organisation 8 Det specialiserede børneområde (fortsat) 60 Administration Administrationsbidrag til dbetaling Danmark dbetaling Danmark, administrationsbidrag Erhvervsudvikling, turisme og 66 landdistrikter nnovation og ny teknologi Anlæg forslag overslag Fælles fiberforbindelse langs 67 2 Letbanen Erhvervsservice og iværksætteri Væksthuse værksætteraktiviteter E-kontor for hovedstadsregionen Lokal erhvervsindsats Lønpuljer Løn- og barselspuljer Pulje til indbetaling af pension under barselsorlov uden løn Barselsudligningsordningen Seniorpolitiske initiativer parts forhandlingerne dlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Tjenestemandspension dbetaling af tjenestemandspensionerøvrige områder (konto 0-6 excl.1) Rådighedsløn ndtægter fra pensionskasser ndtægter fra Hvidovre Kommune.. 06 Betaling til staten Tjenestemandspension ifm. takstberegning nterne forsikringspuljer Arbejdsskader

121 BDGETRAPPORT 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 0 ndskud i pengeinstitutter m.v. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver ndskud i pengeinstitutter m.v Renter Gebyrer Realkreditobligationer Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol... Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede 2 tilgodehavender dlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter Tilbagebetaling af grundskyld..... Renter af langfristet gæld Realkredit Renter.... Kommunekreditforeningen Renter Kommunale ældreboliger Pengeinstitutter Renter Swap-aftale kontrakt nr. 0800/ Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt..... Renter Realkreditobligationer Garantiprovision Renter Glostrup Forsyning A/S Tilskud og udligning dligning og generelle tilskud forslag overslag

122 BDGETRAPPORT 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 80 dligning og generelle tilskud (fortsat) 7 Finansiering Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer dligning af selskabsskat dligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering dligning vedrørende udlændinge.. 82 Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Finansiering Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. 01 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen ndividuelt tilskud vedr. skattenedsættelser Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistikken Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Refusion af købsmoms dgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Forskudsbeløb af kommunal 92 indkomstskat Selskabsskat Finansiering Afregning af selskabsskat m.v Anden skat pålignet visse indkomster.. 7 Finansiering forslag overslag

123 BDGETRAPPORT 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 68 Skatter 9 Anden skat pålignet visse indkomster (fortsat) Andel af bruttoskat efter 8 E i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Finansiering Grundskyld ndtægt fra den individuelle kompensation i 2016 for fastfrysningen af beskatningsgrundlaget for 9 grundskylden Anden skat på fast ejendom Finansiering Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb forslag overslag

124 BDGETRAPPORT 08 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger forslag - overslag 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Balanceforskydninger ndskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger Realkreditobligationer Balanceforskydninger Statsobligationer m.v Balanceforskydninger Forskydninger i tilgodehavender hos 12 1 staten Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol... Balanceforskydninger Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Balanceforskydninger dlån til beboerindskud Balanceforskydninger ndskud i Landsbyggefonden m.v..... Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger Deponerede beløb for lån m.v Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger N

125 BDGETRAPPORT 08 Balanceforskydninger 0 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 Forskydninger i kortfristet gæld til 0 pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til 2 staten Anden gæld Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Balanceforskydninger Edb fejlopsamlingskonto Balanceforskydninger Mellemregningskonto Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering forslag overslag

126

127