HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

Transkript

1 0766 HEDENSTED

2 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

3 2 HOVEDOVERSIGT TIL HELE 1000 KR. OVERSLAG 2008 OVERSLAG 2009 OVERSLAG 2010 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

4 3 BEVILLINGSOVERSIGT Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet ''BEV'' eller ''RÅD''. For så vidt angår driftsbevillinger (''BEV'') kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med ''RÅD'' betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny låneoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter.

5 4 BEVILLINGSOVERSIGT 01 ØKONOMIUDVALG 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 01 ØKONOMIUDVALG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme DRIFT... bev bev Fælles formål ANLÆG PULJE TIL BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE... råd ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER... råd MILJØCENTER HORSENS (ANDEL AF INDTÆGT VED. SALG AF BYGNING)... råd Redningsberedskab DRIFT... bev bev Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation DRIFT... bev bev Administrativ organisation DRIFT... bev bev Sekretariat og forvaltninger ANLÆG IT - UDSKIFTNING AF SERVERE... råd ANSKAFFELSE/UDSKIFTNING AF HJEMME ARBEJDSPLADSER... råd IT - ANSKAFFELSE AF HARDWARE... råd IT KONVERTERINGER råd Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter ANLÆG UDVIKLINGSPLANER FOR LANDDISTRIKTER.... råd Lønpuljer DRIFT... bev Renter, tilskud, udligning og skatter m.v DRIFT... bev Udvikling af yder- og landdistriktsområder Renter af likvide aktiver RENTER.... bev bev Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt RENTER.... bev Renter af langfristede tilgodehavender RENTER.... bev

6 5 BEVILLINGSOVERSIGT 01 ØKONOMIUDVALG 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt RENTER.... bev Renter af langfristet gæld RENTER.... bev Tilskud og udligning FINANSIERING... bev bev Refusion af købsmoms FINANSIERING... bev Skatter FINANSIERING... bev Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver BALANCEFORSKYDNINGER... bev Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve BALANCEFORSKYDNINGER... bev Indskud i landsbyggefonden m.v BALANCEFORSKYDNINGER... bev Andre langfristede udlån og tilgodehavender BALANCEFORSKYDNINGER... bev Forskydninger i langfristet gæld AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER... bev FINANSIERING... bev

7 6 BEVILLINGSOVERSIGT 02 ARBEJDSMARKEDSUDVALG 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 46 Tilbud til udlændinge 02 ARBEJDSMARKEDSUDVALG Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til udlændinge DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Førtidspensioner og personlige tillæg DRIFT... bev STATSREFUSION... bev Kontante ydelser DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Revalidering DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Arbejdsmarkedsforanstaltninger DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev

8 7 BEVILLINGSOVERSIGT 03 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALG 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 03 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALG Undervisning og kultur Folkeskolen m.m DRIFT... bev bev Folkeskoler ANLÆG RENOVERING/MODERNISERING AF STOUBY SKOLE... råd IT-OPRUSTNING 3. KLASSER... råd HORNSYLD SKOLE råd DAUGÅRD SKOLE - NYE VINDUER... råd HEDENSTED SKOLE - NYT TAG MELLEMFLØJ.... råd HEDENSTED SKOLE - UDBYGNINGSPLANER.... råd MULTIHAL I DAUGÅRD INCL. FLYTNING AF FODBOLDBANE... råd TILSKUD UNDERVISNINGSMINISTERIET, NATURVIDENSKABSLOKALER... råd IT - KONVERTERING AF SKOLESYSTEMER.... råd RÅRUP SKOLE... råd LILLESKOLEN, JUELSMINDE... råd Skolefritidsordninger ANLÆG TØRRING SFO.... råd JUNIORKLUB... råd Ungdomsuddannelser DRIFT... bev Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v DRIFT... bev bev Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge DRIFT... bev bev Børnehaver ANLÆG NATURBØRNEHAVEN HUMLEBO - TILSKUD TIL LEGEPLADS... råd GIRAFFEN - GENETABLERING AF LEGE- OMRÅDET... råd BØRNEHAVER - RENOVERING AF INVENTAR OG LOKALER... råd TILPASNING AF BØRNEHAVEKAPACITETEN... råd Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender BALANCEFORSKYDNINGER... bev

9 8 BEVILLINGSOVERSIGT 04 KULTUR- OG ERHVERVSUDVALG 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 04 KULTUR- OG ERHVERVSUDVALG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter ANLÆG MULTIHUS, STOUBY... råd Idræts- og svømmehaller ANLÆG PROJEKT GUDENÅ INCL. SVØMMEHAL... råd Undervisning og kultur DRIFT... bev bev Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Folkebiblioteker DRIFT... bev bev Kulturel virksomhed DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v DRIFT... bev bev Fællesudgifter og administration m.v Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter DRIFT... bev bev Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender BALANCEFORSKYDNINGER... bev

10 9 BEVILLINGSOVERSIGT 05 MILJØ- OG PLANUDVALG 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 38 Naturbeskyttelse 05 MILJØ- OG PLANUDVALG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse DRIFT... bev Vandløbsvæsen DRIFT... bev bev Miljøbeskyttelse m.v DRIFT... bev bev Diverse udgifter og indtægter DRIFT... bev bev

11 10 BEVILLINGSOVERSIGT 06 TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALG 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 06 TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALG Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning DRIFT... bev bev Boligformål ANLÆG RÅDIGHEDSBELØB (KØB, BYGGEMODNING, SALG)... råd råd SIKAVEJ, TØRRING - ETAPE II... råd GULDAGER, ØLHOLM - ETAPE II... råd råd STENKÆRGÅRD, RASK MØLLE - ETAPE I.... råd råd THYRAS VÆNGE, LINDVED - ETAPE II.... råd LILLEKONGENS AGER, ULDUM... råd råd GUDENÅVÆNGET, ÅLE - ETAPE II... råd råd SIKAVEJ, TØRRING - ETAPE III... råd råd STENKÆRGÅRD, RASK MØLLE - ETAPE II... råd råd LINDVED SKOVBY... råd råd ÅPARKEN, ULDUM.... råd BYGMARKEN... råd UDSIGTEN... råd HAVREVÆNGET... råd DAUGÅRD, NORDBYGÅRDVEJ - ETAPE II.... råd NORDBYGÅRDVEJ.... råd EGERNVEJ.... råd råd VEST FOR SATURNVEJ/NEPTUNVEJ.... råd NY UDSTYKNING VED STJERNEVEJS- KVARTERET... råd HEDENSTED SYDØST... råd VED BÆKKEN... råd HØJMARKEN... råd Erhvervsformål ANLÆG MATR. NR. 2B, 2KOGL3AC,HORNSYLD... råd GAMMELGÅRDSVEJ ETAPE II (RAVNSBORGGÅRDS JORD)... råd MATR. NR. 37 A, OVER BARRIT... råd LINDVED SYD MATR. NR. 3A, ULKÆR.... råd råd TØRRING - ULDUM ERHVERVSPARK, ØLHOLM... råd råd TORVEGADE, TØRRING.... råd råd MEKUVEJ, ULDUM NORDVEST... råd råd TEKNIKERVEJ... råd ERHVERVSOMRÅDE KILDEPARKEN (ÅRUPVEJ, GESAGERVEJ)... råd MØLLERSMINDEVEJ, RASK MØLLE... råd råd TORVEGADE, TØRRING ØST... råd råd

12 11 BEVILLINGSOVERSIGT 06 TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALG 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning (fortsat) ULDUM ØST... råd råd MEKUVEJ, ULDUM ETAPE II... råd FÆLLESUDGIFTER OG - INDTÆGTER... råd råd Ubestemte formål ANLÆG FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER... råd råd KØB AF BYGADEN 16, TØRRING... råd SALG AF KOMMUNAL EJENDOM... råd Fritidsområder DRIFT... bev bev Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder DRIFT... bev bev Spildevandsanlæg DRIFT... bev bev Fælles formål ANLÆG TILSLUTNINGSBIDRAG råd Rensningsanlæg inkl. hoved- og detailkloakker ANLÆG UNDERSØGELSE OG REGISTRERING AF KLOAKKER,. PLANLÆGNING M.V.... råd ETABLERING AF UDLIGNINGSBASSINER V/ HESTEHAVEN... råd ØLSTED RENSEANLÆG - OVERPUMPNING AF SPILDEVAND... råd RENOVERING AF HOVEDKLOAKKER OG PUMPESTATIONER... råd GLUD KLOAK... råd KLOAKSANERING I TØRRING ETAPE II... råd REGISTRERING OG UNDERSØGELSE AF KLOAKKER... råd KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND... råd PULJE TIL BYGGEMODNING, ERHVERVSOMR.... råd PULJE TIL BYGGEMODNING, BOLIGOMRÅDER.... råd RENOVERING AF BESTÅENDE LEDNINGSNET OG PUMPESTATIONER.... råd Affaldshåndtering DRIFT... bev bev Transport og infrastruktur Fælles funktioner DRIFT... bev bev

13 12 BEVILLINGSOVERSIGT 06 TEKNIK- OG FORSYNINGSUDVALG 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 28 Kommunale veje DRIFT... bev bev Vejanlæg ANLÆG CYKELSTIER... råd VESTRE RINGVEJ, 1. ETAPE FRA GESAGER VEJ TIL ÅRUPVEJ... råd BYTORVET 2... råd STI GLUD - SØNDERBY (AMTSARBEJDE I 2006)... råd Standardforbedringer af færdselsarealer ANLÆG VEJVEDLIGEHOLDELSE ØVRIG VEJNET... råd VEJVEDLIGEHOLDELSE OVERORDNEDE VEJE... råd TRAFIKSIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... råd UDVIDELSE AF CONSTANTIAVEJ 2. ETAPE FRA SOLSIDEN TIL DALBYVEJ... råd RENOVERING AF VEJBROER... råd KABELLÆGNING, VEJBELYSNING M.M... råd RENOVERINGSARBEJDER PÅ KORNINGVEJ... råd Kollektiv trafik DRIFT... bev bev Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af langfristede tilgodehavender RENTER.... bev Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder RENTER.... bev bev Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Tilgodehavender hos grundejere BALANCEFORSKYDNINGER... bev

14 13 BEVILLINGSOVERSIGT 07 SOCIAL- OG SENIORUDVALG 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m 07 SOCIAL- OG SENIORUDVALG Undervisning og kultur Folkeskolen m.m DRIFT... bev Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v DRIFT... bev Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Tilbud til ældre og handicappede DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ANLÆG CENTRALKØKKENET... råd FROSTBIL TIL CENTRALKØKKENET... råd AUTOMATISK BRANDALARM PÅ PLEJEHJEM/ PLEJECENTRE... råd UBEMANDET VAGTCENTRAL I HEDENSTEDOMR ÅDET.... råd ANALYSE AF PLEJEBOLIGBEHOV... råd KØRETØJER, MINDRE INVENTAR OG IT... råd Plejehjem og beskyttede boliger ANLÆG OPRETTELSE AF NYT CENTER FOR PSYKIATRI... råd Tilbud til voksne med særlige behov DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Førtidspensioner og personlige tillæg DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Kontante ydelser DRIFT... bev bev STATSREFUSION... bev Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål DRIFT... bev Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender Andre langfristede udlån og tilgodehavender BALANCEFORSKYDNINGER... bev

15 14 BEVILLINGSOVERSIGT 08 SUNDHED- OG FOREBYGGELSESUDVALG 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v 08 SUNDHED- OG FOREBYGGELSESUDVALG Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v DRIFT... bev bev Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede DRIFT... bev bev Rådgivning DRIFT... bev Tilbud til voksne med særlige behov DRIFT... bev RAPPORTTOTAL - UDGIFT RAPPORTTOTAL - INDTÆGT