Konto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.

Transkript

1 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen Beskæftigelsesafdelingen Administration m.v Administration Arealudvikling Planlægning og byggeri Trafik og Veje Natur og Miljø Ejendomsforvaltnigen Brandvæsen Natur og Vej Service Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme Foranstaltninger for ældre og handicappede Kultur og Borgerservice Børne- og ungeområdet Budgetreserver Administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED

2 Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v Administration 2.10 Arealudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Trafik og Veje 2.40 Natur og Miljø 2.50 Ejendomsforvaltnigen 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme Foranstaltninger for ældre og handicappede Kultur og Borgerservice Børne- og ungeområdet Budgetreserver 0.30 Administration m.v. A. DRIFTSVIRKSOMHED

3 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 B. ANLÆGSVIRKSOMHED SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v Administration 2.10 Arealudvikling Planlægning og byggeri Trafik og Veje Natur og Miljø Ejendomsforvaltnigen Brandvæsen Natur og Vej Service Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme Foranstaltninger for ældre og handicappede Kultur og Borgersercive Børne- og ungeområdet Budgetreserver Administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED

4 Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag 2017 B. ANLÆGSVIRKSOMHED SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v Administration 2.10 Arealudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Trafik og Veje 2.40 Natur og Miljø 2.50 Ejendomsforvaltnigen 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme Foranstaltninger for ældre og handicappede Kultur og Borgersercive Børne- og ungeområdet Budgetreserver 0.30 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED

5 Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede Forskydninger i langfristede Udlæg vedrørende jordforsyning og 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, Forskydninger i passiver tilhørende fonds, Forskydninger i passiver vedrørende beløb Forskydninger i kortfristet gæld til Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 8.55 Afdrag på lån E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING A + B +C + D + E F. FINANSIERING 8.22 Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING BALANCE

6 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Budgetforslag 2015 Budgetforslag 2016 Budgetforslag C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.35 Renter af udlæg vedrørende 7.50 Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld 7.58 Kurstab og kursgevinster C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede 8.32 Forskydninger i langfristede 8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 8.55 Afdrag på lån E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING A + B +C + D + E F. FINANSIERING 8.22 Forbrug af likvide aktiver 8.55 Optagne lån 7.62 Tilskud og udligning 7.65 Refusion af købsmoms 7.68 Skatter F. FINANSIERING BALANCE

7 Sammendrag (netto) R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Netto kroner A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v Administration 2.10 Arealudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Trafik og Veje 2.40 Natur og Miljø 2.50 Ejendomsforvaltnigen 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme Foranstaltninger for ældre og handicappede Kultur og Borgerservice Børne- og ungeområdet Budgetreserver 0.30 Administration m.v. A. DRIFTSVIRKSOMHED

8 Sammendrag (netto) R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Netto kroner B. ANLÆGSVIRKSOMHED SOCIAL FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.70 Administration m.v Administration 2.10 Arealudvikling 2.20 Planlægning og byggeri 2.30 Trafik og Veje 2.40 Natur og Miljø 2.50 Ejendomsforvaltnigen 2.60 Brandvæsen 2.70 Natur og Vej Service 2.80 Vand og Spildevand 2.90 Affald og Varme Foranstaltninger for ældre og handicappede Kultur og Borgersercive Børne- og ungeområdet Budgetreserver 0.30 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED

9 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDRØRENDE HOVEDKONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Sammendrag (netto) R-2012 B-2013 BF-2014 BO-2015 BO-2016 BO-2017 Netto kroner C. RENTER 7.22 Renter af likvide aktiver 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender 7.35 Renter af udlæg vedrørende 7.50 Renter af byggekreditter og byggelån 7.53 Renter af kortfristet gæld til 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.55 Renter af langfristet gæld 7.58 Kurstab og kursgevinster C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER 8.22 Forøgelse af likvide aktiver 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.28 Forskydninger i kortfristede 8.32 Forskydninger i langfristede 8.25 Udlæg vedrørende jordforsyning og 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt D. BALANCEFORSKYDNINGER E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING 8.55 Afdrag på lån E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING A + B +C + D + E F. FINANSIERING 8.22 Forbrug af likvide aktiver 8.55 Optagne lån 7.62 Tilskud og udligning 7.65 Refusion af købsmoms 7.68 Skatter F. FINANSIERING BALANCE