Sundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016

Transkript

1 Sundheds- og Kulturforvaltningen, endeligt regnskab 2016 Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sundhed 96,4-1,0 95,4 96,6 0,0 96,6-1,2 Kultur, Landdistrikt og Fritid 343,5-51,6 291,9 316,3-24,6 291,7 0,2 Kollektiv Trafik 317,7-160,4 157,3 309,5-152,1 157,4-0,1 Bibliotek 115,4-13,2 102,2 115,1-13,4 101,7 0,5 Administration 30,7-3,5 27,2 30,5-3,3 27,2 0,0 i alt 903,7-229,7 674,0 868,0-193,4 674,6-0,6 Ikke rammebelagte driftsudgifter Sundhed 604,0 0,0 604,0 605,1 0,0 605,1-1,1 I alt Drift 1.507,7-229, , ,1-193, ,7-1,7 Anlæg Kultur, Landdistrikt og Fritid 39,2-1,5 37,7 38,5 0,0 38,5-0,8 Kollektiv Trafik 3,0 0,0 3,0 2,8 0,0 2,8 0,2 Bibliotek 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 I alt Anlæg 42,5-1,5 41,0 41,6 0,0 41,6-0,6 Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsydelser, udgifter til ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, udgifter til vederlagsfri fysioterapi, børn- og ungelæge, samt sundhedsfremme og forebyggelse herunder Sundhedscenter Aalborg og sundhedsstrategi. Kultur, Landdistrikt og Fritid Sektoren omfatter tilskud til kulturelle institutioner, folkeoplysning, tilskud til idrætsforeninger og drift af fritidsfaciliteter, uddannelsesbyen Aalborg samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune. Kollektiv trafik Denne sektor omfatter udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal kørsel samt trafikplanlægning. 1

2 Bibliotek Sektoren omfatter drift af hovedbiblioteket, lokal- og bybiblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirksomhed (centralbibliotek) for regionens biblioteker mv. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver herunder råd og nævn samt midlerne til frivilligt socialt arbejde. Sektor Sundhed sektor Sundhed Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Sektor i alt Sektorens formål Sektor Sundheds største område er en afregningsdel vedrørende medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser og en mindre del vedrører finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. Derudover omfatter sektoren udgifter vedrørende Sundhedscenter Aalborg, Forebyggende medarbejdere, Børn- og Ungeteamet Sund Ung samt Kvarterværkstedet. Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens visioner og mål, som bliver beskrevet i sundhedspolitikken for

3 I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes der målrettet med at koordinere indsatser, så der skabes bedst mulig grundlag for det sammenhængende sundhedsvæsen. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2016 Godkendte ændringer til sektor sundheds oprindelige 2016 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra Lønjustering Overførsel til Familie- og Beskæftigelse, økonomiaftale Overførsel til Ældre- og Handicap, økonomiaftale Overf. af til ÆH, Telecare - hjertesvigtsprojekt Korrigeret serviceudgifter Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt DUT, kommunal medfinansiering Korrigeret ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor drift og anlæg i alt Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter 2016 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Specialiseret genoptræning 9,3 0,0 10,3 0,0 11,1 0,0-0,8 Vederlagsfri fysioterapi 40,5 0,0 40,4 0,0 40,5 0,0-0,1 Sundhedsfemme/sundhedstjeneste 23,2 0,0 19,5-0,8 18,7 0,0 0,0 Sundhedscenter Aalborg 20,6 0,0 21,1 0,0 20,8 0,0 0,3 Kvarterværkstedet 1,5 0,0 1,7-0,2 1,5 0,0 0,0 Forebyggende hjemmebesøg 4,0 0,0 3,4 0,0 4,0 0,0-0,6 I alt 99,1 0,0 96,4-1,0 96,6 0,0-1,2 Ikke rammebelagte driftsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering 604,0 0,0 604,0 0,0 605,1 0,0-1,1 I alt 604,0 0,0 604,0 0,0 605,1 0,0-1,1 3

4 Væsentlige afvigelser (drift) Den væsentligste årsag til mindreforbruget på Sektor Sundhed ses på specialiseret genoptræning. Det skal dog bemærkes, at der i forhold til oprindeligt ses et merforbrug på området på 1,0 mio. kr. Udelukkende fordi der blev overført 1,8 mio. kr. fra regnskabsår 2015 til specialiseret genoptræning ses et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering viser en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at der i forbindelse med aktuel status i efteråret 2016 blev tilført en tillægsbevilling finansieret af DUT-midler på 1,1 mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Antal borgere der modtager spec. genoptræning Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Sundhedspolitik bygger på de fire politiske pejlemærker: Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental sundhed samt Sundhed i fællesskaber. Visionen er, at vi i Aalborg har de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. Det er ligeledes en målsætning i Sundhedspolitikken at anbefalinger på grundniveau i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad og måltider skal implementeres i alle forvaltninger. Alle forvaltninger har i forbindelse med løsning af deres kerneopgaver en lang række indsatser, der medvirker til at opfylde målene. Midtvejs status for Sundhedspolitikken viser at forvaltningerne er nået rigtig langt i arbejdet med pejlemærkerne og implementeringen af forebyggelsespakkerne. Således arbejdes der med alle indsatser formuleret under pejlemærkerne og 95% af indsatserne under forebyggelsespakkerne er igangsat. I Sundheds- og Kulturforvaltningen er der tilsvarende igangsat en stribe af aktiviteter i 2016, hvoraf nogle er tværgående mens andre driftes i forvaltningen. Som led i udmøntningen af sundhedspolitikkens spor om mental sundhed etablerede forvaltningen i 2016 Center for Mental Sundhed. Centret tilbyder borgere over 18 år med symptomer på stress et forløb i meditationskonceptet Åben og Rolig. Forløbet er evidensbaseret og Aalborg Kommune er sammen med Københavns Kommune den anden kommune i Danmark, som tilbyder konceptet. Åben og Rolig vil være i fuld drift i 2017 og have en kapacitet på ca. 400 borgere årligt. I 2016 startede 334 borgere på et forløb i Åben og Rolig. Center for Mental Sundhed udvidede i 2016 tilbudsviften til også at indbefatte Åben og Rolig for unge på ungdomsuddannelser. Kursets udbredelse til ungdomsuddannelserne er en del af en indsats for at øge gennemførelsesprocenten ved at styrke de unges viden om hvordan man holder sig mental sundhed, samt give elever med problemer en indsats i form af Åben og Rolig eller individuelle samtaler. Herudover har Center for Mental Sundhed i 2016 startet kurset Kulturvitaminer til borgere der er langtidssygemeldte med stress, angst eller depression. Kurset er et projekt der delvis er finansieret af sats-puljemidler og som evalueres af Sundhedsstyrelsen. I Kulturvitaminer deltager borge- 4

5 ren i en fast gruppe, som besøger forskellige kulturoplevelser, musik, læsegrupper, fællessang m.v. som kan medvirke til at lindre deres symptomer. Centret har også en oplysnings- og kampagneindsats, som hedder ABC for Mental Sundhed. Det handler om at gøre borgerne opmærksomme på, hvad de selv kan gøre for deres mentale sundhed, hvad man som frontmedarbejder kan gøre for at styrke borgernes mentale sundhed, samt hvordan der kommer fokus på flere muligheder for at deltage i fællesskaber. Som et led i denne indsats har forvaltningen købt adgang til Borger-til-borger portalen Boblberg.dk. Sundheds- og Foreningshuset i Gandrup blev indviet i november 2016 og det tidligere rådhus har undergået en forvandling. Nu indeholder huset lægeklinik, sundhedspleje, hjemmesygepleje, sygeplejeklinik, sundhedscenter og arealer til flere forskelligartede foreninger, samt mødelokaler af forskellig størrelse. Med ombygningen af det tidligere rådhus er flere kommunale tilbud rykket tættere på borgerne. Adressefælleskabet mellem sundhedstilbud, fritidstilbud og praktiserende læger har efter kort tid udmøntet sig i flere henvisninger til sundhedsfremme og forebyggelse fra lokalområdet, samt skabt ideer om udbygning af erfaringsudveksling mellem sygepleje, sundhedspleje og lægeklinik. Dertil kommer en øget opmærksomhed på inddragelse af forenings- og fritidstilbud i sundhedsproblematikker. Aalborg Kommune har finansieret ombygningen med 7,5 mio. kr. Aalborg Sundhedscenter har i 2016 konsolideret driften og har for første gang i mange år ikke startet nye tilbud. Fokus er stadig på at lave forebyggende tilbud for borgere og rehabiliterende indsatser for kronikere. I 2016 har røgindsatsen Aalborg en mere røgfri kommune nået op på 27 partnerskaber med virksomheder og organisationer. Derudover har 429 borgere deltaget i rygestop med en succesrate på 73%, som er tæt på det ambitiøse målsætning om at 80% af deltagerne skal være røgfrie ved afslutning af kurset. I forhold til rehabilitering har ca borgere med en kronisk lidelse gennemført et forløb på Aalborg Sundhedscenter i

6 Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektoren Kultur, Landdistrikt og Fritid dækker over forskellige fagområder og opgaver. Fælles er bl.a. et fokus på at skabe attraktive rammer for borgernes livsudfoldelse. Kulturlivet er med til at give Aalborg Kommune identitet og karakter og vise nye måder at opleve og leve på. Vi har en række store kulturelle fyrtårne og et stærkt vækstlag af talentfulde kreative kulturelle iværksættere, der danner grundlaget for den kulturelle fødekæde. Fokus er på at sikre et alsidigt og nyskabende kulturliv, hvor vi bl.a. tør satse på det dristige og det skæve, og hvor borgere har mulighed for at være med til at skabe kultur i dialog med kulturinstitutioner, kunstnere, talentmiljøer, vækstlag og kommune. Kulturpolitikken er gældende for Landdistriktsområdet arbejder med udvikling af landdistriktet på flere forskellige måder. Aktiviteterne spænder lige fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktiv indsats - fx udarbejdelse af udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgivning til borgerne om projektudvikling, fundraising og større udviklingsinitiativer i samarbejde med øvrige forvaltninger. Landdistriktspolitikken er gældende for Fritidsområdet understøtter initiativer og aktiviteter der skaber gode rammer for et aktivt fritidsliv for flest mulige borgere. Som det fremgår i fritidspolitikken fra 2016 vil vi gøre en ekstra indsats for at invitere borgere, som ikke er aktive, ind i foreninger, korps og aftenskoler. Både af demokratiske, sundhedsmæssige og sociale årsager er det vigtigt, at foreningslivet og aftenskolerne er for alle og bruges af alle. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige

7 Godkendte ændringer til sektor Kultur, Landdistyrikt og Fritids oprindelige 2016 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra Justering af løn Justering lønbyudget, selvejende Overført til BF, deponering Street-Meka Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Overført til BF, deponering Street-Mekka Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter 2016 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Museer 17,9 0,0 16,5 0,0 16,7 0,0-0,2 Teatre 10,9-2,9 10,3-2,9 10,6-2,9-0,3 Musikarrangementer 45,2 0,0 45,4 0,0 45,2 0,0 0,2 Kulturelle opgaver i øvrigt 47,5-0,3 61,1-12,4 49,0-0,3 0,0 Landdistrikt 3,0 0,0 3,4 0,0 3,2 0,0 0,2 Idræts- og svømmehaller 117,5-14,4 132,9-27,5 115,3-14,4 4,5 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 59,4-7,0 57,4-8,2 61,3-7,0-5,1 Andre udgifter udenfor folkeoplysningslo 3,2 0,0 3,7-0,5 3,2 0,0 0,0 Administration 11,8 0,0 12,8-0,1 11,8 0,0 0,9 I alt 316,4-24,6 343,5-51,6 316,3-24,6 0,2 I alt driftsaktiviteter 316,4-24,6 343,5-51,6 316,3-24,6 0,2 Væsentlige afvigelser (drift) Samlet viser sektoren en tilnærmelsesvis balance i regnskabet med en afvigelse på kr. 0,2 mio. Inden for de enkelte områder er der mindre afvigelser, som udlignes i områdets samlede ramme. Den største afvigelse er på Fritidsområdet, hvor et mindreforbrug inden for Folkeoplysning- og fritidsaktiviteter på kr. 5,1 mio. skal ses i sammenhæng med et merforbrug på kr. 4,5 mio. vedr. Idræts- og svømmehaller. 7

8 Mindreforbruget på Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter m.v. skyldes flere forhold; Dels er der bl.a. puljen til Sund mad i haller og klubhuse, som ikke blev anvendt i 2016, mindreforbrug på aftenskoler og udsatte / aflyste projekter under Lokaletilskud pga. manglende medfinansiering fra foreningerne. Merforbruget på Idræts- og svømmehaller skal bl.a. ses i sammenhæng med en reduktion i forbindelse med overførsel fra 2015 og nødvendige større vedligeholdelsesarbejder. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Budgetterede kr. pr. indbygger Kultur Fritid Foreningsmedlemmer antal: Idrætsforeninger og korps m.v Anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter i 2016 Korrigeret Korte bemærkninger Kunsten, vedligeholdelse 2,0 2,0 Årligt tilskud Musikkens Hus 11,0 10,8 Årligt tilskud Zoologisk Have, rammebeløb 0,4 0,4 Årligt tilskud Stadsarkiv, tilpasning af rum 0,6 0,6 Projekt afsluttet i 2016 Kulturens Rum og Rammer 1,3 1,3 Pulje Renovering af gadekær 1,1 0,9 Mindreforbrug overføres til drift* Grøn og Sund forskønnelse i 0,0 0,0 Projekt afsluttet i 2016 Landdistrikterne Opfølgning på Landdistriktspolitikken 2,1 0,8 Mindreforbrug overføres til drift* Forsamlingshuse 2,2 2,2 Projekt afsluttet i 2016 Byfornyelse mindre landsbyer 2,7 4,2 Merforbrug overføres til 2017 Arven fra Hals 0,0 0,0 Projekt afsluttet i 2016 Medfinansiering lokale initiativer 0,0 0,0 Pulje Facilitetsudvikling 1,0 1,0 Pulje Alle idræts- og svømmehaller, 2,2 2,9 Pulje, merforbrug overføres til 2017 vedligehold Indendørs gadeidræt 0,0 0,5 Merforbrug overføres til 2017 Vadum Idrætsarena 2,2 2,1 Projekt afsluttet i 2016 Prioriteringskatalog 4,6 4,3 Mindreforbrug overføres til 2017 Etablering af kunstgræsbaner 2,0 1,7 Mindreforbrug overføres til 2017 Vandbehandlingsanlæg 1,0 0,0 Projekt udsat til 2017 Fast Tribune Gigantium 2,1 2,1 Projekt afsluttet i 2016 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 8

9 Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse, oplevelser og identitetsskabelse, i fællesskaber og for den enkelte. Kulturlivet i Aalborg Kommune er nyskabende og alsidigt og det rummer tilbud for bredde og elite med, af og for en bred vifte af aktører og brugere. Kulturlivet er også en vigtig faktor for byudvikling, vækst, erhvervsudvikling og for at tiltrække og fastholde borgere og arbejdskraft. Kulturpolitikken har bl.a. som mål at tilbyde alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internationalt niveau, at flere benytter kulturlivet og at flere involverer sig i at skabe kunst og kultur. Blandt resultaterne i 2016 er, at KUNSTEN blev indviet efter en flot og omfattende renovering, Aalborg Kommune indgik i samarbejde med Spritten om nyt Art Center, der blev igangsat et tværgående arbejde om udvikling af Aalborghus Slot som evt. ny kultur- og hverdagsdestination for formidling af historie og kulturarv, What s Aalborg blev lanceret som en portal over kommunens kulturtilbud, Aalborg Festivals konsoliderede sig og præsenterede nye tiltag som Metropol og GameScope, pilotprojektet Kulturpas blev lanceret med kulturtilbud til udvalgte børnehaver og skoler, der var fortsat stor søgning til Rum og Rammer samt Kulturpuljen og endelig kan også nævnes, at Aalborg Kommune modtog støtte til etablering af kunstværker i bl.a. Vestre Fjordpark og Børnehaven Bakkelandet. Landdistriktspolitikken har som mål at understøtte det lokale initiativ, udvikle byernes fysiske rammer, fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder, sikre bedre adgang til naturoplevelser, understøtte erhvervsudvikling via landdistriktets stedbundne ressourcer og at styrke kendskabet til landdistriktets særlige identitet og kvaliteter. Puljen til Forskønnelse og Udvikling har givet støtte til 6 større projekter. AKA-midlerne blev fordelt til 87 projekter, på baggrund af 51 ansøgninger. Der er en jævn fordeling af projektansøgere syd for fjorden, hvorimod ansøgere fra den nordlige del af kommunen halter lidt. Byer hvor der er flere ansøgere hænger oftest sammen med, at vi tidligere har haft en indsats i området, fx Udvikling i din by, energirenovering af forsamlingshuse mv. Projekterne understøtter bl.a. lokale kulturprojekter, natur- og friluftslivsprojekter samt projekter til fremme af aktiviteter og tilgængelighed ved vandløb, søer, fjord og kyst. Endelig skal det nævnes, at den ekstra ordinære indsats med energirenovering i forsamlingshuse i 2016 fulgte op med en yderligere indsats i forsamlingshusene med etablering af bredbånd i bl.a. forsamlingshus i Vokslev, Volsted, Holtet og Grindsted. I forhold til Aalborg Fjordland har der været særligt fokus på at følge op på skiltning og støttepunkter. Fritidspolitikken har 5 overordnede visioner: fællesskab, aktivitet, frivillige, partnerskaber og faciliteter. Med baggrund i de fem visioner arbejdes der løbende på at optimere rammerne for et aktivt fritidsliv for kommunens borgere. Blandt resultaterne i 2016 var gennemførelse af 14 dages kapacitetsanalyse i 40 idrætshaller med henblik på at optimere brugen af hallerne, indvielse af Vadum Idrætsarena, Nørresundby Forenede Boldklubbers kunstgræsbane, indgåelse af aftale omkring etablering af GAME Streetmekka Aalborg som åbner i 2018 samt understøttelse af en længere række projekter fra prioriteringskatalogets ramme. 9

10 Sektor Bibliotek sektor Bibliotek Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Bibliotekerne består af hovedbibliotek, by- og lokalbiblioteker og 3 bogbusser. Dertil kommer samarbejdet med Aalborg Stadsarkiv omkring Historie Aalborg, som er den fælles læsesal i Arkivstræde. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internet-adgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er fortsat stigende. Det gælder især e-bøger, netlydbøger og film. Biblioteket besøges af stadig flere borgere, og især bibliotekets forskellige aktiviteter trækker mange deltagere ind i huset. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige

11 Godkendte ændringer til sektor Biblioteks oprindelige 2016 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra Justering løn Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt Driftsaktiviteter i 2016 Aalborg Bibliotekernes er overordnet opdelt i henholdsvis Biblioteksvirksomhed og Administrationsområdet. Driftsaktiviteter 2016 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Biblioteksvirksomhed 112,1-13,4 112,3-13,2 111,9-13,4 0,6 Administrationsområdet 3,2 0,0 3,1 0,0 3,2 0,0-0,1 I alt 115,3-13,4 115,4-13,2 115,1-13,4 0,5 I alt driftsaktiviteter 115,3-13,4 115,4-13,2 115,1-13,4 0,5 Væsentlige afvigelser (drift) Merforbruget på Sektor Bibliotek skyldes primært et fald i bødeindtægterne på 0,5 mio. kr. Når den samlede mindreindtægt er på knap 0,2 mio. kr., skyldes det merindtægter på eksternt finansierede projekter Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger (mio.) Antal årlige udlån (inkl. digitale udlån) 1,46 1,52 Antal årlige besøg 1,60 1,70 Antal besøg på hjemmesiden 1,36 1,31 11

12 Der er fortsat et svagt fald i udlån, især på udlån af fysiske materialer. Stigningen i udlån af digitale medier er ikke så markant i 2016, hvilket skyldes, at de store forlag trak sig ud af bibliotekernes e-portal ereolen ved årets start. På andre digitale bibliotekstilbud f. eks. netlydbøger og film ses en meget pæn stigning, og sammenlignes de fysiske udlån med de digitale, udgør de digitale en stadig stigende procentdel af de samlede udlån. At de digitale tilbud benyttes mere og mere kan også ses på at besøgende på er stigende. Bibliotekerne besøges af et stort antal borgere i alle aldersgrupper og antal besøg på bibliotekerne måles af automatisk dørtæller ved indgangen til bibliotekerne. Faldet i antal årlige besøg fra 2015 til 2016 skyldes primært en række tekniske forhold. Frem til 2016 var dørtæller i Haraldslund placeret ved hovedindgangen og alle besøgende til Haraldslund medgik i opgørelsen af besøg på det stedlige bibliotek. I 2016 blev dørtælleren flyttet fra hovedindgangen til biblioteket, hvilket medførte et fald i antal besøgende på Herudover var dørtæller på Hovedbiblioteket ude af drift i en periode i forbindelse med etablering af nyt dørparti og besøg på biblioteket i Løvvang bliver ikke talt, idet biblioteket er placeret på den lokale folkeskole. Anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter i 2016 Korrigeret Korte bemærkninger Rendsburggade 0,3 0,3 afsluttet Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Med udgangspunkt i den politisk besluttede vision Aalborg Bibliotekerne på vej mod 2020 blev der i 2016 arbejdet med Biblioteksrummet, Unge og Demokrati og Læsning og Sproglig stimulering. Børnebiblioteket på hovedbiblioteket fik et nyt design og indretning. Udgangspunktet var børns interesser, holdninger og synspunkter, som blev samlet op inden om-indretningen. I børnebiblioteker er der nu rigtig god plads til f. eks. biblioteksorienteringer og klubaktiviteter. Bibliotekets musiktilbud er i høj grad under forandring, da fastformsformaterne er næste helt på vej ud. Aalborg Bibliotekerne fik støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til at definere og afprøve det fysiske rums muligheder for musikformidling og især bibliotekets samarbejde med det lokale musikliv. I samarbejde med Danmarks Radio satte biblioteket en række samfundsaktuelle temaer på dagsordenen, både i det fysiske biblioteket og gennem en række aktiviteter. Et eksempel er Den syge forskel som også er et eksempel på bibliotekets aktuelle debatarrangementer. Unge og demokrati er et vigtig tema, som biblioteket satte fokus på ved at iscenesætte en række debataktiviteter for og med de unge og ikke mindst en lang række biblioteksorienteringer for målgruppen. Her er der etableret gode samarbejdsrelationer med ungdomsuddannelserne og mere end 500 elever har deltaget i orienteringer på biblioteket. Læsning og sproglig stimulering er en af bibliotekets vigtigste kerneopgaver. I 2016 startede projektet Sprogstart hvor biblioteket i næste alle nordjyske kommuner går ud og laver et systematisk forløb med sproglig påvirkning i børnehaver mht. at styrke børns evne til at lære. Projektet er støtte af Slots- og Kulturstyrelsen med 2. mio.kr. 12

13 Samarbejde med skolerne i Aalborg er styrket og fornyet i Der er nedsat en udviklingsgruppe og flere tiltag og projekter er søsat. Samtidig besøges biblioteket af en lang række elever på forskellige klassetrin til biblioteksorientering. På de interne linjer er der arbejdet med analysearbejde i forhold til balancen mellem fysiske materialer og digitale bibliotekstilbud, digital ledelse og ikke mindst forberedelse til overgang til ny bibliotekssystem. Sektor Kollektiv Trafik sektor Kollektiv Trafik Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT), for den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter. NT har kontrakten med bus-entreprenørerne og flextrafik-vognmænd, samt ansvaret for billettaksterne på den kollektive trafik. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning (kørselskontoret) af den del af Flextrafikken, som er bevilget af de kommunale myndigheder Formålet med sektoren er især, at Få flest til at benytte den kollektive trafik Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg Kommune (kommunalt bevilget del) Godkendte ændringer til sektorens oprindelige

14 Godkendte ændringer til sektor Kollektiv Trafiks oprindelige 2016 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Justering løn Overførsel fra Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt Driftsaktiviteter i 2016 Driftsaktiviteter 2016 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Afregning med NT 302,5-152,1 303,5-153,1 302,5-152,1 0,0 Trafikplanlægning 4,7 0,0 4,8-0,6 4,4 0,0-0,2 Kørselskontor 2,6 0,0 9,4-6,7 2,6 0,0 0,1 I alt 309,8-152,1 317,7-160,4 309,5-152,1-0,1 I alt driftsaktiviteter 309,8-152,1 317,7-160,4 309,5-152,1-0,1 Væsentlige afvigelser (drift) Sektorens forbrug samlet set balancerer med det korrigerede, men dækker over et lille mindreforbrug på Trafikplanlægning samt et lille merforbrug på Kørselskontor. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Passagertal Aalborg Kommune (i millioner) 16,8 16,5 14

15 Anlægsprojekter i 2016 Anlægsprojekter i 2016 Korrigeret Korte bemærkninger Læskærme -0,2 0,0 Årlig pulje til læskærme, videreføres Pulje, forbedret fremkommelighed 2,9 2,9 Videreføres i 2017 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Pulje, forbedret fremkommelighed, angår hovedsagelig udgifter til fremkommelighedsprojektet på Hobrovej. Væsentlige takstændringer i 2016 I 2016 blev billetpriserne generelt sat op med 1,4% Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Flere har benyttet busserne i 2016 end i 2015, hvorved den positive udvikling, der har været for den kollektive trafik de senere år er fortsat. Samtidigt har det vist sig med rejsekortets indførelse at langt flere end tidligere antaget benytter de lokale busser i Aalborg. Det har betydning for beregningen af indtægtsfordelingen mellem DSB, de regionale busser og Aalborgs by- og metrobusser. I 2015 blev der indsat flere afgange på linje 12, og i 2016 flere afgange på linje 14. Sammenlagt har dette medvirket til, at passagertallet er steget i 2016 i forhold til Sektor Administration sektor Administration Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål 15

16 Sektorens formål er administration af Sundheds- og Kulturforvaltningen samt betjening af Udvalgene og de råd, der henhører herunder. Derudover er opgaven, at formulere de politikker og strategier der efterspørges, samt håndtere støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillig-huse. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2016 Godkendte ændringer til sektor Administrations oprindelige 2016' Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra Justering af løn Barselsudligningsordning Trepartsinitiativer Teknisk justering, De Frivilliges Hus Korrigeret serviceudgifter Sektor drift og anlæg i alt Driftsaktiviteter i 2016 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Råd og Nævn 1,6 0,0 1,3 0,0 1,6 0,0-0,3 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5,7 0,0 9,0-3,4 9,0-3,3-0,1 Administration inkl. Bygning 19,7 0,0 20,4-0,1 19,9 0,0 0,4 I alt 27,0 0,0 30,7-3,5 30,5-3,3 0,0 I alt driftsaktiviteter 27,0 0,0 30,7-3,5 30,5-3,3 0,0 Væsentlige afvigelser (drift) Sektorens forbrug samlet set balancerer med det korrigerede, men dækker over et lille mindreforbrug primært på frivilligt socialt arbejde og et merforbrug på administration. Merforbruget på administrationen hænger bl.a. sammen med indvendig vedligehold i bygningen. Afvigelsen på indtægter på området Støtte til frivilligt socialt arbejde hænger sammen med en teknisk justering i forhold til De Frivilliges Hus. Justeringen ses også på udgiftssiden. Udvalgte nøgletal 16

17 Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Antal Samråd Antal foreninger der modtager frivilligmidler Der findes aktuelt 45 samråd, hvoraf et ligger i dvale og ikke har modtaget tilskud i Ligeledes er et samråd ophørt. Faldet i foreninger, der modtager frivilligmidler, skyldes at 2016 var det første år med kun en ansøgningsrunde. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav I Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejdes der ud fra visionen: Sundheds- og Kulturforvaltningen vil skabe nytænkende løsninger på fremtidens udfordringer ved hjælp af synergi på tværs af forvaltningens kerneområder, og derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som en innovativ sundheds- og kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. For at opfylde forvaltningens vision arbejdes der med følgende målsætninger for administrationen: Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd, nævn og udvalg) Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser Omsætning af gældende politikker Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg Kommune Forvaltningen skal være en god arbejdsplads med energi og omsorg for at kunne skabe de bedste resultater. For at opfylde disse målsætninger og sikre større synergi i opgaveløsningen besluttede forvaltningsledelsen i 2016, dels at ændre organisationen ved centralisering af visse administrative støttefunktioner, dels at ændre opgavefordelingen mellem forvaltningens sektorer med fuld virkning. 17