Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drifts- og anlægsramme for Sundheds- og Kulturforvaltningen Beløb i kr. Drift 2017 Udgift Indtægt Serviceudgifter Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor Kultur og Bibliotek Ikke rammebelagte driftsudg. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Drift i alt Anlæg 2017 Anlæg Udgift Indtægt Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektor Kultur og Bibliotek Anlæg i alt Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen. Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sektoren omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsudgifter, ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus samt vederlagsfri fysioterapi. Herudover omfatter sektoren udgifter til sundhedsfremme og forebyggelse, og til initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af målene i sundhedspolitikken i samarbejde med de øvrige forvaltninger. Herudover omfatter sektoren udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal kørsel, trafikplanlægning, samt administrative opgaver herunder råd og nævn. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sektoren omfatter bl.a. driften af Aalborg Sundhedscenter, Center for Mental Sundhed, midler til frivilligt socialt arbejde, tilskud til folkeoplysning, tilskud til foreninger og drift af fritids- og idrætsfaciliteter samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune. Sektor Kultur og Bibliotek Sektoren omfatter bl.a. tilskud til kulturelle institutioner og aktiviteter. Sektoren omfatter også drift af hovedbiblioteket, lokal- og by-biblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirksomhed (centralbibliotek) for regionens biblioteker mv.

2 Fokusområder Budget Sundheds- og Kulturforvaltningens fokus i disse år er i det væsentlige, at tilpasse kommunens tilbud til den strukturelle og befolkningsmæssige udvikling der sker for Aalborg, både som by og som kommune. Den kraftige udvikling i Aalborg med blandt andet videreudvikling af Aalborg Universitet, byggeri af nyt Universitetshospital, etablering og byggeri af ungdomsboliger i tusindvis og omdannelse af centrale industriområder, samt en kraftig befolkningsvækst er baggrunden for ønsket om en bedre og mere miljørigtig kollektiv trafik. Byrådet arbejder fortsat på at få etableret en BRT-løsning og det er planen, at BRT og bybusser skal fordoble passagertallet frem mod På sundhedsområdet vil fokus fortsat være på udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud til borgerne i kommunen. Omstillingen af sundhedsvæsenet og styrkelsen af det nære sundhedsvæsen medfører bl.a. at kommunerne er med til at finansiere dele af de praktiserende lægers aktivitet. Derfor er der sikret en ramme til finansiering af de aktiviteter som forventes aftalt. Der er forsat fokus på at forbedre og udvikle forvaltningens sundhedsindsatser både på det nyetablerede Center for Mental Sundhed og Aalborg Sundhedscenter, herunder Kvarterværkstedet i Aalborg Øst. Udviklingen af Aalborg Kommune betyder, at fritidstilbud skal tilpasses, og som led heri erstattes den nuværende skøjtebane i det centrale Aalborg med en ny. Derudover skal projekter om forbedring af fritidslivet i oplandsbyerne i Gistrup og Vestbjerg drøftes videre med de involverede parter, borgerne og By- og Landskabsforvaltningen. Til Løvvangområdet er der ligeledes afsat midler til at indgå i arbejdet med at nytænke tilbuddene i området. Omstillingen af Aalborg Kommune betyder også udvikling i landdistrikterne, og Fjellerad Hallen overtages af kommunen, da driften ikke kan fortsættes på det nuværende grundlag. Der skal desuden arbejdes på at få etableret flere sundhedshuse i landdistriktet via den kommende nationale pulje, og eventuelt medfinansiering fra Aalborg Kommune i den forbindelse skal drøftes og besluttes. Ligeledes skal der iværksættes et større arbejde i Hals-området med fokus på fritid, sport og oplevelser. Befolkningsudviklingen stiller også øgede krav til kommunens kulturtilbud. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at man har valgt at prioritere midler til projektmodning omkring Aalborghus Slot, som ønskes omdannet til en ny destination for formidling af historie og kulturarv ved Nordjyllands Historiske Museums Aalborg afdeling og Stadsarkivet. Derudover har man for at understøtte mangfoldigheden i kulturlivet valgt at støtte Platform 4 og de aktiviteter, de skaber i Karolinelund. Derudover støttes Stadsarkivet i deres arbejde med det igangsatte bogprojekt om Aalborgs historie, og bibliotekets ramme understøtte som konsekvens af de mange forandringer på området.

3 Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Budget - Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Beløb i kr p/l 2017-p/l Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Ikke rammebelagte driftsudg. Udgifter Netto Sektor i alt, nettodrift Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Sektorens budget og formål Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration indeholder tre hovedområder. Sundhedsfinansiering: Sundhedsfinansierings største del er en afregningsdel vedrørende medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser, og en mindre del vedrører finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. Et væsentligt formål under sundhedsfinansiering er desuden at igangsætte og finansiere sundhedsfremmende og forebyggende indsatser for at forbedre borgernes sundhed, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens visioner og mål, som bliver beskrevet i sundhedspolitikken for I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes der målrettet med at koordinere indsatser, så der skabes bedst mulig grundlag for det sammenhængende sundhedsvæsen.

4 Kollektiv trafik: Kollektiv trafik indeholder Aalborg Kommunes betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT), for den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning (kørselskontoret) af den visiterede kørsel i Aalborg Kommune, og som overvejende varetages på vegne af de øvrige forvaltninger. Formålet er især, at få flest til at benytte den kollektive trafik, sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne og sikre bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg Kommune og sker inden for rammerne af Aalborg Kommunes kollektive trafikplan samt strategi for den kollektive bustrafik. Administration omfatter Sundheds- og Kulturforvaltningens centrale administration, herunder betjening af Sundheds- og Kulturudvalget, økonomi og IT-funktion for forvaltningen samt Sundhedsstrategisk Team. Endelig ligger drift af Aalborg Kommunes råd (Handicapråd, Integrationsråd og Ligestillingsudvalg) samt tilskud til kommunens samråd herunder. Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. Serviceudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse , ,1 Specialiseret genoptræning , ,1 Vederlagsfri fysioterapi , ,0 Busdrift NT-afregning , ,9 Busdrift trafikplanlægning , ,6 Kørselskontor , ,3 Råd og Nævn , ,2 Administration , ,5 Ikke rammebelagte driftsudg. Aktivitetsbestemt medfinansiering , ,3 I alt driftsaktiviteter ,0 Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Der er i 2016 gennemført en organisationsændring i Sundheds- og Kulturforvaltningen, som indebærer flytning af budgetmidler internt i forvaltningen, i dette tilfælde vedrørende Center for Mental Sundhed og støtte til frivilligt socialt arbejde.

5 Der afsættes midler til at finansiere den kommende regionale aftale med Praktiserende Lægers Organisation om sygebesøg og samtaleterapi, som kommunerne er forpligtede til at indgå. Til finansiering af øget arbejde med ulighed i sundhed afsættes der midler og normering fra 2017, og fra 2018 er der ligeledes afsat midler til koordinatorfunktion for seksuel sundhed. Der realiseres desuden et omprioriteringskatalog svarende til 1 % af serviceudgifterne i forvaltningen. Den konkrete udmøntning foretages på kollektiv trafik-området, hvor flex-senior ophører, på administrationsområdet samt inden for aktivitetspuljer på sundhedsområdet. Der afsættes midler til at fortsætte linje 18 og udbygge linje 2. Rammen for Kollektiv Trafik reduceres samlet med kr. 13,3 mio. på baggrund af forventet overskud på området. Derudover flyttes der midler vedr. Telecare Nord til Ældre- og Handicapforvaltningen samt psykiatrimidler til henholdsvis Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Eventuelt merforbrug på den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er aftalt finansieret centralt ved midtvejsreguleringen i Serviceudgifter kr. Serviceændringer PLO-aftale - læger overenskomst Besparelseskatalog 1% af serviceudgifter og adm. besparelse Ulighed i Sundhed Linje 2 og Tekniske ændringer Lønfremskrivning 2017, inkl regulering Sats- og takstregulering Demografi 648 DUT sundhed - Kroniker, lungeindsats mv Rammereduktion - øget indtægtsniveau NT budget - ændret udgiftsskøn NT budget - ændret indtægtsskøn Telecare, servicefunktion KOL, overføres til ÆH -994 Telecare, 50 % medarbejdertimer, Hjertesvigt, overføres til ÆH -200 Udmøntning af psykiatrimidler - overføres til FB Udmøntning af psykiatrimidler - overføres til ÆH Organisationsændring bl.a. Center for Mental Sundhed Organisationsændring Støtte til Frivilligt socialt arbejde Organisationsændring Sund Ung Organisationsændring normeringer fra bibliotek 1.160

6 Ikke rammebelagte driftsudgifter kr. Tekniske ændringer Justering op til KL's Skøn for udgifter til Aktivitetsbestemt Medfinansiering Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Sundhedsfinansiering (1.ooo) Antal borgere der modtager spec. genoptræning Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi Antal sygehusudskrivelser Antal ambulante besøg og ydelser Antal genindlæggelser (alle borgere) Kollektiv trafik Passagertal Aalborg Kommune (mio.) 16,0 16,2 16,5 16,6 Antal visiterede (unikke) borgere (1.000) 2,5 2,7 Mål- og Resultatkrav Sundheds- og Kulturforvaltningens overordnede vision er, at den vil skabe nytænkende løsninger på fremtidens udfordringer ved hjælp af synergi på tværs af forvaltningens kerneområder, og derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som en innovativ sundheds- og kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Målene på sundhedsområdet er overordnet beskrevet i Sundhedspolitikken for Aalborg Kommune Sundhedspolitikken vil fastlægge konkrete 3-årige mål på en række områder: Selvvurderet helbred Rygning Alkohol BMI Fysisk aktivitet Mental sundhed Inden for hvert af disse områder er der konkrete mål dels for befolkningen som helhed, dels for borgere uden erhvervsuddannelse og dels for børn og unge i det omfang, det er muligt.

7 Sundheds- og Kulturforvaltningens opgave er at understøtte opfyldelsen af målene dels gennem at være politikformulerende og koordinerende for samarbejdet med de øvrige forvaltninger, dels i samarbejde med fagforvaltningerne at igangsætte aktiviteter, der understøtter opfyldelse af målene og dels at udvikle egne tilbud i forvaltningen, herunder på Sundhedscentret. Forvaltningen skal desuden koordinere arbejdet om sundhedsaftaler både med regionen og internt i kommunen. For den kollektive trafiks vedkommende er målet for 2017 at opnå mindst 2% øgning i passagertallet inden for de fastlagte rammer dvs. et passagertal på mindst 16,6 mio. ind-stigende passagerer. Desuden skal der i 2017 gennemføres et udbud af den visiterede kørsel. Der er som forberedelse hertil gennemført et visiterings- og effektiviseringsprojekt på tværs af forvaltningerne. Projektet har haft til formål at afdække mulighederne for at optimere den visiterede kørsel og derigennem opnå økonomiske gevinster. Administrationen understøtter arbejdet med Sundheds- og Kulturforvaltningens generelle vision, og der arbejdes på den baggrund med følgende målsætninger for administrationen: Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd, nævn og udvalg) Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser Omsætning af gældende politikker Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg Kommune Forvaltningen skal være en god arbejdsplads med energi og omsorg for at kunne skabe de bedste resultater. Anlægsprojekter i kr. Kollektiv Trafik Læskærme 500 Anlægspulje til forbedret fremkommelighed Anlægsprojekterne i sektoren vedrører den kollektive trafik og omfatter to områder. I den første del er der afsat midler til de årlige udgifter til mindre anlæg vedrørende læskærme. Derudover er der afsat midler til at forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik herunder bl.a. til forbedring af stoppesteder. Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for

8 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Budget - Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Beløb i kr p/l 2017-p/l Serviceudgifter Udgifter Indtægter Netto Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Sektorens budget og formål Sektoren Sundhed, Fritid og Landdistrikt omfatter driften af Sundheds- og Kulturforvaltningens sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser, som omfatter Aalborg Sundhedscenter, Forebyggende medarbejdere, Børn- og Ungeteamet Sund Ung, Kvarterværkstedet og det nyetablerede Center for Mental Sundhed. Formålet er at være den udførende og borgernære del af sundhedsfremme og forebyggelsesindsatsen. Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, ud over sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Fritidsområdets opgaver ligger bl.a. inden for idræt, det idébetonede foreningsliv, voksenundervisning i aftenskoler og daghøjskoler samt musik- og spejderkorps. Fritidsområdet står for driften af en række haller, fritidsfaciliteter og sportsanlæg, yder støtte til det frivillige foreningsliv samt arrangerer og indgår i samarbejder om en lang række arrangementer og events. Området og opgaverne hører under Folkeoplysningsloven. Der er vedtaget en ny Fritidspolitikken i Landdistriktsområdet arbejder med at udvikle landdistrikterne på forskellig vis fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktive indsatser f.eks. ved at igangsætte eller bistå udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgive borgere/lokalråd om projektudvikling, fundraising og deltagelse i udviklingsprojekter i samarbejde med andre forvaltninger eller aktører. Den overordnede ramme er Landdistriktspolitik

9 Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. Serviceudgifter Center for Mental Sundhed 0 0, ,7 Sundhedscenter Aalborg , ,3 Kvarterværksted , ,9 Sund Ung , ,1 Forebyggende hjemmebesøg , ,9 Idræts- og svømmehaller + ejendomme til fritidsaktiviteter m.v , ,8 Folkeoplysning og Fritidsaktivteter m.v , ,7 Andre udgifter udenfor Folkeoplysningsloven , ,5 Landdistriktsudvikling , ,3 Støtte til frivilligt socialt arbejde , ,7 Administration , ,2 I alt driftsaktiviteter Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Kvarterværkstedet tilføres kr. 0,3 mio. til at sikre den fortsatte drift fra 2017 og rammen på Fritid tilføres kr. 0,2 mio. til delvis dækning af udskudte udgifter ind i Organisationsændringer på kr. 11,5 mio. er en teknisk ændring mellem sektorer på forvaltningsområdet, hvor medarbejdere fra Center for Stressforbyggelse flyttes til en selvstændig enhed ved Center for Mental Sundhed samt flytning af Sund Ung Team fra Sundhedsstrategisk team til Aalborg Sundhedscenter samt flytningen af Frivilligt Socialt arbejde til sektoren. Der ydes DGI Huset driftstilskud over en 3-årig periode.

10 Serviceændringer Kvarterværkstedet 300 Ramme Fritid 200 Besparelseskatalog 1% af serviceudgifter og adm. besparelse DGI-huset - del af ulighedspakken Tekniske ændringer Lønfremskrivning 2017, inkl regulering Sats- og takstregulering 92 Organisationsændring Center for Mental Sundhed Organisationsændring Støtte til Frivilligt Socialt arbejde Organisationsændring Sund Ung Opfølgning på landdistriktspolitik, overført fra anlæg Rammebeløb til vedligeholdelse af gadekær, overført fra anlæg 750 I budgettet er der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på i alt kr. -1,8 mio. samt en administrativ besparelse for sektoren. Denne budgetreduktion dækker bl.a. over besparelser på rehabilitering inden for sundhedsområdet, sparet husleje på Koldkær Svømmehal, ny aktivitetsafhængig tildelingsmodel på aftenskoleområdet samt reduceret tilskud til kommunale anlæg, klubhuse mv. På landdistriktsområdet flyttes midler fra anlægsbudgettet til vedligehold af gadekær og opfølgning på landdistriktspolitikken på driftsbudgettet. Der forudsættes tilført budgetmidler til Ungdomslegene i Det drejer sig om 0,3 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Sundhed På sundhedsområdet vil der forsat være fokus på udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud målrettet borgere i kommunen. Der vil være særligt fokus på social ulighed i sundhed, fremme af mental sundhed, udbygning af tilbud til unge samt udbygning af det nære sundhedsvæsen i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger og Region Nordjylland samt alment praktiserende læger. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Borgere i "Åben og Rolig" - Center for Mental Sundhed Henvisninger til rygestop fra Læger og Sygehus - forventet vækst , Sundhedscenter Aalborg 100% 150% Antal borgere til borgerrettede aktiviteter på Sundhedscenter Aalborg Fritid Aalborg Kommune råder i dag over 48 kommunale haller og giver tilskud til 37 selvejende/private haller. Derudover administrerer Fritidsområdet aktiviteter i regi af Folkeoplysningsloven, herunder ca. 500 frivillige foreninger, ca. 30 aftenskoler, samt 4

11 daghøjskoler. Fritidsområdet er også en aktiv part eller igangsætter af mange forskellige arrangementer inden for sport og fritid. Tilskudsberettigede foreninger Antal medlemmer af foreninger Antal deltagere - aftenskoler* Antal årselever - daghøjskoler Budgetterede kr. pr. indbygger - fritid *Fra 2014 indgår deltager i debatskabende aktiviteter i opgørelsen. Landdistrikt Landdistriktsområdet har fokus på de lokalområder og byer i Aalborg Kommune, som ligger uden for Aalborgs bynære kerne. Alle byer og områder kan, uanset størrelse eller beliggenhed, søge ind på Aalborg Kommunes puljer til landdistriktsudvikling, benytte sig af tilbud om aktiviteter i landdistrikterne og deltage i konkrete indsatser. Landdistrik - indbyggertal Indbyggertal i landdistriktet Mål- og Resultatkrav Aalborg Sundhedscenter arbejder med en målsætning om, at andelen af borgere der deltager i rehabilitering og som oplever en forbedring af deres mentale og fysiske helbred skal være mindst 60%. Ligeledes arbejdes der indenfor rygestop efter målsætningerne om, at 80% er røgfri ved kursets afslutning og 50% er røgfri seks måneder senere. Indsatserne inden for den borgerrettede forebyggelse udvikles fortsat, herunder en decentral tilpasning af Sundhedscenterets tilbud til særligt udsatte grupper bl.a. i nogle af boligområderne og i oplandsbyer i samarbejde med jobcentret, socialpsykiatrien og særlige arbejdspladser samt andre aktører i området. Mental sundhed handler om at være aktiv, have følelsen af at høre til og have et formål med livet. Den mentale sundhed er ligeså vigtig som fysiske sundhed. I 2016 er Center for Mental Sundhed blevet etableret og der arbejdes i centret med indsatser i forhold til mental sundhed; kurset Åben og Rolig, som er et stresshåndteringskursus til voksne med stresssymptomer, forebyggelse og tidlig opsporing af psykisk sårbarhed blandt unge på ungdomsuddannelser og ABC for Mental sundhed, som er en informationsindsats om, hvad man selv kan gøre for at holde sig mental sund. Centret tilbyder fra sidst på året kultur på recept til borgere, der er langtidssygmeldte med stress, moderat angst eller depression. På børne- og ungeområdet udføres der udskolingsundersøgelser i alle 9. klasser. Udskolingsundersøgelserne giver en status på udviklingen i BMI, men derudover findes der ikke mange tilgængelige sundhedsdata for børn og unge under 16. I sund-

12 hedsaftalen er aftalt, at der skal udarbejdes en sundhedsprofil for de 0-15 årige sammen med den næste sundhedsprofil for voksne i Der gennemføres sundhedssamtaler på de fleste ungdomsuddannelser, og i år er der ligeledes gennemført en sundhedsprofil på gymnasier/hf og handelsskoler i Aalborg i et partnerskab og samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Undersøgelsen forventes også gennemført i Fritidspolitikken i Aalborg Kommune har fokus på, at understøtte aktivt medborgerskab og forpligtende fællesskaber, at flere bliver mere aktive i fritiden, at det skal være nemmere at være frivillig i foreningslivet. Fritidsområdet har opnået en række synlige resultater, og er bl.a. kåret som årets idrætskommune (2013) og årets aftenskolekommune (2014). Blandt andre resultater i det forgangne år er etableringen af en overdækket gadeidrætsfacilitet GAME Streetmekka Aalborg - som åbner i 2018, Vestre Fjordpark som åbner i 2017 og DGI Landsstævne som afholdes i uge 26 i Derudover blev der i 2016 indviet en ny gymnastikhal i Vadum. Landdistriktspolitik har til mål at understøtte det lokale initiativ, udvikle byernes fysiske rammer, fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder, sikre bedre adgang til naturoplevelser, understøtte erhvervsudvikling via landdistriktets stedbundne ressourcer og at styrke kendskabet til landdistriktets særlige identitet og kvaliteter. Blandt resultatmålene er årligt, at støtte projekter via AKA-midler og 8-10 større lokale projekter, at der igangsættes projekter i alle landdistrikter, at der understøttes lokale kulturprojekter, natur- og friluftslivsprojekter samt projekter til fremme af aktiviteter og tilgængelighed ved vandløb, søer, fjord og kyst. Anlægsprojekter i kr. Medfinansiering af lokale initiativer 670 Facilitetsudvikling 500 Rammebeløb til større indv. Vedligehold i idræts- og svømmehaller Indendørs gadeidræt Prioriteringskatalog Vandbehandling Renovering Nibe svømmehal Skøjtebane Vestbjerg Hallen: Omdannelse og nybyggeri - finansieres gennem provenu fra evt. grundsalg - Gistrup aktivitetsareal / Gateway to Lundby Krat - finansieres gennem provenu fra evt. grundsalg - Fjelleradhal - evt. kommunal overtagelse af privat hal Hals, fritid, sport og oplevelser Byfornyelse, mindre landsbyer Over en 3-årig periode afsættes der samlet kr. 15 mio. til at udvikle og udnytte de potentialer Hals-området har inden for områderne fritid, sport og oplevelser. Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for

13 Sektor Kultur og Biblioteker Budget - Sektor Kultur og Bibliotek Beløb i kr p/l 2017-p/l Serviceudgifter Udgifter Indtægter Refusion Netto Sektor i alt, nettodrift Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Sektorens budget og formål Kulturområdet har bl.a. til opgave at forestå, støtte eller yde tilskud til offentlige, selvejende og private tilbud og aktører inden for musik, kunst, museer, scenekunst, oplevelser, udstillinger mm. Stadsarkivet inkl. udvandrerarkivet er ligeledes en del af sektoren. Kulturområdet giver tilskud til kulturinstitutioner, til musiske arrangementer og kulturelle aktiviteter, og har et rammebeløb som disponeres og bevilges af Sundheds- og Kulturudvalget. Området er reguleret af en lang række forskellige love bl.a. teater-, musik, film, bibliotek, arkiv- og museumsloven. Flere kulturtilbud modtager statsligt tilskud, og alle har en væsentlig egenindtjening i form af fx billetsalg, sponsorater, fondsmidler og arrangementer. Kulturpolitikken gælder perioden Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker, bybiblioteker og bogbusser. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internet-adgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er fortsat stigende, og der ses et mindre fald i udlån af fysiske materialer. Bibliotekerne i kommunen benyttes i stigende grad som f.eks. læsesalsfunktion for unge studerende og interessen for deltagelse i kulturelle og debatskabende aktiviteter som eksempelvis bog- og debatcafeer er ligeledes stigende.

14 Driftsaktiviteter i 2017 Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. Serviceudgifter Museer , ,5 Teatre , ,4 Musikarrangementer , ,2 Andre kulturelle opgaver , ,7 Aalborg Stadsarkiv , ,0 Biblioteksdrift , ,1 Administration , ,1 I alt driftsaktiviteter Væsentlige budgetændringer fra 2016 til 2017 (drift) Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Platform4 og Studenterhuset, som bl.a. har fokus på, at den fremtidige drift af Platform4 varetages af Studenterhuset, og at der derudover etableres tæt samarbejde omkring aktiviteter, videndeling mv. Platform4 har til formål at skabe eksperimenterende og kvalificerende rammer for udvikling og deling af viden og kompetencer for iværksættere, frivillige, vækstlag og kreative miljøer inden for kunst og teknologi. Der afsættes i 2017 og i overslagsårene 0,5 mio. kr. til opretholdelse af Platform4s aktiviteter. Platform4 har tidligere været finansieret af Borgmesterens Forvaltning og Aalborg Universitet. Stadsarkivet får kr. 0,89 mio. til digitalisering samt færdiggørelse af et bogprojekt om migration til Aalborg i nyere tid. Aalborg Bibliotekernes faldende indtægter imødekommes med kr. 0,2 mio.

15 Serviceudgifter kr. Serviceændringer Platform4 - fortsat drift med forbehold for godkendt samarbejdsaftale 500 Stadsarkiv - bogprojekt 89 Ramme til biblioteksdrift 200 Besparelseskatalog 1% af serviceudgifter og adm. besparelse Reduktion større kulturinstitutioner -500 Regulering af tilskud Tusindfryd -200 Tekniske ændringer Lønfremskrivning 2017, inkl regulering Sats- og takstregulering 112 Organisationsændring normeringer til Økonomi og IT Budget til Talentakademi overføres permanent til Skoleforvaltningen -750 I 2017 er der ud over en administrativ besparelse indarbejdet omprioriteringer på i alt kr. -1,99 mio., som er udmøntet bredt i sektoren. Inden for kulturen er indtægtskravene til de store kulturinstitutioner øget fra 2017 og service- og aktivitetsniveauet er ændret på flere af kommunens kulturinstitutioner. Tilskuddene på andre er reduceret for at opnå det nødvendige besparelsespotentiale. Midler afsat til Tusindfryd i forbindelse med status som regionalt spillested er omprioriteret. På biblioteksområdet er kørslen mellem by- og lokalbiblioteker omlagt, lejemålet på Løvvang Bibliotek er opsagt sammen med bibliotekstilbuddet i Farstrup, og biblioteket-kommer -ordningen omlægges. Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Kultur Budgetterede kr. pr. indbygger Kultur Kultur Kulturområdet varetager drift og udvikling af 4 kommunale kulturinstitutioner: Nordkraft Event, Kunsthal Nord, Stadsarkivet og Trekanten. Aalborg Kommune har desuden samarbejdsaftale med 13 kulturinstitutioner, som modtager mere end 0,5 mio. kr. årligt i kommunalt tilskud. Disse er: Kunsten, Nordjyllands Historiske Museum, Springeren, Aalborg Symfoniorkester, Musikforeningen Skråen, Studenterhuset, 1000Fryd, Musikkens Hus, Aalborg Zoo, Huset, Teater Nordkraft, Det Hem lige Teater og Aalborg Karneval. Derudover har området mere end 25 faste tilskudsmodtagere bl.a.: Godthåb Hammerværk, Sundby Samlingerne, Nibe Museum, Nibe Festival, Nordkraft Big Band, Biffen i Nordkraft og Den Blå Festival. Endelig administrerer kulturområdet midler til Kunstfonden, Kulturpuljen, Kulturaftale Nordjylland, Den Vestdanske Filmpulje.

16 Besøgstal for de kulturinstitutioner, der modtager over 0,5 mio. kr. i tilskud Selvejende og foreningsdrevne Kunsten a 0 f Nordjyllands Historiske Museum Springeren Aalborg Symfoniorkester Skråen Studenterhuset b fryd b Musikkens Hus Aalborg Zoo Huset b Aalborg Karneval c Det Hem lige Teater Teater Nordkraft Kommunale kulturinstitutioner Trekanten g Kunsthal Nord d Stadsarkivet Nordkraft Event e a - Lavt besøgstal grundet ombygning b - Kun opgjort publikum ved koncerter c - Alene Stjerneparaden d - Udstillinger og fernisering e - Nordkraft Event har ikke egne besøgende, da alle publikumsrettede aktiviteter sker i samarbejde med andre aktører f - lukket pga. af ombygning g - nogle aktiviteter er anslået grundet ombygning Biblioteker Nøgletal 2017 (mio.enheder) Antal årlige udlån 1.8 1,7 Antal årlige besøg 2.0 2,0 Antal besøg på hjemmesiden 1.2 1,3 Udlånet skifter karakter og flytter sig fra de fysiske medier over på digitale tilbud dog går udviklingen endnu forholdsvis langsomt, og der er fortsat et stort udlån af bøger og film mm. Brugen af de digitale tilbud er i stigning, især benyttes netlydbøger mere og mere. Biblioteket er fortsat borgernes foretrukne kulturelle tilbud, og der kommer rigtig mange besøgende i hele åbningstiden. De bruger biblioteket til mange forskellige formål, lige fra at låne materialer, arbejde med studieopgaver, deltage i bog- eller debatcafe eller deltage i en IT-cafe. Bibliotekets demokratiske opgaver vokser også i disse år, hvilket kommer til udtryk i en lang række debatskabende aktiviteter og samfundsaktuelle tema, der sættes til debat.

17 Aalborg Bibliotekernes hjemmeside benyttes af lige så mange borgerne, som der kommer på bibliotekets afdelinger. Hjemmesiden er et væsentligt bibliotekstilbud, hvad enten man skal låne eller forny en bog eller finde information til en skoleopgave eller har brug for inspiration til f. eks. læsning. Mål- og Resultatkrav Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse og identitetsskabelse i fællesskaber og for den enkelte. Kulturlivet i Aalborg Kommune er nyskabende og alsidigt - og rummer både bredde og elite, amatøren og den professionelle. Kultur er også en vigtig faktor for erhvervsudvikling og for evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere. Kulturpolitikken har bl.a. som mål at tilbyde alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internationalt niveau, at flere benytter kulturlivet og at flere involverer sig i at skabe kunst og kultur. Blandt resultatmålene er: En videreudvikling af Aalborg Festivals med nye store satsninger som fx Metropol og Gamescope, åbningen af Kunsten efter en smuk restaurering og genudpegning af Studenterhuset som Regionalt Spillested. I november 2014 godkendte Sundheds- og Kulturudvalget visioner og temaer for Aalborg Bibliotekerne for perioden Biblioteket spiller en vigtig rolle for samfundets sammenhængskraft, og samarbejde og partnerskaber er et centralt indsatsområde. Bibliotekets hovedformål er at støtte borgerne i at navigere og skabe mening i det hyperkomplekse samfund, det skal bidrage med læring og være rum for fællesskaber. Bibliotekets fysiske huse er vigtige for kerneopgaven. De temaer, der skal arbejdes med i perioden er biblioteksrummet unge og demokrati læsning og sproglig stimulering lokale udviklingsbehov (som f.eks. kendskab til bibliotekstilbuddet og samarbejde med folkeskolerne) Anlægsprojekter i kr. Kunsten, vedligeholdelse Projektmodning Aalborghus Slot, NHM og Stadsarkivet Musikkens Hus Aalborg Zoologisk Have - rammebeløb 400 Aalborg Zoologisk Have - stråtag Trekanten, renovering Kulturens "Rum og Rammer" - Anlægspulje på kulturområdet Der er afsat 1 mio. kr. i 2017 og 1,5 mio. kr. i 2018 til at undersøge potentialet i evt. at transformere Aalborghus Slot til en ny kulturdestination i Aalborg Kommune for

18 historisk formidling. Aalborghus Slot har derudover potentiale ift. bl.a. turisme og som en hverdagsoase, der knytter Aalborg Midtby og havnefronten sammen. De afsatte midler skal bl.a. anvendes til bygningsanalyser og visualisering af slottes formidlingsmæssige potentiale. Aalborghus Slot ejes af Slots- og Kulturstyrelsen. Til Aalborg Zoo ydes der i 2017 tilskud til etablering af nyt stråtag på den afrikanske hytte. Der henvises i øvrigt til investeringsoversigten for