Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen varetager en bred vifte af opgaver inden for sundhed, kultur, fritid, landdistriktsudvikling, kollektiv trafik og biblioteksdrift. Derudover er en række af kommunens større kulturelle institutioner tilknyttet Sundheds- og Kulturforvaltningen. Drifts- og anlægsregnskab for Sundheds- og Kulturfvorvaltningen - sektoropdelt Drift Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto Sektor Sundhed 96,8-0,7 96,1 101,6 0,0 101,6-5,5 Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid 341,5-49,3 292,2 321,2-24,3 296,9-4,7 Sektor Kollektiv Trafik 303,7-139,8 163,9 301,7-138,2 163,5 0,4 Sektor Bibliotek 113,7-13,0 100,7 115,9-15,4 100,5 0,2 Sektor Administration 30,6-3,3 27,3 29,5-2,5 27,0 0,3 i alt 886,3-206,1 680,2 869,9-180,4 689,5-9,3 Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektor Sundhed 600,4 0,0 600,4 600,0 0,0 600,0 0,4 I alt Drift 1.486,7-206, , ,9-180, ,5-8,9 Anlæg Sektor Sundhed 0,6 0,0 0,6 3,8 0,0 3,8-3,2 Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid 86,3-0,1 86,2 89,6 0,0 89,6-3,4 Sektor Kollektiv Trafik 2,3 0,0 2,3 3,5 0,0 3,5-1,2 Sektor Bibliotek 0,5 0,0 0,5 0,8 0,0 0,8-0,3 I alt Anlæg 89,7-0,1 89,6 97,7 0,0 97,7-8,1 I alt 1.576,4-206, , ,6-180, ,2-17,0 Sektorer og driftsområder i Sundheds- og Kulturforvaltningen Sundhed Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sygehusbehandlinger, sygesikringsydelser, udgifter til ambulant specialiseret genoptræning efter udskrivelse fra sygehus, udgifter til vederlagsfri fysioterapi, børn- og ungelæge, samt sundhedsfremme og forebyggelse herunder Sundhedscenter Aalborg og sundhedsstrategi. Kultur, Landdistrikt og Fritid Sektoren omfatter tilskud til kulturelle institutioner, folkeoplysning, tilskud til idrætsforeninger og drift af fritidsfaciliteter, uddannelsesbyen Aalborg samt udgifter til udvikling af landdistrikterne i Aalborg Kommune. 1

2 Bibliotek Sektoren omfatter drift af hovedbiblioteket, lokal- og bybiblioteker, bogbusser, pædagogisk læringscenter samt biblioteksvirksomhed (centralbibliotek) for regionens biblioteker mv. Kollektiv trafik Denne sektor omfatter udgifter til NT for drift af den kollektive trafik, kørselskontor for kommunal kørsel samt trafikplanlægning. Administration Sektoren omfatter administrative opgaver herunder råd og nævn samt midlerne til frivilligt socialt arbejde. 2

3 Sektor Sundhed sektor Sundhed Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Ikke rammebelagte driftsudgifter Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektor Sundhed rummer en afregningsdel, hvor langt hovedparten af udgifterne vedrører medfinansiering af de regionale sygehusbehandlinger og sygesikringsydelser og en mindre del vedrører finansiering af specialiseret genoptræning efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. Sektoren rummer ligeledes Sundhedscenter Aalborg, Sund Ung Team samt Forebyggende medarbejdere og Kvarterværkstedet, som organisatorisk er en del af Sundhedscentret. Et væsentligt formål er at varetage og igangsætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, bl.a. i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger og Region Nordjylland. Rammerne for samarbejdet er, udover sundhedsloven, Aalborg Kommunes sundhedspolitik, strategien for Det Nære Sundhedsvæsen og sundhedsaftalerne med Region Nordjylland. Sundhedsindsatsen skal medvirke til at opfylde kommunens visioner og mål, som bliver beskrevet i sundhedspolitikken for I samarbejde med Region Nordjylland arbejdes der målrettet med at koordinere indsatser, så der skabes bedst mulig grundlag for det sammenhængende sundhedsvæsen. 3

4 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2015 Godkendte ændringer til sektor Sundhed's oprindelige 2015 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra Lønfremskrivning Overførsel til Ældre og Handicap, Økonomiaftale Ompririteringsbidrag Korrigeret serviceudgifter Ikke rammebelagte driftsudgifter Oprindeligt Overførsel fra DUT, tilbagebetaling Lov og cirkulæteprogram 42 0 Korrigeret ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt Driftsaktiviteter i 2015 Driftsaktiviteter 2015 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Specialiseret genoprtæning 8,2 0,0 8,8 0,0 9,6 0,0-0,8 Vederlagsfri fysioterapi 40,6 0,0 39,2 0,0 40,6 0,0-1,4 Sundhedsfremme/sundhedstjeneste 23,5 0,0 21,0-0,4 23,1 0,0-2,5 Sundhedscenter Aalborg 20,8 0,0 23,1 0,0 23,5 0,0-0,4 Kvarterværkstedet 1,5 0,0 1,8-0,3 1,5 0,0 0,0 Forebyggende hjemmebesøg 4,0 0,0 2,9 0,0 3,3 0,0-0,4 I alt 98,6 0,0 96,8-0,7 101,6 0,0-5,5 Ikke rammebelagte driftsudgifter Aktivitetsbestemt medfinansiering 590,9 0,0 600,3 0,0 599,9 0,0 0,4 I alt 590,9 0,0 600,3 0,0 599,9 0,0 0,4 I alt driftsaktiviteter 689,5 0,0 697,1-0,7 701,5 0,0-5,1 4

5 Væsentlige afvigelser (drift) I forhold til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), som ikke er en serviceudgift, er afvigelsen for 2015 opgjort til 0,4 mio. kr. Her skal det dog bemærkes, at der i løbet af året samlet er tilført tet 9 mio. kr. fra henholdsvis 2014 regnskabet og midtvejsreguleringen. Sektor Sundheds serviceudgifter har et samlet mindre forbrug på 5,5 mio. kr. hvilket overordnet kan henføres til følgende forhold. Det er primært de afsatte midler til psykiatriområdet, der endnu ikke er udmøntet, idet aftalen med regionen endnu ikke er på plads. Desuden er der reserveret midler årligt til aftale med praktiserende læger. Derudover er der en samlet mindreudgift til genoptræning og vederlagsfri fysioterapi på ca. 2,1 mio. kr. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Antal borgere der modtager specialiseret genoptræning Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi Anlægsprojekter i 2015 Anlægsprojekter i 2015 Korrigeret Korte bemærkninger Telemedicin/borgere 3,8 0,5 Overføres til øvrige projekter Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Den nye Sundhedspolitik bygger på de fire politiske pejlemærker: Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental sundhed samt Sundhed i fællesskaber. Visionen er, at vi i Aalborg har de bedste rammer og betingelser for, at flest mulige borgere kan leve et godt, langt, sundt og aktivt liv. Sundhedspolitikken indeholder konkrete 4-årige mål på de relevante områder, og der er særlig fokus på ulighed i sundhed ved særskilte mål for borgere uden erhvervsuddannelse. Fundamentet for sundhedsarbejdet er implementeringen af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne om tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mad og måltider samt mental sundhed samt de strategiske pejlemærker i strategien for Det Nære Sundhedsvæsen. Alle forvaltninger har i forbindelse med løsning af deres kerneopgaver en lang række indsatser, der medvirker til at opfylde målene. I sundheds- og Kulturforvaltningen er der tilsvarende igangsat en stribe af aktiviteter i 2015, hvoraf nogle er tværgående mens andre driftes i forvaltningen. Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning blev etableret 1. januar 2015 med et årligt på 3 mio. kr. Formålet med centeret er at bidrage til, at der skabes mere relevant og anvendelig viden til brug for den kommunale opgaveløsning på sundhedsområdet og til, at ny viden oversættes og formidles til praksis. Centeret har i 2015 medvirket til at initiere og finansiere i alt 6 5

6 forskningsprojekter; heraf to tilknyttet Ældre- og Handicapforvaltningen, to Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og to Sundheds og Kulturforvaltningen. Samarbejdspartnere er Aalborg Universitet, Aalborg Universitetshospital og UCN. Centeret har formidlet viden om ny viden til ledere og medarbejdere i kommunen på konference om kvalitet og brug af viden og seminar om bedre brug af kommunale sundhedsdata. Forvaltningen har sammen med tre andre kommuner fået satspuljemidler til at arbejde med forebyggelse af doping primært på ungdomsuddannelserne, og der er i 2015 afholdt en lang række events og opkvalificering af frontmedarbejdere. Sammen med skolesundhed.dk og en række nationale aktører har forvaltningen udarbejdet et ungemodul til skolesundhed.dk, så det nu er muligt at lave ungeprofiler på ungdomsuddannelserne. Undersøgelsen består af spørgsmål inden for sundhed, trivsel, doping, seksualitet, kriminalitet og stoffer. I alt elever på alle gymnasierne, handelsskolen, VUC Nordjylland og Produktionsskolen har i efteråret 2015 deltaget i undersøgelsen. Som led i udmøntningen af sundhedspolitikkens spor om mental sundhed har forvaltningen i 2015 etableret Center for Stressforebyggelse. Centret tilbyder borgere over 18 år med symptomer på stress et forløb i meditationskonceptet Åben og Rolig. Forløbet er evidensbaseret og Aalborg Kommune er sammen med Københavns Kommune den anden kommune i Danmark, som tilbyder konceptet. I 2015 afholdt centret to pilotforløb med deltagelse af 27 borgere. Centret har i fuld drift en kapacitet på ca. 400 borgere. Telehomecare til borgere med lungesygdommen KOL, der har til formål at involvere borgerne i egen pleje og omsorg for derved at give borgerne et bedre liv, reducere behovet for plejeydelser og reducere antallet af genindlæggelser på sygehus, er i 2015 afsluttet som projekt og er blevet permanentgjort som et fast tilbud. Derudover er der sket en opstart af et forsøgsprojekt med Telehomecare til borgere med hjertesvigt. Sundhedscenter Aalborg udvider konstant aktiviteterne i nye geografiske områder. Senest med tilbud til bl.a. borgere med prædiabetes, som foregår lokalt i Mou og Holtet. Som noget banebrydende er der i 2015 på tværs af kommune, sygehus og praksis skabt et reelt sammenhængende rehabiliteringsforløb for borgere med blodprop i hjertet. Sundhedscentret arbejder nu i 9 områder med fokus på proaktiv rekruttering og tilpassede sundhedsindsatser, hvor virksomhedsindsatsen samtidig er integreret med et særlig fokus på virksomheder, der primært beskæftiger ufaglærte medarbejdere eller medarbejdere med kort uddannelse. Der er ligeledes i 2015 udviklet et multifleksibelt tilbud til borgere med flere kroniske lidelser, herunder eventuelle psykiske lidelser. Der er tale om et individuelt tilpasset tilbud til borgerne, hvorved indsatsen bliver en del af initiativerne, der skal medvirke til at mindske ulighed i sundhed. 6

7 Sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid sektor Kultur, Landdistrikt og Fritid Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektoren Kultur, Landdistrikt og Fritid dækker over forskellige fagområder og opgaver. Fælles er bl.a. et fokus på at skabe attraktive rammer for borgernes livsudfoldelse. Kulturlivet er med til at give Aalborg Kommune identitet og karakter og vise nye måder at opleve og leve på. Vi har en række store kulturelle fyrtårne og et stærkt vækstlag af talentfulde kreative kulturelle iværksættere, der danner grundlaget for den kulturelle fødekæde. Fokus er på at sikre et alsidigt og nyskabende kulturliv, hvor vi bl.a. tør satse på det dristige og det skæve, og hvor borgere har mulighed for at være med til at skabe kultur i dialog med kulturinstitutioner, kunstnere, talentmiljøer, vækstlag og kommune. Kulturpolitikken er gældende for Landdistriktsområdet arbejder med udvikling af landdistriktet på flere forskellige måder. Aktiviteterne spænder lige fra økonomisk støtte til borgernes egne projekter via puljer til proaktiv indsats - fx udarbejdelse af udviklingsplaner for byer i landdistriktet, rådgivning til borgerne om projektudvikling, fundraising og større udviklingsinitiativer i samarbejde med øvrige forvaltninger. Landdistriktspolitikken er gældende for Fritidsområdet understøtter og udvikler fritidsaktiviteter, der passer ind i et moderne hverdagsliv. Alle borgere i kommunen skal have en bred vifte af tilbud at vælge i mellem og i rimelig nærhed af deres bopæl, så de har lyst til og mulighed for at være aktive i fritiden. Foreninger, korps, aftenskoler mv. understøtter et aktivt medborgerskab og muligheden 7

8 for at indgå i forpligtende fællesskaber og at tage del i demokratisk læring. En ny Fritidspolitik forventes godkendt i Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2015 Godkendte ændringer til sektor Kultur, Landdistrikt og Fritids oprindelige 2015 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overført fra Justering løn Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Momsrefusion vedr Kunsten Overførsel til Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt

9 Driftsaktiviteter i 2015 Driftsaktiviteter 2015 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Museer 19,0 0,0 18,0 0,0 18,3 0,0-0,3 Teatre 10,7-2,9 10,2-2,9 10,8-2,9-0,6 Musikarrangementer 44,2 0,0 44,1-0,1 44,5 0,0-0,5 Kulturelle opgaver i øvrigt 43,7-0,3 59,3-11,3 47,7-0,3 0,6 Landdistrkt 2,3 0,0 2,1-0,1 3,8 0,0-1,8 Idræts- og svømmehaller + 116,7-14,3 131,6-27,7 118,2-14,3 0,0 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 59,4-6,8 59,0-6,6 62,0-6,8-2,8 Andre udgifter udenfor folkeoplysningslo 4,4 0,0 4,9-0,5 4,4 0,0 0,0 Administration 11,4 0,0 12,3-0,1 11,5 0,0 0,7 I alt 311,8-24,3 341,5-49,3 321,2-24,3-4,7 I alt driftsaktiviteter 311,8-24,3 341,5-49,3 321,2-24,3-4,7 Væsentlige afvigelser (drift) Samlet viser sektoren et mindre forbrug på 4,7 mio. kr. På kulturområdet er der samlet et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. hvilket primært skyldes, at afsatte midler til projekter på bl.a. Stadsarkivet først bliver afholdt i På landdistriktsområdet er der som forventet ligeledes et mindreforbrug. Mindreudgiften er på 1,8 mio. kr. og kan henføres til igangsatte projekter, hvor midlerne er disponeret, men først vil komme til udbetaling i 2016, når de enkelte projekter afsluttes. På fritidsområdet er der en mindreudgift på 2,0 mio. kr., der også kan henføres til igangsatte projekter, der endnu ikke er afsluttet. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Budgetterede kr. pr. indbygger Kultur Fritid Foreningsmedlemmer antal: Idrætsforeninger og korps m.v

10 Anlægsprojekter i 2015 Anlægsprojekter i 2015 Korrigeret Korte bemærkninger Kunsten 29,1 29,1 Afsluttet i 2015 Kunsten, vedligeholdelse 1,0 1,0 Årligt tilskud Zoologiske Have 0,4 0,4 Årligt tilskud Musikkens Hus 11,6 10,4 Årligt tilskud - rest overføres Anlægspulje, kulturområdet 2,0 2,5 Trekanten, renovering 2,0 2,2 Afsluttet i 2015 Renovering af gadekær 1,2 1,0 Mindreforbrug overføres Opfølgning på landdistriktspolitikken 1,3 0,4 Mindreforbrug overføres Forsamlingshuse 3,7 2,8 Fortsættes i 2016 Projekter vedr arven fra Hals 5,0 4,9 Afsluttes i 2016 Byfornyelse mindre landsbyer 3,0 4,1 Fortsættes i 2016 Prioriteringskatalog 6,7 6,7 Mindreforbrug overføres Haraldslund Café 0,2 0,2 Afsluttet i 2015 Facilitetsudvikling 0,8 0,4 Mindreforbrug overføres Alle idræts/svømmehaller - vedligehold 6,5 6,5 Vadum Idrætsarena 3,0 3,8 Fortsættes i 2016 Atletikhal 0,9 0,9 Afsluttet i 2015 Fast tribune Gigantium 10,0 7,9 Fortsættes i 2016 Etablering af kunstgræsbaner 1,0 1,0 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Kulturens overordnede mål er bl.a. dannelse og identitetsskabelse, i fællesskaber og for den enkelte. Kulturlivet i Aalborg Kommune er nyskabende og alsidigt - og rummer bredde og elite, amatøren og den professionelle. Kulturlivet er også en vigtig faktor for erhvervsudviklingen og for evnen til at tiltrække og fastholde arbejdskraft og borgere. Kulturpolitikken har bl.a. som mål at tilbyde alsidig og nyskabende kunst og kultur på højt nationalt og internationalt niveau, at flere benytter kulturlivet og at flere involverer sig i at skabe kunst og kultur. Blandt resultaterne er, at Trekanten og Kunsten er ny-renoveret i Puljen Rum og Rammer har tildelt 2,0 mio. kr. til udbedringer af kulturtilbuds fysiske rammer, bl.a. blev Bunkeren etableret som øvelokale for rytmisk musik og 5 andre kulturtilbud fik tildelt midler på baggrund af 14 ansøgninger. Aalborg Festival optog samarbejde med nye aktører fra vækstlaget, og Kunsten og Utzon har etableret et organisatorisk samarbejde. Kulturpuljen modtog 60 ansøgninger og der blev givet tilsagn til 40 kulturelle projekter, arrangementer e.l. Endelig kan det nævnes, at Kulturpolitikken blev forlænget til 2018 på baggrund af en statusanalyse. 10

11 Landdistriktspolitikken har som mål at understøtte det lokale initiativ, udvikle byernes fysiske rammer, fremme oplevelses- og aktivitetsmuligheder, sikre bedre adgang til naturoplevelser, understøtte erhvervsudvikling via landdistriktets stedbundne ressourcer og at styrke kendskabet til landdistriktets særlige identitet og kvaliteter. Blandt resultaterne i 2015 er, at der er tildelt støtte via Forskønnelsespuljen til 6 større projekter; der indkom 21 ansøgninger. AKA-midlerne blev fordelt til 34 projekter, på baggrund af 54 ansøgninger. Der er igangsat projekter i alle landdistrikter, og projekterne understøtter bl.a. lokale kulturprojekter, natur- og friluftslivsprojekter samt projekter til fremme af aktiviteter og tilgængelighed ved vandløb, søer, fjord og kyst. Endelig skal det nævnes, at 2015 havde stor aktivitet ift. energi- og bygningsrenovering af 13 forsamlingshuse samt i etableringen af en række aktiviteter i Aalborg Fjordland. Målene i den nuværende Fritidspolitikken er at fremme kvaliteten i fritidstilbuddene og få flere aktive borgere i foreninger og aftenskoler, at sikre at fritidslivet har egnede rammer, at der er en bæredygtig og fleksibel anvendelse af alle fritidsfaciliteter og at flere borgere er fysiske aktive. Fritidsområdet har i 2015 opnået bl.a. følgende resultater: Der blev etableret nye tribuner i Gigantium, Vodskov Kultur- og Idrætscenter blev indviet og Aalborg Hajkajak Race 2015 var et nyt og succesfuldt initiativ i samarbejde med lokale foreninger. Det nye KMD Bookingsystem blev implementeret bl.a. til gavn og glæde for kommunens foreninger og Aalborg-modellen blev genindført på aftenskoleområdet. 11

12 Sektor Kollektiv Trafik sektor Kollektiv Trafik Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafikselskab (NT), for den kørsel, der har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været på de samme ruter. NT har kontrakten med bus-entreprenørerne og flextrafik-vognmænd, samt ansvaret for billettaksterne på den kollektive trafik. Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning, køreplanlægning, publikumskøreplaner, internet information, overvågning af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. Endelig indeholder bevillingen den kommunale planlægning (kørselskontoret) af den del af Flextrafikken, som er bevilget af de kommunale myndigheder Formålet med sektoren er især, at Få flest til at benytte den kollektive trafik Sikre en optimal udnyttelse af ekstrabusserne Bedre og mere effektiv tilrettelæggelse af den samlede Flextrafik i Aalborg Kommune (kommunalt bevilget del) 12

13 Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2015 Godkendte ændringer til sektor Kollektiv Trafiks oprindelige 2015 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra Lønfremskrivning Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt Driftsaktiviteter i 2015 Driftsaktiviteter 2015 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto NT afregning 293,0-138,2 294,1-139,2 293,0-138,2 0,1 Trafikplanlægning 5,1 0,0 6,0 0,0 6,2 0,0-0,2 Kørselskontor 2,5 0,0 3,6-0,6 2,5 0,0 0,5 I alt 300,6-138,2 303,7-139,8 301,7-138,2 0,4 I alt driftsaktiviteter 300,6-138,2 303,7-139,8 301,7-138,2 0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Merforbruget på 0,4 mio. kr. skyldes hovedsageligt, at der er betalt regninger der skal viderefaktureres i 2016 til andre forvaltninger i Aalborg kommune. 13

14 Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Passagertal Aalborg Kommune (i millioner) 16,2 Anlægsprojekter i 2015 Anlægsprojekter i 2015 Korrigeret Korte bemærkninger Læskærme 0,3 0,9 Videreføres i 2016 VVM-redegørelse 1,3 1,3 Afsluttet i 2015 Pulje, forbedret fremkommelighed 2,0 0,1 Videreføres i 2016 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber Væsentlige takstændringer i 2015 Januar 2015 blev priserne for kontantbilletter sat op med 10%, mens periodekort forblev uændret. Mængderabatten på Rejsekort blev sat lidt op. Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Flere har benyttet busserne i 2015 end i 2014, hvorved den positive udvikling, der har været for den kollektive trafik de senere år er fortsat. Samtidigt har det vist sig med rejsekortets indførelse at langt flere end tidligere antaget benytter de lokale busser i Aalborg. Det har betydning for beregningen af indtægtsfordelingen mellem DSB, de regionale busser og Aalborgs by- og metrobusser. I 2014 blev der indsat flere afgange på metrobus 2, og i 2015 flere afgange på linje 12. Sammenlagt har dette medvirket til, at passagertallet er steget i 2015 i forhold til

15 Sektor Bibliotek sektor Bibliotek Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Nettodrift i alt Anlæg Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Aalborg Bibliotekerne består af et hovedbibliotek samt en decentral biblioteksstruktur med lokalbiblioteker, bybiblioteker og bogbusser. Aalborg Bibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, musik, multimedier, internet-adgang, elektroniske ressourcer og andre egnede materialer til rådighed. Benyttelsen af digitale medier er stærkt stigende. Det gælder især e-bøger, netlydbøger og film på nettet. Også bibliotekernes elektroniske tidsskrifter og aviser samt andre e- ressourcer (databaser) er efterspurgte tilbud. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2015 Godkendte ændringer til sektor Bibliotek's oprindelige 2015 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Lønfremskrivning Korrigeret serviceudgifter Anlæg Oprindeligt Overførsel fra Korrigeret anlæg Sektor drift og anlæg i alt

16 Driftsaktiviteter i 2015 Driftsaktiviteter 2015 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Biblioteksvirksomhed 112,2-15,4 110,6-13,0 112,8-15,4 0,2 Administration 3,1 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 0,0 I alt 115,3-15,4 113,7-13,0 115,9-15,4 0,2 I alt driftsaktiviteter 115,3-15,4 113,7-13,0 115,9-15,4 0,2 Væsentlige afvigelser (drift) Merforbruget for bibliotekerne skyldes fald i bødeindtægter. Udvalgte nøgletal Som det fremgår af tabellen er der en svag stigning i antal udlån, hvilket primært kan henføres til de digitale medieudlån. I forhold til måden at optælle besøg på hjemmesiden er der ændret praksis, hvorfor 2014-tallene ikke er anført. Den nye optællingsmetode viser en stigning på ca. 20%. Med hensyn til det årlige antal besøg skal det bemærkes, at Løvvang bibliotek i 2015 har været lukket i ca. 6 mdr. Udvalgte nøgletal (i mio. enheder) Antal årlige udlån (inkl. digitale udlån) 1,52 1,50 Antal årlige besøg 1,70 1,90 Antal besøg på hjemmesiden 1,31 Anlægsprojekter i 2015 Anlægsprojekter i 2015 Korrigeret Korte bemærkninger Nyt inventar Vodskov Bibliotek 0,5 0,5 Afsluttet i 2015 Rendsburggade 0,3 0,1 Videreføres i 2016 Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 16

17 Opfyldelse af Mål og Resultatkrav Aalborg Bibliotekerne har løbende udviklet bibliotekstilbuddet og har især haft fokus på udviklingen inden for digitale tilbud. Biblioteket abonnerer på såvel ereolen, Filmstriben og en lang række andre digitale licenser. Forbruget er løbende blevet vurderet, og der er kørt kampagner for e-bøger og netlydbøger hen over sommerperioden. Kampagnen har betydet, at flere nye brugere er blevet lånere på biblioteket netop med henblik på at benytte de digitale tilbud. Sideløbende er der prioriteret midler til de digitale område. Biblioteket i Vodskov er flyttet til det nye Kultur- og Idrætscenter, som ligger i forbindelse med Vodskov Skole. Bibliotekstilbuddet har fokus på tilbud til børn og unge og med plads til nyheder, aviser mm til den voksne biblioteksgæst. Åbningstiden på alle bibliotekets afdelinger bliver løbende vurderet i forhold til benyttelsen. Det har i 2015 betydet, at nu åbner alle biblioteker kl. 8 om morgenen og lukker kl. 21 om aftenen. Fastholdelse af brugere er fortsat i fokus, ligesom det er afgørende at få nye brugere ind på biblioteket. Den traditionelle biblioteksbruger benytter bibliotekets fysiske samlinger, hvorfor det er væsentligt fortsat at have et udbud der i såvel bredde som dybde er attraktivt. Samtidig er der en voksende gruppe, der efterspørger digitale tilbud, hvorfor det er vigtigt med en balanceret politik, både i forhold til indkøb og i forhold til aktiviteter og arrangementer. Biblioteket skal have tilbud til begge grupper. Nye formidlingsformer sættes i spil på biblioteket. I temasamarbejdet med Danmarks Radio var temaerne Ensomhed og Innovation og iværksætteri. Specielt i det første tema var en lang række samarbejdspartnere og biblioteksbrugere medskabende, og temaet affødte mange spontane og uformelle samataler i biblioteket. Folketingsvalget var afsæt til en helt ny form for debatmøde, hvor mere end 700 især unge mennesker var aktive deltagere. Aalborg Bibliotekerne på vej mod 2020 er overskriften på visionerne for Aalborg Bibliotekerne og her er indsatsområderne biblioteksrummet, unge og demokrati, læsning og sproglig stimulering samt lokale udviklingsbehov. 17

18 Sektor Administration sektor Administration Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt Sektorens formål Sektorens formål er administration af Sundheds- og Kulturforvaltningen samt betjening af Udvalget og de råd der henhører herunder. Derudover er opgaven, at formulere de politikker og strategier der efterspørges, samt håndtere støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillige huse. Godkendte ændringer til sektorens oprindelige 2015 Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige 2015 Udgift Indtægt Netto Oprindeligt Overførsel fra Lønfremskrivning Barselsudligningsordning Trepartsinitiativer Overførsel fra Ældre-Handicap, bygningsdrift Korrigeret serviceudgifter Sektor drift og anlæg i alt

19 Driftsaktiviteter i 2015 Driftsaktiviteter 2015 Oprindeligt Korrigeret Afvigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto Råd og Nævn 1,6 0,0 1,5 0,0 1,6 0,0-0,1 Støtte til frivilligt socialt arbejde 5,7 0,0 8,3-3,2 8,1-2,6-0,4 Administration inkl bygning 18,8 0,0 20,8-0,1 19,8 0,0 0,9 I alt driftsaktiviteter 26,1 0,0 30,6-3,3 29,5-2,6 0,4 Væsentlige afvigelser (drift) Sektorens merforbrug på 0,4 mio. kr. kan blandt andet henføres til merudgifter i forbindelse med flytningen af administrationen til Danmarksgade 17. Derudover har der været merudgifter vedrørende øgede lønudgifter, primært til forvaltningens elever. Udvalgte nøgletal Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger Oprindeligt Antal fuldtidsnormeringer 30,9 Opfyldelse af Mål og Resultatkrav I Sundheds- og Kulturforvaltningen arbejdes der ud fra visionen: Sundheds- og Kulturforvaltningen vil skabe nytænkende løsninger på fremtidens udfordringer ved hjælp af synergi på tværs af forvaltningens kerneområder, og derigennem få Aalborg Kommune på landkortet som en innovativ sundheds- og kulturkommune til gavn for borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner. For at opfylde forvaltningens vision arbejdes der med følgende målsætninger for administrationen: Professionel betjening af folkevalgte (Sundheds- og Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og øvrige råd, nævn og udvalg) Løbende udvikling af kvaliteten af forvaltningens kerneydelser Omsætning af gældende politikker Konstruktivt samarbejde med alle forvaltninger i Aalborg Kommune Forvaltningen skal være en god arbejdsplads med energi og omsorg for at kunne skabe de bedste resultater. For at opfylde disse målsætninger er forvaltningens centraladministration i 2015 blevet samlet under et tag hvilket har givet større synergi i opgaveløsningen. Udover et generelt serviceeftersyn på de administrative opgaver er der i 2015 arbejdet med centraladministrationens kerneopgaver ved at alle ledere og medarbejdere i fællesskab har arbejdet med Social Kapital og Styrk Samarbejdet. 19