Allerød Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Transkript

1 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Allerød Kommune novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale for 2018 med Allerød Kommune. Det er i den forbindelse blevet aftalt, at Novafos hvert kvartal skal give en status for fremdriften i de forskellige projekter og oplyse, om budgettet forventes overholdt. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 Der er generelt god fremdrift i projekterne. Med hensyn til medfinansieringsprojektet om fraseparering af vejvand på Lynge Bygade og Ved Gadekæret skal det dog bemærkes, at projektet forventes forsinket, da det afventer bl.a. trafikmåling og valg af løsning. Et andet projekt om etablering af bassin syd for Slangerupvej til forsinkelse af regnvand kan også blive forsinket, fordi beregninger skal analyseres nærmere, inden bassinet projekteres Side 1 2 Sag: Dokument: Det samlede estimat for projekter i Allerød er øget med 7,2 mio. kr. fra 40,0 mio. kr. til 47,2 mio. kr., som finansieres af ikke-forbrugte midler fra De væsentligste forklaringer på, at estimatet er øget, er: 1. Estimatet for mindre kloakanlæg er øget med 6,2 mio. kr. fra 3,0 mio. kr. til 9,2 mio. kr. for at imødekomme to større opgaver. Den ene opgave handler om afledning af perkolat fra den gamle grusgrav ved Bregnebjerggård til Lynge Renseanlæg. Den anden opgave handler om afledning af spildevand fra industriområdet Farremosen til Lynge Renseanlæg. 2. Der er nu afsat midler til flytning af kloakledninger i forbindelse af med etablering af 15 boliger på Rønneholt Parkvej. Der var oprindeligt ikke afsat midler til projektet. Estimatet er derfor øget med 3,5 mio. kr. Til gengæld er estimatet for driftsbassin Sjælsmark blevet reduceret med 3,0 mio. kr. fra 10,0 mio. til 7,0 mio. kr. efter afsluttet udbudsrunde.

2 Side 2 2 Læsevejledning til bilag Dokument: Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2018 I bilag 1 afrapporteres fremdriften i forhold til de indsatser, mål, handlinger og resultatkrav, der er aftalt. Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik: Grøn farve Gul farve Rød farve Planen følges, og Novafos forventer at nå i mål til tiden. Der er forsinkelser, og der er tvivl om, hvorvidt Novafos når det til den aftalte tid. I teksten er det anført hvorfor. Novafos, forventer ikke at nå det til tiden. I teksten er det anført hvorfor. Bilag 2 Investeringsoversigt for 2018 I tabellen i bilag 2 vises først de budgettal, som blev godkendt af bestyrelsen i november Herefter vises estimatet pr. 31. marts Det vil sige Novafos nye forventning til årets resultat for Ændringen kan skyldes, at omkostningerne bliver større eller mindre. Men ændringen kan også skyldes, at omkostninger er flyttet fra 2017 til 2018 eller forventes flyttet fra 2018 til Hvis et estimat er væsentligt anderledes end budgettet redegøres der for det i kommentarerne til tabellen. Derefter vises forbruget i 1. kvartal og til sidst forbrugets procentuelle andel af estimatet/det forventede resultat for året. Forbrugets størrelse afhænger af, om projektet er sat i gang, og hvor langt man er i processen. Nogle projekter starter ved kalenderårets start, andre senere. Nogle projekter løber over en meget kort periode, andre over længere tid/flere år. Hertil kommer, at der typisk er en tidsmæssig forskydning mellem udførselsfasen og betaling. Bilag 1. Mål og resultatkrav for Investeringsoversigt for 2018

3 Investeringsaftale Allerød Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav S D Mål Handling Resultatkrav Status Klima 1.0 Opretholdelse af forsyningssikkerhed. Der gennemføres TV-inspektion inden for et delområde, der udvælges med henblik på der løbende er et kendskab til ledningsnettets tilstand. TV-inspektionen er udført inden udgangen af 3. kvartal. 1.1 De ledninger som via TV-inspektionen har vist sig renoveringsmodne renoveres inden for årets økonomiske ramme. (4) 2.0 Gennemføre kloakering i det åbne land. De resterende 11 ejendomme kloakeres. 3.0 Etablere forsyning til områder, der Sikre, at der er kloakforsyning i henhold til byggemodnes. den fastlagte forsyningspligt i spildevandsplanen. 4.0 Separering af regn og spildevand. Regnvand fra Skole og boliger, i Blovstrød ved tidligere indkøbscenter, afkobles spildevandssystemet. 5.0 Forbedre det hydrauliske kendskab til afløbssystemet i henhold til Kommunens vandhandleplan. Rens Etablere målinger af volumen på overløb målinger hvis vi får 11 tillæg. jf. Tillæg IV til spildevandsplan. Ledningerne er renoveret inden årets udgang. Der udarbejdes projekt for kloakering for 11 ejendomme. Forsyningen er etableret i tilpas tid i forhold til byggemodningen. Der udarbejdes ideprojekter for afkobling af regnvandet. Der opsættes målere ved 4 overløbspunkter. Det meste af ledningsnettet er tv-inspiceret. Med afsæt i tv-inspektionerne er områder udvalgt og renoveringsopgaven givet til entreprenør. Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale er sat i gang. Der sker byggemodning i Farremosen, Frugtlunden og Grønningen. Der bliver projekteret ny spildevandsledning fra Farremosen til Lynge Renseanlæg. Der er udarbejdet et idéprojekt for afkobling af regnvand. Mulighed for detailprojekt undersøges. Overløbsmålere ved 4 overløbspunkter er ved at blive installeret. 6.0 Afklare den fremtidige renseskruktur. Udarbejde ny rensestruktur i samarbejde med de omkringliggende kommuner. 7.0 Opnå god vandkvalitet og tilladt hydraulisk maxbelastning i Kedelsø-Langsø Å og derved opfylde krav i vandhandleplanen. Udarbejde detailprojekt og gennemføre etablering af first flush bassin lige syd for Slangerupvej baseret på Der udarbejdes supplerende analyser således, at der foreligger en anbefaling til fremtidig rensestruktur inden årets udgang. At bassin er etableret inden udgangen af (forudsætter kommunalt jordkøb) Projekt om fremtidig rensestruktur er sat i gang. Der er skrevet et kommissorium, og man er ved at afklare rammer og forudsætninger for scenarieanalyser. Der er igangsat 2 projekter, som understøtter etablering af et bassin.

4 8.0 Sikring mod overløb ved Lynge Renseanlæg. 9.0 Opnå færre aflastninger fra Lillerød renseanlæg. Brønd, der er placeret i lavpunkt, sikres mod, at der sker overløb fra denne. Skabe forbedret overblik over de hydrauliske forhold på renseanlægget. Bassinvoluminer øges. og der gennemføres Nedsætte aflastninger til Usserød Å. Etablere bassin på Sjælsø Renseanlæg. Der gennemføres analyser af muligheder for at sikre mod overløb. Der udarbejdes forbedret hydraulisk model for renseanlægget. Der udarbejdes ideprojekt for udvidelse af bassinvolumenet. Bassinet er etableret inden udgangen af Mål Handling Resultatkrav Status Allerød kommunes krav i vandhandleplanen og vandløbets hydrauliske krav. Første projekt handler om fraseparering af vejvand på Lynge Bygade og Ved Gadekæret. Projektet afventer blandt andet trafikmåling og valg af løsning. Dette er et medfinansieringsprojekt og skal godkendes af Forsyningssekretariatet. Andet projekt handler om etablering af bassin syd for Slangerupvej til forsinkelse af regnvand. Beregninger for de 4 udløb, der er til Kedelsø-Langsø Å, viser, at det største udløb er ved U3.07(fællessystemet) og ikke ved U3.13. Resultater skal analyseres, inden bassin projekteres. Analysearbejde er igangsat. Bassin på renseanlægget opmåles og volumen beregnes. Efterfølgende kan eventuelt overløb beregnes. Bassinvolumen er øget ved at hæve kanten. Beregning af det nye volumen mangler. Projekt for etablering af bassin på Sjælsmark Renseanlæg er færdigt. Der er indgået en kontrakt med en entreprenør. Når byggetilladelse modtages fra Hørsholm Kommune, kan etableringen af bassinet begynde.

5 Investeringsaftale Allerød, afrapportering for 1. kvartal 2018 Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status Budgetoverslag for 2018 for forsyningsselskabet Tabel: Allerød Spildevand A/S - investering 2018 i kr. Spildevandsområdet Budget 2018 Estimat Realiseret forbrug Forbrug i % af estimat pr Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter % Kommende anlægsprojekter % Renovering ledninger % Renovering bygværker % Renseanlæg % Pumpestationer % Byggemodninger % Sparebassiner % Mindre kloakanlæg % Projekter Regnvand til Søgrøften % Separering ved Blovstrød Skole % Rønneholt Parkvej % Driftbassin Sjælsmark % Klimatilpasningsprojekter Klimatilpasning - Lynge bygade % Puljer Ikke disponerede midler % I alt %

6 Kommentar til tabel Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem udførelse og betaling. Side 2 2 Sag: S Dokument: D Spildevandsområdet Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet. Enkelte steder er der mindre forskydninger i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor. Puljeprojekter Efter budgetlægning har Novafos besluttet at oprette puljer til akut opståede opgaver. Puljerne er oprettet inden for områderne ledningsrenovering og pumpestationer. Renovering ledninger: Estimatet er øget med 1,0 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 5,5 mio. kr. til akutpulje for renovering af ledninger. Pumpestationer: Estimatet er øget med 1,0 mio. fra 0,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr. til akutpulje for pumpestationer. Mindre kloakanlæg: Estimatet er øget med 6,2 mio. kr. fra 3,0 mio. kr. til 9,2 mio. kr. for at imødekomme to større opgaver. Den ene opgave handler om afledning af perkolat fra den gamle grusgrav ved Bregnebjerggård til Lynge Renseanlæg. Den anden opgave handler om afledning af spildevand fra industriområdet Farremosen til Lynge Renseanlæg. Projekter Rønneholt Parkvej: Der var oprindeligt ikke afsat midler til projektet. Estimatet er derfor øget med 3,5 mio. kr., som udgør den forventede projektsum til flytning af kloakledninger i forbindelse med etablering af 15 boliger på Rønneholt Parkvej. Driftsbassin Sjælsmark: Estimatet er reduceret med 3,0 mio. kr. fra 10,0 mio. til 7,0 mio. kr. efter afsluttet udbudsrunde. På nuværende tidspunkt afventer projektet myndighedsgodkendelse. Når godkendelserne forligger, forventes anlægsperioden at være på fem måneder. Samlet set Det samlede estimat er øget med 7,2 mio. kr. fra 40,0 mio. kr. til 47,2 mio. kr., hvilket finansieres af ikke-forbrugte midler fra 2017.