Driftsaftale for Nordvand 2015

Transkript

1 Driftsaftale for Nordvand 2015 Afrapportering 30. juni

2 Afrapportering 2. kvartal 2015 Som det fremgår af den efterfølgende gennemgang af målsætninger og resultatkrav fra Driftsaftale kvartal, samt fra statusnotatet for investeringerne i de ledningsejende selskaber, er der efter 2. kvartal en forventning til høj grad af målopfyldelse. Afrapporteringen er opbygget således, at der med farveangivelse signaleres, hvorvidt der forventes fuld målopfyldelse (grøn), delvis målopfyldelse med grund til særlig opmærksomhed (gul) eller at målet ikke kan opfyldes (rød). Af de 12 målsætninger med tilhørende 38 resultatkrav fra tabel over målsætninger og resultatkrav er der efter 2. kvartal forventning til høj grad af målopfyldelse, idet 34 af 38 resultatkrav forventes opfyldt. Målsætning 1, resultatkrav 4, Den afskærende ledning ved Pilebro udvides, her er projektet blevet kædet sammen med etablering af bassin ved Stavnsbjerg Allé og der vil således alene blive gennemført projektering for udvidelse af den afskærende ledning ved Pilebro. Projekterne gennemføres i Målsætning 2, resultatkrav 1: Der etableres regnvandstunnel i Hellerup med udløb ved Lille Strandvej, således at 50 % er gennemført med årets udgang., myndighedsbehandling (Kystdirektoratet) har medført at projektet er forsinket og dermed først forventes startet op primo Målsætning 2, resultatkrav 2, Der udføres separering af vejvand i et pilotområde i Gedvad (Kornmarken, Oldmarken, Hørmarken, Bondemarken, Lupinmarken, Rugtoften, Rugkrogen, Marsk Stigs Allé, Abelsvej, Peder Hesselsvej og Erik Glippings allé), også her er prioriteringen ændret, så der alene gennemføres projektering for dette projekt i 2015 forud for gennemførelse i Målsætning 3, resultatkrav 1, Der gennemføres klimaprojekt ved Gentofterenden og projektet er fysisk startet op inden udgangen af året., her har myndighedsbehandling m.m. desværre givet en forsinkelse, der forventes at forsinke fysisk opstart til primo Det er således min vurdering, at målopfyldelsen for 2. kvartal 2015 er meget tilfredsstillende, hvilket kan tilskrives, at der bliver udvist et fantastisk engagement og fokus fra Nordvands medarbejdere til glæde for de mange borgere og virksomheder Nordvand betjener. Samtidig skal det anføres, at Nordvand sammen med myndighederne i de to ejerkommuner har opbygget et fantastisk samarbejde og model for forberedelse af Nordvands mange projekter. Så når der henvises til forsinkelser grundet myndighedsbehandling skyldes dette udefra kommende forhold, herunder udvikling/tilpasning af projekterne, der medfører øget myndighedsbehandling og endvidere myndighedsbehandling fra andre instanser end kommunerne. Carsten Nystrup 2

3 Målsætninger og resultatkrav for Nordvand i 2015 Målsætninger Handling Resultatkrav Resultat Gentofte Gladsaxe Gentofte Gladsaxe Afløb 1 Udbygge spildevandssystemet Kildeskovsrenden beliggende fra HIK s boldbane til Charlottenlund Fort renoveres. (1)(2)(4) Der etableres et bassin ved Stavnsbjerg Alle. (2)(3) Der etableres en bassinledning mellem Bellevue og Skovshoved. (1) Den afskærende ledning ved Pilebro udvides.(2)(3) Renoveringen af Kildeskovsrenden beliggende fra HIK s boldbane til Charlottenlund Fort er gennemført 60 % af arbejdet er gennemført inden årets udgang. Projekteringen er gennemført inden årets udgang. Arbejdet er gennemført Alle tunnelelementer er på plads og tidsplanen for arbejdet følges, og projektet forventes at være afsluttet inden udgangen af Arbejdet er startet i 1. kvartal af 2015 omkring Bellevue og i løbet af 2. kvartal er etableringen af spuns igangsat. Tidsplanen forventes overholdt. Projekteringen pågår, og der er ved at blive indgået aftale med HOFOR for arealet hvor bassinet placeres, som er i nærheden af HOFOR s indvindingsboringer. Planen er ændret således, at det kun er projekteringen der gennemføres i Selve arbejdet med den afskærende ledning gennemføres i 2016 i forbindelse med 3

4 etableringen af bassinet ved Stavnsbjerg Allé. Der etableres bassin ved Gentofte Sportspark. (3) Bassinet er etableret inden årets udgang Arbejdet er igennem 2. kvartal forløbet planmæssigt, og forventes afsluttet i efteråret Der udarbejdes skitseprojekt for den ledningsomlægning ved Buddinge station, der er nødvendig for gennemførelsen af letbaneprojektet, og som lever op til de servicemål, der kræves af letbaneselskabet. (2) Skitseprojektet foreligger ved årets udgang. Arbejdet pågår, og forløber planmæssigt. 2 Separere vejvand Der udarbejdes et idéforslag til reduktion af overløb til Nordkanalen, i overensstemmelse med BRD projektet (Skybrudsprojekt for Bispebjerg/Ryparken/Dysse gård). (3) Der etableres regnvandstunnel i Hellerup med udløb ved Lille Strandvej. (1)(2) Idéforslaget foreligger inden årets udgang 50 % af tunnelen er etableret inden årets udgang. Arbejdet pågår, og forløber planmæssigt. Arbejdet har ikke kunnet opstartes som planlagt, da der i anden omgang af høringsperioden af Kystdirektoratets tilladelse er indløbet en klage som har vist sig at have opsættende virkning. Behandlingen af klagen ligger i Miljøministeriet og forventes at blive be- 4

5 handlet i løbet af anden halvår af Med denne tidshorisont for klagebehandlingen forventes arbejdet først at kunne opstartes i starten af Der udføres separering af vejvand i et pilotområde i Gedvad (Kornmarken, Oldmarken, Hørmarken, Bondemarken, Lupinmarken, Rugtoften, Rugkrogen, Marsk Stigs Allé, Abelsvej, Peder Hesselsvej og Erik Glippings allé). (2) Der gennemføres undersøgelse af, hvorledes regnvand kan afledes fra Bagsværdrendens opland som bl.a. udgøres af en del af Gedvandområdet. (2) Separeringen er gennemført inden årets udgang. Undersøgelsen er gennemført inden årets udgang. Planen er ændret således, at det kun er projekteringen der gennemføres i Selve arbejdet med separeringen gennemføres i Undersøgelsen er opstartet, og forløber planmæssigt. Konkretiseringsprojekt for separering af Kildeskovsrendens opland udarbejdes. (1)(2) Der udarbejdes myndighedsprojekt for etablering af Hvidørebækken på strækningen mellem Galopbanen og Øresund. (2) Rådgiver til idefasen er valgt inden årets udgang. Udarbejdelsen af myndighedsprojektet er i gang inden årets udgang. Processen med udvælgelse af rådgiver forventes opstartet umiddelbart efter sommerferien. Indsamlingen af oplysninger og kontakt til interessenter pågår. Muligheden for at føre Undersøgelsen er Undersøgelsen er ikke 5

6 regnvandet fra TVbyen til fæstningskanalen undersøges. (2)(3) 3 Håndtere ekstremregn Der gennemføres klimaprojekt ved Gentofterenden. (2)(4) Der igangsættes forundersøgelser til BRDprojekt (Skybrudsprojekt for Bispebjerg/Ryparken/Dysse gård) i samarbejde med HOFOR. (2) Der udarbejdes VVMog skitseprojekt for Kagså kvalitetsprojekt. (2)(3) Der igangsættes forundersøgelser til Harrestrup Å-projekt I samarbejde med HOFOR(2) Der udarbejdes et idéforslag til håndtering af ekstremregn i Bagsværd risikoområde i samarbejde med Gladsaxe Kommune. (2) Anlægsarbejdet er startet op inden årets udgang. gennemført inden årets udgang. Forundersøgelser bestående bl.a. af fastlæggelse af vandmængder og traceer er i gang Inden årets udgang er arbejdet med VVMredegørelse, skitseprojektering og ressent/borgerinddragels e i gang. Arbejdet bestående bl.a. af ide- og skitseprojektering er i gang Arbejdet er i gang inden årets udgang opstartet endnu, men forventes gennemført Arbejdet forventes først opstartet marts 2016, da indhentelsen af myndighedstilladelser m.m. har haft et længere forløb end først antaget. Arbejdet forventes opstartet i løbet af Rådgiveren til projektet er valgt i 2. kvartal, og bl.a. VVM- og skitseprojekt er startet. Arbejdet forløber planmæssigt. Der er i 1. halvår arbejdet med de første ideer til projektet og der er indgået samarbejdsaftale med de involverede parter. Forventes at blive opstartet i løbet af året. 6

7 4 Håndtere regnvand lokalt Bassinet ved Skolesvinget ombygget således, at der kan foregå rensning af regnvandet fra Grønnemosekvarteret, Idrætsparken, Marielyst og Høje Gladsaxe.(2)(3) Ombygningen er gennemført inden årets udgang Arbejdet er opstartet, og forløber stort set planmæssigt, men grundet bl.a. problemer med spunsningen forventes de sidste afslutningsarbejder først at kunne gennemføres i starten af Der udføres idé- og skitseprojektering af klimaprojekter i Buddingeoplandet. (2) Idé- og skitseprojekter generelt i oplandet, samt detailprojekt for letbaneområdet ved Buddinge station foreligger ved årets udgang. Arbejdet er i gang og forløber planmæssigt. Regnvand fra private matrikler tilbageholdes på egen grund. (2) I løbet af 2015 skal mindst 225 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. I løbet af 2015 skal mindst 500 boligenheder have afkoblet deres regnvand fra det offentlige afløbssystem. Efter 2. kvartal af 2015 er der behandlet sager for 477 enheder. Heraf er 381 enheder frakoblet, mens de resterende afventer projekternes gennemførelse. Efter 2. kvartal af 2015 er der behandlet sager for 115 enheder. Heraf er 52 enheder frakoblet, mens de resterende afventer projekternes gennemførelse. Siden 2009 er der i alt behandlet sager for enheder. Heraf er enheder frakoblet. Siden 2010 er der i alt behandlet sager for enheder. Heraf er 984 enheder frakoblet. Gennemføre måleprogram for vandkvalitet i vejvand på Ved Renden. (2) De planlagte målinger gennemføres og afrapporteres. Arbejdet er igangsat og forløber planmæssigt. Gennemføre måleprogram for chlorid indhold i vejvand i Marielyst. (2) De planlagte målinger gennemføres og afrapporteres. Målingerne er planlagt, og gennemføres i sæsonen hvor glatførebekæmpelsen udføres. 7

8 Der separeres og tilbageholdes regnvand i Kildeparken og Kildevænget. Som en del af dette projekt forsøges det at glatførebekæmpe med andet end NaCl (vejsalt)(2) 5 Optimere driften Der gennemføres TVinspektion inden for et delområde der udvælges med henblik på kommende vejvandsseparering i hver kommune. (4) 6 Renovere spildevandssystemet De ledninger som via TV-inspektionen har vist sig renoveringsmodne renoveres inden for årets økonomiske ramme. (4) Drikkevand Arbejdet er i gang TV-inspektionen er udført inden udgangen af 3. kvartal. Ledningerne er renoveret Der er afholdt licitation for entreprisen, og det forventes at der indgås kontrakt med en entreprenør i 3. kvartal. Indgåelsen af kontrakt er betinget af at begge boligforeningers bestyrelser godkender en fælles samarbejdsaftale for projektet. Planlægningen af TV-inspektionen er gennemført, og det forventes at arbejdet gennemføres i 3. kvartal af Arbejdet er opstartet i 2. kvartal, og forventes gennemført 7 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt. Alle eternit- og støbejernsledninger skal udskiftes inden Renovering af 7,8 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Renovering af 6,6 km vandledninger (svarende til ledningsdimension på 90 mm). Målet indfries, der er pt. udført 7,2 km. BOL Målet forventes indfriet, der er udført 2,3 km pt. BOL 8 Kvalitet af leveret drikkevand skal være god. Hygiejnen på vandværkerne skal være god, og alle medarbejdere, der arbejder med drikkevand, skal løbende uddannes i god hygiejne. Der udarbejdes et årligt statusnotat med resultaterne af den løbende kontrol af vandkvaliteten, som forelægges bestyrelsen i april det følgende år. Sammenfatning af den løbende kontrol i 2014 blev forelagt på bestyrelsesmødet den 29. april Overordnet har Nordvand leveret godt drikkevand i 2014, og der har ikke været nogen forureningshændelser. BOL 8

9 Undersøge muligheder for at blødgøre drikkevandet. Der udarbejdes en redegørelse for mulighederne for blødgøring af drikkevand i Nordvands forsyningsområde. Redegørelsen blev præsenteret på bestyrelsesseminaret i maj BOL 9 Forsyningssikkerheden mht. drikkevand forbedres. Renovering af Bagsværd Vandværk. Opførelsen af Bagsværd Vandværk forventes afsluttet i 2. kvartal Arbejdet forløber planmæssigt. Indkøringen start i april og forventes gennemført i august. BOL 10 Reducerer tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under 8 %. Der gennemføres målrettet og systematisk lækagesøgning med henblik på at lokalisere brud, der ikke er synlige (= vand på overfladen). Gennemfører systematisk lækagesøgning mindst 1 gang i hele forsyningsområdet. Der gennemføres nulpunktsmålinger i udvalgte sektioner. Arbejdet pågår. BOL Afventer at vi får etableret logger i tre sektioner. BOL Er gennemført. BOL Natforbruget er lavt pt. hvorfor vi afventer udvikling, før vi i gangsætter opgaven. BOL Der opsættes logger i udvalgte sektioner i Gentofte. Alle loggerne forventes at være sat inden udgangen af august. BOL De største sektioner i Gentofte opdeles i mindre sektioner. Der forligger nu et forslag til opdeling. Målet forventes indfriet. BOL Fællesmål 11 Sikre en løbende reduktion i energiforbruget. Der indtænkes energioptimering i alle relevante projekter. En gang årligt forelægges et statusnotat for bestyrelsen, som beskriver udviklingen i energiforbrug samt effekten af udvalgte projekter. Der forelægges et notat på bestyrelsesmødet den 31. august BOL 12 Løbende sikre en høj kundetilfredshed. Gennemføre årlig kundeundersøgelse. Målet er mindst 90 % tilfredshed med den samlede oplevelse af Nordvand og de leverede ydelser. Kundeundersøgelsen gennemføres i 3. kvartal og afrapporteres i oktober måned. JPGP Kundeundersøgelsen gennemføres i 3. kvartal og afrapporteres i oktober måned. JPGP 9

10 Opfølgning Opfølgningen på driftsaftalen over for bestyrelsen sker kvartalvis. Opfølgning over for kommunerne sker 2 gange årligt. Statusrapporten fremsendes til de tekniske direktører, der forestår den politiske fremlæggelse. Driftsaftalen er godkendt af bestyrelsen i Nordvand den 14. november 2014 og forelagt i Gentofte Kommune, Teknisk Udvalg, den 2. december 2014 samt Gladsaxe Kommune, Miljøudvalget den 18. december