Rudersdal Kommune. Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018

Transkript

1 Novafos Blokken 9 DK-3460 Birkerød Rudersdal Kommune novafos.dk novafos@novafos.dk CVR-nr Afrapportering af investeringsaftale 2018 for 1. kvartal Novafos har indgået en investeringsaftale for 2018 med Rudersdal Kommune. Det er i den forbindelse blevet aftalt, at Novafos hvert kvartal skal give en status for fremdriften i de forskellige projekter og oplyse, om budgettet forventes overholdt. Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2018 På vandområdet er der den forventede fremdrift på projekterne, og mål samt budget forventes overholdt. Udskiftning af vandmålere igangsættes ikke i 2018, men først i 2019 i forbindelse med udrulningsplan for implementering af fjernaflæsning af vandmålere. På spildevandsområdet er der overordnet en god fremdrift på projekterne, men omlægningen af regnvandsledning ved Frydenlund forventes ikke at ske i Der er et udredningsarbejde i gang for at finde den mest optimale løsning Side 1 2 Sag: Dokument: Det samlede estimat for projekter i Rudersdal er øget med 2,0 mio. kr. fra 63,8 mio. kr. til 65,8 mio. kr. Den væsentligste årsag er, at estimatet for bygværker er øget med 2,4 mio. kr. fra 4,0 mio. kr. til 6,4 mio. kr. grundet igangsætning af projekt med etablering af overløbsmålere ved Sjælsø.

2 Læsevejledning til bilag Bilag 1 Mål og resultatkrav for 2018 I bilag 1 afrapporteres fremdriften i forhold til de indsatser, mål, handlinger og resultatkrav, der er aftalt. Side 2 2 Dokument: Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik: Grøn farve Gul farve Rød farve Planen følges, og Novafos forventer at nå i mål til tiden. Der er forsinkelser, og der er tvivl om, hvorvidt Novafos når det til den aftalte tid. I teksten er det anført hvorfor. Novafos, forventer ikke at nå det til tiden. I teksten er det anført hvorfor. Bilag 2 Investeringsoversigt for 2018 I tabellen i bilag 2 vises først de budgettal, som blev godkendt af bestyrelsen i november Herefter vises estimatet pr. 31. marts Det vil sige Novafos nye forventning til årets resultat for Ændringen kan skyldes, at omkostningerne bliver større eller mindre. Men ændringen kan også skyldes, at omkostninger er flyttet fra 2017 til 2018 eller forventes flyttet fra 2018 til Hvis et estimat er væsentligt anderledes end budgettet redegøres der for det i kommentarerne til tabellen. Derefter vises forbruget i 1. kvartal og til sidst forbrugets procentuelle andel af estimatet/det forventede resultat for året. Forbrugets størrelse afhænger af, om projektet er sat i gang, og hvor langt man er i processen. Nogle projekter starter ved kalenderårets start, andre senere. Nogle projekter løber over en meget kort periode, andre over længere tid/flere år. Hertil kommer, at der typisk er en tidsmæssig forskydning mellem udførselsfasen og betaling. Bilag 1. Mål og resultatkrav for Investeringsoversigt for 2018

3 Investeringsaftale Rudersdal, vand og spildevandsområdet Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav S D Vand 1.1 Ledningsnettet for drikkevand skal være velholdt og udbygges i takt med behovet. Renoveringsmodne ledninger udskiftes i en jævn renoveringstakst Renovering af minimum 2 km vandledninger på år 1.2 Udskiftning af stik og ventiler efter behov 2.1 Reducere tab i ledningsnettet for drikkevand således at tabet kan holdes under 10 % Natforbruget overvåges, hvorefter der gennemføres målrettet lækagesøgning med henblik på at lokalisere og udbedre brud Gennemføre systematisk lækagesøgning så hele forsyningsområdet er gennemgået hvert 3 år. 2.2 Der udarbejdes plan for sektionering af ledningsnettet og én sektion etableres med henblik på trykreduktion i Nærumområdet 3.1 Sikre retvisende afregning Løbende udskiftning af vandmåler til forbrugsafregning Udarbejde strategi for opsætning af fjernaflæste vandmålere 3.2 Med afsæt i strategien og de gældende lovkrav vurderes behovet for udskiftning af vandmålere 4.1 Sikre en bæredygtig indvinding af drikkevand til forbrugerne Samarbejde med Rudersdal Kommune om monitering iht. indvindingstilladelse 4.2 Fortsat samarbejde med beliggenhedskommunerne til Sjælsø Vandværk, om moniteringsprogram for vandindvindingen til vandværket 5.0 Sikre velholdte produktionsanlæg Etablering af el-tavle på Nærum Vandværk Første moniteringsrunde gennemføres i 2018 Udarbejde moniteringsprogram for kildepladserne til Sjælsø Vandværk, herunder risikovurdering af trusler mod vandkvaliteten på kildepladserne Etablering af el-tavle på Nærum Vandværk Der er udpeget 3 veje, Fyrrevejen,Nærumvænge og Hegnsvej, i alt m. Disse veje udføres internt med opstart medio august. ASO Driftssag, arbejdet udføres løbende over året. Pr. 30. marts er der omlagt 18 stik og anlagt 3 nye. Der er skiftet 1 ventil/tpo Opgaven er sendt i udbud til ekstern entreprenør og forventes gennemført i kvartalerne 2, 3 og 4 / MFO Opgaven udføres i samarbejde med rådgiver og ligger færdig i 3. kvartal / MFO Strategi for opsætning af fjernaflæsning foreligger, og udbudsproces er sat i gang / MFO Udrulningsplan for udskiftning af vandmålere til fjernaflæsning i Novafos foreligger i 4. kvartal og udrulles ved årsskiftet til 2019 / MFO Planlægning sker i 3. kvartal 2018 Moniteringsprogram er udarbejdet og godkendt af kommunerne /ALI Der udarbejdes statusnotat for projektet/ibba

4 6.0 Sikre kvalitetskontrol af drikkevandet 7.1 Sikre vandkvaliteten til forbrugerne På baggrund af en risikovurdering af Der foreligger risikovurderinger og vandforsyningssystemet fastlægges et vandkontrolprogrammer ultimo 2018 kvalitetskontrolprogram for vandkvaliteten i forsyningsområdet Implementering af drikkevandssikkerhed i alle forsyningsområder, på et niveau svarende til kravene i iso for fødevaresikkerhed Der gennemføres risikovurderinger af vandforsyningssystemerne og implementeres styring af de væsentlige risici, og opnås certificering efter ISO inden årets udgang 7.2 Der udarbejdes en hygiejnepjece for Novafos 8.0 Sikre at forbrugerne har nem adgang til oplysninger om drikkevandskvaliteten 9.0 Sikre en opdaterede og velafprøvet beredskabsplan Klima og miljø Reference til spildevandsplan Informationer om vandkvalitet offentliggøres på Novafos.dk I samarbejder med kommunerne og Beredskaberne udarbejdes der en reviderede beredskabsplan, vedr. drikkevandsforsyning Der foreligger oplysninger om vandkvaliteten og relevante analyseresultater på Novafos.dk ultimo 2018 Der foreligger en beredskabsplan for drikkevand i Novafos inden udgangen De lovpligtige analyseprogrammer, efter revision af drikkevandsbekendtgørelsen er udarbejdet og godkendt af myndighederne. /ALI Arbejdet med risikovurdering og implementering efter ISO forløber planmæssigt. Der forventes ekstern audit af systemet i 4. kvartal 2018./ALI Arbejdet med pjecen er i gang og pjecen forventes at foreligge inden udgangen./ali Der er adgang til resultater på Novafos.dk via jupiterdatabasen. /ALI Arbejde med udarbejdelse af beredskabsplanen er i gang og forventes at være afsluttet inden årets udgang. /ALI D Planlægning og prioritering af indsats Etablerer hydraulisk kendskab til det samlede system for afledning af regn- og spildevand i kommunen Gennemgå og udbygge den hydrauliske model Arbejdet er i gang inden udgangen Der er udført analyse af infrarøde ortofotos, hvilket har opdateret befæstelsesgraden. KS af modellen pågår, forventes færdig for hele kommunen efterår ARK 10.1 Gennemfører kalibreringsmålinger til den hydrauliske model 11.0 Fastlægge den økonomisk mest fordelagtige rækkefølge af klimasikring i de enkelte områder Gennemføre Cost Bennefit Analyse(CBA) for områder i kommunen Arbejdet er i gang inden udgangen Der foreligger et resultat af CBA inden årets udgang, således at rækkefølgen for indsatsen i områderne kan fastlægges Gennemgang af overløbsbygværker pågår, de vigtigste bygværker opmåles og der opsættes overløbsmålere på udvalgte overløb. ARK CBA-analysen er tæt på at være gennemført. ARK

5 12.0 Områdeplaner nr Områdeplaner nr Økonomiske rammer: Overløbsmængder fra fælleskloak 15.0 Økonomiske rammer: Badevand 16.0 Økonomiske rammer: Rottebekæmpelse 17.0 Økonomiske rammer: Oversvømmelseskort Udarbejdelse af områdeplan Projekter udarbejdes således at service- Analysedataene der er indsamlet Områdeplan for oplandet til Søllerød for Søllerød og niveau og vandkvalitet sikres ligesom behandles og de første ideprojekter Sø pågår og forventes afsluttet in- Vejle sø området klimasikres er udarbejdet den udgangen. Områdeplan for Vejlesø afventer Vandkvaliteten i Sjælsø forbedres Den årlige overløbsmængde fra fælleskloakken afrapporteres til Kommunen Sikre gode bademuligheder, herunder varsle badegæsterne, når der er risiko for forhøjet indhold af colibakterier i badevandet Nedbringe antallet af rotteanmeldelser i kommunen Der er tilstrækkeligt baggrundsmateriale tilstede til at planlægge indsatsen i forhold til klimatilpasning og klimasikring Belastningen fra opblandet regn- og spildevand der ledes til Sjælsø kortlægges inkl. tilløb fraopland Afrapportering af overløbsmængder pr. overløb opgøres på baggrund af en kalibreret hydraulisk model over fællesledningsnettet Levere data fra 4 overløb langs Øresund til DHI s badevandsmodel Der opsættes elektroniske rottespærrer. Novafos skal levere oversvømmelseskort i henhold til beskrivelserne under Økonomiske forhold i spildevandsplanen 18.0 Optimere driften Der gennemføres TV-inspektion inden for et specifikt område 19.1 Områdeplaner Renovere spildevandssystemet De ledninger som via TV-inspektionen generelt har vist sig renoveringsmodne renoveres inden for årets økonomiske ramme 19.2 Omlægge regnvandsledning ved Frydenlund Der opsættes målepunkter ved alle overløbspunkter af opblandet spildevand til Sjælsø Afrapporteringen finder sted indenudgangen Dataene indgår i DHI s badevandsmodel, og kort med badevandskvaliteten langs kommunens kyst stilles til rådighed for kommunens hjemmeside. Novafos afholder udgifter til DHI. Udskifte og supplere forsyningens rottefælder og rottespærrer med ca. 5 stk. af hver pr. år. Det forventes, at der vil blive forbrugt ca. 0,1 årsværk til løbende tilsyn af rottefælderne/-spærrerne Novafos leverer oversvømmelseskort, der dækker hele kommunen. TV-inspektionen er udført inden udgangen af 3. kvartal Ledningerne er renoveret inden udgangen Ledningen er omlagt inden udgangen CBA-analysen. ARK De første målere forventes opsat i 2. kvartal. ARK Den hydrauliske model opdateres. Sideløbende opmåles udvalgte overløbsbygværker, og der opsættes overløbsmålere. På baggrund af dette arbejde opdateres spildevandsplanens bilag 3 i løbet af efteråret ARK Input til kommunens hjemmeside er klar. Novafos afholder udgift til DHI. ARK Rottespærene er indkøbt og opsættes i forbindelse med renovering, ca. en måned før der renoveres, hvorefter de igen nedtages. ARK Kortet udarbejdes i efteråret 2018, når den hydrauliske model er opdateret. ARK Arbejdet forløber planmæssigt. ARK Arbejdet forløber planmæssigt. ARK Der er et udredningsarbejde i gang for at finde den mest optimale løsning. Ledningen forventes ikke at blive omlagt i ARK D

6 19.3 Renoverer trykledning fra Vedbæk havn til Vedbæk Rens Ledningen er renoveret inden udgangen Arbejdet er gennemført. ARK 19.4 Renoverer Bassin Syd Renoveringen er gennemført ved udgangen 20.0 Reducerer overløbsmængden til Ålebækken/Mølleåen Rens Der etableres et first flush bassin, samt et bassin yderligere til rensning Projektet er gennemført ved udgangen Arbejdet pågår. ARK Arbejdet udføres af LTF. ARK D Afklare den fremtidige renseskruktur Fælles for vand og spildevand Udarbejde ny rensestruktur i samarbejde med de omkringliggende kommuner Der udarbejdes supplerende analyser således, at der foreligger en anbefaling til fremtidig rensestruktur inden udgangen Projekt om fremtidig rensestruktur er sat i gang. Der er skrevet et kommissorium, og man er ved at afklare rammer og forudsætninger for scenarieanalyser. ARK 22.0 Sikre at der er forsyning i henhold til den fastlagte forsyningspligt i den gældende sektorplan 23.0 Løbende dialog med forbrugerne om tilfredsheden med ydelsen fra Novafos Etablere forsyning til områder der byggemodnes Forsyningen er etableret i tilpas tid i forhold til byggemodningen Gennemføre kundeundersøgelse. Tilfredsheden alt i alt ligger over 5,5, på en skala fra 0 til 7, hvor 7 er det bedste. Der er projekter i gang med forsyning til byggemodninger 7 steder, og arbejderne forløber planmæssigt. ARK Undersøgelsen gennemføres i 2. halvår. BOL

7 Investeringsaftale Rudersdal, afrapportering for 1. kvartal 2018 Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status Budgetoverslag for 2018 for forsyningsselskabet Tabel: Rudersdal Forsyning A/S - investering 2018 i kr. Vandområdet Budget 2018 Estimat Realiseret forbrug Forbrug i % af estimat pr Vandværk Vandværker % 0% Ledninger Ledninger % Stik, ventiler mv % Udskiftning af vandmåler % Spildevandsområdet Puljeprojekter Afsluttende arbejder, tidligere anlægsprojekter % Kommende anlægsprojekter % Renovering ledninger % Renovering bygværker % Renseanlæg % Byggemodninger % Projekter 0% Ledninger % Forsinkelsesbassiner % Puljer Ikke disponerede midler % I alt %

8 Kommentar til tabel Side 2 2 Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydninger mellem udførelse og betaling. Sag: S Dokument: D Vandområdet Der er den forventede fremdrift på projekterne, og mål samt budget forventes overholdt. Udskiftning af vandmålere igangsættes ikke i 2018, men først i 2019 i forbindelse med udrulningsplan for implementering af fjernaflæsning af målere. 2 Spildevandsområdet Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet. Enkelte steder er der mindre forskydninger ift. det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor. Puljeprojekter Efter budgetlægning har Novafos besluttet at oprette puljer til akut opståede opgaver. Puljer er oprettet inden for en række områder blandt andet ledningsrenovering, bygværker og pumpestationer. Bygværker Estimatet er øget med 2,4 mio. kr. fra 4,0 mio. kr. til 6,4 mio. kr. grundet igangsætning af projekt med etablering af overløbsmålere ved Sjælsø.