- PDF Gratis download

Transkript

1

2

3 Side 3

4 Side 4

5 Side 5

6 Side 6

7 Side 7

8 Side 8

9 Side 9

10 Side 10

11 Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14

15 Oversigt over skolernes udgifter til DR-turen 10. december Skole Alkjærskolen Hvor mange elever sendte din skole afsted? 212 var med på turen til København, og 143 var med til koncerten i Skjern med Hr. Skæg den 17. september Hvor mange lærere sendte din skole afsted, og hvad bliver den samlede regning for lærernes løn? 14 Da hjemkomsttidspunktet udvidede/forøgede længden af den normale arbejdsfredag for de deltagende lærere med 10 timer i alt, afregnes hver af de deltagende lærere med i alt 10 timers overtid i skoleåret 2015/16. Hvor stor en del bliver udbetalt og hvor stor en del bliver afspadseret? Overtiden afregnes i henhold til gældende overenskomst og udbetaling sker ved skoleårets afslutning. Den samlede udgift skønnes at blive ca ,- kr Skolen havde også udgifter til entré og forplejning Hvor meget kostede det din skole? Indtil videre har skolen ingen udgifter haft til entré. Skolens samlede udgifter til forplejning mm. beløb sig til i alt ,- kr. inkl. moms. Bemærkninger Amagerskolen 293 elever fra klasse samt to specialklasser. 35 lærere og pædagoger deltog i arrangementet. Alle timer bliver omlagt og indregnet i årsnormen. Der udbetales lejrskoletillæg efter gældende regler. Frokost fredag for overnattende elever og voksne kr. Entre til Den Blå Planet, Experimentariet, Louisiana, Søfartsmuseet samt frugt og vand til eleverne: ,50 kr. Resten af udgifterne er ikke gjort op endnu, da ikke alle regninger er 1 Side 15

16 Bork Skole Vi kombinerede turen med den lejrskole for 5. og 6. klasse der i forvejen laves hvert år: På lejrskolen var der 27 elever af sted. Fra klasse var der 23 elever af sted, 54 elever ialt var indskrevet i kl. den 18/9 6. stk. personale var afsted i alt, de voksne har alle fået tillagt tjenestetid efter lejrskolenormen (14 timer) + haft en kompenserende afspadseringsdag Al tidsforbrug er indregnet i årsnormen, så der er ingen udbetalinger vedr. tjenestetiden. De 6 medarbejdere har afspadseret én dag, klasserne havde fri samme dag, så der var ingen vikaromkostninger. Borris Skole Antal elever - 63 Antal lærere - 5 og 5 forældre Lærerne får 11,35 timer til afspadsering, og der gives undervisningstillæg til 15 timer samt ulempetillæg 5,75. modtaget. Forplejning kr. 4131,- (Halvdelen af forplejningen vedrører lejrskoleelever, den udgift ville vi alligevel have haft.) Entreer kr. 180,- Andre udgifter: Entre til Nationalmuseet samt Den Blå Planet. Forplejning: Skolens støtteforening tog sig af forplejningen. Dagskolen 15 elever ud af 17 (1 elev var fritaget, 1 elev var syg) Vi havde 6 lærere, 1 SSPmedarbejder (også funktion som 2. chauffør), 1 klubmedarbejder (1. chauffør) og undertegnede. Lærerne og SSPmedarbejderen aflønnedes med 14 timer for dagen. Det vil sige 98 lærerløntimer i alt. Det har ikke medført ekstra lønudgifter for lærerne, idet medarbejderne har afspadseret timerne i indeværende periode. Chaufføren er aflønnet for medgået tid 18,5 timer (incl. afhentning og tilbagekørsel af bussen, rengøring m.v.) = kr ,- Der er brugt kr ,- på forplejning. Faster Skole 62 ud af 66 elever deltog 8 ansatte deltog. Afregning 14 timer. Timerne er indregnet i årsnormen (altså ingen umiddelbar ekstraudgift) Morgenmad: 1550 kr. Frokost: 2800 kr. Aftensmad: 3954 kr. 2 Side 16

17 Fjelstervang Skole 65 elever i 2. 6 klasse. 5 lærere og skolelederen og 5 forældre. Hee Skole 58 Med sig havde den en byrådspolitiker, fem frivillige forældre fire lærere og en skoleleder. Holmsland Skole Fra Holmsland Skole deltog 49 elever. 4 lærere+ forældre og skoleleder deltog. Alle lærernes timer bliver omlagt og regnet ind i årsnormen og giver således ingen direkte udgifter. For de fire lærere blev det 9 timer ekstra i forhold til den normale arbejdstid. Der bliver ikke udbetalt nogle ekstra kroner og øre, idet timerne omlægges inden for normperioden. Lærerne havde fået tid til DR-turen indregnet i årsnormen. Ekstra tillæg (efter 17) blev udbetalt. Entre: 2205 kr. TOTAL: kr. (146 kr. pr. deltager) Ingen elevbetaling; skolen har betalt alt. Egenbetaling op 150 kr. pr. elev i alt Udgifter til mad var på kr. Entre til Experimentariet og Den Blå Planet i alt kr. Overnatning er indtil videre betalt fra centralt hold, men udgiften vil blive fordelt mellem skolerne. Hee Skole besøgte Nationalmuseet. Har endnu ikke modtaget regningen, men regner med ca kr. Hee Skoles støtteforening tog sig af forplejningen og af is til alle. Skolen betalte elevernes entre til Den Blå Planet og til Arbejdermuseet. (Jeg har ikke de nøjagtige priser for dette, og eftersom sekretæren ikke er her inden efterårsferien, kan jeg ikke give de præcise beløb) 3 Side 17

18 Hvide Sande Skole 148 elever 17 lærere Samlet tidsforbrug er på ca 150 timer inkl. Modregning for aflyste timer. Som udgangspunkt bliver alt afspadseret, men det betyder ikke, at de er gratis, fordi andre så skal have betaling for timerne. Højmark Skole Vi sendte 54 af 54 = 100% Vi sendte 6 lærere afsted. Der har kun været en mindre ekstra udgift, se næste punkt. Kirkeskolen 338 elever 32 lærer, 15 forældre og 3 ledere De får ulempegodtgørelse før kl 6.00 og efter kl , men det er et mindre beløb ca. 1188,-kr i alt til alle 6. Timerne er indregnet i årsnormen og bliver dermed omlagt, så elever, såvel som lærere har fri på et andet tidspunkt. Der udbetales timedagpenge (kolonitillæg og 17-6 tillæg) i alt ,81 kr. Medarbejdertiden inkl. Overtidstillæg ville andrage ca kr. hvilket vi undgår ved at placere en fridag i forbindelse med St. Bededagsferien herved kompenseres elever og personale for mertiden. Administratio ,80 kr. To værkstedsforløb på Louisianna kostede ca. 1050,-kr. Der var ikke entre. Forplejningen blev sponseret af støtteforeningen og lokale virksomheder, og så havde en flok forældre bagt boller og kage. Entreudgifter i alt: 9.643,50 kr. Forplejning i alt: 879,61 Så alt i alt var det meget begrænset, hvad vi havde af udgifter til turen. Og vi har haft meget positive tilbagemeldinger fra vores forældre og elever om, at det var en rigtig god tur og en god oplevelse. 4 Side 18

19 Lem Stationsskole 177 elever 16 lærere, 3 pædagoger og 2 ledere. Der er udbetalt lejrskoletillæg for de lærere der var afsted torsdag fredag i alt 2.991,78 kr. og diæter til samme i alt 3.456, 00 kr. Ulempegodtgørelse for timer før 6 og efter 17 for de lærere der var afsted fredag i alt ca kr. undervisningstillæg på kr. Selve løndelen timelønnen dækkes som nævnt ved næste punkt. nens og ledelsens tid er ikke medregnet. 7 timer var indregnet i årsnormen til pædagogisk dag som så ikke bliver afholdt. Og de øvrige timer gives som en ekstra fridag (besluttet af bestyrelsen), hvilket vi her på skolen har delt over 4 kvarte dage hvor vi lukker skolen til middag ved 1. skoledag, motionsdagen, juleafslutning og sommer afslutning alle fredage hvor vi aflyser 2,5 arbejdstimer. Forplejning blev der brugt kr. og kr. på entre udgifter. I alt kr. i udgifter. Nr. Vium Troldhede Skole 83 elever i klasse. 12 lærere. Beløbet er ikke opgjort i kr. og ører, men hver især bliver lærerne afregnet med døgntaksten for lejrskole - 14 timer. Reelt set er dette ikke nogen ekstraudgift, da vi i dette skoleår har omlagt vores lejrskole. Alle timer bliver omlagt og regnet ind i årsnormen Sandwich: 3800 kr. ½ l vand: 0 kr. blev sponsoreret af Din Købmand, Troldhede!! J Entre Den blå Planet : 2905 kr. I alt kr kr. Rindum Kjærgaard Deltog med 25 elever fra 3-7 kl. som deltog i koncerten, rundvisning på DR (selv arrangeret) og besøg på den Blå Der var 9 lærere/pædagoger med. Har ikke haft lønudgifter men lavet en afspadsering som var det en lejrskole. Dvs. 14 timer. Se ovenstående Vi har brugt 4000, - til forplejning på turen. Entre den Blå Planet : 800,- 5 Side 19

20 Planet. Ringkøbing Skole 590 elever I alt 51 ansatte var med heraf var der 10, der deltog begge dage. Rækker Mølle Skolen Skjernåskolen På Rækker Mølle Skolen havde vi 10 afbud ud af ca. 108 elever. 50 elever. Skolen har et merforbrug på timer på ca. 500 timer. Tallet er eksklusiv den arbejdstid, der ellers skulle være præsteret på dagen, ligesom der også er taget højde for at modregne en anden tur til KBH på 9. årgang, som alternativt skulle have været afholdt i dette skoleår den gennemføres ikke p.g.a. den fælles tur. 500 timer svarer i lønudgifter på ca ,- hertil kommer en udgift til timedagpenge til de overnattende på ca ,- Vi sendte 10 voksne med (lærer/pædagoger/skoleleder) 26 voksne (24 personale og 2 forældre) Der er udbetalt lejrtillæg til personalet 2*166,21 kr. Skolen holder lukket den 4/1 2016, så der samlet set kan ske en afspadsering på i alt 88 ansatte x 7 timer i gennemsnit hvorved udgiften til merforbruget og timedagpengene indhentes. Med andre ord forventes der ikke ekstra lønudgifter, idet timerne afspadseres. Tidforbrug bliver indregnet i årsnormen dvs. at man får fri på et andet tidspunkt. Der bliver ikke udbetalt overarbejdspenge Lærere: Der er ikke udbetalt løn, men timerne er omlagt og regnet ind i årsnormen Pædagogisk personale har fået timer til afspadsering Der har ikke været elevbetaling. Tingene er ikke endelig opgjort idet der ikke foreligger faktuelle regninger på alle elementer. Men det forventes at: Entreudgifter vil være på ca ,- Forplejning vil være på ca ,- Endnu er det os ubekendt, hvorvidt vi bliver trukket for et ukendt beløb for udgifter til overnatning og morgenmad eller det finansieres fra de samlede midler, der er bevilget politisk. Vi har brugt ca kr. til entré og aftensmad på McDonalds Tivoli: Turpas og entre = kr.(excl moms) Indtægt fra Vennekredsen = kr. til entrebilletter i Tivoli 6 Side 20

21 Spjald Skole 240 elever 96% 19 lærere og 8 pædagoger Alle var afsted ca. 18 timer. Stauning Skole 70 elever 7 lærere som alle har haft ca. 10 timers overtid, samt tjeneste efter kl overtidsbetaling mm. ca kr. Der afspadseres for lærernes vedkommende 9 timer ud af de 18. Alle timer bliver omlagt og regnet ind i årsnormen (altså praktisk taget ingen ekstra udgifter) De bliver formentlig udbetalt. Danhostel Copenhagen: 76 * linnedpakker 76 * dagensret (aftensmad) 76 * lunchpakker I alt kr. (excl moms) Forplejning til busturen: Frugt, kiks og juice: 423,36 kr. (excl moms) Elevegenbetaling: (50x100) kr. Mad kr. Entrè og rundvisninger Entre den blå planet: (84 stk. a 35 kr.) kr. Forplejning ca kr. Tarm Skole 537 elever fra 2. til 9. årgang. Heraf var 54 elever i 9. årgang i forvejen i København på lejr- 26 lærere. Vi har ikke det nøjagtige beløb: De, der overnattede, er afregnet med 14. timer pr. påbegyndt døgn. De, der var af sted én dag, er Entré: Kr (Design Museum Danmark: Kr , Tøjhusmuseet: Kr , Glyptoteket: 7 Side 21

22 skole: Stødte til torsdag middag, da 7. og 8. årgang ankom. I alt deltog ca. 98% af eleverne. Forældre deltog som frivillige. Tim Skole 185 elever i kl. (meget tæt på 100 %). afregnet med den medgåede tid. Tiden indgår i årsplanlægningen og aktiviteten/tilbuddet betragtes som ekskursion/lejrskole. Dermed ikke nogen særlig merudgift. 15 stk. personale ingen ekstra lønudgift ud over ulempetillæg (som udgør 25% af en timeløn i perioden mellem kl og igen fra kl de er hjemme på skolen igen). Der bliver ikke udbetalt ekstra timeløn, da tiden blev afspadseret mandag den 21. september 2015 Kr , Experimentariet: Kr , Nationalmuseet: Kr ). Øvrige aktiviteter var der gratis adgang til. Forplejning: Tarm Handelsforening sponsorerede pizzasnegle, pølsehorn, frugt og vand til alle deltagere både torsdag og fredag. Dermed ingen forplejningsudgift. Heller ikke egenbetaling. Zoologisk Have:720 kr. Glyptoteket: kr. Christiania: kr. Nationalmuseet:??? kr. (har endnu ikke modtaget en regning) Forplejning: Eleverne havde madpakker med til frokost. Vores støtteforening havde bagt pizzasnegle og pølsehorn til alle. Din Bilpartner i Stadil havde sponsoreret ekstra vand til alle 8 Side 22

23 samt en pose bolsjer til alle busser. Daglig Brugsen i Tim havde sponsoreret et stykke frugt til alle. Tim Elservice (v. Kasper Hansen) havde sponsoreret juice til alle. Aftensmaden kostede i alt kr. (heraf sponsorerede vores støtteforening kr., så skolens udgift var kun på 436 kr.) Videbæk Skole Vorgod-Barde Skole Videbæk Skole sendte 370 elever fra 2. til og med 9. klasse afsted til København. 93 elever i kl. 18 elever i 6. kl, som kom til Kbh. på vejen hjem fra Lejrskole på Bornholm. 6. kl deltog i koncerten ikke i museumsbesøg. (En elev var fritaget efter Lejrskole, da vedkommende skulle blive på Bornholm weekenden over efter aftale med forældrene) Det må være så tæt 21 stk. personale. Jeg har ikke beløbet i kr./øre, men hver lærer bliver afregnet med døgntaksten for lejrskole. 8 stk. personale. Jeg har ikke beløbet i kr./øre, men hver lærer blev afregnet med døgntaksten for Lejrskole (14 timer) Alle timer er omlagt og regnet ind i årsnormen. På nær løn til en af de deltagende personaler, som afregnes med timeløn, bliver alle timer omlagt og regnet ind i årsnormen (altså praktisk taget ingen ekstra udgifter) Entre: 14525,00 kr. Entreen er indtil videre betalt af skolen Sandwich kr. Frugt 100 kr. Vand 208 kr. Is kr. Materialer til kage mv. 95,92 kr. Elev egenbetaling (93x75) 6.975,00 kr. 9 Side 23

24 på 100% som man kommer Ådum Skole 65 elever deltog på turen. Kun 2 elever deltog ikke; dette på grund af planlagt ferie. 6 stk. personale deltog; incl. skoleleder. Som kompensation for den lange arbejdsdag, er der henover året planlagt et antal dage, hvor dagen er forkortet i forhold til det gængse afslutningstidspunkt. Der udbetales således ikke løn ud over normallønnen. Udgifter til mad: 1920 kr. samt frugt 420 kr. Udgift til Experimentariet: 1890 kr. Den Blå Planet: 1015 kr. Yderligere udgift til Skoletjenesten på Nationalmuseet og indgang på Arbejder Museet. Beløbene kendes ikke endnu. 10 Side 24

25

26 K O M M I S S O R I U M O G T I D S P L A N U d a r b e j d e t o k t o b e r Udarbejdelse af it-strategi for dagtilbud og folkeskoler i perioden Baggrund og formål: Den nuværende it-strategi for dagtilbud og skoler udløber med udgangen af Der skal som følge heraf udarbejdes en ny it-strategi gældende for perioden It-strategien har til formål, at skabe digitale verdensborgere at skabe læring for alle børn i 0 18 års området at styrke formålet med folkeskolereformen at pege på pædagogiske indretninger af daginstitutioner og skoler at skabe en sammenhængende it-strategi for 0-18 års området for perioden at sikre at Regeringens og KL s mål for integration af it i 0 18 års området kan opfyldes herunder opfyldelse af Brugerportalsinitiativet (BPI) og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi at skabe overblik over de økonomiske konsekvenser af it-strategien Strategien vil lægge vægt på det pædagogiske/didaktiske indhold, samtidig med at det tekniske niveau bliver opdateret og vedligeholdt. Det betyder, at anvendelsen og udbredelsen i dagligdagen på skoler og institutioner vil blive mere fremtrædende end hidtil. Indhold i strategien: Strategien opdeles i 3 temaer: Læringsrum/pædagogik (den pædagogiske anvendelse af it): o Digital dannelse. o Kommunikationskritiske kompetencer o Didaktik/pædagogik o Inklusion med it o Digitale læremidler Organisering/styring (rammerne ift. implementering mv.): o Videndeling o Kompetenceudvikling og uddannelse IT-teknik (it-infrastruktur, den anvendte teknologi): o Hardware o BPI Når it-strategien er godkendt, skal der udarbejdes konkrete handleplaner for hvert tema. Side 26

27 Tidsplan og proces: Tidsplan for arbejdet med itstrategi August september 2015 Oktober 2015 Administrationen drøfter temaer m.m. for den kommende strategi, struktur og organisering for/af arbejdet. Administrationen udarbejder kommissorium og procesbeskrivelse. November 2015 December 2015 Børne- og Familieudvalget drøfter den kommende it-strategi. Kommissorium tages med på Børne- og Familieudvalgets møde i december. Januar 2016 Januar februar 2016 Deltagerne i BETT forberedes på turen og evt. opgaver på BETT. Fokus rettes mod arbejdet med strategien. Besøg på BETT og efterbehandling med henblik på temaerne i den kommende strategi. Strategien udarbejdes af administrationen med sparring fra repræsentanter fra enhederne. 23. februar februar 2016 Udkast/status vedr. strategien forelægges for Børne- og Familieudvalget. Temamøde vedr. it-strategien. 29. marts 2016 Godkendelse af strategien i Børne- og Familieudvalget på marts mødet. Evt. medtages i budgetmaterialet for Arbejdsgrupperne arbejder med handleplaner for udmøntning af itstrategien. April - december 2016 Januar Marts 2017 Implementering af it-strategien med de tilhørende handleplaner. Udgifter, forbundet med udarbejdelse af handleplanerne medtages evt. i budgetmaterialet for budget Løbende fokus og evaluering i forhold til implementering af it-strategien. Bemanding: Styregruppen består af: Preben Hørsted, leder Flemming Nielsen, fagchef Keld Nielsen, IKT-konsulent Karin Guldbrand, læringskonsulent Gitte Aagaard, sekretær Side 27

28 Arbejdsgrupper: I forbindelse med udarbejdelse af handleplaner i forlængelse af it-strategien, nedsættes der 5 arbejdsgrupper med deltagelse af repræsentanter fra skoler, daginstitutioner og administrationen. De 5 arbejdsgrupper bliver: 2 arbejdsgrupper, der beskriver strategien for Læringsrum/pædagogik for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet 2 arbejdsgrupper, der beskriver strategien for Organisering/styring for henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet. 1 arbejdsgruppe, der beskriver strategien for It-teknik for både dagtilbudsområdet og skoleområdet. Side 28

29

30 Side 30

31

32 Side 32

33

34 Udvikling i anbringelser 2015 Antal Gennemsnitsudgift Status pr 30. november 2015: Budget 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 31-okt 30-nov 31-dec 4. Kvartal Budget 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 31-okt 30-nov 31-dec 4. kvartal Plejefamilier og opholdssteder Antal anbringelser i f.t. budget: -3, Plejefamilier Udgift pr anbringelse i f.t. til budget: < ,0 16,5 14,6 15,2 14,5 14,5 9, ######### Total merudgift i forhold til budget: ,0 65,3 65,4 65,0 66,3 66,2 44, ######### > ,0 12,1 14,2 14,9 15,7 15,7 10, ######### Total 98,0 93,9 94,1 95,1 96,5 96,4 0,0 64, ######### Opholdssteder < ,0 5,2 4,8 5,7 5,8 5,8 3, ######### ,0 10,1 11,1 10,8 10,8 10,8 7, ######### > ,0 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3 0, ######### Total 17,0 16,3 16,9 17,6 17,9 17,9 0,0 11, ######### Total plejefamilier og opholdsteder 115,0 110,2 111,1 112,8 114,4 114,3 0,0 76, ######### Døgninstitutioner for børn og unge Fysisk og psykisk funktionsevne < ,0 3,3 4,0 6,0 6,0 6,0 4, ######### > ,0 11,8 11,2 9,5 9,5 9,5 6, ######### Total 16,0 15,1 15,2 15,5 15,5 15,5 0,0 10, ######### Social adfærdsproblemer < ,0 15,1 15,5 15,3 15,8 15,8 10, ######### > ,0 0,0 0,0 0,0 0, ######### ######### Total 18,0 15,1 15,5 15,3 15,8 15,8 0,0 10, ######### Total Døgninstitutioner for børn og unge 34,0 30,2 30,8 30,8 31,3 31,3 0,0 20, ######### Grand total 149,0 140,4 141,8 143,6 145,7 145,6 0,0 97, ######### Total udgift Budget 1. Kvartal 2. Kvartal 3. Kvartal 31-okt 30-nov 31-dec 4. Kvartal Plejefamilier og opholdssteder Plejefamilier < > Total Opholdssteder < > Total Total plejefamilier og opholdsteder Døgninstitutioner for børn og unge Fysisk og psykisk funktionsevne < > Total Social adfærdsproblemer < > Total Total Døgninstitutioner for børn og unge Grand total Side 34

35

36 Side 36