Status på forandringer i Budget

Transkript

1 Status på forandringer i Budget Indholdsfortegnelse 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme Mere digital selvbetjening: Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter: Kulturskolen: Tilpasning af folkeoplysningsområdet: Gode kulturoplevelser: Kulturhovedstad: Undersøgelse af behov for svømmefaciliteter Miljø- og Planudvalget Vedvarende energi: Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Badestrande: Grønne Partnerskaber: Fokus på cyklister på hovedruterne Borger-skaber: Halvering af trafikdrab: Øget trafiksikkerhed: Bygningsvedligeholdelse: Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuse: Socialudvalget Mere sundhed for pengene: Unge med misbrug: Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken Fusion af handicap- og ældreområdet Det nære sundhedsvæsen: Projekt Ta`del: Fusion af handicap- og ældreområdet Psykiatriindsats: Kapacitets- og behovsanalyse på handicapområdet:... 16

2 4. Økonomiudvalget Fælles arbejdsgrundlag for valgperioden Politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune Udvalgenes politikkontrollerende arbejde Det blanke Papir -metoden: God og effektiv mødeledelse: Vederlag til politikere for medlemskab af 17, stk. 4-udvalg Arbejdsmiljø og sundhed: Forebyggelse af sygefravær: Trivsel: Målsætning for kassebeholdning: Overholdelse af anlægsrammen: Anlæg generelt: Implementering af klimatilpasningsplan: Bosætning: Virksomhedsrettet sundhedsindsats: Ungdomsuddannelse: Én indgang til kommunen for virksomheder: Markedsføring via sponsorater: Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsomr.: Tidlig og aktiv indsats: Mødet mellem borgere og kommunen: Målsætning om ungdomsuddannelse: Den centrale kommunikationsindsats styrkes Sagsbehandlingstider i Natur og Miljø Indsigt i egne sager og oplysninger: Side 2 af 33

3 1. Kultur- og Sundhedsudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 1.1. Indsats sammen med mennesker med kroniske sygdomme Borgere med kronisk sygdom opnår en øget livskvalitet og en øget handlekompetence i håndtering af sygdomme. Indsatsen finansieres af de 3 mio. kr., der er aftalt i økonomiaftalen mellem KL og Regeringen. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Sundhedsfremmeindsatser overfor personer med kronisk sygdom vil i 2014 omfatte (i henhold til Økonomiaftale og Sundhedsaftale): - Sundheds- og Rehabiliteringsforløb ifølge forløbsprogrammerne for (borgere med) KOL, diabetes 2 og iskæmisk hjertesygdom. - Sundheds- og Rehabiliteringsforløb for borgere med og efter kræft. - Generelle patientuddannelsesprogrammer: Lær at leve med kronisk sygdom, Lær at tackle kroniske smerter samt det kommende program Lær at tackle angst og depression. - Sundhedssamtaler til borgere med let depression. - Sundheds- og Rehabiliteringsforløb samt åben rådgivning og koordination i særligt komplekse forløb for borgere med lænderygsmerter, jf. de kommunale opgaver i Regions Midts Forløbsprogram for lænderygsmerter. - Tidlig opsporing af borgere m. KOL (jf. Sundhedsplan 14, tiltag nr ) Og endelig Ny kurs mod en sundere livsstil. Tidlig indsats for de borgere, der er i højrisiko for at udvikle en livsstilssygdom. (Skanderborg Kommune-initiativ) Afrapportering af resultater for projektperioden sker via rapport udarbejdet af CFK (Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling) for de tre projektkommuner, Silkeborg, Favrskov og Skanderborg. Måling af effekt af sundheds- og rehabiliterings-forløb ved hjælp af monitoreringsog evalueringsværktøj MOEva, der er taget i brug i efteråret Maj 2014 Februar 2015 Der vil i 2014 være fokus på fortsat at kvalitetssikre indsatserne, og at videreudvikle effektmålingerne og herunder de sundhedsøkonomiske konsekvensberegninger relateret til de omfattede diagnoser. Status leveres til Kultur- og Sundhedsudvalgsmødet d.8. maj 2014 Udvalget har flyttet datoen for præsentation af status frem til udvalgsmødet d. 12. juni Status: Slutevalueringsrapporten fra CFK for projekt er offentliggjort, og hovedkonklusionerne præsenteres på mødet. Alle de beskrevne indsatser i Det kommunale Sundhedscenter er i gang, og projekt Tidlig opsporing af KOL er i planlægningsfasen. På mødet gives en kort oversigt over formål med og indhold i indsatserne. VI er kommet godt i gang med at anvende det nye evalueringsredskab MoEva, og vi begynder at kunne trække effektresultater på en række af de parametre vi undersøger. På mødet præsenteres udvalgte resultater. Side 3 af 33

4 Politikområde 8: Borgerservice 1.2. Mere digital selvbetjening: Som led i udmøntningen af Politik for mødet mellem borger og kommune skal borgeren understøttes i digital selvbetjening via vejledning og gode digitale løsninger. Igennem dialog med Seniorrådet fastlægges en handleplan, der skal medvirke til at sikre, at ældre mennesker kan klare sig selv, når digitaliseringen er en fuld realitet i 2015 (finansieres via ansøgning til den eksisterende omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspulje). Statusrapport forelægges for Kultur- og Sundhedsudvalget. 3. april og 6. november. Digitalt servicetjek Digitale løsninger for alle Indsats 3 Tilpasning af kommunens kanalstrategi Statusrapport forelægges for Kultur- og Sundhedsudvalget. Statusrapport forelægges for Kultur- og Sundhedsudvalget. Forandringen gennemføres i løbet af 2014 og første halvår af Forandringen gennemføres i løbet af 2014 og første halvår af Status uændret 3. april og 2. oktober. 8. maj og 6. november Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter: Kommunens omstillings-, innovations- og kompetenceudviklingspulje skal i 2014 og 2015 bl.a. bringes i anvendelse overfor satsning på øget digitalisering f.eks. ved decentrale aktiviteter. Der henvises til ovennævnte forandring Mere digital selvbetjening, idet Øget satsning på digitalisering ved decentrale aktiviteter er et middel i opnåelsen af Mere digital selvbetjening. Politikområde 17: Kultur og Fritid 1.4. Kulturskolen: Udvidelse af Kulturskolens aktiviteter ( kr. årligt). Skanderborg Kulturskole orienterer om Dialogmøde 8. maj. Udvidelse af Kulturskolens aktiviteter udvidelsen af Kulturskolens aktiviteter Udvidelse af Kulturskolens aktiviteter Forandringen gennemføres i Skriftlig afrapportering forelægges Kulturog Sundhedsudvalget. 2. oktober. Side 4 af 33

5 Afventer dialogmøde med Kultur- og Sundhedsudvalget den 8. maj Kultur- og Sundhedsudvalget orienteredes om udvidelsen på dialogmøde den 8. maj Tilpasning af folkeoplysningsområdet: Folkeoplysningsudvalgets område styrkes med 1,38 mio. kr. årligt. Folkeoplysningsudvalget orienterer om Dialogmøde 24. april. Med vedtagelsen af budget for Skanderborg Kommune, Budget tilfør- udmøntningen. tes det folkeoplysende område pr. januar 2014 yderligere 1. mio. kr. Kultur- og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med udmøntningen af budget den 8. oktober 2013 at restbeløbet kr kr. skulle afsættes til etablering af pulje til lokale kulturprojekter - herunder støtte af lokale projekter i Kulturhovedstad 2017-regi. Principper for puljens anvendelse er under politisk behandling og forventes godkendt ultimo februar Kultur- og Sundhedsudvalget orienteres om anvendelsen. 4. december. Forandringen gennemføres i Afventer dialogmøde med Kultur- og Sundhedsudvalget den 24. april Kultur- og Sundhedsudvalget orienteredes i nærmere detaljer om udmøntningen på dialogmøde med Folkeoplysningsudvalget den 24. april Forandringen er herefter gennemført og afsluttet. Afventer decembermøde i Kultur- og Sundhedsudvalget Gode kulturoplevelser: Børn og unge, der vokser op i Skanderborg Kommune, sikres bedre mulighed for deltagelse i forskelligartede og kvalitetsfulde kulturoplevelser med fokus på oplevelse, leg og læring. Skriftlig afrapportering forelægges Kultur- 12. juni og 2. oktober. Videreudvikling af kulturpakker fortsætter og Sundhedsudvalget. Forandringen gennemføres i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune. Afventer afrapportering 12. juni og 2. oktober. Afrapportering forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget på møde den 12. juni. Side 5 af 33

6 1.7. Kulturhovedstad: Skanderborg Kommune indgår aktivt i samarbejdet omkring Kulturhovedstad Flere projekter er startet op, mens andre er under udformning. Arbejdet med såvel Kulturring Østjylland og Kulturhovedstad 2017 indarbejdes i det strategiske arbejde på kultur- og fritidsområdet. Forslag til Vision og strategi forelægges 6. februar. Vision og strategi for Skanderborg Kommunes engagement i Kulturby 2017 Kultur- og Sundhedsudvalget. Skriftlig afrapportering forelægges Kultur- 12. juni og 2. oktober. og Sundhedsudvalget. Principper for anvendelse af pulje til lokale kulturprojekter - herunder støtte af lokale projekter i Kulturby 2017-regi Forelægges Kultur- og Sundhedsudvalget. 6. februar. Forandringen gennemføres i Forslag til Vision og strategi godkendt i Skanderborg Byråd 26. februar Principper for anvendelse af pulje til lokale kulturprojekter - herunder støtte af lokale projekter i Kulturby 2017-regi godkendt i Skanderborg Byråd 26. februar Status er uændret Undersøgelse af behov for svømmefaciliteter løbet af 2014 undersøges og vurderes behovet for svømmefaciliteter. Undersøgelse og vurdering af behovet for svømmefaciliteter Kultur- og Sundhedsudvalget orienteres. 6. november. Afventer Idrætssamvirkets facilitetsanalyse ultimo juni Status uændret. Side 6 af 33

7 2. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 2.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning i Strategisk Energiplan Udarbejdelse af Strategisk Energiplan til politisk beslutning Juni 2014 Der forelægges en skitse til drøftelse i Miljø- og Planudvalget i juni 2014, planen forventes vedtaget i I forbindelse med arbejdet med Byrådets Udviklingsstrategi er det besluttet, at den strategiske energiplan forankres i et samarbejde mellem Økonomiudvalg og Miljø-og Planudvalg. Der har været afholdt et fælles indledende møde, og på baggrund heraf udarbejdes kommissorium for opgaven Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres for dels at spare penge, dels for at mindske udledningen af CO2. ESCO-projekt Orientering om foreløbig opgørelse over besparelser M&P-mødet d. 6. maj 2014 Kampagne blandt alle 5. klasser Orientering om evaluering af konkurrence M&P-mødet d. 4. november 2014 ESCO-projektets 2. fase forventes færdig i april 2014, hvor alle fysiske tiltag skal være installeret. Derefter overgår projektet til fase 3. hvor resultaterne moniteret og der justeres såfremt baselines ikke nås. Fortsætter i 2015 Forslag til kampagne har været forelagt for skolelederne marts Forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol i juni og november Der blev foretaget politikkontrol d. 6. maj Status på fase 2 viser, at fase 2 er gennemført 2 måneder hurtigere end planlagt, ca. 1,4 mio. kr. billigere end budgetteret samt med foreløbige lidt større energibesparelser end forventet. ESCO-projektet overgår nu til Fase 3, hvor Glenco moniterer og justerer tiltagene, så den endelige, garanterede besparelser opnås, senest i april Politikområde 9: Natur og miljø Side 7 af 33

8 2.3. Badestrande: Skanderborg Kommune arbejder på at bevare og udvikle badestrande med blå flag faciliteter ved Ry, Skanderborg, Alken og Stilling med gode faciliteter til børnefamilier og handicappede brugere. Sdr. Ege strand opgradering af faciliteter, etablering af nyt toilet og kombineret udeundervisningslokale og madpakkehus. (Grønt partnerskab) Orientering om evaluering af projektet. Ultimo 2014 Hørning badestrand etablering af Danmarks mindste badestrand (Grønt partnerskab) Begge forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol ultimo 2014 Orientering om evaluering af projektet. Ultimo Grønne Partnerskaber: De grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren bliver inddraget i samarbejde om naturen og får flere muligheder for at færdes i naturen. Gennemføre grønne partnerskaber Orientering om opgørelse over igangsatte og gennemførte grønne partnerskaber. Udvalget ønsker at besøge og møde deltagere i et grønt partnerskab MLP-møde november 2014 Forventes gennemført i 2014 og overgår herefter som standard Afventer politikkontrol november 2014 Politikområde 10: Vej og trafik 2.5. Fokus på cyklister på hovedruterne. Der skal skabes bedre forhold for cykelpendlerne (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. pr. år til denne forandring). Cykelstier under funktionskontrakten Orientering om status Dialog med cyklister, evt. som en åben Primo 2015 Side 8 af 33

9 web-dialog Fremrykningen af cykelstierne i funktionskontrakten fra 2017 til 2014 er meddelt NCC, og de planlægger udlægningen af asfalt på stierne i sammenhold med alle deres andre asfaltarbejder i Asfalten på stierne forventes afsluttet senest med udgangen af september Forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol primo Borger-skaber: Aktive borgere med ideer til midlertidige eller permanente fysiske projekter i deres nærmiljø skal mødes af den kommunale administration med tid og ressourcer til at hjælpe den gode ide på vej. (Forandringen findes også under politikområdet Natur og miljø). Godkendelse af kriterier Februar 2014 Formulering af tildelingskriterier Pulje på 2 mio. kr. Status og evaluering af projekter, der har modtaget støtte efter første runde. 10. juni Dialog med nogle brugere eller brugeres bidrag i evalueringen. 2. september Der informeres om puljen via pressemeddelelse, annonce og hjemmeside. Der ydes hjælp til projektmodning samt hvor evt. tilladelser skal søges. Forventes gennemført og afsluttet i Puljen på de 2 mio. kr. forventes videreført i Tildelingskriterier for puljen blev godkendt d. 4. februar Ved første ansøgningsrunde var der 24 ansøgninger, hvor de 22 ansøgninger fik tildelt støtte. I alt blev der uddelt støtte for 1,071 mio. kr Halvering af trafikdrab: Skanderborg Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, om en halvering af antallet af dræbte samt alvorlige og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 ift antallet i Opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Fremlæggelse af opgørelse over tilskadekomne i trafikken baseret på Politiets registre samt skriftlig redegørelse. Opgørelsen er det samlede uheldstal, som ikke er identisk med sort plet -udpegningen MLP-møde 10. juni 2014 Forventes videreført i 2015 Side 9 af 33

10 Afventer politikkontrol d. 10. juni 2.8. Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet øges gennem højnelse af vejenes tilstand. Der er i budgetaftalen for 2013 afsat 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Inden 2016 skal vejenes tilstand inden for bygrænsen være bragt op på mindst 2008-niveau. Uden for bygrænsen gælder standarden i funktionskontrakten. Rammeaftale for asfalt i byer Orientering om plan for arbejdet med rammeaftalen MLP februar 2014 Hovedeftersyn af veje i byer Orientering om status for hele Orientering om status samt resultat af eftersynet inklusive økonomiberegninger på baggrund af hovedeftersynet. Status offentliggøres via kort på web. Primo 2015 Efteråret 2014 Rammeaftalen er i udbud og der holdes licitation den 27. februar Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2014 og arbejderne i marken i indeværende år forventes at foregå i perioden 1. maj til 30. november. Forventes gennemført og afsluttet i 2014 Hovedeftersynet forventes gennemført og afsluttet i Hovedeftersynet forventes gennemført henover sommeren 2014 og resultaterne bliver indarbejdet i interne systemer. Så data er klar til brug i løbet af efteråret, hvor resultatet også kan fremlægges. På udvalgsmøde den 4. februar 2014 fik udvalget en orientering om processen med rammeaftalen. Politikområde 20: Kommunale ejendomme 2.9. Bygningsvedligeholdelse: De kommunale ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv., fortsat kan anvendes til deres formål. Fra 2014 er der afsat 5 mio. kr. årligt.. M&P-møde d. 10.juni 2014 Der udføres mere vedligeholdelse af bygningerne primært tagrenoveringer. Miljø- og Planudvalget orienteres med en oversigt over støre arbejder, der udføres i 2014 Midlerne er afsat i budgettet fremover, og overgår som standard fra Afventer politikkontrol d. 10. juni. Side 10 af 33

11 2.10. Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuse: Der skal kun ofres det fornødne på nuværende gamle rådhuses renovering set i lyset af, at der skal opføres nyt administrationscenter. Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuset: der planlægges ikke Der udføres kun de arbejder, der er nødvendige for at sikre bygningernes fortsatte drift. yderligere politikkontrol på denne forandring. Hvis der opstår større nødvendig vedligeholdelse orienteres udvalget. Side 11 af 33

12 3. Socialudvalget Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse 3.1. Mere sundhed for pengene: Der skal være fokus på, at Skanderborg Kommune får mere sundhed for pengene. Det skal ske via en afdækning af kommunes sundhedsudfordring og ved at tilvejebringe et faktuelt baseret billede af, om kommunen gør det, man skal og kan for pengene. Forelæggelse af status for Socialudvalget Socialudvalgsmødet den 7. Redegørelse bestående oktober af tre trin: 1. Afdækning af Skanderborg Kommunes sundhedsudfordring. 2. kortlægning af nuværende sundhedsindsatser 3. Analyse af hovedudfordringerne og indsatsområdet herunder et udspil til en strategi/handleplan for det nære Sundhedsvæsen. Arbejdet består af tre trin: 1. Afdækning af Skanderborg Kommunes sundhedsudfordring. 2. kortlægning af nuværende sundhedsindsatser 3. Analyse af hovedudfordringerne og indsatsområdet herunder et udspil til en strategi/handleplan for det nære Sundhedsvæsen. Socialudvalget vil blive orienteret om status for afdækningen ved udvalgsmødet i oktober Unge med misbrug: En større andel af unge med misbrug skal sikres en tidlig og effektiv behandling. Opfølgningen vil tage udgangspunkt i 3 indikatorer: April 2014 Der vil blive lagt vægt på 1. Stigning i tilgangen af behandlingssøgende unge November en opsøgende og synlig 2. Fastholdelse af unge i behandling indsats, - evidensbaseret behandling 3. Øge antallet af unge, der udskrives som færdigbehandlede - fysisk og mental tilgængelighed til behandlingsindsatsen - kontinuitet i behandling - forældresamarbejde Side 12 af 33

13 Det er i 2013 lykkes at få en større andel af unge borgere m. misbrug behandling. Der er indskrevet 61 unge i alderen år i behandling (feb.2014). Der vil i år 2014 være fokus på at sikre effekten af behandlingen. Administrationen foreslår, at forandringen i denne form udgår i Status i henhold til de 3 indikatorer vil blive fremlagt for Socialudvalget til aprilmødet. Der er leveret status til Socialudvalget i forbindelse med opfølgning på Sundhedsplan v.1.0. på udvalgsmødet i april I 2013 indskrev ungerådgivningen i alt 61 unge. 22 unge blev udskrevet, heraf 14 som færdigbehandlede. Status for første kvartal 2014 er, at 17 unge er indskrevet. 22 unge er udskrevet, heraf 7 som færdigbehandlede. Fra efteråret 2014 igangsættes en udviklingsproces i ungerådgivningen med fokus på effekt og tidsafgrænsede behandlingsforløb. Det forventes, at indsatsen vil medføre, at flere unge færdigbehandles på kortere tid, ligesom det vil blive synliggjort, hvilke målgrupper der vil have behov for længerevarende indsats. Politikområde 15: Ældre 3.3. Kvalitetsløft på kommunal madlevering fra Vores Køkken Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt i 2014 og Afklaring omkring konkrete initiativer og indsatser. Drøftelse og beslutning. Socialudvalgsmødet 1. april Der sættes fokus på: 1. Udvikling af maden i samarbejde med ekstern konsulent/kok. 2. Udvikling af måltidet i samarbejde med plejedistrikterne. Orientering om status. Socialudvalgsmødet den 6. maj Socialudvalgsmødet 12. august Socialudvalgsmødet den 4. november Forandringen forventes gennemført i 2015 og forventes herefter at være standard. Socialudvalget har ved udvalgsmødet den 1. april godkendt forslag til indsats og en overordnet tidsplan. Udvalget besluttede her, at der skulle følges op på forandringen på udvalgsmødet den 12. august Socialudvalget har ved udvalgsmødet den 6. maj fået orientering omkring status for projektleder, styregruppe og samarbejdspartnere Fusion af handicap- og ældreområdet For at udmønte den i budget 2013 vedtagne forudsatte effekt af fremtidige handlekataloger skal ældreog handicapområdet fusionere yderligere. Det sker med henblik på etablering af en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i borgernes resurser (forandringen er også beskrevet under Borgere med fysiske og psykiske handicap ). Side 13 af 33

14 Socialudvalget orienteres løbende om status for fusionen. Socialudvalgsmøde. I udgangspunktet ved hvert Organisationsudvikling i Ældre og Handicap Organisationsudviklingen forventes gennemført ultimo Socialudvalget har fået orientering omkring arbejdet med en indgang og en sammenhængende indsats ved udvalgsmøderne 8. januar, 4. februar, 1. april og 6. maj. På kontraktholderområdet er der blevet orienteret om en række lederskift og konstitueringer, der har givet ro til at arbejde med at beskrive de eventuelle muligheder, der kan være i samlinger/arbejdsfællesskaber på tværs af kontraktholderenhederne. I forhold til Fagsekretariatet er der blevet orienteret om den proces, der er igangsat med henblik på at få etableret en effektiv organisering, der understøtter delstrategien om at skabe en sammenhængende myndighed via én indgang til Ældre og Handicap. Fusionen ses som en dynamisk proces, og der vil derfor løbende blive igangsat nye delprocesser på baggrund af den viden og de behov, der opstår undervejs i processen Det nære sundhedsvæsen: Der skal være særligt fokus på udskrivningsforløb, forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser, samt etablering af forsøg med telemedicinske løsninger i samarbejde med Horsens Sygehus og evt. praktiserende læger. Der afsættes derfor 1,6 mio. kr. til Akut-stuer, der skal medvirke til, at vi hurtigere kan modtage specielt ældre, der skrives hurtigt ud fra sygehusene. Orientering om status i Socialudvalg April 2014 Etablering af akutteam November 2014 Primo 2013 blev der iværksat etablering af akutteam, der behandler borgere i eget hjem. Denne indsats afløste i første omgang de planlagte akutstuer, da et akutteam ville give en større forebyggelseseffekt. Ændringen af indsatsen blev godkendt af Socialudvalget 10. april Udvalget blev orienteret om status i forbindelse med orientering om status for Sundhedsplanen i april. Som angivet i Sundhedsplanen udvides antallet af ansatte i akutteamet, sådan at teamet kan dække et større tidsrum og hermed styrke det akutte beredskab i Kommunen. Politikområde 16: Borgere med fysiske og psykiske handicap 3.6. Projekt Ta`del: Som et led i arbejdet med at få borgere og virksomheder til at gå forrest i en bevægelse mod større social rummelighed af socialt udsatte medmennesker foreslås ansat en projektmedarbejder i en toårig periode. Orientering om status for projektet ved projektmedarbejderber. 4. marts 2014 og 2. decem- Udarbejde Strategi og handleplan for Soci- Side 14 af 33

15 aløkonomiske virksomheder. Understøtte 3-5 socialøkonomiske virksomheder. Skabe fokus på og mere rummelighed i foreninger, gennem gode eksempler. Evt. koblinger mellem foreninger og kommunes kontraktholdere. Som medlem af socialudvalget er der mulighed for at deltage aktivt i Tænketanken og på den måde blive involveret i hvordan og hvilke muligheder projektet skal forfølge. Medlemmerne får af den vej også direkte hånd på den politisk besluttede forandring. Orientering om status for projektet ved projektmedarbejder. Som medlem af socialudvalget er der mulighed for at deltage aktivt i Tænketanken og på den måde blive involveret i hvordan og hvilke muligheder projektet skal forfølge. Medlemmerne får af den vej også direkte hånd på den politisk besluttede forandring. 4. marts 2014 og 2. december. Forandringen forventes gennemført ultimo : Socialudvalget fik et oplæg omkring arbejdet med socialøkonomiske virksomheder ved udvalgsmødet den 4. marts. : Socialudvalget blev orienteret om projektet og valgte to medlemmer til Tænketanken ved udvalgsmødet den 4. marts Fusion af handicap- og ældreområdet For at udmønte den i budget 2013 vedtagne forudsatte effekt af fremtidige handlekataloger skal ældreog handicapområdet fusionere yderligere. Det sker med henblik på etablering af en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i borgernes resurser (forandringen er også beskrevet under Ældre ). Socialudvalget orienteres løbende om status for fusionen. Socialudvalgsmøde. I udgangspunktet ved hvert Organisationsudvikling i Ældre og Handicap Organisationsudviklingen forventes gennemført ultimo Socialudvalget har fået orientering omkring arbejdet med en indgang og en sammenhængende indsats ved udvalgsmøderne 8. januar, 4. februar, 1. april og 6. maj. På kontraktholderområdet er der blevet orienteret om en række lederskift og konstitueringer, der har givet ro til at arbejde med at beskrive de eventuelle muligheder, der kan være i samlinger/arbejdsfællesskaber på tværs af kontraktholderenhederne. I forhold til Fagsekretariatet er der blevet orienteret om den proces, der er igangsat med henblik på at få etableret en effektiv organisering, der understøtter delstrategien om at skabe en sammenhængende myndighed via én indgang til Ældre og Handicap. Fusionen ses som en dynamisk proces, og der vil derfor løbende blive igangsat nye delprocesser på baggrund af den viden og de behov, der opstår undervejs i processen Psykiatriindsats: Der skal være sammenhæng i psykiatriindsatsen, dvs. fokus på rehabilitering, fokus på koordinerede, målrettede indsatser samt fokus på dokumentation og effektmåling, samt evaluering af indsatser. Side 15 af 33

16 Afklaring af hvordan Den Nationale Psykiatrihandleplan kan gennemføres og bringes i spil i Skanderborg Kommune. Orientering om status i Socialudvalg. Ultimo 2014 primo 2015 Der nedsættes en arbejdsgruppe som skal: Lave en analyse af muligheder, potentialer og opmærksomhedspunkter i Skanderborg Kommune. Sammenholde analysen med den nationale psykiatrirapports anbefalinger Komme med et oplæg til implementering/indsatsområder til udvikling af psykiatrien i Skanderborg Kommune med afsæt i den nationale psykiatriplan. - der er første trin i forfølgelsen af forandringen - forventes afsluttet ultimo 2014 primo Der er ved at blive nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Socialpsykiatrien, Kjærsholm samt Fagsekretariatet Ældre og Handicap og Fagsekretariatet Beskæftigelse og Sundhed Kapacitets- og behovsanalyse på handicapområdet: Der skal gennemføres en analyse af Skanderborg Kommunes køb af pladser i eksterne tilbud med henblik på en samlet vurdering af, om der målgrupper eller grupper af borgere, hvor det vil være hensigtsmæssigt at etablere/udvikle egne tilbud til håndtering af disse målgrupper. Analysen består af to dele: 1. Afdækning af hvilke borgere i eksterne tilbud, det ud fra en faglig og juridisk vurdering er muligt at hjemtage 2. Afdækning af hvorvidt Skanderborg Kommune selv kan etablere/udvikle tilbud til de borgere, hvor der foreligger mulighed for hjemtagning. Orientering omkring status til Socialudvalget Socialudvalget 2. september Der pågår pt. et arbejde med at identificere de sager, hvor det kan være relevant at hjemtage til egne tilbud. For at kunne hjemtage borgere skal en række forudsætninger være opfyldt, herunder: Skanderborg Kommune skal være handlekommune. Pr. 1. august 2010 trådte en lovændring i kraft (LÆ nr. 550 af 26/5-10), hvor essensen var, at handlekommunen som hovedregel blev betalingskommunen med mindre betalingskommunen valgte ikke at overtage handleforpligtelsen. Denne beslutning kan ikke ændres efterfølgende. Ved lovændringens gennemførelse valgte Skanderborg Kommune ikke at overtage handleforpligtelsen i en del sager, hvorfor Skanderborg Kommune i dag er handlekommune på ca. 50 sager (helårs- Side 16 af 33

17 værk) vedr. borgere, der modtager en døgnforanstaltning i et eksternt tilbud. Det er således i disse sager, hvor det i første omgang er relevant at undersøge mulighederne for hjemtagning. Borgeren skal give informeret samtykke til flytning. De sager, hvor det er relevant at undersøge mulighederne for hjemtagning, gennemgås med de relevante sagsbehandlere med henblik på at undersøge, hvorvidt Skanderborg Kommune har et tilbud, der kan matche det nuværende eksterne tilbud. Såfremt Skanderborg Kommune ikke har eksisterende tilbud, der kan matche det nuværende eksterne tilbud, undersøges det i tæt samspil med Skanderborg Kommunes leverandører/botilbud på området hvorvidt der kan etableres tilbud, der kan hjemtages til. Socialudvalget vil blive orienteret om status ved udvalgsmødet i september Side 17 af 33

18 4. Økonomiudvalget Politikområde 1: Demokrati 4.1. Fælles arbejdsgrundlag for valgperioden. Med virkning fra den kommende byrådsperiode ( ) indledes det politiske arbejde med, at Byrådet i løbet af de første 6 måneder udarbejder Byrådets Udviklingsstrategi som et fælles arbejdsgrundlag for valgperioden. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Den besluttede forandring er i efteråret 2013 omsat i den ny Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune. Der udarbejdes et koncept for Byrådets Udviklingsstrategi og arbejdet med strategien gøres til en integreret del af introduktionen for det nye Byråd i 2014 Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder af arbejdet med det fælles arbejdsgrundlag Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet som standard for Skanderborg Kommune den 30. september 2013 Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol december Politisk ledelse og styring af Skanderborg Kommune. Den politiske ledelse og styring af Skanderborg Kommune varetages via: Kommuneplanen (Nye) politikker for de temaer, som er udpeget af Byrådets Udviklingsstrategi Budgettet med forudsatte standarder og tilhørende udviklingsmål Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Den besluttede forandring er i efteråret 2013 omsat i den ny Styrelsesvedtægt for Skanderborg Kommune. Der arbejdes fortløbende på forenkling af den politiske ledelse og styring samt på at sikre, at Byrådets politik bliver til virkelighed. I den forbindelse indgår etableringen af entydige ledelses- og styringsdokumenter samt af et fælles sprog om den politiske styring som et vigtigt element. Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder af den politiske styring og det fælles sprog. Styrelsesvedtægten er vedtaget af Byrådet som standard for Skanderborg Kommune den 30. september 2013 Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Side 18 af 33

19 Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol december Udvalgenes politikkontrollerende arbejde. Grundlag og redskaber i udvalgenes politikkontrollerende arbejde tydeliggøres med henblik på at styrke det enkelte udvalgsmedlems muligheder for at dagsordenssætte sager / projekter. Der arbejdes med fastlæggelse af nye standarder for årsplanlægning, mødeforberedelse og systematisering af udvalgenes politikformulerende og politikkontrollerende arbejde i øvrigt. Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder af grundlag og redskaber i udvalgenes politikkontrollerende arbejde. Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om de nye tiltag, der er et resultat af indsatsen, herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol december Det blanke Papir -metoden: Det blanke Papir -metoden anerkendes af Byrådet som et centralt arbejdsredskab i det politikudviklende arbejde f.eks. i arbejdet med Byrådets Udviklingsstrategi. Det blanke Papir -metoden lægges til grund i konceptet for Byrådets arbejde med en udviklingsstrategi i første halvdel af Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøftelse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder anvendelsen af Det blanke Papir -metoden. Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol december God og effektiv mødeledelse: Udvalgsformænd tilbydes sammen med næstformænd et kursus i god og effektiv mødeledelse Der er aftalt jævnlige møder mellem udvalgsformændene og Der lægges ved Byrådets temamøde den 3. december 2014 op til en drøf- Økonomiudvalget tager ved møde den 10. december 2014 stilling Side 19 af 33

20 direktionen samt en kort introduktionsproces sammen med en konsulent. Når det er afklaret, hvor meget mødeledelse fylder i introduktionsforløbet, tages der stilling til, om dette skal suppleres af yderligere tiltag. telse og evaluering af den politiske arbejdsplads herunder mødeledelse til, om forandringen herefter kan betragtes som standard, eller om status giver anledning til yderligere opfølgning Forandringen forventes gennemført i Afventer politikkontrol december Vederlag til politikere for medlemskab af 17, stk. 4-udvalg. Der afsættes kr. årligt til vederlag til politikere for medlemskab af 17, stk. 4-udvalg (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. til denne forandring) Udmøntes via Byrådsbeslutning om vederlag til byrådsmedlemmer. Økonomiudvalget indstiller til Byrådet Januar 2014 Forandringen gennemføres i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Forandringen er gennemført Politikområde 2: Personale 4.7. Arbejdsmiljø og sundhed: Skanderborg Kommune arbejder forebyggende med arbejdsmiljø og sundhed sikkerheds- og sundhedsarbejdet har derfor høj prioritet og udviklingen dokumenteres via arbejdspladsvurderinger, trivselsundersøgelser, sygefraværsstatistik og arbejdsskadestatistik. Der udarbejdes et koncept for samling af målinger om trivsel, ledelse og arbejdsmiljø set i sammenhæng. Skabelse af valide sygefraværsdata gennem nyt LedelsesInformationsSystem (LIS) Dialogmøde med HMU og Økonomiudvalget Orientering i Økonomiudvalget Juni 2014 Koncept for måling af trivsel, ledelse og arbejdsmiljø forventes gennemført via pilotprojekt i efteråret 2014 med henblik på implementering af konceptet i 2015 i organisationen Konceptet vil herefter være en ny standard i Skan- Årlig Side 20 af 33

21 derborg Kommune Sygefraværsdata vil indgå i den årlige afrapportering om personalestatistikker til Økonomiudvalget og dokumentationen vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol juni Forebyggelse af sygefravær: Skanderborg Kommune vil have et lavt sygefravær blandt de ansatte og der arbejdes med en bred vifte af redskaber til at forebygge og reducere sygefravær. Indgår som et kontraktmål i alle Orientering i Økonomiudvalget September 2014 og februar 2015 udviklingskontrakter for 2014 med afrapportering af forløbsanalyse af sygefraværet efter 1. og 2. halvår Der er udarbejdet handleplaner for aftaleog kontraktstyrede enheder med et højere gennemsnitligt sygefravær end i fagområdet Forandringen forventes gennemført i løbet af 2014/15 Afventer politikkontrol september Trivsel: Et sundt arbejdsmiljø betragtes som en forudsætning for trivsel blandt de ansatte, og det forudsættes, at ledere og medarbejdere i fællesskab påtager sig ansvaret for, at alle har det godt på arbejdspladsen. Juni 2014 Udmøntes gennem arbejdsmiljøindsatsen besluttet i HovedME- Dudvalget Dialogmøde med HMU og Økonomiudvalget Forandringen forventes gennemført i 2014, og vil herefter være en ny standard i Skanderborg Kommune Afventer politikkontrol juni 2014 Politikområde 3: Overordnet økonomi Målsætning for kassebeholdning: Med finansieringen af det nye administrations- og idrætsbyggeri på Fælleden udskydes opfyldelsen af den økonomiske politiks mål omkring kassebeholdningens størrelse på mellem 100 og 150 mio. kr. til udgangen af 2018 Side 21 af 33

22 Godkendelse af budget Overholdelse af kassebeholdningens størrelse i forbindelse med de politiske forhandlinger om budget Oktober 2014 i forbindelse med vedtagelse af budget Forventes at være gennemført i forbindelse med vedtagelsen af budget Er i princippet vedtaget som en standard i forbindelse med vedtagelsen af den økonomiske politik. (Byrådet, jan. 2014) Afventer politikkontrol oktober Overholdelse af anlægsrammen: Pludselig opståede behov for renovering og anlæg, som ikke er forudset i budgetlægningen, skal imødegås med tilsvarende besparelser på andre anlæg i samme budgetår. Indstilling til byråd. Prioritering inden for anlægsrammen Primært ved de 3 budgetopfølgninger i Fremadrettet vil forandringen være en standard for overholdelse af anlægsrammen. Der søges om to tillægsbevillinger ved denne budgetopfølgning, som finansieres af mindreforbrug på andre anlæg Anlæg generelt: I forhold til anlæg understreges det med budgetaftalen 2013, at anlægsbeløb, som er afsat i det enkelte budgetår også forventes brugt i dette budgetår. Indstilling til byrådet. Igangsætning af anlægsarbejderne så tidlig som muligt, så anlæggene kan gennemføres i 2014 Primært ved de 3 budgetopfølgninger i Senest i forbindelse med behandling af overførselssagen marts Der er udarbejdet en procedure for opfølgning på anlægsprojekter. (jf. DIA 2013) Fremadrettet vil forandringen være en standard for arbejdet med anlæg. Det forventes ved 2. budgetopfølgning, at anlægsprojekter svarende til 17,6 mio. kr. ikke kan færdiggøres i 2014 og må overføres til Side 22 af 33

23 Politikområde 4: Klima og energi Implementering af klimatilpasningsplan: I 2013 er der udarbejdet en klimatilpasningsplan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen, således at risikoen for fremtidige oversvømmelser på grund af øget nedbør reduceres. Klimatilpasningsplanen behandles endeligt politiks i juni. Der er etableret en styregruppe med deltagelse af Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyningsselskab, som er ansvarlig for implementeringen af de klimatilpasningsprojekter, der er beskrevet i handlingsplanen, som har været i høring sammen med klimatilpasningsplanen. Det er forventningen, at de første 6 projekter gennemføres i hhv og De efterfølgende 9 projekter søges igangsat fra 2016 og frem jf. Indsatsplanen for Klimasikringen. Politikområde 5: Udviklingsstrategi, kommuneplan og lokalplaner Bosætning: Analyse af bosætning. Arbejdet igangsættes efter budgetvedtagelsen og efter drøftelse i Økonomiudvalget af analysens indhold og form. Arbejdet med bosætningsstrategien forankres i Økonomiudvalget. (Der er i 2014 afsat kr. til denne forandring) Udarbejdelse af analyse Forelæggelse for byrådet December 2013 og januar 2014 Analysen er udarbejdet Forelagt byrådet på byrådsseminar i januar 2014 Afsluttet Analysen afsluttes i 2014, og materialet indgår herefter i arbejdet med byrådets udviklingsstrategi Forandringen afsluttes dermed i 2014 Analysen er afsluttet i januar 2014 Side 23 af 33

24 Politikområde 6: Sundhedsfremme og forebyggelse Virksomhedsrettet sundhedsindsats: Igennem målrette initiativer og et tæt samarbejde med den enkelte virksomhed ønsker Skanderborg Kommune at bidrage til, at borgere på arbejdsmarkedet forbliver raske, og at der sker den nødvendige opfølgning i virksomheden, når sygdom opstår. (Der er i 2014 og 2015 afsat 1 mio. kr. til denne forandring) Fokus er på de følgende udfordringer: Rygning Fysisk inaktivitet Lænderyg problemer Risikabelt alkoholforbrug Stress/ dårlig mental trivsel Mangelfuld sygefraværshåndtering Tilgangen i de konkrete indsatser vil tage afsæt i en sundhedsfremmetilgang, hvor der fokuseres på kompetencer, relationer, accept og mestring. Projektets evalueringsdesign vil blive endeligt afklaret frem mod juli Det vil tage udgangspunkt i operationalisering af følgende mål: Effektmål: - forbedre sundhedstilstanden for medarbejderne, i form af forbedrede sundhedsvaner og selvvurderet helbred, herunder mental trivsel - reducere sygefraværet på de arbejdspladser, hvor der iværksættes et samarbejde Delmål og læringsmål fremgår af projektplan, som er fremsendt til godkendelse i direktionen 12. marts Der gøres status over for udvalget i april og november (jf. sundhedsplanen). Evalueringsrapport (slutevaluering) forelægges udvalget i marts Konkret vil medarbejderne blive tilbudt individuelle sundhedssamtaler suppleret med gruppeforløb for risikogrupper. Med henblik på at opnå forankring, således at arbejdspladsen på sigt kan mestre sygefraværshåndtering og sundhedsfremmeindsatser på egen hånd, skal der desuden ske kompetenceudvikling og arbejdet skal forankres i en sundhedsgruppe, hvor både ledelse, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant m.fl. deltager. Det forventes, at det første arbejdspladsforløb starter i sept Side 24 af 33

25 Der er tale om en forandring over 2 år (2014 og 2015) som er politisk vedtaget. Evalueringsrapport skal danne grundlag for stillingstagen til form og omfang af fremtidig indsats for sundhed på arbejdspladsen. Der er leveret status til Økonomiudvalget på aprilmødet i forbindelse med opfølgning på Sundhedsplan v.1.0. Politikområde 7: Integration Ungdomsuddannelse: Det er Skanderborg Kommunes mål, at tosprogede elever fordeler sig på og gennemfører en ungdomsuddannelse i samme grad som kommunens øvrige unge, og a tosprogede unge får samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som befolkningen i øvrigt. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Individuel og gruppebaseret vejledning i og efter grundskolen For unge der ikke er uddannelsesparate planlægges forberedende aktiviteter i henhold til deres personlige, sociale og faglige forudsætninger Statistisk opgørelse over fordelingen på ungdomsuddannelserne Fordeling på ungdomsuddannelse Fig. 1 Fordeling blandt årige uden en ungdomsuddannelse Ultimo 2014 Gennemførsel af ungdomsuddannelse Der foreligger ingen officielle tal på gennemførsel af ungdomsuddannelse opgjort på herkomst. I stedet redegøres for den indsats, der rettes mod unge med særlige behov (herunder tosprogede unge) for at fastholde dem i uddannelse med målet om, at de gennemfører en ungdomsuddannelse. Tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelsesfrekvens Skanderborg 2013 Side 25 af 33

26 Alder Personer med dansk oprindelse Indvandrere Efterkommere år 45,1 43,5 55, år 53,9 21,1 33, år 61,9 55,1 47,4 Kilde Danmarks statistik Næste opdatering Beskæftigelsesfrekvens er den andel (pct.) af befolkningen mellem år, der er beskæftiget, fordelt på herkomst. Indsatsen understøttes af en række delmål fagklyngemål - som udfoldes i konkrete handleplaner på teamniveau Status uændret Politikområde 11: Erhverv, turisme og internationalt samarbejde Én indgang til kommunen for virksomheder: Oprettelse af en kommunal Erhvervs Taskforce, som skal lette virksomhedernes adgang til kommunen, sikre en indgang og agere stifinder for nye som eksisterende virksomheder, der ønsker at etablere sig, udvide eller tilpasse deres forretning. (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. pr. år til denne forandring) Udarbejdelse af forslag til erhvervstaskforce Forslag forelægges til behandling Juni 2014 Ultimo maj 14 afholdes der en workshop, hvor virksomhedsrepræsentanter og medarbejdere fra Teknik & Miljø, Beskæftigelse & Sundhed samt Kultur, Borgere og Planlægning kvalificerer de idéer som bl.a. erhvervslivet er kommet med til, hvordan Skanderborg Kommune får et offensivt samarbejde med virksomheder. Forslag fremsendes til politisk behandling i juni, og handlingsplan forventes implementeret i 2. halvår af 2014 Én indgang til kommunen for virksomheder vil herefter være standarden i Skanderborg Kommune. Afventer politikkontrol juni Markedsføring via sponsorater: Der afsættes midler til markedsføring via sponsorater til idræt og kultur. Der skal udarbejdes retningslinjer for uddelingen af midlerne. (Der er afsat kr. i 2014 og 2015 samt kr. i 2016) Udarbejdelse af retningslinjer Forslag forelægges til behandling i Retningslinjer godkendt 18. de- Side 26 af 33

27 Udarbejdelse af indstilling af konkrete sponsorater Byrådet cember Forslag forelægges til behandling i Økonomiudvalget Sponsorat fra Sølund Musik Festival godkendt 10. december 2013 ( kr. årligt i 2014, 2015 og 2016). I øvrigt forventes forslag til markedsføringstiltag at blive modtaget hvert år inden den 1. oktober mhp. behandling hvert år senest den 1. november. Implementeres i Forandringen forventes gennemført i Politikområde 18: Beskæftigelses- og arbejdmarkedsforhold Udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsomr.: Skanderborg Kommune vil via et politisk fokus på den samlede strategi for kommunens udvikling og via et helhedsorienteret organisatorisk fokus på en sammenhængende indsats sikre en fortsat udvikling af indsats og resultater på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet. Indsats Politikkontrol; metode Politikkontrol; tidspunkt Med afsæt i Skanderborg Kommunes beskæftigelsesplan (herunder ministermålene på beskæftigelsesområdet), som udarbejdes hvert år, og som repræsenterer Jobcenterets strategiske fokus for det kommende år, sikres en fortsat udvikling af initiativer og indsatser, der bidrager til det samlede bundlinjeresultat på beskæftigelsesområdet. I Beskæftigelsesplanen 2014, er der udvalgt nogle områder, der vil være særlig opmærksomhed på: Statistisk overblik over udvikling og resultater. Opfølgningen på forandringen vil ske på baggrund af indsatser og resultater bredt set på beskæftigelsesområdet, hvor det særlige fokus på ovennævnte områder forventes at have en positiv effekt. Dette begrundes i, at der er en sammehæng mellem udviklingen i de forskellige forsøgelsesgrupper, hvor en stigning ét sted typisk fører til et fald et andet sted de såkaldte forbundne kar. Det handler således om at opnå bedre resultater på de steder, hvor der gøres en særlig indsats, samtidig med at der gøres indsatser for at fastholde niveau. Det vil derfor, ud fra en helhedsbetragtning, være den samlede mængde af borgere på overførselsindkomst, der måles på. Det er vigtigt at se både på niveau og udvikling for Skanderborg. Derfor sammenlignes resultaterne med klyngekommunerne og udviklingen det seneste år - jf. bilag 1. Bilag 1 viser hvor stor en andel af året borgerne (målt som befolkning mellem år) der modtager følgende typer af forsørgelsesydelser: Dagpenge, Særlig uddannelsesydelse, Kontanthjælp, Sygedagpenge, Revalidering og forrevalidering, Ledighedsydelse, Ressourceforløb, Fleksjob og Førtidspension. Løbende i 2014 og endeligt ultimo Side 27 af 33

28 1. Integration, hvor målet er at sikre en større andel af borgere med anden etisk baggrund uddannelse og job. 2. Psykiatri, hvor der er etableret et udviklingsteam omkring psykiatrimålgruppen på Jobcenteret. Udviklingsteamet vil i relation til sammenhængende forløb beskrive og udvikle rammer for den koordinerende sagsbehandler samt udvikle og afprøve koncept for en handleplan. Der arbejdes løbende med at målopfylde på de i Beskæftigelsesplanen fastsatte mål og indsatserne tilrettelægges herefter. De områder, der i 2014 vil være særlig opmærksomhed på, beskrives nærmere i Handleplanen til Beskæftigelsesplanen, hvor der samtidig udarbejdes aftaler om konkrete indsatser, resultatmål og opfølgningsmetode. Der er aftalt midtvejsstatus ultimo maj på de forandringsinitiativer, der er igangsat for at nå i mål med Skanderborg kommunes fokusområder og udmeldte ministermål i Beskæftigelsesplanen. Hvert fokusområde skal aflægge status for den forandringsteori, der er udarbejdet på hvert område. Der vil være særlig fokus på: De initiativer der er igangsat for at nå målene på de enkelte områder Evaluering af hvor langt vi er fra målet på området Er der udfordringer som vi skal løse indenfor det næste halve år for at nå målet. Hvert fokus- og udviklingsområde har en arbejdsgruppe med en tovholder. De umiddelbare tilbagemeldinger er, at det går fremad med arbejdet på de enkelte målområder, men da det er nogle store og brede strategispor, vi har iværksat, vil udviklingen og implementeringen af de nye initiativer forløbe over hele året. Dette gælder på følgende områder: Sammenhængende forløb med særligt fokus på psykiatriindsatsen Virksomhedsstrategi Ungetilbud Integration Ressourceforløb Side 28 af 33