Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget

Transkript

1 Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget Politikområde 4: KLIMA og ENERGI Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning i Strategisk Energiplan Udarbejdelse af Strategisk Energiplan til politisk beslutning Juni 2014 Der forelægges en skitse til drøftelse i Miljø- og Planudvalget i juni 2014, planen forventes vedtaget i Afventer politikkontrollen d. 10. juni. Afventer præsentation af resultatet af samarbejdet i Region Midtjylland om strategisk energiplanlægning 28. november Arbejdet planlægges udført i første halvår Arbejdet er igangsat og første møde mellem Miljø- og Planudvalget og Økonomiudvalget er afholdt. Kommissorium for arbejdet er godkendt i Byrådet 28. januar Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres for dels at spare penge, dels for at mindske udledningen af CO2. ESCO-projekt Orientering om foreløbig opgørelse over besparelser M&P-mødet d. 6. maj 2014 Kampagne blandt alle 5. klasser Orientering om evaluering af konkurrence 1 M&P-mødet d. 4. november 2014 ESCO-projektets 2. fase forventes færdig i april 2014, hvor alle fysiske tiltag skal være installeret. Derefter overgår projektet til fase 3. hvor resultaterne moniteret og der justeres såfremt baselines ikke nås. Fortsætter i 2015 Forslag til kampagne har været forelagt for skolelederne marts Forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol i juni og november Status for politikkontrol ved 2. budgetopfølgning 2014 Der blev foretaget politikkontrol d. 6. maj Status på fase 2 viser, at fase 2 er gennemført 2 måneder hurtigere end planlagt, ca. 1,4 mio. kr. billigere end budgetteret samt med foreløbige lidt større energibesparelser end forventet. ESCO-projektet overgår nu til Fase 3, hvor Glenco moniterer og justerer tiltagene, så den endelige,

2 garanterede besparelser opnås, senest i april Den 5. november 2014 blev en kampagne om god energiadfærd igangsat for alle skolerne. I denne kampagne kom en eventmager: kaldet: MiljøAgent Grøn ud på alle skoler og gennemfører et show med tryllerier og andre underholdende ting om energioptimering og klima. En del af: MiljøAgent Grøns show er at give eleverne missioner som de skal udføre derhjemme. MiljøAgent Grøn besøgte alle skoler, og der var positive mundtlige tilbagemeldinger på dette. Efter hans besøg blev der igangsat en konkurrence, hvor elever kunne indsende en video, der på 2 min. Omhandlede god energiadfærd. Ved indsendelsesfristen d. 1 februar 2015 var der kun kommet 1 bidrag ind, hvilket medførte en aflysning af konkurrencen. Politikområde 9: NATUR og MILJØ Badestrande: Skanderborg Kommune arbejder på at bevare og udvikle badestrande med blå flag faciliteter ved Ry, Skanderborg, Alken og Stilling med gode faciliteter til børnefamilier og handicappede brugere. Sdr. Ege strand opgradering af faciliteter, etablering af nyt toilet og kombineret udeundervisningslokale og madpakkehus. (Grønt partnerskab) Orientering om evaluering af projektet. Ultimo 2014 Hørning badestrand etablering af Danmarks mindste badestrand (Grønt partnerskab) Begge forventes gennemført og afsluttet i Orientering om evaluering af projektet. Ultimo 2014 Afventer politikkontrol ultimo 2014 Afventer politikkontrol ultimo 2014 Grønt partnerskab Sønder Ege: Hovedprojektet blev indviet den 23. maj De sidste dele af projektet blandt andet med udarbejdelse af undervisningsmateriale til skolerne mv. forventes afsluttet 30. juni 2015 Grønt partnerskab Hørning Badestrand: Projektet er ikke kommet i gang endnu på grund af henvendelser fra nærmeste naboer samt lodsejermodstand som følge af en fredningssag ved Stilling-Solbjeg sø rejst af Danmarks Naturfredningsforening. Som udgangspunkt igangsættes grønne partnerskaber kun med 100 % lodsejeropbakning. Der forventes gennemført en dialog med lodsejerne i foråret 2015 for afklaring af eventuel gennemførelse af projektet. Grønt partnerskab Knudhule: Hovedprojektet blev indviet den 5. juni Projektet fik handicapprisen i Enkelte delelementer i det samlede projekt forventes udført i foråret konkret drejer det sig om etablering af en handicaplift ved sejlklubben, hvorefter projektet kan endelig afsluttes. 2

3 Grønne Partnerskaber: De grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren bliver inddraget i samarbejde om naturen og får flere muligheder for at færdes i naturen. Gennemføre grønne partnerskaber Orientering om opgørelse over igangsatte og gennemførte grønne partnerskaber. Udvalget ønsker at besøge og møde deltagere i et grønt partnerskab MLP-møde november 2014 Forventes gennemført i 2014 og overgår herefter som standard Afventer politikkontrol november 2014 Afventer politikkontrol november 2014 Se mere på Politikområde 10: VEJ og TRAFIK Fokus på cyklister på hovedruterne. Der skal skabes forbedre forhold for cykelpendlerne (Der er fra og med budget 2014 afsat kr. pr. år til denne forandring). Cykelstier under funktionskontrakten Orientering om status Dialog med cyklister, evt. som en åben web-dialog Primo 2015 Fremrykningen af cykelstierne i funktionskontrakten fra 2017 til 2014 er meddelt NCC, og de planlægger udlægningen af asfalt på stierne i sammenhold med alle deres andre asfaltarbejder i Asfalten på stierne forventes afsluttet senest med udgangen af september Forventes gennemført og afsluttet i Afventer politikkontrol primo 2015 Afventer politikkontrol primo 2015 Den supplerende investering på kr blev omsat i en fremrykning af nogle af cykelstierne i år Således var NCC hovedinvestering planlagt til år 2017, men den supplerende investering muliggjorde en opgradering af cykelstibelægningen på eksempelvis cykelstien mellem Skanderborg og Ry samt bl.a. delstrækninger på cykelstien mellem Skanderborg og Hørning. 3

4 Borger-skaber: Aktive borgere med ideer til midlertidige eller permanente fysiske projekter i deres nærmiljø skal mødes af den kommunale administration med tid og ressourcer til at hjælpe den gode ide på vej. (Forandringen findes også under politikområdet Veje og trafik. Forandringen findes også under Politikområde 9: Natur og Miljø Godkendelse af kriterier Februar 2014 Formulering af tildelingskriterier Pulje på 2 mio. kr. Status og evaluering af projekter, der har modtaget støtte efter første runde. 10. juni Dialog med nogle brugere eller brugeres bidrag i evalueringen. 2. september Der informeres om puljen via pressemeddelelse, annonce og hjemmeside. Der ydes hjælp til projektmodning samt hvor evt. tilladelser skal søges. Forventes gennemført og afsluttet i Puljen på de 2 mio. kr. forventes videreført i Tildelingskriterier for puljen blev godkendt d. 4. februar Status for politikkontrol ved 2. budgetopfølgning 2014 Ved første ansøgningsrunde var der 24 ansøgninger, hvor de 22 ansøgninger fik tildelt støtte. I alt blev der uddelt støtte for 1,071 mio. kr. Ved anden ansøgningsrunde var der 17 ansøgninger, hvor de 14 ansøgninger fik tildelt støtte. I alt blev der uddelt støtte for 2,09 mio. kr. i 2014 I alt er der givet støtte til 39 forskellige projekter og uddelt støtte for i alt 2, 09 mio. kr. Ved årsskiftet var dog kun gennemført projekter og indsendt fakturaer for ca mio. kr. Halvering af trafikdrab: Skanderborg Kommune følger Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, om en halvering af antallet af dræbte samt alvorlige og lettere tilskadekomne i trafikken i 2020 ift antallet i Opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Fremlæggelse af opgørelse over tilskadekomne i trafikken baseret på Politiets registre samt skriftlig redegørelse. Opgørelsen er det samlede uheldstal, som ikke er identisk med sort plet - udpegningen MLP-møde 10. juni 2014 Forventes videreført i

5 Afventer politikkontrol d. 10. juni Der blev gennemført politikkontrol d. 10. juni Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan har en målsætning om en halvering af dræbte og tilskadekomne i trafikken i år Denne målsætning er dermed også Skanderborg kommunes og vores uheldstal lever op til forventningerne. Gennem investeringer i skoleveje, udbedring af sorte pletter, kampagner mv. forventer administrationen at målsætningen kan nås i Skanderborg Kommune. Arbejdet med at følge Færdselssikkerhedskommisionens handlingsplan om halvering af trafikdrab samt alvorlige og lettere tilskadekomne i trafikken i år 2020 fortsætter dels genne etablering af trafikssikre skoleveje hvor der investeres kr. 3 mio. årligt dels ved andre mindre fysiske trafikale forbedringer af vejnettet. Desuden fortsætter kampagner om at sænke farten samt fjerne kørsel i påvirket tilstand. Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet øges gennem højnelse af vejenes tilstand. Der er i budgetaftalen for 2013 afsat 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Inden 2016 skal vejenes tilstand inden for bygrænsen være bragt op på mindst 2008-niveau. Uden for bygrænsen gælder standarden i funktionskontrakten. Rammeaftale for asfalt i byer Orientering om plan for arbejdet med rammeaftalen MLP februar 2014 Hovedeftersyn af veje i byer Orientering om status for hele Orientering om status samt resultat af eftersynet inklusive økonomiberegninger på baggrund af hovedeftersynet. Status offentliggøres via kort på web. Primo 2015 Efteråret 2014 Rammeaftalen er i udbud og der holdes licitation den 27. februar Aftalen træder i kraft pr. 1. april 2014 og arbejderne i marken i indeværende år forventes at foregå i perioden 1. maj til 30. november. Forventes gennemført og afsluttet i 2014 Hovedeftersynet forventes gennemført og afsluttet i Hovedeftersynet forventes gennemført henover sommeren 2014 og resultaterne bliver indarbejdet i interne systemer. Så data er klar til brug i løbet af efteråret, hvor resultatet også kan fremlægges. På udvalgsmøde den 4. februar 2014 fik udvalget en orientering om processen med rammeaftalen. Afventer politikkontrol i efteråret 2014 Et centralt element er en opgradering af belægningens tilstand eksempelvis gennem en koordinering med andre interessenter der graver i vejene. Dette arbejde fortsættes i år 2015, hvor der primo 2015 skal forelægge resultatet af hovedeftersynet, som i en koordination med andre ledningsejere, skal resultere i en prioritering af vedligeholdelsesarbejdet for asfaltbelægningen i byerne. 5

6 Politikområde 20: KOMMUNALE EJENDOMME Bygningsvedligeholdelse: De kommunale ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv., fortsat kan anvendes til deres formål. Fra 2014 er der afsat 5 mio. kr. årligt.. M&P-møde d. 10.juni 2014 Der udføres mere vedligeholdelse af bygningerne primært tagrenoveringer. Miljø- og Planudvalget orienteres med en oversigt over støre arbejder, der udføres i 2014 Midlerne er afsat i budgettet fremover, og overgår som standard fra Afventer politikkontrol d. 10. juni. Miljø- & Planudvalget blev den 10. juni orienteret om status vedrørende bygningsvedligeholdelse. De fik bl.a. oplyst at der var igangsat følgende større vedligeholdelsesarbejder: Tagrenovering Sølund Tagrenovering Gyvelhøjen Børnehave Tagrenovering Stjær Hallen Tagrenovering Ejer Bavnehøj Hallen Tagrenovering Virring Skole blok D Tag- og facaderenovering hallen ved Skovbyskolen Renovering af tag og facader gl. boliger Kjærsholm Renovering elevatorer Sølund Vinduesrenovering/udskiftning Niels Ebbesen Skolen VVS renovering brugsvandinstallation Højboskolen Udskiftning af fyr Bjedstrup Skole Facadereparation Baunebjerg Tagrenovering Morten Børup Hallen Bygningsvedligeholdelse: Ovenævnte renoveringer er udført. For Skovbyskoen, Nils Ebbesen Skolen og Baunebjerg er opgaven endnu ikke afsluttet og vil fortsætte i Begrænset vedligeholdelse af nuværende rådhuse: Der skal kun ofres det fornødne på nuværende gamle rådhuses renovering set i lyset af, at der skal opføres nyt administrationscenter. Begrænset vedligeholdelse af Der udføres kun de arbejder, der nuværende rådhuset: der planlægges er nødvendige for at sikre ikke yderligere politikkontrol på denne bygningernes fortsatte drift. forandring. Hvis der opstår større 6

7 nødvendig vedligeholdelse orienteres udvalget. Rådhus: Der er kun udført nødvendige vedligeholdelsesopgaver for at sikre bygningerne fortsatte drift 7