RØDOVRE KOMMUNE 27. september 2017 Ressource- og Serviceforvaltningen FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE:

Transkript

1

2 RØDOVRE KOMMUNE 27. september 2017 Ressource- og Serviceforvaltningen ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2018 FORSLAG FRA: INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE: Forvaltninger: Tekniske- og politiske ændringsforslag: Teknik- og Miljøudvalget 3 TF Teknisk Forvaltning Børne- og Skoleudvalget 4 BKF Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsudvalget 6 SOC Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget 7 RSF Ressouce- og Serviceforvaltningen Beskæftigelsesudvalget 8 Økonomiudvalget 9 Finansiering, hkt Finansiering, hkt Alle beløbene i afstemningshæftet er anført i kr. Investeringsoversigt 12 Beløbene under de enkelte udvalg er i 2018-priser. Budgetneutrale omplaceringer 13 Beløbene under finansiering er i årets priser. Valg af statsgaranti/selvbudgettering 20 A, F, O og Ø 21 C 23 V 25 For yderligere oplysninger om administrationens tekniske ændringer henvises til shæftet af 6. september

3 til budgetforslaget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget starter s. 15 i budgetforslaget Forvaltning og løbenr. Ændringer i overslagsår i kr. Budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Beslutninger For - imod - undlod For - imod - undlod Affaldshåndtering TF Fjernvarme TF Justering af budget på affaldsområdet Justering af budget på fjernvarmeområdet Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. TF DUT - Vandområdeplaner Fælles funkioner A, F, O, Ø Bycykler Grønne områder og naturpladser C Besparelse på "Plant et træ"

4 til budgetforslaget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget Forvaltning og løbenr Dagtilbud BKF Kommunale specialskoler og interne skoler BKF Folkeskoler BKF Bidrag til Statslige og private skoler BKF Folkeskoler BKF Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Foreslået Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod DUT - Ændring af 6 dagtilbudsloven Udvidelse af kapacitet på Udviklingscenter Skiftesporet, 7 finansiering DUT - Gymnasiereform påvirker 10. klasse DUT - Forhøjet statsligt tilskud til frie grundskoler Teknologi og innovation i folkeskolen (TEK - X) Folkeskoler BKF Tælledag Folkeskoler A, F, O, Ø Folkeskoler A, F, O, Ø Forankring af samtalegrupper til børn af psykisk syge forældre i Rødovre BPI, BrugerPortalsInitiativet, indførelse af AULA TMT integration med Outlook Sundhedsudgifter A, F, O, Ø selvbetjeningsløsninger (onlinebooking og borgermodul) Dagtilbud A, F, O, Ø Folkeskoler A, F, O, Ø Dagtilbud A, F, O, Ø Certificering af daginstitution til pædagogisk idrætsinstitution Teknologi og innovation - Tek X, driftssiden Pædagoger, normering - til nedbringelse af alenetid Folkeskoler A, F, O, Ø Islev Skole, støttemur

5 til budgetforslaget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget Forvaltning og løbenr. Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Økonomiudvalget For - imod - undlod Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod Folkeskoler A, F, O, Ø Tinderhøj Skole, solafskærmning Valhøj Skole, udeareal Folkeskoler A, F, O, Ø omlægning Folkeskoler A, F, O, Ø Nyager Skole, toiletter Hendriksholms Skole, Folkeskoler A, F, O, Ø omlægning af legeplads Folkeskoler A, F, O, Ø Skovmoseskolen, skolekøkken Folkeskoler C Dagtilbud til børn og unge C Dagtilbud til børn og unge V Udbygning af Valhøj skole med nyt spor. Driftomkostninger Ny daginstitution med 180 enheder. Driftsomkostninger Udvidet åbningstid i 2 daginstitutioner Folkeskoler V Pulje til etablering af profilskoler

6 til budgetforslaget Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Forvaltning og starter s. 39 i budgetforslaget løbenr Fritidsfaciliteter A, F, O, Ø Ændringer i overslagsår i kr. Foreslået Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag Udvidet åbningstid i skøjtehallerne Beslutninger For - imod - undlod For - imod - undlod 28 Opretholdelse af Musikskolens Kulturel virksomhed A, F, O, Ø nuværende serviceniveau Folkeoplysning og A, F, O, Ø Foreningsportal fritidsaktiviteter Folkeoplysning og Flere midler til indkøb af A, F, O, Ø fritidsaktiviteter materiel på knallertbanen

7 til budgetforslaget Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget starter s. 48 i budgetforslaget Social- og Psykiatriafdelingen Forebyggende foranstaltninger børn- og unge, Udviklingscenter Skiftesporet (SOSU og ØU) Forebyggende foranstaltninger børn- og unge Forvaltning og løbenr. SOC SOC SOC Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Foreslået Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod DUT - Særlige pladser på 32 psykiatrisk afdeling Udvidelse af kapacitet på 33 Udviklingscenter Skiftesporet Udvidelse af kapacitet på Udviklingscenter Skiftesporet, 34 finansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet SOC DUT - Regulering af maksimalt niveau for kommunal medfinansiering Forebyggende indsats samt aflastsningstilbud primært ældre SOC DUT - Demenshandleplan Pleje og omsorg mv. af primært ældre SOC DUT - Fasttilknyttede læger på plejecentre Førtidspensioner SOC Tilbud til ældre SOC Tilbud til ældre A, F, O, Ø Flere førtidspensionister, ny prognose fra UDK Sag for KB i september om KB-beslutning i fritvalgsordning af personlig og septembermøderække praktisk hjælp Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen Politisk organisation A, F, O, Ø Udsatteråd

8 til budgetforslaget Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget starter s. 69 i budgetforslaget Forvaltning og løbenr. Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Foreslået Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Rødovre Jobcenter SOC DUT - Frafald af kommunal udgift (sygedagpenge) Kontante ydelser SOC Revurdering af forsørgelsesudgifter Revalidering SOC Revurdering af forsørgelsesudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltninger A, F, O, Ø Gadeplanmedarb. - brobygger. Ansvaret tilbage til forældrene

9 til budgetforslaget Økonomiudvalget Økonomiudvalget starter s. 81 i budgetforslaget Forvaltning og løbenr. Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Økonomiudvalget For - imod - undlod Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod Fælles formål TF Lovbestemt genberegning af byggesagsgebyr Det specialiserede børneområde Nettodriftsudgifter, hovedkonto SOC RSF DUT - Ændring af lov om social service Pris- og lønregulering af kommunens samlede budget, KLs seneste skøn Sekretariat og forvaltninger RSF DUT - Inddrivelse af offentlig gæld Lønpuljer mv. A, F, O, Ø samt C Sanktionsværn Sekretariat og forvaltninger A, F, O, Ø Data/GIS medarbejder i TF Sekretariat og forvaltninger A, F, O, Ø Erhvervsfremmeindsatsen Diverse udgifter og indtægter A, F, O, Ø LOOP city Sekretariat og forvaltninger A, F, O, Ø Folkekøkken Stabsenhed Politik og C Tilbagerulning af 2017 stigning kommunikation Sammen om Rødovre C Ophør af kommunal drift af Digitale informationsskærme Sammen om Rødovre C Kommunalt nyhedbrev afskaffes Effektiviseringer 2018, 2019, Generelle reserver C 2020 og 2021 udover allerede indarbejdede Henlæggelse C Henlæggelse til udbygning af Valhøj Skole Byggesagsbehandling. Pulje til nedbringelse af V Jobcenter. Borgerservice etc. sagsbehandlingstider

10 til budgetforslaget Hovedkonto 07 - Finansiering Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 89 i budgetforslaget Forvaltning og løbenr. Ændringer i overslagsår i kr. Budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Beslutninger For - imod - undlod For - imod - undlod Renter af langfristet gæld RSF Justering af renteudgift Renter af langfristede tilgodehavender RSF Justering af renteindtægt Tilskud og udligning RSF Tilskud fra hovedstadspuljen Grundskyld C Kommuneskat C Statens kompensation for nedsættelse af kommuneskatten C Medfinansering af det skrå skatteloft C Dækningsafgift C Dækningsafgift C Skattelettelse V Grundskylden sænkes fra 30,8 promille til 29,8 promille Kommuneskatten sænkes fra 25,7 procent til 25,5 procent Statens kompensationspulje, Hænger sammen kompensation på 75/50/50/25% med nr. 65 af skattenedsættelsen Sænkelse af kommunens Hænger sammen medfinansiering af det skrå med nr. 65 skatteloft Dækningsafgiften sænkes fra 10 promille til 7,5 promille Dækningsafgiften sænkes fra 7,5 promille til 5 promille Sænkelse af Personskatten med 0,2%

11 til budgetforslaget Hovedkonto 08 - Finansiering Hovedkonto 08 - Finansielle poster - starter s. 89 i budgetforslaget Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger i langfristet gæld Forskydninger i kortfristet gæld Forvaltning og løbenr. RSF Ændringer i overslagsår i kr. Foreslået Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag Kapitaltilførsel, Helhedsplan - Tjørneparken RSF Kapitaltilførsel, Islevtoften RSF Justering af budget RSF Låneadgang RSF Udmelding fra Provstiet mv vedr. Kirkeskatten Beslutninger For - imod - undlod For - imod - undlod Langfristet gæld A, F, O, Ø Lånoptag

12 til budgetforslaget Investeringsoversigten Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Anlæg - Investeringsoversigten Løbenr. starter s. 114 i budgetforslaget Foreslået Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Dagtilbud RSF Ny daginstitution (færdiggørelse af udearealer og restafregning 77 på bygning) Folkeskoler A, F, O, Ø Teknologi og innovation - Tek X, anlægssiden Kommunale veje A, F, O, Ø 40 km/t på villaveje Kommunale veje A, F, O, Ø Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, lyssignal Kommunale veje A, F, O, Ø P- forhold på Damhus Boulevard - KB sag august Kommunale veje C Roskildevej 2. etape udgår Kommunale veje C Roskildevej 3. etape udgår Kommunale veje C Roskildevej 4. etape udgår Kommunale veje C Roskildevej 5. etape udgår Folkeskoler C Udbygning af Valhøj skole med nyt spor. Anlægsomkostninger Kulturel virksomhed C Viften Café - udgår Kulturel virksomhed C Musikskolen udgår Kulturel virksomhed C Kunst i Byens Rum Dagtilbud til børn og unge C Kommunale veje C Kommunale veje V Ny daginstitution med 180 enheder. Anlægsomkostninger P-pladser på Damhus Boulevard, skitseforslag Damhus Boulevard: Forslag 2 vælges i stedet for forslag

13 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget starter s. 15 i budgetforslaget Løbenr Skadedyrsbekæmpelse TF Skadedyrsbekæmpelse TF Kommunale veje RSF Ændringer i overslagsår i kr. Budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Ændring af budget for rottebekæmpelse Genberegning af gebyr for rottebekæmpelse Etabl. af tomrør og fibernet letbanen Beslutninger For - imod - undlod For - imod - undlod Kommunale veje RSF Designmanual Kommunale veje RSF Renovering af Røde bro Kommunale veje RSF Sortering i det offentlige rum Kommunale veje RSF Stier ved Irmabyen Kommunale veje RSF Rådhusplads, belysning af bassiner mv

14 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget starter s. 29 i budgetforslaget Løbenr. Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Økonomiudvalget For - imod - undlod Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod Specialskoler BKF Genberegning af Skovmoseskolens budget Specialskoler BKF Genberegning af indtægtsbudget vedrørende Skovmoseskolen Folkeskoler RSF Skoleområdet, digitalisering Folkeskoler RSF Skovmoseskolen, brugsvand Dagtilbud RSF Slottet, toiletter mv Dagtilbud RSF Skibet bagbord, Støjskærm

15 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Kultur- og Fritidsudvalget Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Kultur- og Fritidsudvalget Forvaltning og starter s. 39 i budgetforslaget løbenr. Foreslået Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Fritidsfaciliteter RSF Espelunden, kunstgræsbane Fritidsfaciliteter RSF Espelunden, opvisningsbane Folkeskoler RSF Ny mødesal Folkeskoler RSF Udskiftning af tag over pejse- og spisestue Folkeskoler RSF Ombygning af pejsestue Folkeskoler RSF Renovering af resterende tage Kulturel virksomhed RSF Kunst i Byens Rum

16 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget starter s. 48 i budgetforslaget Løbenr. Ændringer i overslagsår i kr. Budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Beslutninger For - imod - undlod For - imod - undlod Tilbud til ældre og handicappede SOC Teknisk ændring i kontoplanen Rådgivning SOC Teknisk ændring i kontoplanen Tilbud til ældre SOC Klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere Tilbud til ældre SOC Klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere Tilbud til ældre SOC Værdig ældrepleje Tilbud til ældre SOC Værdig ældrepleje Plejehjemmet Ørbygård Tilbud til ældre RSF byggeafsnit 1 inventar Tilbud til ældre RSF Velfærdsteknologi i ÆHA

17 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Økonomiudvalget Økonomiudvalget starter s. 81 i budgetforslaget Løbenr. Ændringer i overslagsår i kr. Budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Beslutninger For - imod - undlod For - imod - undlod Jobcentrets administration SOC Statsindtægt i 2018 og 2019 fra projektmidler: "Flere skal med" Jobcentrets administration SOC Faste ejendomme TF Administrativ funktion TF Lønudgift 2018 og 2019 ifm. projektmidler: "Flere skal med" Egegårdsvej 66 - rengøring, vagtkorps mv. på teknisk forkert funktion Egegårdsvej 66 - rengøring, vagtkorps mv. på teknisk forkert funktion Øvrige sociale formål RSF Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Administrationsbidrag Danmark RSF Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Sekretariat og forvaltninger RSF Fornyelse af Office-pakke Sekretariat og forvaltninger RSF Udbud af omsorgssystem Nettodriftsudgifter, hovedkonto RSF Dækningsafgift fjernes på kommunale ejendomme

18 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Hovedkonto 07 - Finansiering Hovedkonto 07 - Finansielle poster - starter s. 89 i budgetforslaget Forvaltning og løbenr Skatter RSF Ændringer i overslagsår i kr. Foreslået Nyt Budgetforslag ændring budgetforslag Dækningsafgift fjernes på kommunale ejendomme Beslutninger For - imod - undlod For - imod - undlod

19 Budgetneutrale ændringsforslag til budgetforslaget Investeringsoversigten Anlæg - Investeringsoversigten starter s. 114 i budgetforslaget Løbenr. Foreslået Nyt Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Budgetforslag ændring budgetforslag For - imod - undlod For - imod - undlod Tilbud til ældre og handicappede SOC Teknisk ændring i kontoplanen Faste ejendomme SOC Teknisk ændring i kontoplanen Etabl. af tomrør og fibernet Kommunale veje RSF letbanen Kommunale veje RSF Designmanual Kommunale veje RSF Renovering af Røde bro Kommunale veje RSF Sortering i det offentlige rum Kommunale veje RSF Stier ved Irmabyen Kommunale veje RSF Rådhusplads, belysning af bassiner mv Folkeskoler RSF Skoleområdet, digitalisering Folkeskoler RSF Skovmoseskolen, brugsvand Dagtilbud RSF Slottet, toiletter mv Dagtilbud RSF Skibet bagbord, Støjskærm Fritidsfaciliteter RSF Espelunden, kunstgræsbane Fritidsfaciliteter RSF Espelunden, opvisningsbane Folkeskoler RSF Ny mødesal Folkeskoler RSF Udskiftning af tag over pejse- og spisestue Folkeskoler RSF Ombygning af pejsestue Folkeskoler RSF Renovering af resterende tage Kulturel virksomhed RSF Kunst i Byens Rum Plejehjemmet Ørbygård Tilbud til ældre RSF 151 byggeafsnit 1 inventar Tilbud til ældre RSF Velfærdsteknologi i ÆHA Sekretariat og forvaltninger RSF Fornyelse af Office-pakke Sekretariat og forvaltninger RSF Udbud af omsorgssystem

20 Valg af statsgaranti/selvbudgettering Valg af statsgaranti i 2018 Note Skat, tilskud og udligning - statsgaranti Forvaltning RSF Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Oprindeligt budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Økonomiudvalget For - imod - undlod Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod Valg af selvbudgettering i 2018 Note Skat, tilskud og udligning - selvbudgettering Forvaltning RSF Ændringer i overslagsår i kr. Beslutninger Oprindeligt budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag Økonomiudvalget For - imod - undlod Kommunalbestyrelsen For - imod - undlod Kasseopbygningen Kasseopbygningen fastsættes som følge af de ved 2. behandlingen trufne beslutninger til (- = kassetræk): Forvaltning RSF Budgetoverslagsår i kr. Oprindeligt budgetforslag Foreslået ændring Nyt budgetforslag

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25