100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer

Transkript

1 Teknik & Havneudvalget 100 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Drift/pleje af fredede arealer Drift Nettodrift/anlæg Der er i budgettet afsat ca. 1,1 mio. kr. til pleje af arealer, hvor kommunen har forpligtigelser i forhold til naturbeskyttelse/fredede områder disse midler reduceres med kr. Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau. Læsø Kommune har som led i LIFE projektet overdraget plejeforpligtigelserne for en del kommunalt ejede arealer til Læsø Natura-2000 Lodsejerforening F.M.B.A. Herved forventes en effektivisering af kommunens pleje af fredede arealer.

2 Teknik & Havneudvalget 101 Vejvedligeholdelse Drift Nettodrift/anlæg Midler afsat til vedligeholdelse af de kommunale veje reduceres med kr., hvorefter det samlede budget på området udgør ca. 3,4 mio. kr. Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau. En reduktion af midler på området vil medføre, at der udføres mindre vejvedligehold. Det er fortsat forvaltningens anbefaling, at der via Teknik- og Havneudvalget igangsættes en politisk drøftelse om, hvorvidt der på sigt skal arbejdes med en løsning, hvor kommunens veje nedprioriteres og/eller privatiseres.

3 Teknik & Havneudvalget 103 Central vedligeholdelse Drift Nettodrift/anlæg Serviceniveau nedsættes. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr. 15/08/14

4 Teknik & Havneudvalget 106 Salg af bygning Drift Nettodrift/anlæg Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr. 15/08/14

5 Teknik & Havneudvalget 107 Indtægt fra flistræ Drift Nettodrift/anlæg Flisning af træ: Indtægt på fra Forsyningen. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr. 15/08/14

6 Teknik & Havneudvalget 108 Snerydning Drift Nettodrift/anlæg /08/14

7 Teknik & Havneudvalget 109 Vandløb Drift Nettodrift/anlæg /08/14

8 Social & Kulturudvalget 200 Social- og Kulturudvalget Rammebesparelser på konto 03 Drift Nettodrift/anlæg Social- og Kulturudvalget besluttede på mødet den 7. april 2014 med udgangspunkt i vision 2020 og målsætningerne i kommuneplanen at friholde "Kulturel virksomhed" og "Folkeoplysning og Fritidsaktiviteter" for besparelser i Besparelsen på 2 % skal herefter fordeles som en rammebesparelse. Fordeling af rammebesparelsen: BUDGET- FORSLAG BESPARELSE Profitcenter DKK DKK 03 Undervisning og kultur Central Folkeskole og ungdomsuddannelse Ø-støtte elever Skole, SFO m.m. og Bibliotek Skolen SFO Ungdomsskolen Bibliotek Samlet /09/14

9 Social & Kulturudvalget Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau. Social og Kulturudvalget laver en indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på hvor rammebesparelsen skal tages. 11/09/14

10 Social & Kulturudvalget 201 Social- og Kulturudvalget Rammebesparelser på konto 05 Drift Nettodrift/anlæg Besparelsen på 2 % skal fordeles som en rammebesparelse. Fordeling af rammebesparelsen: BUDGETFORSLAG BESPARELSE Profitcenter DKK DKK 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 05 Sociale opgaver og beskæftigelse - centralt Tilbud til børn og unge Tilbud til ældre og handicapppede Rådgivning og -institustioner Tilbud til udlændinge 0 Førtidspension Kontante ydelser Støtte-friv. soc.arb & øvr. Soc.formål Sikrede døgnins. børn og unge Plejefamilie- opholdsteder Forebyg. forantaltn. børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Tilbud til voksne med særligt behov Døgnplejen, Hyggekrogen, Dagcenter, Sund Dag- & Aktivitetscenter 0 Støttecentret Hyggekrogen Døgnplejen Plejehjem Udegruppe Køkkenafdeling Poppelhaven Sygepleje Blandet fag Social, sundhed & beskæftigelse Jobcentret Revalidering og løntilskud Arbejdsmarkedsforanstaltninger /09/14

11 Social & Kulturudvalget Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau. Social og Kulturudvalget laver en indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på hvor rammebesparelsen skal tages. 11/09/14

12 Social & Kulturudvalget 202 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Drift Nettodrift/anlæg Rammebesparelse på folkeoplysning og fritidsaktiviteter. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr. Social og Kulturudvalget laver en indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på hvor rammebesparelsen skal tages. 11/09/14

13 Social & Kulturudvalget 209 Sundhedsområdet - Aktivitetsbestemt medfinansiering Drift Nettodrift/anlæg Grundet øget/stabil indsats på forebyggelsesområdet forventes der en mindre udgift på indlæggelser mm. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr. 11/09/14

14 Social & Kulturudvalget 210 Børnehuset ændring af åbningstid Drift Nettodrift/anlæg Åbningstiden ændres til: Mandag til torsdag fra kl. 06:30 til kl. 17:00 Fredag fra kl. 06:30 til kl. 16:30 Der skal ikke opsiges personale for at reduktionen kan gennemføres fra årsskiftet. 11/09/14

15 Økonomiudvalget 301 Km. penge Drift Nettodrift/anlæg Ekstra kommunebil fra 2014 kan give besparelser i km godtgørelse indskærpe at alle medarbejdere som politikere bruger kommunebilerne i videst muligt omfang Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau.

16 Økonomiudvalget 302 IT-reduktioner Drift Nettodrift/anlæg IT-reduktioner på KMD aftaler ved samarbejde og gennemgang af nuværende udgifter ca. 342 t.kr.. Økonomiudvalget har truffet beslutning om, at der på de respektive udvalgsområder skal udmøntes besparelser svarende til 2 % af udvalgets økonomiske ramme. Forslagene vil indgå i et sparekatalog, således at der politisk kan prioriteres besparelser. At effektivere og eller ændre på serviceniveau.

17 Økonomiudvalget 303 E-læring for medarbejderne Drift Nettodrift/anlæg Abonnent på E-læring opsiges. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr.

18 Økonomiudvalget 307 Kontorhold - Kommunekontoret Drift Nettodrift/anlæg Serviceniveauet på indkøb af inventar og kontorartikler nedsættes. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr.

19 Økonomiudvalget 308 Uddannelse og årskursus - administrationen Drift Nettodrift/anlæg Serviceniveauet nedsættes. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr.

20 Økonomiudvalget 310 Tidskrifter, aviser, abonnenter Politiker og Kommunekontoret Drift Nettodrift/anlæg Serviceniveau nedsættes. Abonnenter opsiges. Drift balancen i budgetforslag 2015 udviser en manglende finansiering på mio. kr.