Budgetforslag Budgetaftale

Transkript

1 Drift - ændringer Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer Plan, erhverv og kollektiv trafik Styrket erhvervsindsats Borgerbetjening, administration og byråd Min digitale byggesag Udvalgskonti til rejser korrigeres til nyt rejsemønster Nyt byråd, kattegatkursus og Danske Kommuner Implementering af moderniseringsaftale: Ressourcer til udmøntning af effektiviseringsgevister, øget controlling af indkøb og udarbejdelse af budgetanalyser. Forslaget er finansieret via et øget måltal for frigjorte ressourcer Fundraiser - forlængelse af forsøgsperiode til og med 2014, finansieret af opsparede ØD-midler på rådhusets fælles ØD-ramme Elevhåndtering og hjemtagelse af dagpenge og elevrefusioner. Finansieres af forhøjet forsikringsbidrag til syge- og barselspuljen, fra 0,505% til 0,530% med halvdelen mens resten afholdes indenfor budgetrammen Regulering af budgetsikkerhedspulje til 10 mio.kr. svarende til 1,22% oveni serviceudgifterne indenfor ramme (før pulje) Regulering af budgetsikkerhedspulje til finansiering af ændringsforslag i budgetaftalen Bygninger, veje og grønne områder Pulje til bygningsvedligeholdelse hæves med 2 mio. kr Ingen sommersluk af vejbelysningen Øget tilskud til Solrød Strandrenselaug Ingen slukning af vejbelysningen natten mellem fredag og lørdag og lørdag og søndag

2 5. Miljø og forsyning - serviceudgifter Implementering af klimaplan Beskæftigelse Beredskabskommissionen - ændringer 7. Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget ændringer i alt Dagtilbud Ny tildelingsmodel for køkkentimer, medfører øget takst til forældrene på 27 kr. fra 645 kr. til 672 kr. om måneden i 11 mdr Praktikpladser - pulje til 50% kompensation for lønudgift til pædagogstud Undervisning og fritidstilbud Folkeskolereform 2014-permanent løft bl.a. til finansiering af flere timer til elever, højere tilskud til frie grundskoler m.v Udfasning af 60 års regel for lærere - løntillæg til lærere (lønpulje) Folkeskolereform midlertidigt tilskud til omstilling af folkeskolen (skøn fra KL - beløb udmeldes fra ØIM i denne uge) Folkeskolen Kompetenceudviklling af lærere m.v. Kommunen får et bestemt tilskud der svarer til udgifterne. Der forventes ca. 1 mio. kr. i tilskud Pulje til forventede merudgifter til folkeskolereformen - herunder flere timer til specialklasser Færre børn i specialskoler og sfo i forbindelse med specialskoler

3 09-32 Øget inklusionsbehov, pulje i BUR Praktikpladser - pulje til 50% kompensation for lønudgift til pædagogstud Specialiserede tilbud til børn og unge 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer Forebyggelse, sundhed og genoptræning 13. Sociale ydelser og pension 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 15. Ældre og handicappede Udvidelse af opgaverne i hjemmesygeplejen som følge af hjemtagning af opgaver fra Regionen, som medfører flere og komplekse plejeopgaver Opnormering i Visitations- og Koordinationsenheden som følge af øget antal visiteringer Kultur og Fritid Puljen til anskaffelse af mindre rekvisitter øges med kr

4 Undtaget serviceramme - ændringer Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre 15. Ældre og handicappede Overførselsudgifter - ændringer Økonomi-, teknik- og fritidsudvalget - ændringer 6. Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget - ændringer i alt 10. Specialiserede tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget - ændringer 13. Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder - ændringer Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 5. Miljø og Forsyning 4

5 Skattefinansieret anlæg Kvalitetsfondsanlæg Familie- og uddannelsesudvalget Helhedsplan, daginstitutionsområdet Skoleudbygningsplan (model D): Afdækning af skolereformens bygningsmæssige konsekvenser Skoleudbygningsplan, Uglegårdsskolen Skoleudbygningsplan, Uglegårdsskolen - ændret periodisering Ombygning af nuværende UFC til klubformål Skoleudbygningsplan, Munkekærskolen Ombygning af nuværende Munkekær SFObygningen til klubformål Havdrup skole, indretning af naturtekniklokale i bygning F Havdrup skole: Etablering af lokalefællesskab mellem skole og SFO i bygning A og B Havdrup skole: Renovering og ombygning af gammel gymnastiksal, samt ombygning af tidligere omklædningsrum Social-, sundheds- og fritidsudvalget Christians Have, planlægning af 3. etape boliger og serviceareal Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 600 m2 servicearealer Lokaleoptimeringplan: Samling af hjemmeplejen Andre anlæg Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Central bygningsvedligeholdelse Energiinvesteringer Energibesparelse - Reeez projekt Energibesparelse - Reeez projekt - ændret periodisering Lokaleloptimeringsplan: Omflytning af administrative funktioner Slidlag på veje, stier og centerarealer Pulje til trafikregulering og hastighedsdæmpning

6 Renovering af udearealer på kommunens ejendomme, herunder legepladser, parkeringspladser og hegn Renovering af øvrige kommunale parkeringspladser Hedebostien Pulje til grønne projekter Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen, genplantning langs støjvoldenes yderside mod motorvejen Grøn pulje Udvikling af materiel til håndtering af tang Klimatilpasningsprojekt "Kilen" Udvidelse af Christians Have, grundsalg Ny hjemmeside og CMS-system Nyt ESDH-system Køb og implementering af nyt fagsystem til debitorområdet Familie- og uddannelsesudvalget Istandsættelse / ombygning af Børn og Unge Rådgivningen Social-, sundheds- og fritidsudvalget Idrætsanlægsfond Idrætsanlægsfond kr. overføres til puljen til anskaffelse af mindre rekvisitter under driftsbudgettet Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter Etablering af Kløverstier Etablering af Kløverstier, tilskud fra Friluftsrådet "Åbent" bibliotek Lokaleoptimeringsplan: Samling af Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 40 boliger Udstykninger Trylleskov Strand Havdrup Vest

7 Afledt drift Skoleudbygningsplan Energibesparelse - Reeez projekt Tilskud til etablering af kunstgræsbane ved Solrød Idrætscenter Lokaleoptimeringsplan - omflytning af administrative funktioner Lokaleoptimeringsplan: Samling af Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar - afledt bygningsudgifter Lokaleoptimeringsplan: Samling af Genptræning: Ombygning af købt bygning inkl. inventar - effektiviseringsgevinst Lokaleoptimeringplan: Samling af hjemmeplejen "Åbent" bibliotek Nyt ESDH-system Køb og implementering af nyt fagsystem til debitorområdet 18. BRUGERFINANSIEREDE ANLÆG Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Samlet ændring p/l-regulering Ændring p/l-regulering - skattefinansieret drift Ændring p/l-regulering- skattefinansieret anlæg Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret drift Ændring p/l-regulering- brugerfinansieret anlæg 1. FINANSIERING - ændringer Udvidelse af Plejecentret Christians Have, 40 boliger - Byggekredit Tilskud til omstilling af folkeskolen. Tilskud for 2014 er udmeldt af ØIM den Budgettering i overslagsårene bygger på skøn fra KL

8 01-13 Refinansiering af udlån til lån til betaling af ejendomsskat for pensionister Renter af lånoptagelse ved 25-årigt fastforrentet lån, der optages ultimo året Afdrag af lånoptagelse ved 25-årigt fastforrentet lån, der optages ultimo året Nedsættelse af grundskyldspromille for øvrige ejendomme med 1,07 promille fra 22,24 promille til 21,17 promille Nedsættelse af grundskyldspromille for landbrugsejendomme med 0,83 promille fra 7,2 promille til 6,37 promille Nedsættelse af dækningsafgiftspromille for offentlige ejendommes grundværdi med 0,54 promille fra 11,12 promille til 10,58 promille Dækningsafgift af forretningsejendomme Nedsættelse af kommuneskat med 0,2% fra 24,8% til 24,6% Medfinansiering af nedslag i topskat ved skatteprocent >24,83% Tilskud til nedsættelse af skat - kan blive nedsat, hvis samlet nedsættelse i landets kommuner overstiger puljen på 250 mio. kr. Tilskud er beregnet ud fra, at skatten samlet vil blive nedsat med 300 mio. kr Kirkeskat Tilpasning af budget til udbetalinger til kirkekasserne og i landskirkeskat samt indtægter fra kirkeskat SAMLET KONSEKVENS AF ÆNDRINGSFORSLAG Kassebeholdning ultimo efter ændringer Heraf hensættelser til arbejdsskade Heraf brugerfinansierede områder Disponible kassebeholdning efter ændringer Måltal kassebeholdning Forskel Økonomirammer 2014 i mio. kr. Ramme Budgetforslag Overskud Serviceramme jf. KL tabel G , ,866 0,000 Anlægshåndslag - andel befolkningstal 68,040 62,739 5,301 8