BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 "+" : mindreforbrug i 2009 "-" :merforbrug i 2009

Transkript

1 BILAG 2. DECENTRALE OVERFØRSLER FRA 2009 TIL 2010 "+" : mindreforbrug i 2009 "-" :merforbrug i 2009 Udvalg Kr. TEKNIK- OG MILJØUDVALGET VEJ- OG TRAFIKAFDELINGEN MILJØKONTORET TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I ALT BØRNE- OG SKOLEUDVALGET S.S.P HENDRIKSHOLM SKOLE ISLEV SKOLE NYAGER SKOLE RØDOVRE SKOLE TINDERHØJ SKOLE VALHØJ SKOLE UNGDOMSSKOLEN PÆDAGOGISK UDVIKLINGSCENTER RØDOVRE BYGGELEGEPLADS BYGGELEGEPLADSEN BROPARKEN BYGGELEGEPLADSEN RØNNEHOLM DAGINSTITUTIONSAFDELINGEN DAGPLEJEN VUGGESTUEN SOLSIKKEN VUGGESTUEN SOMMERFUGLEN VUGGESTUEN CARLSRO VUGGESTUEN BYBJERGET BØRNEHAVEN MÆLKEVEJEN BØRNEHAVEN NYAGER BØRNEINSTITUTIONEN ISLEMARK BØRNEHAVEN BYBJERGET BØRNEHAVEN BARNETS HUS BØRNEHAVEN BØRNEHUSET CARLSRO BØRNEINSTITUTIONEN AGERKÆR BØRNEINSTITUTIONEN EGEGÅRDEN BØRNEINSTITUTIONEN BROPARKEN BØRNEINSTITUTIONEN SKANDERUP BØRNEINSTITUTIONEN SØTORP BØRNEINSTITUTIONEN RØNNEHOLM BØRNEINSTITUTIONEN TROLDHØJEN BØRNEINSTITUTIONEN ÆBLEHAVEN BØRNEINSTITUTIONEN SOLEN BØRNEHAVEN ISLEV BØRNEINSTITUTIONEN SLOTTET DEN KOMMUNALE TANDPLEJE BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN SKOVMOSESKOLEN DET SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD ESPEVANGEN DET SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD SKOVMOSEN 0 VUGGESTUEN VED VALHØJ SKOLE BØRNEINSTITUTIONEN REGNBUEN BØRNEHUSET ELVERGÅRDEN BØRNEHUSET GRÆSHOPPEN BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET PROJEKT TARZAN HEERUP MUSEUM RØDOVREGAARD RØDOVRE KOMMUNES IDRÆTSANLÆG VESTBAD BIBLIOTEKER MUSIKSKOLEN VESTVOLDENS UNGDOMSKLUB VIFTEN SKOVLY MILESTEDETS UNGDOMSHUS KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET SUNDHEDSPLEJEN ÆLDRECENTER BROPARKEN PLEJEHJEMMET ENGSKRÆNTEN PLEJEHJEMMET ØRBYGÅRD TRÆNINGSCENTRET DAGCENTRET HJÆLPEMIDDELGRUPPEN VÆRESTEDER BOFÆLLESSKABERNE RØDOVRE BOFÆLLESSKAB RØDOVREVEJ HANDICAPKLUB - KLUB PSYKOLOG OG FAMILIEBEHANDLERKORPSET STØTTE- OG KONTAKTKORPSET SKOLEPROJEKTET ANNEXET SKOLEPROJEKTET SKIFTESPORET VÆRKSTEDSCENTRET ESPEVANGEN DØGNINSTITUTIONER TÅRNVEJ - LÆNGEN RØDOVRE UNGDOMSPENSION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT ØKONOMIUDVALGET SEKRETARIATET I TEKNISK FORVALTNING SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGENS SEKRETARIAT BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGENS ADMINISTRATION FÆLLESFORVALTNINGEN ØKONOMI- OG PERSONALEFORVALTNINGEN RØDOVRE KOMMUNALE RENGØRING PARK- OG NATURAFDELINGEN BYGNINGSAFDELINGEN ØKONOMIUDVALGET I ALT DECENTRALE INSTITUTIONER, TOTAL (MINDREFORBRUG)

3 Bilag 3: Decentrale overførsler fra 2009 til uddybet Strukturtekst Forbrug 2009 Korr. vedt. Budget Regulering Overføres fra 2009 til 2010 "+"= mindreforbrug "-"= merforbrug Afvigelse i % Note TEKNIK OG MILJØUDVALGET VEJ- OG TRAFIKAFDELINGEN ,10% MILJØKONTORET ,00% 1 TEKNIK OG MILJØUDVALGET I ALT BØRNE- OG SKOLEUDVALGET SKOLEAFDELINGEN ,34% HENDRIKSHOLM SKOLE ,03% ISLEV SKOLE ,16% NYAGER SKOLE ,54% RØDOVRE SKOLE ,81% TINDERHØJ SKOLE ,49% VALHØJ SKOLE ,76% UNGDOMSSKOLEN ,24% PÆDAGOGISK UDVIKLINGSCENTER ,48% RØDOVRE BYGGELEGEPLADS ,35% BYGGELEGEPLADSEN BROPARKEN ,33% BYGGELEGEPLADSEN RØNNEHOLM ,06% DAGINSTITUTIONSAFDELINGEN * ,82% DAGPLEJEN ,57% VUGGESTUEN SOLSIKKEN ,00% 1 VUGGESTUEN SOMMERFUGLEN ,19% VUGGESTUEN CARLSRO ,54% VUGGESTUEN BYBJERGET ,67% BØRNEHAVEN MÆLKEVEJEN ,10% BØRNEHAVEN NYAGER ,98% BØRNEINSTITUTIONEN ISLEMARK ,80% BØRNEHAVEN BYBJERGET ,13% BØRNEHAVEN BARNETS HUS ,19% BØRNEHAVEN BØRNEHUSET CARLSRO ,72% BØRNEINSTITUTIONEN AGERKÆR ,69% BØRNEINSTITUTIONEN EGEGÅRDEN ,00% 1 BØRNEINSTITUTIONEN BROPARKEN ,43% BØRNEINSTITUTIONEN SKANDERUP ,94% BØRNEINSTITUTIONEN SØTORP ,03% BØRNEINSTITUTIONEN RØNNEHOLM ,71% BØRNEINSTITUTIONEN TROLDHØJEN ,63% BØRNEINSTITUTIONEN ÆBLEHAVEN ,74% BØRNEINSTITUTIONEN SOLEN ,54% BØRNEHAVEN ISLEV ,80% BØRNEINSTITUTIONEN SLOTTET ,29% DEN KOMMUNALE TANDPLEJE ,39% 2 BØRNEINSTITUTIONEN TJØRNEPARKEN ,55% SKOVMOSESKOLEN ,00% 3

4 Bilag 3: Decentrale overførsler fra 2009 til uddybet Strukturtekst Forbrug 2009 Korr. vedt. Budget Regulering Overføres fra 2009 til 2010 "+"= mindreforbrug "-"= merforbrug Afvigelse i % Note DET SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD ESPEVANGEN ,04% 3 DET SPECIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD SKOVMOSEN ,00% 3 VUGGESTUEN VED VALHØJ SKOLE ,12% BØRNEINSTITUTIONEN REGNBUEN ,15% 5 BØRNEHUSET ELVERGÅRDEN ,24% BØRNEHUSET GRÆSHOPPEN ,80% BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET PROJEKT TARZAN ,20% HEERUP MUSEUM ,29% RØDOVREGAARD ,28% 4 RØDOVRE KOMMUNES IDRÆTSANLÆG ,18% VESTBAD ,81% BIBLIOTEKER ,59% MUSIKSKOLEN ,24% VESTVOLDENS UNGDOMSKLUB ,22% VIFTEN ,06% SKOVLY ,59% 5 MILESTEDETS UNGDOMSHUS ,69% KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET SUNDHEDSPLEJEN ,10% ÆLDRECENTER BROPARKEN ,04% PLEJEHJEMMET ENGSKRÆNTEN ,56% PLEJEHJEMMET ØRBYGÅRD ,28% TRÆNINGSCENTRET ,41% DAGCENTRET ØRBYGÅRD ,55% HJÆLPEMIDDELGRUPPEN ,99% BOFÆLLESSKABERNE RØDOVRE ,94% BOFÆLLESSKAB RØDOVREVEJ ,11% 5 VÆRESTEDER ,00% 1 HANDICAPKLUB - KLUB ,99% STØTTE- OG KONTAKTKORPSET ,47% PSYKOLOG OG FAMILIEBEHANDLERKORPSET ,61% SKOLEPROJEKTET ANNEXET ,10% SKOLEPROJEKTET SKIFTESPORET ,65% 5 VÆRKSTEDSCENTRET ESPEVANGEN ,20% DØGNINSTITUTIONER TÅRNVEJ - LÆNGEN ,00% 1 RØDOVRE UNGDOMSPENSION ,08% SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET I ALT

5 Bilag 3: Decentrale overførsler fra 2009 til uddybet Strukturtekst Forbrug 2009 Korr. vedt. Budget Regulering Overføres fra 2009 til 2010 "+"= mindreforbrug "-"= merforbrug Afvigelse i % Note ØKONOMIUDVALGET SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGENS SEKRETARIAT ,43% FÆLLESFORVALTNINGEN ,26% ØKONOMI- OG PERSONALEFORVALTNINGEN ,81% RØDOVRE KOMMUNALE RENGØRING ,48% 6 SEKRETARIATET I TEKNISK FORVALTNING ,40% PARK- OG NATURAFDELINGEN ,33% BYGNINGSAFDELINGEN ,00% 1 BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGENS ADMINISTRATION ,72% ØKONOMIUDVALGET I ALT DECENTRALE INSTITUTIONER, TOTAL (MINDREFORBRUG)

6 Noter 1 OVERSKUD Regulering vedrørende 10 pct. grænse. 2 DEN KOMMUNALE TANDPLEJE Regulering med henblik på økonomisk genopretning af Tandplejen. 3 TAKSTFINANSIEREDE INSTITUTIONER Der reguleres for ledige pladser. 4 Rødovregård Regulering vedr. lønmidler 5 OVERSKUD OVER 10 PCT. Overskud over 10 pct. overføres til 2010, da særlige forhold taler herfor. 6 RØDOVRE KOMMUNALE RENGØRING Regulering skyldes, at der ikke er behov for hele overskuddet i 2010.

7 Noter