Virksomhedsregnskab. April Danmarks JordbrugsForskning. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Transkript

1 Virksomhedsregnskab April 2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

2 Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Foulum Postboks Tjele Tlf: Fax: Redaktion: Jakob Vester Layout & opsætning: Rita C. Bundgaard Tryk: Datagraf Auning AS Fotos: DJF NORDISK MILJØMÆRKNING 541 Tryksag 166 ISSN:

3 Indholdsfortegnelse 1 Beretning Virksomheden Beretning for Personale og økonomi Vurdering af årets resultat Vurdering af regnskabsresultater for De kommende år Resultatanalyse Samlet afrapportering af Resultatkontrakt Hovedformål Samlet analyse Driftsregnskab spraksis Driftsregnskab Forklaring på afvigelse mellem budget og regnskab Akkumuleret resultat Afstemning til statsregnskabet Resultatopgørelse for markedsstyrede og omkostningsdækkede aktiviteter Markedsstyrede aktiviteter Omkostningsdækkede aktiviteter Anlægsregnskab Anlægsregnskab for Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsprojekter Værdiregulering Miljøpolitik og grønt regnskab Miljøpolitik Grønt regnskab Datablade DJF s lovgrundlag Firmaer etableret i Forskerpark Foulum Resultatanalyse Organisation og personale Påtegning Bilag 1. Bevillingsafregning... 68

4 Beretning 1.1. Virksomheden Danmarks JordbrugsForskning (DJF) er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet). DJF har som formål at forske, indsamle og opbygge viden af betydning for vegetabilsk produktion, erhvervsmæssig husdyrbrug og udnyttelse af jordbrugsteknik i Danmark samt at bidrage til en hurtig og sikker formidling af resultaterne til brugerne. I forskningen lægges vægt på en forsvarlig ressourceudnyttelse, ekstern og inten miljøpåvirkning, dyrevelfærd samt produkternes kvalitet og konkurrenceevne. Fokusområder i Strategi 2005 Som sektorforskningsinstitution skal DJF udover at forske og skabe viden også opretholde et videnog myndighedsberedskab inden for institutionens ansvarsområde. Det er målet, at DJF s faglige indsats skal matche ministeriets overordnede fødevareog jordbrugspolitik. (Lovgrundlag Datablad nr. 7.1). DJF ledes af en bestyrelse udnævnt af fødevareministeren. Bestyrelsen bestod i af 1 medlem uden forudgående indstilling (formanden) og 15 medlemmer, der repræsenterer brugere af forskningen med erhvervsindsigt, ekstern forskning, forbrugerinteresser og institutionens medarbejdere. Den daglige ledelse forestås af en direktion under ansvar over for bestyrelsen. Forskningskvalitet DJF's forskning skal være på højt internationalt niveau. Forskningens bredde, dybde og kvalitet skal være grundlaget for DJF's position som et nationalt videncenter for jordbrug og fødevarer. Kundetilfredshed DJF vil gennem en løbende dialog med relevante brugere og kunder klarlægge krav og forventninger. På den baggrund vil DJF udvikle og definere mål og succeskriterier for forskning og resultatformidling. Innovation DJF vil medvirke til, at nye forskningsresultater kan patenteres og kommercialiseres. DJF vil gennem innovative miljøer og forskerparker medvirke til, at der skabes nye produkter og arbejdspladser i agro- og fødevareindustrien. Nationalt og internationalt samarbejde DJF vil videreudvikle og styrke sit samarbejde med danske forskningsinstitutioner. DJF vil intensivere det internationale forskningssamarbejde, tiltrække internationalt finansierede forskningsprojekter og tilskynde til forskermobilitet. DJF vil desuden styrke sit samarbejde med ulande og Central- og Østeuropa, både med hensyn til fælles forskningsindsats og forskningsbaseret bistand til udvikling og rådgivning. Medarbejdere DJF vil tiltrække, motivere og udvikle dygtige og engagerede medarbejdere på alle niveauer. Virksomheden DJF vil videreudvikle faciliteterne i institutionens infrastruktur og forskningsafdelinger. DJF vil udvikle systemer til øget kvalitetssikring og dokumentation samt udbygge virksomhedens elektroniske kommunikationsmuligheder. 3

5 Beretning DJF søger gennem tværgående samarbejde at bidrage til udnyttelse af ekspertise og viden på tværs af institutioner og forskningsdiscipliner. For at styrke forskningen, forbedre den samlede ressourceudnyttelse og medvirke til løsningen af særlige problemstillinger i erhverv og samfund deltager DJF i en række centerkonstruktioner. I var Forskningscenter for Økologisk Jordbrug (FØJO), Center for Produktions- og Sundhedsstyring i Husdyrbruget (CEPROS) og Animal Breeding Center Denmark (ABCD) eksempler på sådanne centre med hjemsted ved DJF. Ved hjælp af sådanne centerkonstruktioner bidrager DJF til koordinering af forskning på tværs af såvel DJF's afdelinger som andre danske forskningsinstitutioner. 1.1.a. Planlægnings- og styringsinstrumenter For at kunne udøve sin virksomhed på bedste måde, anvendte DJF i bl.a. følgende planlægnings- og styringsinstrumenter: Strategi 2005 Strategien er den overordnede fremgangsmåde og de virkemidler, hvormed DJF vil nå de mål, som er fastsat i mission og vision. Strategien indeholder DJF s overordnede målsætninger for udviklingen. DJF s forskning skal vise nye og bedre muligheder for at producere sunde fødevarer og andre jordbrugsprodukter af høj kvalitet. DJF vil fremskaffe og opbygge viden om fysiske, kemiske og biologiske processer i jord, planter og dyr. DJF vil sammenfatte denne viden til design af bæredygtige produktionssystemer i balance mellem indtjening til erhverv, industri og samfund og hensyn til velfærd, miljø og landskab. DJF vil lægge vægt på ressourceudnyttelse og bevarelse af naturressourcegrundlaget. Målet er endvidere, at DJF leverer viden om og anviser nye og bæredygtige muligheder for hele kæden: primærproducent - forarbejdningsindustri - forbruger. DJF vil for at opfylde disse mål udnytte og videreudvikle både velkendte og nye teknologier på ansvarlig vis. Resultatkontrakt Er en gensidigt forpligtende aftale mellem Fødevareministeriet og DJF om dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels de aftalte vilkår for gennemførelsen af aktiviteterne. Resultatkontrakten er ikke som Ramme- og Aktivitetsplanen dækkende for alle DJF s aktiviteter, men er en samarbejdsaftale mellem DJF og Fødevareministeriet, der angiver produktionsmål for udvalgte aktiviteter hos DJF. Ramme- og Aktivitetsplan er udarbejdet med et 4- årigt perspektiv - rullende med milepæle for første år Ramme- og Aktivitetsplanen er i DJF det centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Ramme- og Aktivitetsplanen sikres opfyldelse af de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden. Ramme- og Aktivitetsplanen er et 4 årigt proaktivt styringsinstrument med etårigt perspektiv på de udvalgte markante milepæle. Ramme- og Aktivitetsplanen omfatter alle DJF's aktiviteter og er således dækkende for DJF's aktiviteter i den pågældende planperiode. Ramme- og Aktivitetsplanens mål, delmål og udvalgte markante milepæle justeres og opdateres en gang årligt. Resultatopgørelse for Ramme- og Aktivitetsplanens milepæle for det afsluttede år Gennem resultatopgørelsen dokumenteres og beskrives opfyldelse eller manglende opfyldelse af Ramme- og Aktivitetsplanens udvalgte markante milepæle og mål, dels de mål og resultatkrav, der skal nås i resultatkontrakt perioden, dels visionens mål. Virksomhedsregnskab I virksomhedsregnskabet gives en helhedsorienteret afrapportering af DJF's faglige- og økonomiske resultater i det forløbne år, dels de mål og resultatkrav, der skal nås i resultatkontrakt perioden, dels visionens mål. Virksomhedsregnskabet indeholder ikke en fuldstændig og komplet redegørelse for den forskning, der er gennemført i. En mere detaljeret gennemgang af den gennemførte forskning kan findes i DJF s Årsrapport for, i diverse afrapporteringer på de respektive forskningsprogrammer, samt på DJF s hjemmeside ( Årsrapport I årsrapporten gives en almen tilgængelig og populærvidenskabelig beskrivelse af de faglige- og økonomiske resultater, som DJF har opnået i det forløbne år. Årsrapporten udgives såvel på dansk som på engelsk Beretning for 1.2.a. Nye forskningsinitiativer og udvalgte forskningsresultater EVA kan hindre indavl hos husdyrene Med det effektive avlsarbejde, som udføres i dag, bliver de danske husdyr bedre og bedre, når det gælder de egenskaber, der avles efter. Men det medfører en stigning i indavlen, fordi der vælges flere avlsdyr fra de bedste familier. Øget indavl er uheldig, da det medfører problemer med frugtbarhed og sygdomsresistens. Ved DJF er der nu udviklet et program, som på basis af dyrenes slægtskab og deres avlsværdi kan beregne de optimale bidrag for hvert dyr. Programmet er navngivet efter beregningsmetoden, evolutionære algoritmer, og hedder derfor EVA. 4

6 Beretning I øjeblikket arbejdes der på at iværksætte programmet indenfor malkekvæg i samarbejde med kvægavlsforeningerne. Gartnerierne kan spare penge ved klimastyring Dynamisk klimastyring kan vise sig at blive den helt store økonomiske gevinst for gartnerierne. De første afprøvninger i praksis viser besparelser på op til 20% af energiforbruget i en prydplanteproduktion, og det vel at mærke uden anden påvirkning end et bedre driftsresultat. Forsøg i forskningsvæksthuse har vist besparelser på op til 40% af energiforbruget. Forudsætningen for ovenstående er dynamisk klimastyring, der er et nyt koncept udviklet af forskerne ved DJF, Den Kongelige og Veterinære Landbohøjskole (KVL) samt Dansk Erhvervsgartnerforening. Det handler om at lade planterne gro, når de naturlige vækstbetingelser er gode. Er den naturlige lysmængde høj, tilpasses temperaturen og CO 2 koncentrationen, så der virkelig kommer gang i væksten. Er lysmængden lav, sparer man på energien, fordi planterne alligevel ikke bestiller noget. Det lyder enkelt, men bag denne klimastyring ligger mange års forskning i mere grundlæggende plantefysiologi og udvikling af et computer program Intelligrow, der er det program/værktøj, som styrer planternes vækst. Robot afslører ukrudt I blev den første version af markrobotten API prøvekørt ved DJF (API = Autonom Platform og Informationssystem - til registrering af afgrøde og ukrudt). Markrobotten identificerer selv ukrudtet, og den registrerer nøjagtigt, hvor ukrudtet befinder sig ved hjælp af GPS (Globalt Positionerings System). På lidt længere sigt skal ukrudtet også bekæmpes af robotten - enten ved at luge det væk eller ved præcisionssprøjtning. Robotten er batteridrevet og kan bruges i afgrøder sået i rækker - både i væksthuse og på marker. Testen af robotten skulle først og fremmest bruges til at afprøve instrumenteringen. På det grundlag kan projektgruppen bag robotten gå videre med udviklingsarbejdet. Robotten skal være færdig i Udover DJF er 4 private virksomheder, KVL og Ålborg Universitet (AAU) med i arbejdet. Læs mere på projektets hjemmeside Vejrudsigt til mobiltelefon SMS er ikke kun for teenagere, men også et nyttigt arbejdsredskab for landmænd. Fremover kan landmanden via SMS bestille en helt lokal vejrudsigt, der kan gøre det let at afgøre, om vejret holder tørt, så der kan høstes. Den nye SMS-vejrprognose er udviklet af DJF og Landbrugets Rådgivningscenter. De meteorologiske oplysninger kommer fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Vejrprognosen er knyttet til hjemmesiden der normalt leverer aktuel online information om planteproduktion til landmænd og rådgivere inden for landbruget. Målgruppen er primært landmænd, men alle, der har brug for at vide noget om vejret på kort sigt, kan have glæde af den nye vejrprognose. Lystsejlere kan eksempelvis drage nytte af at rekvirere SMSmeddelelser om vindretning og vindhastighed. Svinets gener skal kortlægges I indviedes Genomcentret på Forskningscenter Foulum. Centret skal bl.a. rumme et nyt stort forskningssamarbejde mellem Danmark og Kina, der skal kortlægge svinets genom, som er betegnelsen for arvemassen. Det er første gang, man forsøger at kortlægge genomet hos et husdyr. Man har kortlagt genomet hos mennesker, rotter og mus. Fra Danmark deltager DJF, KVL, Danske Slagterier - Landsudvalget for Svin. Fra kinesisk side deltager Beijing Genomics Institute of the Chinese Academy of Science. Der er tale om meget værdifuld ny viden, som vil være af særdeles stor betydning for den fremtidige udvikling inden for svinets avl og genetik, og som vil placere de to lande meget gunstigt inden for svineavlen. Målet er gennem avlsprogrammer, at fremme både produktkvalitet og produktionsegenskaber hos svinene. Modelgrisen Forskere fra DJF og Aarhus Universitet er med i en ansøgning om penge til et 4-årigt forskningsprogram om "komparativ genomforskning med fokus på menneske og gris". Ansøgningen er stilet til det nye forskningspolitiske flagskib "Større Tværgående Forskergrupper", der skal styrke kvaliteten og fornyelsen i dansk forskning. Initiativet, der er et led i finansloven for, forudsætter nye samarbejdsmønstre på tværs af fag, institutioner og sektorer - og på tværs af offentlig og privat forskning. Målet er at lave en "modelgris". Det vil sige en dyremodel for visse sygdomme. Grisens hjerne ligner menneskets meget, interessen samler sig især omkring hjernen og dens degenerering, f.eks. Altzheimer og Parkinsons syge. Desuden ønskes der studeret basale biologiske mekanismer med henblik på forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme. Kirurger får mulighed for at øve sig på grise i færdighedslaboratorium på Forskningscenter Foulum Klinisk eksperimentel kirurgisk afdeling er opstået i et samarbejde mellem Viborg-Kjellerup Sygehus og DJF, Forskningscenter Foulum. Ideen udspringer primært af Viborg-Kjellerup Sygehus' behov for at kunne tilbyde unge kirurger muligheder for at opøve kirurgiske færdigheder som led i deres kliniske videreuddannelse. I Danmark er der kun få eksperimental-kirurgiske institutter, og kapaciteten er fuldt udnyttet. 5

7 Beretning Som en oplagt mulighed har Viborg-Kjellerup Sygehus derfor rettet blikket mod Forskningscenter Foulum, hvor man har tilbudt at stille operationsfaciliteter og veterinærpersonale til rådighed for et fælles drevet færdighedslaboratorium. Færdighedslaboratoriet drives efter fuldt forsvarlige etiske forhold, godkendt af Dyreforsøgstilsynet. Forskningscenter Foulum og Viborg-Kjellerup Sygehus har desuden et fælles ønske om at få etableret et forskningsmæssigt samarbejde inden for områder som fysiologi, ernæring og reproduktion. På disse og tilgrænsende områder vil der være store muligheder for synergi mellem de humane og de animalske videnskaber. Udvaskning af fosfor Nye undersøgelser fra DJF viser, at landbrugsjordene flere steder har nået et mætningspunkt for fosfor, og at fosforophobningen ikke længere kun finder sted i overjorden. Det betyder, at der er en øget risiko for udvaskning af fosfor til vandmiljøet, med deraf følgende risiko for opblomstring af alger. Det var tidligere antaget, at fosfor blev bundet i jorden og at fosfortabet fra landbrugsjord var ubetydeligt. Der ophobes fortsat fosfor i landbrugsjordene, specielt i egne med mange husdyr. Yderligere fosforophobning bør undgås bl.a. gennem anvendelse af dyrkningsmetoder og afgrøder der virker begrænsende på fosfortabet, etablering af bræmmer langs udsatte vandløb, bedre styring og fordeling af fosforgødskning også med husdyrgødning, bedre udnyttelse af fosfor i foder, specielt til svin, udvikling af byg og hvedesorter som sikrer svinene en bedre udnyttelse af det naturlige indhold af fosfor samt anvendelse af gylleseparation. 1.2.b. Evalueringer Forskningsevalueringer DJF gennemfører rullende internationale evalueringer af forskningsafdelingerne. Der er blevet foretaget en international evaluering af aktiviteterne ved Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd i oktober måned. Evalueringspanelet fandt det meget positivt og en styrke for institutionen, at man har etableret en samlet afdeling for husdyrsundhed og velfærd. Afdelingen fik en meget positiv evaluering for så vidt angår international standard og omfanget af det videnskabelige arbejde. Det vil styrke afdelingen, hvis de enkelte projekter i større grad bliver koordineret og samlet inden for en overordnet plan for afdelingens udvikling. Der blev anbefalet en større fokus på afdelingens formidling af viden og resultater til brugere og offentlighed. Afdelingen har bemærkelsesværdigt mange samarbejdspartnere både nationalt og internationalt. Man anbefalede, at samarbejdspartnere fortrinsvis bliver søgt, hvor dette komplementerer og styrker afdelingens egen forskningsprofil. Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer har fået en international evaluering af sine aktiviteter i november. Afdelingens nuværende organisation retter sig mod havebrugserhvervets forskellige produktionsgrene. Afdelingen har et bredt spektrum af ekspertiseområder og faciliteter. Evalueringspanelet anbefalede en organisering i færre disciplinorienterede forskergrupper, og anbefalede en større samordning mellem forskningsprojekterne inden for afdelingen samt en fokusering af indsatsen og en mere målrettet strategi for afdelingens faglige udvikling. Afdelingen fik en positiv evaluering for så vidt angår international standard og omfanget af det internationale videnskabelige arbejde samt en særdeles positiv evaluering af formidlingen i nationale fagtidsskrifter. Der bør fokuseres yderligere på formidling og teknologioverførsel til brugerne gennem konsulent- og rådgivningssystemer. Afdelingen tilskyndes til at udvide sin kontakt til universitetsverdenen og sit engagement i forskeruddannelsen bl.a. for at kunne opfylde sit eget fremtidige rekrutteringsbehov. DJF har nu fået 5 af de 10 forskningsafdelinger evalueret. Brugerundersøgelser I gennemførtes en generel brugerundersøgelse hos alle jordbrugsrelaterede konsulenter. Undersøgelsen viste en stor tilfredshed med DJF s produkter. Der lægges stor vægt på personlige kontakter, men der efterlyses mere og bedre elektronisk kommunikation. Bl.a. på baggrund af brugerundersøgelsen blandt konsulenter er det besluttet, at DJF's Informationsudvalg udarbejder forslag til opfølgning med følgende elementer: Politik for DJF-medarbejdernes brug af medierne. Forbedring af DJF s hjemmeside. Revision af udbuddet af publikationer set i relation til kundegrupper og øget brug af internettet. Overvejelser om brug af baseret nyhedstjeneste over for konsulenterne. Bevidst markedsføring af vidensynteser som et DJF-produkt. Overvejelser af den fremtidige organisering af informationsarbejdet foretages efter ansættelse af informationschef. En særlig brugerundersøgelse vedrørende institutionens varetagelse af den lovpligtige sortsafprøvning blev gennemført i. Overordnet kan det bl.a. konkluderes, at der er en høj tilfredshed med den tekniske gennemførelse af den lovbestemte sortsafprøvning ved Afd. for Sortsafprøvning, Tystofte samt Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer, Årslev. DJF vil bestræbe sig på fortsat at fastholde et højt fagligt niveau i sortsafprøvningen og en åben dialog med brugerne. 6

8 Beretning Medarbejdertilfredshedsundersøgelse På baggrund af den første tilfredsundersøgelse som blev gennemført i 1998, blev det besluttet at arbejde med følgende indsatsområder: Fremme kendskabet til Resultatkontrakten Modarbejde tendensen til stigende kontrol og bureaukrati Forbedre MU-samtalerne Fremme mulighederne for hjemmearbejde Forbedre forholdene for ph.d.-studerende Styrke den personalepolitiske funktion I august er opgørelsen af 2. tilfredshedsundersøgelse blevet afleveret til DJF. Det har vist sig, at konklusionerne i rapporten er baseret på ufuldstændig og delvis misvisende databearbejdning. Rapporten drøftes i afdelingerne på basis af de konkrete tal. Handlingsplaner igangsættes, dels på afdelingsniveau, dels på DJF niveau. 1.2.c. Forskningsprofessorater DJF har i 2000 og fået følgende forskningsprofessorater: Henrik Callesen, Forskningsprofessor i reproduktionsbiologi ved Afd. For Husdyravl og Genetik. Bent Tholstrup Christensen. Forskningsprofessor i jordens frugtbarhed ved Afd. for Plantevækst og Jord. Knud Erik Bach Knudsen. Forskningsrådsprofessor i kulhydrater ved Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi. Arne Helweg. Forskningsprofessor i pesticiders skæbne i jordmiljøet ved Afd. for Plantebeskyttelse. Preben Bach Holm. Forskningsprofessor i molekylær genetik og bioteknologi ved Afd. for Plantebiologi. 1.2.d. Samarbejde med andre forskningsinstitutioner Animal Breeding Center Denmark (ABCD) ABCD er etableret i et samarbejde mellem DJF og KVL. Formålet er at udvikle et attraktivt, internationalt forsknings- og undervisningsmiljø inden for fagområdet Husdyravl. KVL udnævner et antal adjungerede lektorer ved DJF, som medvirker ved planlægning og gennemførelse af undervisningen på Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL. Lektorerne vil endvidere fungere som hovedvejledere for speciale- og ph.d.-studerende, samt udvikle ITbaseret fjernundervisning. Netværk for avanceret jordbrugsteknologi (DaNet) DJF har sammen med AAU, KVL, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) etableret et netværk for avanceret jordbrugsteknologi: "Danish Agricultural Network in Engineering and Technology" (DaNet). Hensigten med DaNet er at fremme uddannelse, forskning og udvikling inden for jordbrugsteknik og - teknologi i videste betydning. Det gælder både inden for husdyrbrug, planteavl, økonomi, landskabspleje og økologi. Jordbrugsteknik og -teknologi omfatter de traditionelle og nyere discipliner, herunder computerstyring, robotter og maskinteknologi. Forsknings- og undervisningsaftale vedr. landbrugsbygninger DJF har indgået en forsknings- og undervisningsaftale med Institut for Husdyrbrug og Husdyrsundhed, KVL vedr. landbrugsbygninger. Samarbejdet vil bl.a. fokusere på lugtgener fra stalde og anvendelse af IT- og robotteknologi. Adjungerede professorer Som en del af samarbejdet mellem DJF og KVL er der ved DJF udpeget et antal adjungerede professorer. Kirsten Jakobsen, Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi blev udnævnt i. Poul Sørensen, Afd. for Husdyravl og Genetik blev genudnævnt for en ny periode i. Herudover fortsætter Niels Agergaard, Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd og Torben Hvelplund, Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi som adjungerede professorer. DJF har desuden et antal adjungerede lektorer. 1.2.e. Samarbejde med erhvervslivet Danmarks JordbrugsForskning laver opsøgende arbejde for at øge sin indtægstdækkede virksomhed Afd. for Plantebeskyttelse arrangerede i en stand på BCPC Trade Services Exhibition med henblik på at udbygge en række aktiviteter under indtægtsdækket virksomhed og for at finde nye internationale projektsamarbejdspartnere. Hvert år afholder British Crop Protection Coun cil (BCPC) en konference. Konferencen har i mange år haft over 1000 deltagere fra det meste af verden, og denne konference har opnået status som 'stedet', hvor nye aktivstoffer til brug i plantebeskyttelse lanceres. Samtidig med konferencen gennemføres BCPC Trade Services Exhibition samt Scientific & Educational Exhibition. Der er udarbejdet en liste over ca. 30 af de mest seriøse besøg, hvor interesseområder og kontaktpersoner er anført. Virksomhedspris Forskningscenter Årslev modtog i Årslev Kommunes Virksomhedspris. 7

9 Beretning 1.2.f. Innovation Patenter og licenser DJF har i indgivet 7 patentansøgninger og indgået aftale om 10 licenser. Under ledelse af forskningsleder Christian Bendixen, Afd. for Husdyravl og Genetik, er det lykkedes DJF, i samarbejde med lektor Jørgen Steen Agerholm, KVL, at identificere CVM-genet. Det er nu muligt, med en sikkerhed der er meget tæt på 100%, at teste alle dyr, uafhængig af afstamning, for tilstedeværelsen af den sygdomsgivende mutation (CVM). Den genbaserede test betyder også, at DNA materiale fra forældredyrene ikke længere er en nødvendighed for at kunne udføre testen. Sygdommen blev først beskrevet i oktober 2000, efter at et stort antal kalve med ensartede symptomer var registreret gennem sundhedsprogrammet til undersøgelse, registrering og begrænsning af arvelige sygdomme. Sygdommen kan føres tilbage til den amerikanske elitetyr Carlin-M Ivanhoe Bell, der tidligere er anvendt i stort omfang over hele verden. Der blev i indgået aftaler om licenser til den nye test i 5 lande. Testen ventes udbredt i hele verden i løbet af kort tid. Agro Business Park Agro Business Park der blev etableret i 2000 huser nu en række firmaer (Datablad nr. 7.2). 1.2.g. Myndighedsberedskab Ressourceforbruget til håndtering af myndighedsberedskab ved DJF har været stærkt stigende de senere år. Henvendelser vedr. jordbrug og miljø udgør hovedparten af opgaverne, men der er tale om en bred vifte af spørgsmål/opgaver. På baggrund af ønskerne fremsat i en brugerundersøgelse af DJF's myndighedsberedskab samt en forventning om et øget behov for anvendelse af DJF s ressourcer til myndighedsberedskab i de kommende år omlægges DJF's myndighedsberedskab fra : Der udpeges en faglig koordinator i DJF's administration, der på sigt forventes at blive næsten fuldtidsbeskæftiget med myndighedsopgaver. Herudover udpeges en faglig stedfortræder og sekretær I hver afdeling udpeges en forsker, som er koordinatorens kontaktperson. Disse forskere danner sammen med koordinatoren DJF's kontaktnet vedrørende myndighedsopgaver og sikrer det forskningsbaserede element i myndighedsberedskabet Der gives fuld økonomisk dækning fra direktionen Kvalitetssikringsprocedurer iværksættes 1.2.h. Organisatoriske ændringer DJF fik i en ny bestyrelse med direktør Jens Kampmann som formand. Antallet af afdelinger blev reduceret i og der blev etableret følgende nye afdelinger: Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer, Afd. for Markog Stalddrift (Foulum), Afd. for Centerdrift Foulum og en Informationsafdeling. Administrationen blev organiseret i 4 funktionsområder: Sekretariat,, Personale og Budget med hver sin funktionsansvarlige leder. På de driftsmæssige og administrative områder har der været gjort en stor indsats for at effektivisere og omlægge arbejdet. På baggrund af en vigende efterspørgsel på kemiske standardanalyser til forskningen, er DJF's analysebehov blevet vurderet i. Dette har medført beslutning om, at analyseaktiviteterne i Afd. for Analytisk Kemi integreres i Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi samt Afd. for Plantevækst og Jord i løbet af DJF forventes at overgå til et nyt regnskabssystem (Navision Stat) d. 2. april Forberedelserne har været meget ressourcekrævende i. DJF har tilbudt at være Navision Stat IT-driftscenter for andre forskningsinstitutioner under Fødevareministeriet. Statens Skadedyrlaboratorium (SSL) og Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) anvender nu DJF's Navision Stat IT-driftscenter. DJF har i forberedt overgangen til fuld brugerbetaling i Dette medfører, at forskningsafdelingerne tildeles alle finanslovsmidler og til gengæld skal betale samtlige omkostninger ved driftsmæssige opgaver på hjælpeafdelingerne. 8

10 Beretning 1.3 Personale Ved udgangen af var der personer, svarende til årsværk, beskæftiget ved DJF. Det samlede fald i antallet af årsværk i forhold til 2000 andrager 3,8 %. Dette skyldes en generel tilbageholdenhed i forbindelse med ny- og genansættelser. Herudover har der på følgende indsatsområder: Plantevækst og jord, Prydplanter og Hjælpefunktioner været gennemført afskedigelser i 2000 som først i er slået fuldt igennem. Endelig har der bl.a. været et fald i antallet af elever aflønnet inden for Generel ledelse og administration. Tabel Antal årsværk på hovedformål Antal publikationer Antal årsværk Antal nyansatte personer Antal fratrådte personer Over-og merarbejde i pct. af lønsum 0,08 0,18 0,21 0,31 Fraværsdage gennemsnitlige dage per årsværk 5,5 4,7 5,2 5,2 Tabel Opgørelse over personale ved DJF fordelt på personalekategorier Personer Opgjort Opgjort Opgjort Chefer og medarbejdere i lønramme 35 og derover Videnskabeligt personale med forskningsopgaver heraf seniorforskere og seniorrådgivere ) Teknisk ad m inistrativt p ersonale heraf akademikere Elever Antal i alt Den kønsmæssige fordeling af personalet udgør per kvinder og 600 mænd. 1) Excl. 18 placeret i lønramme 35 og derover. Faldet i antallet af medarbejdere fra 2000 til er fortrinsvis sket inden for det teknisk administrative personale (TAP), mens der er sket en styrkelse af det videnskabelige personale (VIP). VIP/TAP-forholdet er således ændret i perioden Sygefravær Sygefraværet i har i forhold til 2000 været uændret. Personaleomsætning Den generelt høje personaleomsætning kan bl.a. henføres til stillingsstrukturen og at DJF anvender midlertidigt ansatte sæsonarbejdere samt har et stort antal elever. Over-/merarbejde Som følge af mange sæsonbestemte aktiviteter og tilhørende forsøg, hvor tidsfaktoren er helt afgørende for forsøgsresultaterne, er det meget vanskeligt at undgå over- og merarbejde, ligesom der altid inden for institutionens forskning, service og administration vil forekomme spidsbelastningssituationer, der ikke kan klares rationelt på anden vis. Der anvendes en stram styring af over- og merarbejde, således at udbetalingen holdes nede på et rimeligt niveau i forhold til det samlede lønbudget. Udviklingen følges tæt i de kommende år. Ledelse Ledelsen er i styrket gennem ansættelse af en informationschef og funktionschefer inden for, direktionssekretariat, budget, regnskab og personale samt driftschefer for Afd. for Mark- og Stalddrift og Afd. for Centerdrift Foulum. Kompetenceudvikling Der er i gennemført kurser inden for projektledelse, sprog, Navision Stat og personlig udvikling. Den hele medarbejder DJF har indgået aftale med Dansk Mentalhygiejne Center (DMC) om et beredskab, der kan håndtere personlige kriser og medvirke til løsning af personalemæssige problemer. I fik DMC 36 henvendelser fra medarbejdere ved DJF. DMC har endvidere været inddraget i forbindelse med personaletilpasninger. 9

11 Beretning Der er i afholdt en temadag med henblik på etablering af en gruppe af personalenetværkere i organisationen. Orlov Ved udgangen af var der i alt 28 personer på orlov, heraf 6 personer på barselsorlov, 2 personer på uddannelsesorlov samt 20 personer på anden orlov (anden beskæftigelse/tjenestefrihed). Det rummelige arbejdsmarked DJF havde ved udgangen af i alt 31 medarbejdere ansat i en beskæftigelsesordning, heraf 6 i jobtræning, 23 i fleksjob, 1 i servicejob og 1 under revalidering. DJF s måltal for ansatte omfattet af det rummelige arbejdsmarked var i 28 medarbejdere. En mere detaljeret gennemgang af organisation og personale fremgår af datablad

12 Beretning 1.4. og økonomi DJF har i afholdt udgifter for 548,5 mio. kr., hvor de 402,5 mio. kr. eller 73,4% af de samlede udgifter fordeler sig på DJF's forskningsmæssige indsatsområder (svarende til finanslovens hovedformål). 108,8 mio. kr. (20,3%) anvendes til lovpligtige opgaver og infrastrukturen (forskningsfaciliteter og driftsmæssige opgaver), mens de resterende 31,9 mio. kr. anvendes til generel ledelse og administration. Lønudgifterne udgjorde 350,2 mio. kr. svarende til 63,8% af samtlige omkostninger. Af DJF's omsætning i på 548,5 mio. kr. dækkes 222,5 mio. kr. af finanslovsbevillingen. DJF's aktiviteter finansieres således for ca. 41% af den faste finanslovsbevilling og ca. 59% af diverse bevillinger fra private og offentlige bevillingsgivere. Tabel DJF s resultat for kr. Vid ereførsel fra tid lige år Ind tægter (heraf Finanslov 222,5 mio kr.) Udgifter Resultat til videreførsel Figur DJF s udgifter for fordelt på indsatsområder (mio. kr.) Fødevarer 10% Husdyravl og genetik 7% Husdyrernæring og fysiologi 8% Husdyrsundhed og velfærd 7% Jordbrugssystemer 8% Plantevækst og jord 8% Jordbrugsteknik 6% Prydplanter 4% Plantebiologi 5% Plantebeskyttelse 11% Lovpligtige opgaver 2% Infrastruktur 17% Administration m.v. 7% 53,7 39,3 41,5 38,5 45,7 43,6 31,0 19,3 29,8 62,6 13,1 37,2 93,2 Figur DJF s udgifter for fordelt på finansieringskilder (mio. kr.) 24,3 mio. kr. Agro- og fødevare industrien 4% 57,2 mio. kr. Landbrugs- og gartnerierhvervet 10% 28,7 mio. kr. Andre private tilskudsgivere 5% 164,4 mio. kr. Fødevareministe riet i øvrigt 30% 42,8 mio. kr. Andre offentlige tilskudgivere 8% 8,6 mio. kr. EU 2% 222,5 mio. kr. Finanslov 41% 11

13 Beretning 1.5. Vurdering af årets resultat DJF har i haft et forskningsmæssigt, driftsøkonomisk og formidlingsmæssigt godt år med positive eksterne evalueringer. Året har været præget af omstillinger til en mere strømlinet udførelse af hjælpefunktioner og administration. Herudover er der gjort en række forberedelser til yderligere effektiviseringer og omlægninger af arbejdsgange, der implementeres i Hensigten er at synliggøre samtlige forskningsomkostninger og sikre mest mulig forskning for pengene. Der har igen i været tilfredsstillende stigning i antallet af internationale reviewede publikationer (7,0%). I følge resultatkontrakten skal der korrigeres for antal forskningsaktive medarbejdere. Stigningen ændres dermed til 13,7%. Med udgangspunkt i niveauet 1997 har den gennemsnitlige stigning ligget på 7,8% og på 11,5% efter korrektion. Stigningen i nationale publikationer fra 2000 til har været meget stor (35,5%) efter korrektion. Den gennemsnitlige stigning i perioden 1997 til har ligget på 10,0% og 14,1% efter korrektion for antal forskningsaktive personer. Udviklingen i DJF's publiceringsvirksomhed har været meget tilfredsstillende i hele resultatkontraktperioden. Resultatet dækker over indsatsområder, der er tæt på DJF's overordnede mål på 1,5 internationale reviewede publikationer og 2,5 danske publikationer per forskningsaktiv medarbejder og indsatsområder, hvor der skal gøres en betydeligt øget indsats. Som et led i DJF's kvalitetssikring af forskningsindsatsen foretages der en international evaluering af 1,5 afdeling om året. Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer og Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd er evalueret i. Et andet element i kvalitetssikringen er seniorforskerbedømmelsen. Antallet af medarbejdere, der har gennemgået en seniorforsker-bedømmelse er steget fra 171 i 2000 til 193 i. Den gennemsnitlige årlige stigning fra 1997 til har ligget på 15,5%, hvilket er meget tilfredsstillende. Resultatet skyldes en målrettet indsats siden indførelsen af den nye stillingsstruktur per 1. april Der forventes en stagnation fremover som følge af, at DJF har nået et mætningspunkt mht. antal seniorforskere. DJF har desuden fået 4 forskningsprofessorater i. Endelig er der udnævnt 4 adjungerede professorer som en del af samarbejdet mellem DJF og KVL. Hertil kommer et antal adjungerede lektorer og eksterne undervisere således, at i alt 74 forskere (19,7% af forskerne) ved DJF er tilknyttet et dansk universitet. Antallet af færdiggjorte ph.d.-studier har i perioden ligget på godt 20% i gennemsnit. Antallet af færdiggjorte ph.d.-studier i var på 30, men antallet af tilknyttede ph.d.-studerende var faldet til 79 mod 94 og 101 i henholdsvis 2000 og Der er således behov for at øge antallet af ph.d.-studier. DJF gennemførte i en interviewundersøgelse hos alle konsulenter med tilknytning til jordbrug. Undersøgelsen konstaterede generelt en stor tilfredshed med DJF. Der er udarbejdet en handlingsplan på baggrund af undersøgelsen, som især sigter mod en forbedret formidlingsindsats. En særlig brugerundersøgelse vedrørende institutionens varetagelse af den lovpligtige sortsafprøvning blev gennemført i. Der var en høj tilfredshed med den tekniske gennemførelse af den lovbestemte sortsafprøvning. DJF's indsats for at fremme den erhvervsmæssige/kommercielle udnyttelse af forskningsresultaterne er yderligere udbygget i. En række firmaer er etableret i Forskerpark Foulum. Der er en stigende tilgang af patentansøgninger og indgåede licenser. DJF indgår i tre patentkonsortier og har ansat en medarbejder på fuld tid til rådgivning i og sagsbehandling af patentsager. Der er således etableret en betydeligt øget bevidsthed blandt forskerne om kommercialisering af forskningsresultater. På de driftsmæssige og administrative områder har der været gjort en stor indsats for at effektivisere og omlægge arbejdet. På baggrund af en vigende efterspørgsel på kemiske standardanalyser til forskningen er DJF's analysebehov blevet vurderet i. Dette har medført beslutning om, at DJF's fælles analyseaktiviter i løbet af 2002 integreres i 2 forskningsafdelinger. DJF har i forberedt overgangen til fuld brugerbetaling i Dette medfører, at forskningsafdelingerne tildeles alle finanslovsmidler og til gengæld skal betale samtlige omkostninger ved driftsmæssige opgaver på hjælpeafdelingerne. DJF forventes at overgå til Navision Stat 2. april Forberedelserne har været meget ressourcekrævende i. DJF har i etableret Navision Stat IT-driftscenter for SSL og DFU Vurdering af regnskabsresultater for Årsresultatet vurderes som værende tilfredsstillende både i lyset af de opfyldte krav i resultatkontrakten og forventningerne til de kommende års merforbrug, der delvis finansieres af institutionens videreførte overskud. I perioden har udviklingen i årsresultaterne været tilfredsstillende. 12

14 Beretning Ved finansårets begyndelse mangler institutionen typisk tilsagn om indtægter under Rekvirerede ydelser og Tilskudsfinansierede aktiviteter på ca. 20 % af de samlede udgifter. Disse forhold gør, at DJF til stadighed har behov for en reserve af passende størrelse i forhold til den samlede omsætning til at opfange uforudsete udsving i indtægterne. Direktion og bestyrelse er bevidste om disse udfordringer, som kræver stor opmærksomhed på eksterne indtjeningsmuligheder samt en omhyggelig økonomistyring De kommende år Regeringens oplæg til finanslov får en række konsekvenser for forskningen i DJF. DJF er i 2002 pålagt at spare ca. 33 mio. kr. Frem til 2005 er det vurderingen, at der kan blive tale om en budgetreduktion på pct., svarende til mill. kr. Bestyrelsen behandlede på et møde den 11. februar 2002 de kommende besparelser, og der foreligger en plan for udmøntningen af besparelserne på kort sigt. Man besluttede at indstille til Fødevareministeriet, at forsøgsstationerne i Rønhave og Silstrup afhændes og at der sælges et jordtilliggende ved Askov Forsøgsstation til Vejen Kommune. Endelig vedtog bestyrelsen, at der skal udarbejdes planer for et evt. salg af forsøgsstationerne ved Tylstrup og Borris. Overskuddet fra salg af forsøgsstationerne vil bl.a. blive søgt anvendt til køb af jord og anlægsinvesteringer ved DJF s forskningscentre. Bestyrelsen besluttede også, at DJF nu skal belyse forskellige scenarier for en tilpasning til de kommende års forventede budgetreduktioner. 13

15

16 Resultatanalyse 2.1. Samlet afrapportering af Resultatkontrakt Tabel Resultatmål Forskningskvalitet og relevans 1.a Stigning per år i antallet af internationale reviewede publikationer. Årligt mål: 4% 10,8% -1,2% 17,3% 13,7% 1.b Stigning per år i antallet af nationale publikationer. Årligt mål: 4% 6,8% 2,9% 5,1% 35,5% 1.c International evaluering af forskningsafdelingerne. Årligt mål: 1,5 afdeling X d Udvidet erhvervsfinansiering på de anvendelsesorienterede områder 11,6% 41,8% 30,3% 6,6% 2. Kundetilfredshed 2.a Tilfredshedsundersøgelser hos udvalgte forskningsbrugere. Mål: 2 i kontraktperioden b Brugerundersøgelse, der afdækker tilfredsheden med institutionens varetagelse af myndighedsopgaver. Mål: 1 i kontraktperioden c Brugerundersøgelse, der afdækker tilfredsheden med institutionens varetagelse af den lovpligtige sortsafprøvning. Mål: 1 i kontraktperioden d Opfølgning på alle ovennævnte brugerundersøgelser OK 3. Innovation 3.a. Udarbejdelse af en patentpolitik - - OK - 3.b Forskningsmiljøerne forsøges i øget grad at medvirke til innovation i jordbruget OK 4. Nationalt og internationalt samarbejde 4.a Samarbejdsaftaler med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser og Forskningscenter RISØ 1) Under udarbejdelse. R 1998 R 1999 R 2000 Risø OK - - R GEUS 1) 4.b Institutionel samarbejdsaftale med Wageningen University and Research Centre i Holland c Institutionel samarbejde med Institute Nationale de la Recherche Agriculture i Frankrig d Deltagelse i internationale forskningsprojekter (især EU) e Afholde internationale forskningskonferencer. Årligt mål: f Stigning i kontrakter i relation til ulande og Østeuropa målt i antal kroner. Årligt mål: 10% 149,0% 65,0% 20,5% -43,9% 5. Medarbejdere 5.a Stigning i antal seniorforskere. Årligt mål: 4% 7,2% 22,7% 8,2% 8,2% 5.b Færdiggjorte ph.d.-studier. Årligt mål: c Gennemførte specialestudier. Årligt mål: d Tilfredsundersøgelser blandt medarbejderne Virksomheden DJF 6.a Implementere systemer til aktivitets- og ressourcestyring - - Kravspec EUudbud 6.b Kortlægge anvendelsesomfanget af mindst tre relevante driftsenheder i infrastrukturen c Vurdering af DJF's årlige virksomhedsregnskab Tilfredsstillende Tilfredsstillende Tilfredsstillende 6.d Indføre et elektronisk journalsystem for hele institutionen OK

17 Resultatanalyse Resultatkontrakten har et 4-årigt perspektiv, hvor målene skal opnås i løbet af perioden. I den følgende status afrapporteres samlet for perioden Forskningskvalitet og relevans 1.a Krav: DJF skal kunne dokumentere en stigning på mindst 4% i gennemsnit per år i antallet af internationale reviewede publikationer korrigeret for antal forskningsaktive i den 4 årige kontraktperiode. Resultat: Med udgangspunkt i niveauet 1997 har den gennemsnitlige stigning ligget på 7,8% per år og på 11,5% per år efter korrektion for antallet af forskningsaktive medarbejdere. Kommentar: Stigningen har været meget tilfredsstillende og målet for hele perioden er mere end opfyldt. 1.b Krav: DJF skal kunne dokumentere en stigning på mindst 4% i gennemsnit per år i antallet af nationale publikationer korrigeret for antal forskningsaktive i den 4 årige kontraktperiode. Resultat: Med udgangspunkt i niveauet 1997 har den gennemsnitlige stigning ligget på 10,0% per år og på 14,1% per år efter korrektion for antallet af forskningsaktive medarbejdere. Kommentar: Stigningen har været meget tilfredsstillende og målet for hele perioden er mere end opfyldt. Evt. behov for justering af fokus på publikations-/formidlingstyper skal bl.a. sammenholdes og vurderes sammen med resultatet af de planlagte undersøgelser vedrørende formidling til de danske brugere. 1.c Krav: DJF iværksætter primo 1999 en rullende international evaluering af forskningsafdelingerne, og den gennemføres for mindst 1,5 afdelinger per år (gennemsnitlig). Evalueringsmetoden skal udvikles og forbedres i takt med de opnåede erfaringer. Resultat: Afd. for Husdyrernæring og Fysiologi er evalueret i Afd. for Plantebeskyttelse og Afd. for Husdyravl og Genetik er evalueret i Afd. for Prydplanter og Vegetabilske Fødevarer og Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd er evalueret i. Kommentar: Målet med evaluering af 1,5 afdeling per år er opfyldt. 1.d Krav: DJF skal i samspil med erhvervet fortsat udvide erhvervsfinansieringen på de anvendelsesorienterede områder. Resultat: Erhvervsfinansieringen af DJF s forskningsaktiviteter var i 1998, 1999, 2000 og henholdsvis 11,6, 41,8, 30,3 og 6,6% over niveauet i Kommentar: Erhvervsfinansieringen er i perioden øget væsentligt. Den konstaterede stagnation i 2000 er slået kraftigt igennem i. Erhvervsfinansieringen i lå således kun 6,6% over niveauet i Det vurderes at den positive udvikling er stagneret. Tabel Erhvervsfinansiering (mio.kr.)1) ,4 70,7 1) Incl. alle rekvirerede ydelser. Tabel DJF publikationer Antal publikationer Internationale reviewede publikationer Andre internationale publikationer Danske publikationer I alt Antal publikationer/forskningsaktive* Internationale reviewede publikationer 0,82 0,81 0,95 1,08 Andre internationale publikationer 1,12 1,58 1,52 1,17 Danske publikationer 1,72 1,77 1,86 2,52 * Antal forskningsaktive AC-medarbejdere er opgjort i årsværk (SCL-data) for 1998: 326,75, 1999: 324, 2000: 316,61 og : 295,9. I tallene er fraregnet ph.d. studerende. Internationale reviewede publikationer omfatter udover reviewede artikler i internationale tidsskrifter også internationale reviewede bidrag til bøger, doktor- og ph.d.-afhandlinger. I Finansloven medtages kun reviewede artikler i internationale tidsskrifter. 16

18 Resultatanalyse Kundetilfredshed 2.a Krav: DJF gennemfører i kontraktperioden to målrettede undersøgelser, der afdækker tilfredsheden hos udvalgte forskningsbrugere. Resultat: DJF gennemførte i 2000 en interviewundersøgelse blandt udvalgte nøglepersoner hos samarbejdspartnere inden for forskningen og jordbrugsrelaterede erhvervsindustrier og i hos alle jordbrugsrelaterede konsulenter. Kommentar: Begge undersøgelser har konstateret en stor tilfredshed med DJF. Der er udarbejdet handlingsplaner på baggrund af begge undersøgelser og resultaterne indgår desuden som en del af revisionen af DJF's strategi. 2.b Krav: DJF gennemfører en brugerundersøgelse, der afdækker tilfredsheden med institutionens varetagelse af myndighedsopgaver. Resultat: DJF gennemførte i 2000 en brugerundersøgelse blandt forskellige ministerier, direktorater og styrelser vedrørende myndighedsopgaver. Kommentar: Der er konstateret en stor tilfredshed med DJF's håndtering af myndighedsopgaverne. Der vil blive gjort en yderligere indsats for at kvalitetssikre DJF's arbejde i forbindelse med myndighedsopgaver. 2.c Krav: DJF gennemfører en brugerundersøgelse, der afdækker brugernes tilfredshed med institutionens varetagelse af den lovpligtige sortsafprøvning. Kommentar: Ultimo gennemførtes en brugerundersøgelse blandt kunder vedrørende sortsafprøvning. 2.d Krav: DJF sikrer, at der i kontraktperioden sker en opfølgning på alle ovennævnte brugerundersøgelser. Kommentar: Opfølgning er sat i gang for alle 4 brugerundersøgelser. Innovation 3.a Krav: DJF udarbejder en patentpolitik, der fokuserer på øget kommercialisering og omsætning af forskningens resultater. Resultat: Patentpolitik for DJF er udarbejdet og implementeret i 1999/2000. Der er en stigende tilgang af patentansøgninger og indgåede licensaftaler. DJF havde i alt ved udgangen af en patentansøgningsportefølje på 17 opfindelser og 15 licensaftaler. DJF indgik i 2000 i tre patentkonsortier og har ansat en medarbejder på fuld tid til rådgivning i og sagsbehandling af patentsager. Kommentar: Kommercialisering af forskningsresultater via patenter og licensaftaler er et middel til fremme af samarbejdet mellem DJF og forsknings- og udviklingsarbejdet i det private erhvervsliv. Patentpolitiken forventes at blive reformuleret og udbredt yderligere. Tabel Patenter og licensaftaler Indberettede sager Deraf søgt patentbeskyttelse Indleverede patentansøgninger Indgåede licensaftaler b Krav: DJF undersøger, hvorledes de enkelte forskningsmiljøer i øget grad kan medvirke til innovation i jordbruget. Resultat: I 1999 indgik DJF en samarbejdsaftale med hhv. Østjysk Innovation A/S og Novi Innovation A/S vedrørende kommercialisering af resultater fra DJF's forskning. Samarbejdet omfatter systematisk opsøgende aktiviteter ved DJF for at finde forskningsresultater og ideer, der kan danne grundlag for etablering af nye virksomheder. Det systematisk opsøgende arbejde foregår afdelingsvis og er startet i slutningen af Fødevareministeriet, Viborg Amt, Viborg kommune og Tjele kommune indviede Forskerpark Foulum medio Det danske kvægbrugserhverv har samlet sine faciliteter til kvægforsøg i et nyt "Kvægbrugets Forsøgscenter", der blev indviet i efteråret Kommentar: Blandt forskerne er der etableret en betydelig øget bevidsthed om kommercialisering af forskningsresultater. Nationalt og internationalt samarbejde 4.a Krav: DJF indgår samarbejdsaftaler med Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) og Forskningscenter RISØ. Resultat: DJF har i 1998 udarbejdet samarbejdsaftale med Forskningscenter RISØ, som blev underskrevet i Samarbejdsaftale med GEUS er under udarbejdelse. Kommentar: Målet forventes delvist nået. 4.b Krav: DJF tager initiativ til en institutionel samarbejdsaftale med Wageningen University and Research Centre i Holland. Kommentar: Opgaven har været nedprioriteret. DJF har i forvejen et stærkt udbygget samarbejde på projektniveau og i form af personlige kontakter. Opmærksomheden på mulige internationale alliancer bibeholdes, men der er ikke indgået formelle aftaler. 17

19 Resultatanalyse 4.c Krav: DJF undersøger mulighederne for et institutionelt samarbejde med Institute Nationale de la Recherche Agriculture i Frankrig (INRA). Kommentar: Opgaven har været nedprioriteret. DJF har i forvejen et stærkt udbygget samarbejde på projektniveau og i form af personlige kontakter. Opmærksomheden på mulige internationale alliancer bibeholdes, men der er ikke indgået formelle aftaler. 4.d Krav: DJF skal arbejde aktivt på at sikre det internationale samarbejde bl.a. ved deltagelse i internationale forskningsprojekter (især EU). Resultat: DJF har skrevet kontrakt på 8 projekter i 1999 heraf 1 med DJF som koordinator. I 2000 har DJF skrevet kontrakt på 7 projekter heraf 1 med DJF som koordinator. DJF forventer at indgå 8 kontrakter fra ansøgninger i 2002 heraf 2 med DJF som koordinator. Kommentar: Resultaterne har ikke været tilfredsstillende idet kun ca. 10% af de indsendte ansøgninger er blevet bevilget. Der har været gjort en særlig indsats for efteruddannelse af forskerne mht. ansøgninger til EU. 4.e Krav: DJF afholder mindst een årlig international forskningskonference. Resultat: Der er afholdt henholdsvis 3 og 4 internationale forskningskonferencer i 1999 og Kommentar: Det store antal konferencer i perioden er meget tilfredsstillende. 4.f Krav: DJF s kontrakter i relation til ulande og Østeuropa skal, målt i kroner, stige med 10% i gennemsnit per år. Resultat: Omfanget af DJF s eksternt finansierede kontrakter i relation til ulande og Østeuropa var i 1998, 1999 og 2000 henholdsvis 249, 311 og 396% over niveauet i I faldt niveauet til 178%. niveauet ligger dog stadig 90% over det forventede niveau ved en årlig fremskrivning på 10%. Kommentar: Den procentvise stigning er meget stor og var meget tilfredsstillende til og med Kontrakterne udgør ca. 5% af DJF's samlede finansiering. Tabel DJF kontrakter i relation til ulande og Østeuropa (mio.kr.) ,2 18,5 22,3 12,5 Kommentar: Der har været en meget tilfredsstillende stigning i antallet af seniorforskere som et resultat af en målrettet indsats siden indførelsen af den nye stillingsstruktur per 1. april Der forventes en stagnation fremover som følge af at DJF har nået et mætningspunkt mht. antal seniorforskere. Tabel Antal seniorforskere 31/ / / / b Krav: Antallet af færdiggjorte ph.d.-studier tilknyttet DJF skal være mindst 20 i gennemsnit per år. Resultat: DJF havde 13, 21, 17 og 30 færdiggjorte ph.d.-studier i henholdsvis 1998, 1999, 2000 og. Kommentar: Som følge af en ekstra indsats er en række ph.d.-studier blevet afsluttet. DJF opnår dermed lige akkurat målet på 20 i gennemsnit per år. Der vil fortsat blive arbejdet målrettet med at øge antallet af ph.d.-studier og med at studieforløbene bliver gennemført i overensstemmelse med planerne. Tabel Ph.d.-studerende/afsluttede studier Tilknyttede ph.d.- studerende Afsluttede ph.d.- studier Forventet antal afsluttede c Krav: Antallet af gennemførte specialestudier, som er udført i relation til DJF, skal være mindst 40 i gennemsnit per år. Resultat: 32, 29, 41 og 34 specialestuderende gennemførte i henholdsvis 1998, 1999, 2000 og deres specialestudium. Kommentar: DJF har nået 85% af målet på mindst 40 i gennemsnit per år i kontraktperioden. Der bør arbejdes målrettet med at forbedre dette sammen med uddannelsesinstitutionerne. Tabel Afsluttede specialestudier Afsluttede specialestudier Medarbejdere 5.a Krav: Antallet af seniorforskere ved DJF skal stige med mindst 4% i gennemsnit per år. Resultat: Den gennemsnitlige årlige stigning fra 1997 til i antallet af seniorforskere ved DJF har ligget på 15,5%. 18

20 Resultatanalyse 5.d Krav: DJF skal gennemføre to tilfredshedsundersøgelser blandt medarbejderne i DJF og sikre opfølgning på undersøgelsernes resultater. Kommentar: DJF har i 1999 i samarbejde med to eksterne konsulenter gennemført en tilfredshedsundersøgelse. Besvarelsesprocenten var meget høj: 87%. Vurderingen var generelt god. Der er dog behov for især at udbygge tilfredsheden med og tilliden til den øverste ledelse. Tilfredshedsundersøgelse nummer 2 er afrapporteret august. Handlingsplaner igangsættes på afdelings- og DJF niveau. Virksomheden DJF 6.a Krav: DJF skal implementere systemer til aktivitets- og ressourcestyring. Resultat: Sammen med en række andre sektorforskningsinstitutioner og Økonomistyrelsen har DJF i 2000 udarbejdet kravspecifikationer til et samlet system til aktivitets- og ressourcestyring. Kravspecifikationen er sendt i EU-udbud i. Kommentar: Videreudvikling af DJF's egne administrative databaser har afventet beslutning om et fælles system (Rammekontrakt er underskrevet 8. marts 2002). DJF's overgang til Navision Stat er udskudt til 2002 som følge af overordnede prioriteringer i Fødevareministeriet. 6.b Krav: DJF skal kortlægge anvendelsesomfanget af mindst tre relevante driftsenheder i infrastrukturen. Resultat: Der er foretaget en opgørelse af udnyttelsesgraden på DJF's forsøgsstationer. Kommentar: Resultatet af opgørelsen vil indgå som en del af beslutningsgrundlaget ved evt. tilpasninger af forsøgsapparatet. Rapport vedrørende udnyttelse af bl.a. væksthuse og stalddrift er ikke blevet afsluttet i. 6.c Krav: DJF s årlige virksomhedsregnskab skal vurderes som tilfredsstillende i den generelle evaluering. Resultat: DJF's virksomhedsregnskab 1998 fik 92 point ud af 100 mulige og var dermed tæt på top 10 listen for de 154 afleverede virksomhedsregnskaber (gennemsnit: 73 point) ved Økonomistyrelsens vurdering. I Rigsrevisionens gennemgang af Virksomhedsregnskab 1998 vurderes det som tilfredsstillende. Økonomistyrelsen gav DJF's Virksomhedsregnskab point ud af 100 mulige ud fra en vurdering af mål- og resultatstyringselementer og vurderer resultatet som særdeles tilfredsstillende. DJF var i mellem de 10 bedste af de udvalgte virksomhedsregnskaber. 6.d Krav: DJF skal indføre et elektronisk journalsystem for hele institutionen. Resultat: DJF har per 1. januar 1998 indført DOC2000 som fælles journalsystem. Samtidig blev en ny journalplan taget i brug. Kommentar: Journalsystemet er taget i brug den 1. januar 1998 og en ny version 2.3 er under implementering. Vurdering af resultatkontrakten som ledelsesinstrument DJF anvender flere overordnede ledelsesværktøjer: Strategi, Resultatkontrakt, Ramme- og Aktivitetsplan og Virksomhedsregnskab. Herudover er der en række mere detaljerede styringsværktøjer både på institutionsniveau og decentralt på afdelingsniveau. I Resultatkontrakten er en række af Strategiens mere overordnede mål operationaliseret og mere konkret målsat for perioden De fastsatte produktionsmål vedr. publikationer, ph.d.- projekter, specialestuderende, evalueringer, milepæle mv. anvendes internt på afdelingsniveau som afdelingernes produktionsmål. Afdelingernes mål/milepæle bliver afrapporteret og drøftet på direktionens kvartalsmøder med afdelingerne. DJF's direktion har umiddelbart efter den årlige afrapportering i Virksomhedsregnskabet foretaget en opfølgning på resultaterne med hver enkelt afdelingschef. De konkrete produktionsmål for DJF's hovedvirksomhed vedr. antallet af internationale og nationale artikler, produktionen af ph.d.-projekter mv. har virket naturlige og kan anbefales i en ny kontrakt. Herudover er den internationale publicering et kvalitetsmål. Det andet kvalitetsmål i form af en rullende evaluering af forskningsafdelingerne har ligeledes været en god foranstaltning. DJF er nu igennem 5 af de 10 forskningsafdelinger. Det kan konstateres, at værdien af sådanne evalueringer er stor. Værdien er på to fronter, som er lige vigtige; dels selvevalueringen af strategi, mål og resultater som afdelingen tvinges til at foretage og dels dialogen med og vurderingen fra det internationale panel. DJF har gennemført en række brugerundersøgelser. Processen med at gennemføre disse brugerundersøgelser har bevirket, at DJF konkret er blevet vurderet på en sammenlignelig måde af sine brugere. Undersøgelserne skal bruges aktivt både eksternt i forhold til en forbedret brugerkontakt samt internt mhp. at forbedre, målrette og systematisere DJF's brugerkontakt. Der skal i den kommende periode arbejdes med denne opfølgning i forhold til DJF's hovedbrugere frem for at foretage flere brugerundersøgelser for nærværende. Derimod forekommer det interessant at foretage en undersøgelse af den samfundsmæssige nytte af DJF s forskning. DJF har i den første resultatkontraktperiode foretaget to medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Processen med medarbejdertilfredshedsundersøgelser har overvejende været positiv og kan anbefales. Godt planlagt og gennemført er dette værktøj velegnet til at afdække en række problemkredse 19